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1.0 OBJETIVO
Estabelecer e descrever a sistemática utilizada para disponibilizar informações relevantes sobre o SGO,
externamente para as partes interessadas e internamente visando à clareza das informações,
conscientização, motivação e integração.
2.0 APLICAÇÃO
Este procedimento aplica-se a todos os funcionários
4.2 Siglas
MSO: Manual do Sistema de Gestão
RD: Representante da Direção.
SGI: Sistema de gestão integrado.
SMS: Segurança, Meio ambiente e Saúde
DDSMS: Diálogo Diário de Segurança, Meio Ambiente e Saúde.
RD: Representante da Direção.
CIPA: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
EPI: Equipamento de Proteção Individual.
PEL – Plano de emergência local.
ST – Supervisor técnico.
ID – Identificação.
Elaborado por: Vanessa Klem Verificado por: Francisco Moreira Jr. Aprovado por: José Luis Baptista
PO-SGO-008
PROCEDIMENTO PARA PAG: 2/7
COMUNICAÇÃO REV: 12
5.0 RESPONSABILIDADES
5.1 Setor de SGO
Receber, documentar, datar, analisar, direcionar, disponibilizar, responder e arquivar quando necessário
às comunicações internas e externas referentes à qualidade, saúde e segurança ocupacional, meio
ambiente e segurança de processo de modo que as informações relacionadas aos riscos ocupacionais,
aspectos ambientais, indicadores de desempenho do sistema de gestão atinjam todos os níveis e
funções da empresa, bem como as partes interessadas externas e internas quando solicitadas.
Enviar cópias controladas ou disponibilizar via sistema informatizado os documentos do SGO para
todos os setores.
Manter atualizado o Sistema SAC com as reclamações/apelações da atividade de inspeção.
a) Com quem se comunicar (Internos e externos): Identificar a instituição e/ou órgão ou setor
b) Assunto:
a. sobre o que comunicar: Evento ou processo.
b. quando comunicar: Periodicidade ou identificar o tipo de ocorrência.
c. como comunicar: E-mail, telefone, carta, etc.
c) quem comunica: Identificar função e nome do colaborador.
No caso de solicitação de reclamação ambiental por parte interessada externa, deve-se entrar em contato
site no campo “Fale Conosco selecionando o setor Sistema de Gestão” ou na localidade horário comercial.
NOTA 1: Deve ser fornecido à CGCRE/DIOIS o acesso ao sistema SAC através do link:
https://webapp1.otmws.com.br/AdministrativoITLCliente/Login.aspx para acompanhamento do progresso e
resultado final de todas as reclamações e apelações recebidas pelo
O controle do tratamento e atendimento também deve ser realizado através do sistema SAC e da Planilha
de Tratamento e Monitoramento de Reclamações e Apelação (RO-SGO-033). O histórico do recebimento e
análise deve ser mantido na respectiva pasta de referência na rede conforme ID da reclamação, onde pode
ser verificada as seguintes informações:
Após a análise dos dados o ST deve realizar a investigação da reclamação/apelação, definir e monitorar as
ações de tratamento, de forma imparcial e discriminatória. O Cliente (reclamante) e Gerência do Contrato-
devem receber as informações referente ao tratamento da reclamação/apelação contendo todo o histórico
da análise, através de e-mail ou carta registrada. A tratativa também deve ser relatada no sistema, para
consulta do CGRE/DIOIS.
Caso o tratamento definido não seja aceito pelo Cliente, ele deverá registrar uma apelação, seguindo o
mesmo processo descrito acima.
NOTA 2: O Manual do sistema SAC descreve a sistemática de acesso e usuário do SGO para
gerenciamento da informação.
Toda e qualquer comunicação formal interna ou externa, que necessite de comprovação da entrega, deve
ser documentada e estar acessível para consulta a qualquer momento. Isso inclui todos os detalhes da
comunicação propriamente dita (data, emissor, receptor, propósito, formato, conteúdo). Alguns exemplos de
comunicação formal incluem: envios de documentos do projeto, documentos e registros do sistema de
gestão, documentos contratuais e demais documentos que sejam necessários à comprovação da entrega.
A GRD deve ser encaminhada em duas vias, sendo que uma deverá ser devolvida com data e hora do
recebimento e assinatura do recebedor para arquivamento.
NOTA 3: Os registros do SGO estão disponibilizados para consulta e preenchimento conforme requisitos
definidos no PO-SGO-001 – Procedimento para elaboração e controle da informação documentada.
10.0 ANEXOS
Não aplicáveis.