Lista de Informação Documentada

ISO 9001:2015
Distribuição

Descrição e identificação Código Acesso Recuperação Armazenamento Retenção Disposição

SGI Comercial Compras RH Engenharia SST Obras Produção Usina Logística Fiscal Contábil Manutenção Almoxarifado Recebimento
 TST
OBRA
Responsável
DDS

Manual da Gestão Integrada MGI-01 ENTREGUE

Criação Atualização e Controle de Informação Documentada PGI-1 x

Auditorias Internas PGI-2 x

Não Conformidade, Ação Corretiva e Melhoria Contínua PGI-3 x

Identificação de Aspectos e Impactos Ambientais PGI-4 x

Identificação de Riscos e Perigos PGI-5 x

Relatório de Auditoria Interna FR-010

Comercial PGI-10

Licença Ambiental

Licença do Bombeiro
 Lista Mestra Unificada de Info
ISO 9001:20
Documentos Arquivo

Comercial Compras RH Engenharia PCP Produção

NÃO ENTREGUEEM ANDAMENTO

x
cada de Informação Documentada
ISO 9001:2015

DATA Recuperação
Manutenção Almoxarifado Recebimento

Pasta física /
Servidor de cada Nome / Data
setor
 Armazenamento Retenção Disposição

Armário físico / Back-up Revisão atual Rasgar / Deletar