Fluxograma dos Processos de

Manutenção
1
Anexo 5 – PNR-000004 Rev.: 07 – 09/07/2021
Índice dos Processos
Clique nas caixas amarelas e acesse os fluxogramas de cada processo
(Os fluxogramas de Inspeção e Execução, apresentam as etapas que são cruciais para o bom
funcionamento dos processos de PCM e envolvem captura e registro de demandas, cumprimento da
programação, apontamentos e tratamento de desvios).

MACROFLUXO DOS PROCESSO

Serviços de Manutenção

Planejamento e Controle de Manutenção

Inspeção Planejamento Aprovisionamento Programação Execução

Médio Prazo Programada

Corretiva
Curto Prazo Emergencial

Ordem de
Manutenção
Outros

Reforma de Serviços de
2 Componentes Operação
 VOLTAR

Representa as Macro Etapas do Processo de Manutenção

IDENTIFICAÇÃO DAS PLANEJAMENTO APROVISIONAMENTO PROGRAMAÇÃO EXECUÇÃO CONTROLE NOTAS
DEMANDAS 3 * As demandas de
1 Início
Início manutenção podem ter
Consolidar demandas como origens principais:
Definir horizonte para Emitir solicitações de
para programação É uma demanda ● Plano Diretor de
planejamento material (Reservas e S
conforme estratégia Emergencial? Manutenção;
Requisições)
Definir indicadores ● Demandas oriundas dos
Levantar a demanda* de de manutenção N
para planejamentos de curto,
manutenção
acompanhamento médio e longo prazo;
● Melhorias nos
É planejamento de Confirmar equipamentos;
É uma Definir demandas que Diligenciar materiais
uma única N disponibilidade de ● Solicitações da
N Manutenção serão planejadas para aplicação Solicitar parada do
demanda? Mão de Obra Apurar resultados dos Operação;
sistemática? Equipamento indicadores ● Ordens sistemáticas
S S
geradas pelo sistema de
Consolidar materiais manutenção;
Confirmar
para aplicação ● Solicitações abertas
Detalhar atividades e Projetar demandas disponibilidade de 2
Ferramental e Existem manualmente para correção
É uma tempo para execução conforme horizonte de S
N Recursos Auxiliares Tratar desvios? de falhas;
inspeção? da demanda planejamento definido
desvios N ● Solicitações abertas
S Existem desvios manualmente para
na entrega? ***
N Executar manutenção tratamento de defeitos;
Selecionar demandas conforme ● Ordens para troca de
Detalhar materiais S Recursos
da carteira conforme procedimentos e componentes e periféricos
necessários para a compatíveis com a Identificadas
horizonte de N normas de Segurança de equipamentos;
demanda demanda a ser oportunidades
planejamento definido e Meio Ambiente
de melhoria nos
N ● Solicitações abertas
Realizar inspeção executada?
através de uma interface
processos?
Tratar desvios S com outro sistema;
Consolidar demandas e S ● Qualquer solicitação
Detalhar ferramental recursos necessários (Mão que demanda uma
e recursos auxiliares Há necessidade de
de Obra, Materiais, Serviços material adicional?
N execução de um serviço de
para a demanda contratados, Ferramental e manutenção.
Recursos Auxiliares) Programar execução S
das demandas de ** Ajustes podem ser:
manutenção ● Planejamento de mão
Realizar o registro das demandas de Avaliar dimensionamento e Comunicar 3 de obra;
manutenção via nota de Planejar mão de obra disponibilidade de recursos Analisar desvios ● Duração;
para a demanda disponibilidade de
manutenção conforme horizonte de materiais para ● Material;
planejamento definido execução da demanda Divulgar a ● Atividades.
Programação Caso seja necessário ajuste
Testar e liberar em dados mestres, solicitar
Identificar causa para
equipamento a Engenharia os ajustes.
Planejar serviços Material é para os desvios
contratados para a Dimensionamento
S adequado? uma manutenção N *** Desvios podem ser de
É uma demanda em andamento? quantidade, qualidade ou
Manutenção N N Registrar horas
emergencial? S material errado.
trabalhadas, desvios
S e informações
Efetuar ajustes relevantes Propor melhorias /
necessários ajustes nos processos
A demanda será 2
colocada para S
Realizar o registro das demandas execução? Foi identificada
emergenciais de manutenção via N alguma nova Gerenciar melhorias /
OM Tipo YEM Submeter a S
demanda de ajustes nos processos
aprovação (onde for
manutenção?
aplicável)
N
Manter a demanda
1 registrada na carteira Avaliar efetividade
até sua execução Aprovada das melhorias /
S Fim
(o)? ajustes
N

A demanda requer Necessário Efetuar ajustes As ações

Identificação de
algum ajuste no S S desdobrar o necessários demandas
N propostas foram
planejamento**? planejamento? efetivas?

N N S
3
Fim
 VOLTAR

Fluxograma de Inspeção Preditiva e Sensitiva

Início INSPEÇÃO PROGRAMAÇÃO EXECUÇÃO

Fluxo Programação
Fluxo Execução
Receber OMs / rotas de Programada
inspeção programadas Informa o PCM sobre a
sistemáticas e execução da
esporádicas programação, serviços OMs / Rotas de Execução detectou
extra, desvios Risco a vida, inspeção uma demanda de
perda material ou programadas no inspeção
Consultar dados de manutenção dos N
item impeditivo status "LIB
equipamentos a serem inspecionados
Houve serviços eminente? EXEC"*
(diário de bordo, perfil de perdas, N
resultados de preditiva, indicadores, não executados? S Abrir nota e
histórico de corretivas, relatórios de Está em solicitar ao PCM
S N
produção, backlog, Planejamentos de falha?
Foram * As áreas que utilizam
Médio e Curto prazos etc.) S coletor, o status será
Alterar status da executados
OM para "AGRP" serviços extra N Solicita interrupção do Consultar Notas / OM EVCO Fluxo Planejamento
Realizar inspeção (IW32 / IW38 / programação? equipamento na carteira OM
conforme rotas / lista de Coletor) (IW29 / IW39 /
tarefas / Checklist S PLANEJAMENTO
Coletor)
OM
2 Informa à programação Informar a programação
Informa à programação 4
os motivos da não OMs executadas 3
o número das OMs Já existe Nota
Apropriar OM executada/ execução conforme programado
inserir medições dos aberta na carteira S
pontos de monitoramento para o serviço ? Gerar OM do tipo
e confirmar a sua mão de YPM para a Fluxo Execução
N Precisa mudar inspeção Emergencial
obra (IW41 / IW44/ IW45 / Analisar resultados Já existe Nota / N
N a prioridade? (IP10)
IW48 / IK11 / Coletor) coletados durante a OM na carteira?
Fluxo Programação S
inspeção (preditivos e/ou S Gerar Nota conforme
sensitivos) padrão do
Fluxo Planejamento
Altera o status PNR-000004 Alterar a OM
para ENCR (IW21 / Coletor) prioridade
(IW32 / IW38 / da Nota
Coletor) Cancelar e encerrar a (IW 22 / IW28 / GESTOR DE INSPEÇÃO
Necessário
OM ou Solicitar ao PCM coletor)
inspecionar Associar a rota de inspeção
o cancelamento e
N equipamento (YPM) na nota YN
encerramento da OM
Marcar em intervalo
(IW31 / IW32 / Coletor)
* Status URGT:
confirmação final menor? Atividade com data de
(IW41 / IW44 / S necessidade menor 1
Coletor) Identificado
É retrabalho, que 30 dias;
algum problema
atividade de Status RETR: Utilizar
N que requeira Consultar OMs de
Solicitar ao PCM a saúde, segurança, N quando uma atividade
1 intervenção da
meio ambiente ou precisou ser refeita; inspeção para
Execução? abertura de OM encerrar
urgente? Status SAUD: Utilizar
S quando a atividade for IW37N
Identificada S
necessidade de de saúde;
ajuste/criação de dados Status SEGU: Utilizar
4 Verificar se os campos de
mestres Ex.: (Planos/ quando a atividade for
N preenchimento obrigatório estão
ponto de medição/ local Colocar status RETR, de segurança;
preenchidos e as informações da
de instalação/ lista de SAUD, SEGU, MAMB ou Status MAMB: Utilizar
inspeção informadas.
tarefas/ frequência de URGT. * quando a atividade for
inspeção)? Comunicar Execução, Operação de meio-ambiente;
e COI Unidade e solicita geração
S de Nota e OM tipo YEM com
status urgente e alta prioridade Apontamento
N
(IW31 / IW32 / Coletor) ** está completo?
Abrir Nota YE Informar ao planejamento / S
Informar modo de falha
(demanda de ** Caso haja a implantação do inicial, até o nível da programação /
engenharia), COI Unidade, esta atividade Aprovisionamento as Solicitar correções no
solução, e detalhar data
informando o tipo de será de responsabilidade deste alterações realizadas e apontamento
de conclusão desejada na
demanda e processo. A abertura da OM priorização
nota (IW21/IW22/Coletor)
responsável correto pode ser feita pela própria
execução em alguns casos, o
importante que se tenha uma 3 2
OM no momento da execução. Encerra
Caso exista uma ordem YCM ou tecnicamente a OM
4 Fim outro tipo, esta deverá ser Fluxo Planejamento
de Inspeção
cancelada e deve ser aberta (IW38 / IW32)
OM
uma OM YEM.
 VOLTAR

Fluxograma de Planejamento de Médio Prazo

PLANEJAMENTO ENGENHARIA PLANEJAMENTO MÉDIO PRAZO NOTAS
INTEGRADO Início 1 Avaliar capacidade e disponibilidade dos
(COI/IBP CORREDOR)
recursos:
Definir o plano de
produção do negócio, Iniciar o planejamento de médio
a) Mão de obra: Capacidade de execução e
1
visão até M+24 prazo, conforme Mapa de 52
semanas divulgado
Avaliar capacidade e disponibilidade
dos recursos para cumprir com o estratégia de alocação (própria ou terceira);
Mapa de 52 semanas
1 b) Orçamentária: projeções ou restrições de
gasto;
Elaborar, revisar o Mapa 52
Semanas, conforme premissas do Mapa 52 semanas
Recursos ok? N c) Contratos: Vigência, renovação e
PNR000004
2
1 N conforme premissas
do PNR000004? 2 S substituição;
S d) Materiais: Cobertura dos estoques, avaliação
Orçamento
ok?
N
de cadastro e estratégia para novos materiais;
S
Elaborar ou revisar o
M+24
Fazer planejamento das atividades
do Mapa de 52 semanas,
e) Componentes: capacidade de atendimento e
Prover soluções para adequação dos
considerando todos os recursos
necessários
recursos necessários estratégia de reforma;
Elaborar ou revisar o
f) Método: Necessidade de novos
Mapa de paradas do
Planejamento Integrado
procedimentos ou instruções;
(COI/IBP) conforme
premissas do
Avaliar cobertura dos ANS
g) Capacitação: Necessidade de capacitação
PNR000004 2 Priorizar as OMs, conforme
estabelecidos com Planejamento
Integrado (COI/IBP), Operação,
premissas vigentes e requisitos
técnicos estabelecidos
técnica específica;
Suprimentos, Armazém, Oficina etc.
h) Operacional: Interferências e sinergia entre
Divulgar o Mapa de
52 Semanas ativos a serem manutenidos.
ANS suporta o
planejamento?
S
Há impacto no
Exemplos não exaustivos
N planejamento original, S 2 Alinhado com a estratégia do Planejamento
incluindo na duração?
N Integrado (COI/IBP), com base no desdobramento
do planejamento diretor de operação e de
manutenção, demandas de condição, planos
Detalhar premissas e recursos para o
Identificar o desvio por Stakeholders planejamento de curto prazo Definir cenários e seus impactos
(M+3, M+1)
sistemáticos, inputs das áreas de engenharia,
confiabilidade e riscos do negócio.
Revisar estratégia junto ao
Planejar recursos e ajustes Mapa de 52 semanas
Planejamento Integrado (COI/IBP) e
necessários planejado
Engenharia

1
Fim

5
 VOLTAR

Fluxograma de Planejamento de Curto Prazo

PLANEJAMENTO MÉDIO PRAZO PROJETOS / GRANDES PARADAS / PLANEJAMENTO DE CURTO PRAZO
ENGENHARIA
Início

1
Disponibilizar detalhamento das
intervenções para o M+3 e M+1 Desdobrar as atividades de
manutenção oriundas do
planejamento de médio prazo (mapa
de 52 semanas) necessárias e
priorizadas para a elaboração do
Mapa de 52 semanas planejado mapa de paradas de manutenção Recursos ok? N
(M+3) com visão nos horizontes M+1 S

Prover soluções para

adequação dos recursos
necessários

Incluir novas demandas no Priorizar as OMs, conforme

detalhamento do M+3, M+1 premissas vigentes e requisitos
técnicos estabelecidos

Impacta no Mapa 52 Há impacto no

S
semanas? planejamento original,
S
incluindo duração e
N caminho crítico?

Fluxo Planejamento Médio

Prazo Avaliar disponibilidade dos recursos
Definir cenários e seus impactos

ANS suporta o
S
planejamento?
Planejamento de
N Revisar estratégia junto ao
curto prazo (M+3 ,
Planejamento Médio Prazo
M+1) e D+1 definido

Identificar o desvio por Stakeholders

1

Fim

Planejar recursos e ajustes

necessários

6
 VOLTAR

Fluxograma de Planejamento Ordem de Manutenção

DEMANDA DEMANDA NÃO PLANEJAMENTO DE OM APROVAÇÃO NOTAS
SISTEMÁTICA SISTEMÁTICA
(ENGENHARIA) (INSPEÇÃO, O planejador deve avaliar se a nota
EXECUÇÃO, Consultar e avaliar as
Existe lista
1 possui todos os campos obrigatórios
notas na carteira no
OPERAÇÃO, DEMAIS status NOVO de tarefas?
S
conforme PNR-00004;
CLIENTES) (IW22/IW28)
N

Início Início
STATUS URGT: Utilizar quando a
A nota será (Planejar a OM conforme
Associar a lista
de tarefas na 2 data da conclusão desejada for
N 1 detalhamento do PNR-
Aceita?
S
00004 ( anexo 06)
OM
(IW32 / IW38)
menor que 30 dias;
SAP cria
Abrir notas quando
automaticamente OMs
oriundas de planos de
identificada demanda de
manutenção
Rejeitar nota
escrevendo o motivo Aceitar a nota STATUS RETR: Utilizar quando o
manutenção Solicitar a criação de
da rejeição
REJE
ACTO
lista de tarefa serviço for uma atividade que
necessitou ser refeita;
Consultar a carteira para verificar
se existe outra OM para o mesmo Validar a PTS
modo de falha, caso exista
associar a nota na OM existente,
com equipe STATUS SEGU: Utilizar quando a
multidisciplinar
caso contrário, abrir OM (anexo 03)
3
atividade for de segurança;

STATUS MAMB: Utilizar quando a

Iniciar o planejamento das
Ordens conforme critério Identificado
necessidade de
atividade for de meio ambiente;
de priorização N
(Ordens em ajuste/criação de 4
dados mestres?
AGPL e AGRL)
S
STATUS OMVE: Utilizar quando a
atividade for uma OM Vermelha;
Solicitante da 3
Abrir demanda
demanda recebe É Retrabalho,
notificação
automática do SAP
atividade de
de engenharia
Nota YE O fluxo não precisa ficar interrompido
S segurança, meio
de rejeição da nota ambiente ou urgente?
(IW21)
até a aprovação. A aprovação pode
(Colocar Status
RETR, SEGU,
N
ocorrer até a rotina de S+1;
MAMB, URGT Atividade Alterar status
ou OMVE 2
4
Fim demanda
material?
S do usuário
para "AGDO Ex.: (Planos/ ponto de medição/
N Planejar materiais na
AGAP VPTS"
(IW32 / IW38) código de materiais, local de
aba componentes
Verificar retorno da execução
da OM anterior do mesmo
(IW32/IW38) instalação/ lista de tarefas);
serviço, identificar e corrigir
desvios OMs
Aprovadas? 5 N 5 Demandas de manutenção só podem
Necessita
aprovação?
S S ser canceladas conforme Tabela II e
N III do PNR-000004. Se a área optar
Alterar status
por gerenciar o fluxo de aprovação
Solicitar ajuste
Liberar OM e alterar
status para “AGDO
Alterar status do
usuário para "AGDO
do usuário
para "AGDO
no planejamento, pelo Status “APRV”, caberá a ela
inserir Status
AGPR VPTS"
(IW32 / IW38)
AGAR VPTS"
(IW32 / IW38)
APRV AGAR
VPTS"
“AGDO AGRL definir o fluxo interno
VPTS”
(IW32 / IW38) complementando a etapa de
7
Programação Aprovisionamento Aprovisionamento Planejamento
aprovação.
 VOLTAR

Fluxograma de Aprovisionamento
EXECUÇÃO APROVISIONAMENTO PREPARAÇÃO PLANEJAMENTO OM PROGRAMAÇÃO

3 Início
1
2 Fluxo
Planejamento OM
Material para 4
execução Filtrar OMs para
Necessita OMs no status
preventiva do atendimento
de serviços N “LIB AGPR”
serviço (IW38 / IW39)
int. ou ext.? Receber OM/requisição
(AGAR).
Materiais extra S
para execução Reserva/ OMs no status
S Requisição/ “ABER AGDO
Pedido, Ok? AGAR”
Verificar disponibilidade
do material. N Requisitar Materiais no Fluxo Programação
local de armazenagem.
Alterar para Status
“AGSI” ou “AGSE”
Fluxo Execução
Programada
Identificar e separar
Verificar e corrigir erros materiais conforme OM
Material
5 S Iniciar fluxo de e ANS. Programação de
disponível?
tratamento de serviços paradas dos
N int. e ext. conf. definido equipamentos
pela área. para
Materiais extra manutenção
Disponibilizar material
para execução para Execução.
Inspeção no
recebimento?
S Remover status “PREP”
Mat. cód. Fim OMs no
S Vale? status “LIB
Fluxo Execução N
EXEC +
Corretiva N PREP”*
Emergencial
OM
Aciona Inspetor de S 5 2 * Áreas que
6 Solicitar codificação do emergencial? utilizam o corretor,
recebimento para
material, expansão para inspeção. o status será
a planta e vinculação de N "EVCO"
Confirmação da contrato.
devolução do
material 6
Material OM Extra? S 4
S Ok? Confirmação da
Fluxo Execução Liberar OM para devolução do
Programada geração das reservas / Notificar Programador N N material
requisições. OM status “AGPR”

Não receber material e 3

Materiais para
notificar o armazém Fluxo Programação
devolução 1 para o processo de
devolução.
Alterar status da OM
6 para “AGMT”
Materiais para
devolução

Confirmação da
devolução do
material Realizar processo de
devolução do material,
conforme procedimento
e situação aplicável
Fluxo Execução
Programada
Informar sobre a
devolução dos materiais 6
aos solicitantes
Materiais para
devolução
8
Fim
 VOLTAR

Fluxograma de Programação
PLANEJAMENTO CURTO Início
PROGRAMAÇÃO EXECUÇÃO / MANUTENÇÃO COI UNIDADE
PRAZO
Mudar status das OMs
1 Consolidar informações
para "EXEC“ (“REPR” Diligenciar
Fluxo Planejamento caso seja OM parada/disponibilidade
Curto Prazo reprogramada) do equipamento
Selecionar as OM a (IW38)
serem programadas
no status LIB Rotina de confirmação
Planejamento de AGPR/AGRP VPTS da programação S+1 Disponibilizar OMs para
Curto Prazo execução / Inspeção O equipamento já
está disponível?
S 3
(D+90) (Impressas / coletor/
planilha) N
Programar manutenção, (IW33 / IW38 /
Necessário considerando serviços de
ajustar o ZOVRPM004)
1 S terceiros, recursos e
planejamento de interferências, sequenciamento
OM? (predecessoras e sucessoras) O equipamento
S irá parar?
N das atividades
Ajustar status para CM25/Prometheus N
AGRL VPTS
Confirmar capacidade do
centro (Hh disponível) e Acionar cadeia de ajuda
atualiza intervalos e turnos informando a liderança
(CM25) Fluxo Surgiram imediata
Planejamento OM alterações na S
data da parada?
N
O Equipamento irá
Capacidade de Mão S parar?
de Obra adequada S Revisar
à demanda? programação N
Confirmar a (CM25/Prometheus)
N disponibilidade de
recursos / Equipamentos
PLANEJAMENTO DE OM Auxiliares 6 Avisar ao programador e
E APROVISIONAMENTO preparador sobre o
cancelamento
É possível aportar
recursos S
adicionais? Confirmar data da
Todos os
Fluxo Planejamento parada
N recursos
OM estarão
S
disponíveis? É necessário INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA
S ajustar
N
Salvar linha de base programação?
3
da programação N
Avisar à liderança (CM25/ Prometheus) Ajustar programação
OMs priorizadas no imediata conforme necessidade
status
(ZOVRPM002)
(LIB AGPR VPTS)
É possível Equipamento parado Recursos/ equipamentos OMs programadas no
aportar Disponibilizar para manutenção (se auxiliares disponibilizados status
Solicitar à inspeção a S programação para aplicável) (se aplicável) "LIB EXEC VPTS" *
repriorização da recursos
adicionais? preparação
1 demanda Inserir retorno de * Para áreas que
N programação (código utilizam coletor, o
de desvio) status será EVCO
Formalizar parada informando as
(ZOVRPM002)
datas e horas da manutenção e
A OM será limpeza do(s) equipamento(s) a todos
executada?
S envolvidos / afetados (Planejamento Fluxo da Fluxo da
Integrado (COI/IBP) Manutenção / Fim Inspeção Execução
N
Operação / Execução)

Retirar da programação Agendar equipamentos / Reportar à programação

as OM que não serão recursos auxiliares e serviços executados e desvios
programadas diligenciar sua
9 disponibilização

Fim
6
 VOLTAR

Fluxograma de Execução Programada

FLUXO PCM PLANEJAMENTO APROVISIONAMENTO PROGRAMAÇÃO EXECUÇÃO GESTOR DA EXECUÇÃO
INTEGRADO / (PREPARAÇÃO) Início Extra Programação
OPERAÇÃO Fluxo * Risco de SSMAC
Fluxo Programação
Aprovisionamento e técnico
OM
(Preparação)
Fluxo Planejamento
3 Integrado (COI/IPB) Receber e distribuir Avaliar risco e
Disponibilizar materiais, OMs programadas as OMs, no status
componentes e recursos impacto na
no Status “EXEC EXEC VPTS, para programação*
Equipamento entregue especiais, conforme VPTS” equipe de execução
Identificar e repriorizar programação e ANS 2
para Manutenção (Impresso ou Coletor)
Nota ou OM conforme
programação e ANS Será
N realizado na
parada?
Fluxo Planejamento Separar e organizar as
ferramentas necessárias Providenciar criação S
de OM
da nota, conforme
PNR-000004
Efetuar retorno na OM
Receber e conferir os (apropriar mão de obra,
Fluxo É intervenção
Aprovisionamento
recursos, conforme materiais, desvios, N imediata?
programação e ANS medidas e observações
estabelecidos
S
3
Fluxo Programação
Refere-se a
Recursos
1 N manutenção Providenciar a
corretos? S corretiva nota (YN) e
S (YCO)? Ordem (YEM)
Fluxo
Aprovisionamento N
(Preparação)
Preencher os campos 2
Receber equipamento “Início e Fim da avaria”
1 para a manutenção e classe de falha
2
(IW22)
O recurso
necessário consta
5
N Realizar procedimentos
na programação? de SSMAC e orientações
técnicas
S 3 Fluxo Programação Existe
OM S devolução de
Fluxo materiais?
Aprovisionamento Executar a manutenção N
conforme procedimentos
Executar
e operações das OMs
processo
2 conforme ANS Existe
S movimentação de
componentes?
Identificado
N Consultar
serviço extra S Movimentar
programação? componente no OMs pra
SAP (virtual) encerrar
N (IW38/IW32)

4 Finalizar execução e
testar equipamento Movimentar
componente Registros
conforme ANS corretos?
N
(físico)
Regularizar os materiais no N Teste OK? S
SAP e de acordo com o ANS Há operações
S S não
4 executadas?
Encerrar
Realizar limpeza, Alterar Status da N tecnicamente
Fluxo organização da área OM “AGRP”, com a OM
Aprovisionamento motivo relatado (IW38/IW32)
(Preparação)
10 Liberar o equipamento Encerrar a OM
conforme ANS
2 5 Fim
 VOLTAR

Fluxograma de Execução Corretiva Emergencial

EXECUÇÃO EMERGENCIAL GESTOR DE EXECUÇÃO NOTAS
Início
Providenciar a
nota, conforme
Realizar limpeza e
1 Cadastrar e disponibilizar a OM para equipe de
organização 1
PNR-000004 execução antes do deslocamento da equipe para
Receber solicitação da
intervenção emergencial
N Liberar equipamento
Solicitar alteração do campo
Status para “EXEC

S
Trata-se de falha
2 conforme ANS VPTS AGAR • Priorizar disponibilização das ordens,
Abrir Nota YN para cada não programável?
modo de falha e transformar impressas e via coletores, antes da equipe
em OM YEM no SAP /
Coletor 1 (próprio ou terceiro) ir para atendimento;
S Efetuar retorno na Providenciar os recursos
Identificado OM (apropriar mão necessários, conforme 2 Imprimir ou enviar para coletor
novas N de obra, materiais, ANS vigente
Liberar a OM e
colocar no status
demandas? desvios, medidas e
observações • Garantir que a execução esteja de posse da
"EXEC VPTS” (IW22)

Recursos
OM (impressa ou coletor) durante a
N
1 Preencher os
OK? execução das atividades;
S
campos “Início e Fim
Imprimir ou enviar para
da avaria”, classe de
3 Novas Falhas Identificadas
coletor
2 falha e marcar o flag
Acionar cadeia de ajuda de “Parada” na nota Início • Garantir que os novos modos de falhas
YN
(IW22) identificados, caso existam, sejam
Realizar pré-análise e
orientações sobre a
N
Efetuar movimentação registrados e disponibilizados para a equipe
falha / demanda Modo de falha de componentes e
S pode ser
resolvido?
devolução de materiais, de execução. Importante ressaltar que
se necessário, conforme
Avaliar os riscos e
ANS equipe de execução esteja sempre de posse
procedimentos de
segurança e meio N da OM.
ambiente. (PTS e outros
documentos Modo de falha
S
4 Necessita de Recurso
associados) resolvido? A execução foi
S parcial?
• Disponibilizar e garantir os recursos
N
Realizar o diagnóstico 1 (Ferramentas especiais e materiais) aos
da falha no
Testar o equipamento
equipamento Encerrar OM executantes, como por exemplo
ferramentaria e Kanban, sendo proibido
Executar manutenção
S
Novas falhas não
programáveis conforme procedimento
Consultar
OMs pra
estoques paralelos. Se os materiais estão
3 encerrar
identificadas?
N
(IW38/IW32) disponíveis em estoque, os executantes
devem emitir a reserva (IW32);
Necessita de Registros
N 2
• Recursos não disponíveis deverão seguir o
Recurso? N corretos?
Organizar os recursos,
conforme procedimentos S processo normal do PCM, conforme o anexo
S
e requisitos de SSMAC
Encerrar
5 do PNR-000004 e ANS vigente.
tecnicamente
Recursos a OM
S (IW38/IW32)
114
disponíveis?
N
1 Fim
 VOLTAR

Fluxograma de Reforma de Componentes

EXECUÇÃO ÁREA PCM ÁREA GESTÃO COMPONENTES/PCM DE REFORMA EXTERNA/CÉLULA DE CONTRATOS PCM OFICINA EXECUÇÃO OFICINA

Início 1 2 3

Trocar componente Adicionar catálogo

YREFORMA à
É item nota YA Adicionar catálogo
de rodízio
S (código ZT)?
YINTERNA à nota
Abrir nota para YA
oficina (Nota N Libera a OM e
YA) Altera o Status
para AGDO
Identificar número de AGSE
imobilizado / número
Movimentar Preencher as
PM
componente para Realizar o medidas em
Armazém (Nota YM)
4 processo de YINTERNA na
remessa para Realizar o nota YA
conserto processo de
(OPECON) retorno de
Sequenciar as conserto
ordens de reparo (Baixa OPECON)
Movimentar
(OM YRR - Status Abrir sub ordem
componente para
AGPL / AGRL) Preencher MID de peritagem
Fornecedor
(se item de rodízio, Movimentar (YSS)
(Nota YM)
informar objeto PM componente para
Movimentar ou equipamento) Armazém – ARE1
componente para pré- (Nota YM)
peritagem
(Nota YM) Orçamento
Planejar e liberar ordem
aprovado? N Executar fluxo de
Tec. / Financeiro Alterar o Status após encerrar subordem
Execução
Descartar da OM para de peritagem
S AGRL

Realizar pré
peritagem?
N Planejar OM
conforme orçamento
S e alterar o Status 4
Executar processo de Movimentar Movimentar
para AGMT componente para componente para
dar baixa no
componente Oficina Armazém - REC1
Abrir sub ordem de (Nota YM) (Nota YM)
pré peritagem (e
deixar a ordem
Diligenciar a entrega Fornecedor confirma
principal em AGPL
dos recursos conforme reforma
(Subordem YSS) Encerrar ANS e contrato.
tecnicamente Executar fluxos de Encerrar
ordem (YRR) e planejamento, tecnicamente a
subordem (YSS) Realizar o aprovisionamento e ordem (YRR) e
processo de programação subordem (YSS)
retorno de
Reformar? N N Recursos OK? conserto
Movimentar (Baixa OPECON)
S S
componente para
1 descarte
(Nota YM) Movimentar
Alterar o Status da componente para
Reforma OM para EXEC Armazém - REC1
Interna?
N (Nota YM)

S
Movimentar
componente para local Identificado Encerrar
de origem S custos tecnicamente a
2 Fim ordem (YRR) e
(Nota YM) 3 adicionais?
subordem (YSS)
12 N

Fim
 VOLTAR

Fluxograma de Serviços de Operação

PLANEJAMENTO E CONTROLE DA EXECUÇÃO SERVIÇOS DE NOTAS
OPERAÇÃO OPERAÇÃO
As ordens tipo YOP são para serviços de natureza eventual e exclusivamente operacional.
Qualquer suspeita de defeito/falha/pane deve ser avaliado conforme os fluxogramas de
Início
processos de manutenção.

Serviços de operação que podem ser sistemáticos, deverão ser criados baseados nas
Abrir OM YOP no premissas de manutenção sistemática (YPM).
sistema após
identificação de
demanda operacional Exemplos não exaustivo de abertura de YOP:
(obs.: quando aplicável)
1. Transporte eventual de intermediários ou produtos Vale (não aplicável para materiais de manutenção) de uma unidade para outra;
2. Troca de item consumível sem defeito/falha/pane por necessidade de ajuste operacional (ex.: troca de bit de perfuração devido a
solo mais compacto);
Planejar a OM 3. Limpeza eventual de área/ativo sem evidência de defeito/falha/pane (recolhimento de corpo estranho no trilho, limpeza de vagão,
conforme definição
local limpeza de compartimento de navio/silo/tanque para carregamento de material novo);
4. Abertura e fechamento de válvulas, regulagem de britador, operação de ativos em cabines ou joystick, coleta de amostra etc.

Exemplos de NÃO abertura de YOP:

Necessita
N
apoio? 1. Descarte/transporte de material antes/após mobilização/desmobilização de manutenção;
S 2. Transporte de materiais e sobressalentes sem demanda de manutenção definida (organização de área/abastecimento de Kanban);
3. Limpeza de ativo/área do ativo após manutenção;
Realizar atividade
conforme todos os
4. Troca de componentes devido a defeito/falha/pane (ex.: Rolete, carro de grelha, elemento filtrante). Para estas atividades devem
Abrir OM
procedimentos de seguir as ordens de manutenção;
SSMAC e
YSS orientações técnicas
5. Manutenção autônoma;
6. Manutenção em material refratário;

Apropriar mão-de-
obra conforme
definição local no
Necessita centro de trabalho
avaliação de correto
engenharia ou N
modificação
do ativo?
S Realizar limpeza,
organização da área

Abrir nota
YE
Devolver
equipamentos e
materiais

Programar a OM
conforme definição
Encerrar OM
local

13
Fim
14