Função Descrição Acesso Adicional

Gerente O Gerente de Auditoria é responsável por Se uma função de gerente de

de criar e organizar auditorias auditoria quiser acessar
auditoria no módulo Gerenciamento de Auditoria . Os controles, considere adicionar
usuários com essa função podem criar e editar as seguintes permissões a uma
todos os itens no módulo Gerenciamento de função personalizada:
auditoria para garantir que a auditoria seja
executada sem problemas.  Biblioteca de controles
 Ver implementações de
controle
 Visualizar detalhes de
uma implementação de
controle fornecido
 Visualização do
proprietário do controle
 Ver todas as
implementações de
controle organizacional

Para criar uma função

personalizada,
consulte Criando e editando
funções personalizadas .
Auditor O Auditor é responsável por revisar os itens e Se uma função
relatar os resultados no módulo de auditoria quiser acessar
de Gerenciamento de Auditoria . Os usuários detalhes de controle adicionais,
com essa função podem adicionar e concluir considere adicionar as
tarefas de auditoria, gerenciar papéis de seguintes permissões a uma
trabalho atribuídos e registrar descobertas função personalizada:
para garantir que todos os objetivos de uma
auditoria sejam atendidos e que as  Biblioteca de controles
informações sejam relatadas com precisão.  Ver implementações de
controle
 Visualizar detalhes de
uma implementação de
controle fornecido
 Visualização do
proprietário do controle
 Ver todas as
implementações de
controle organizacional
Gestão de Políticas Empresariais

Função Descrição
Gerente de O Enterprise Policy Manager é responsável por criar e organizar
Políticas políticas dentro do módulo Enterprise Policy . Os usuários com essa
Empresariais função podem criar e editar todos os itens no módulo Política
corporativa para garantir que a política seja criada corretamente.
Proprietário da O Proprietário da Política é responsável por criar e editar as políticas
apólice nas quais elas são atribuídas, além de facilitar o fluxo de trabalho da
política.
Respondente de O Respondente de Atestado de Política é responsável por atestar
Atestado de políticas dentro do módulo Política Corporativa . Os usuários com
Política essa função podem revisar e atestar as políticas atribuídas a eles
no módulo Política Empresarial .
Gerenciamento de riscos de TI

Função Descrição
Gerente O Gerente de Riscos de TI é responsável por gerenciar estoques e riscos
de Riscos dentro do módulo Gerenciamento de Riscos de TI . Os usuários com essa
de TI função podem criar e editar todos os itens no módulo Gerenciamento de
riscos de TI para garantir que os inventários e os riscos sejam documentados
corretamente.

Funções
Gerente de Fornecedores (Vendor Manager)

O gerente de fornecedor é um usuário de negócios que tem acesso a

funções administrativas no módulo Gerenciamento de risco de fornecedor .

Dono do projeto (Project Owner)

Os usuários proprietários do projeto podem iniciar avaliações, revisar

dados de inventário, visualizar resultados de varredura e concluir outras
tarefas diárias de negócios.

Respondente do projeto (Project Respondent)

Os usuários participantes do projeto podem criar uma senha para fazer

login no aplicativo e acessar uma lista de todas as avaliações atribuídas a
eles. Esses usuários podem receber avaliações, riscos, necessidades de
mais solicitações de informações, responder a avaliações atribuídas e
adicionar comentários a avaliações.

Visualizador do projeto (Project Viewer)

Os usuários do visualizador de projeto têm acesso somente leitura ao

aplicativo. Esses usuários podem visualizar informações, mas não podem
fazer alterações ou responder a avaliações. Os usuários do Project Viewer
não podem ser selecionados como respondentes para uma avaliação.

Função do sistema Descrição

Gerente de Os Gerentes de Avaliação são usuários de negócios que
Avaliações têm acesso à maioria das funções cotidianas e
administrativas no módulo Automação de
Avaliação. Por padrão, os Gerentes de Avaliação têm
acesso limitado a funções destrutivas e de
configuração.
Gerente de Os Gerentes de Auditoria são usuários de negócios que
auditoria têm acesso à maioria das funções do dia a dia e
algumas funções administrativas no módulo
Gerenciamento de Auditoria. Por padrão, os gerentes
de auditoria têm acesso limitado às funções destrutivas
e de configuração.
Auditor Os usuários auditores são usuários de negócios que
têm acesso a um conjunto limitado de funções no
módulo Gerenciamento de auditoria. Por padrão, os
Auditores podem contribuir para os resultados do
papel de trabalho e registrar as descobertas e não têm
acesso às funções destrutivas e de configuração.
Aluno de Os alunos do treinamento de conscientização são
treinamento de usuários de baixo nível que só podem acessar os cursos
conscientização de treinamento que foram atribuídos a eles. Os alunos
do treinamento de conscientização não têm acesso a
nenhuma função administrativa.
Gerente de Os Gerentes de Treinamento de Conscientização são
treinamento de usuários de negócios que têm acesso à maioria das
conscientização funções cotidianas e administrativas no módulo
Treinamento de Conscientização. Por padrão, os
gerentes de treinamento de conscientização têm
Função do sistema Descrição
acesso limitado a funções destrutivas e de
configuração.
Gerenciador de Os gerentes de consentimento são usuários de
consentimento negócios que têm acesso à maioria das funções
cotidianas e administrativas no módulo Universal
Consent & Preference Management. Por padrão, os
gerentes de consentimento têm acesso limitado a
funções destrutivas e de configuração.
Consultor de Os Consultores de Cookie são usuários externos de
cookies baixo nível que têm acesso somente leitura ao módulo
de Conformidade de Cookie. Por padrão, os Cookie
Consultants podem verificar configurações e publicar
scripts de teste, mas não têm acesso a funções
destrutivas e de configuração.
Gerenciador de Os Cookie Managers são utilizadores empresariais que
cookies têm acesso à maioria das funções diárias e a algumas
funções administrativas no módulo Cookie
Compliance. Por padrão, os Gerenciadores de Cookies
têm acesso limitado a funções destrutivas e de
configuração.
Gerente de Os Data Governance Managers são usuários de
Governança de negócios que têm acesso à maioria das funções diárias
Dados e algumas funções administrativas no módulo Data
Catalog. Por padrão, os Data Governance Managers
têm acesso limitado a funções destrutivas e de
configuração.
Leitor de Os Visualizadores de Governança de Dados têm acesso
governança de somente leitura ao módulo Data Catalog. Por padrão,
dados os Visualizadores de Governança de Dados podem
visualizar informações, mas não podem fazer nenhuma
alteração de configuração no módulo Catálogo de
Dados, nem podem criar, atualizar ou excluir nenhum
registro no Catálogo de Dados ou Dicionário de Dados.
Gerenciador de Gerenciadores de Mapeamento de Dados são usuários
mapeamento de de negócios que têm acesso à maioria das funções
dados diárias e algumas funções administrativas no módulo
de Mapeamento de Dados. Por padrão, os
Gerenciadores de Mapeamento de Dados têm acesso
limitado a funções destrutivas e de configuração.
Administrador de Os Data Stewards são usuários de negócios que têm
Função do sistema Descrição
dados acesso à maioria das funções diárias e algumas funções
administrativas no módulo Data Catalog. Por padrão, os
Data Stewards têm acesso limitado a funções
destrutivas e de configuração.
Gerente de Os gerentes de solicitações de titulares de dados são
Solicitações de usuários de negócios que têm acesso à maioria das
Titular de Dados funções diárias e administrativas no módulo de
solicitações de titulares de dados. Por padrão, os
gerentes de solicitações de titulares de dados têm
acesso limitado a funções destrutivas e de
configuração.
Gerente de Os Enterprise Policy Managers são usuários de
Políticas negócios que têm acesso à maioria das funções diárias
Empresariais e algumas funções administrativas no módulo
Enterprise Policy. Por padrão, os Enterprise Policy
Managers têm acesso limitado a funções destrutivas e
de configuração.
Gerente ESG Os ESG Managers são usuários totalmente autorizados
no módulo ESG Program Management. Os gerentes
ESG podem gerenciar todo o seu programa de ponta a
ponta em nome de suas empresas.
Gerenciador de Os gerentes do Exchange são usuários que podem
intercâmbio visualizar e usar a funcionalidade no Módulo de
gerenciamento de riscos de terceiros.
Usuário geral do Usuários gerais de incidentes são usuários de negócios
incidente que têm acesso para visualizar e editar registros de
incidentes. Eles não têm a capacidade de excluir
incidentes ou definir configurações de incidentes.
Gerente de Os Gerentes de Incidentes são usuários de negócios
Incidentes que têm acesso à maioria das funções cotidianas e
administrativas no módulo Incidentes. Por padrão, os
Gerentes de Incidentes têm acesso limitado a funções
destrutivas e de configuração.
Gerente de Os gerentes de integração são usuários de negócios
Integração que têm acesso à maioria das funções do dia a dia e
algumas funções administrativas no módulo de
integrações. Por padrão, os Integration Managers têm
acesso limitado a funções destrutivas e de
configuração.
Convidamos Os usuários convidados têm acesso mínimo ao
Função do sistema Descrição
aplicativo. Por padrão, os usuários convidados só
podem acessar as avaliações para as quais foram
convidados a concluir. O aplicativo só é acessível a
esses usuários através do link fornecido a eles por e-
mail. Os usuários convidados são adicionados por
endereço de e-mail de uma avaliação. Os usuários
convidados não podem ser criados na  tela Usuários .
Gerente de Riscos Os Gerentes de Risco de TI são usuários de negócios
de TI que têm acesso à maioria das funções cotidianas e
algumas funções administrativas no módulo
Gerenciamento de Risco de TI. Por padrão, os gerentes
de risco de TI têm acesso limitado a funções destrutivas
e de configuração.
Gerente de Os Gerentes de Maturidade e Planejamento são
Maturidade e usuários de negócios que têm acesso à maioria das
Planejamento funções do dia a dia e a algumas funções
administrativas no módulo Maturidade e
Planejamento. Por padrão, os Gerentes de Maturidade
e Planejamento têm acesso limitado a funções
destrutivas e de configuração.
Respondente de Atestado de política Os usuários respondentes podem
Atestado de revisar, reconhecer e atestar as políticas atribuídas a
Política eles.
Proprietário da Os usuários do proprietário da política são usuários de
apólice negócios que têm acesso às funções diárias no
aplicativo. Por padrão, os usuários do Proprietário da
Política têm acesso limitado às funções administrativas,
destrutivas e de configuração. Os usuários do
proprietário da política podem receber políticas,
gerenciar políticas e atribuir controles a uma política.
Autor do Aviso de Autores de Avisos de Privacidade são usuários
Privacidade empresariais que têm acesso à criação, visualização e
edição de todos os avisos de privacidade. Por padrão,
os Autores do Aviso de Privacidade não têm acesso às
funções destrutivas e de configuração.
Gerenciador de Os Gestores de Avisos de Privacidade são utilizadores
Avisos de empresariais que têm acesso à maioria das funções
Privacidade diárias e a algumas funções administrativas no módulo
Gestão de Políticas e Avisos. Por padrão, os Gerentes
de Avisos de Privacidade têm acesso limitado a funções
Função do sistema Descrição
destrutivas e de configuração.
Leitor de Aviso de Os visualizadores de avisos de privacidade são usuários
Privacidade corporativos que têm acesso à visualização das versões
atuais dos avisos de privacidade. Por padrão, os
Visualizadores de Avisos de Privacidade não têm acesso
a funções destrutivas e de configuração.
Diretor de Os usuários do Privacy Officer são usuários de alto nível
privacidade que têm acesso à maioria das funções do aplicativo. Por
padrão, os usuários do Privacy Officer não têm acesso a
funções administrativas e destrutivas, como registro de
auditoria, exclusão e integrações.
Gerente de Gerentes de Benchmarking de Programas são usuários
Benchmarking do de negócios que têm acesso à maioria das funções
Programa diárias e administrativas no módulo de Benchmarking
de Programas. Por padrão, os Program Benchmarking
Managers têm acesso limitado a funções destrutivas e
de configuração.
Dono do projeto Os usuários do Proprietário do Projeto são usuários de
negócios que têm acesso às funções diárias no
aplicativo. Por padrão, os usuários do Proprietário do
Projeto têm acesso limitado às funções administrativas,
destrutivas e de configuração. Os usuários do
Proprietário do Projeto podem iniciar avaliações,
revisar dados de inventário, visualizar resultados de
varredura e concluir outras tarefas diárias de negócios.
Respondente do Os usuários do Project Respondent podem criar uma
projeto senha para fazer login no aplicativo e acessar uma lista
de todas as avaliações atribuídas a eles. Os
respondentes do projeto podem receber avaliações,
riscos e necessidades de mais solicitações de
informações, responder às avaliações atribuídas e
adicionar comentários às avaliações.
Visualizador do Os usuários do Project Viewer têm acesso somente
projeto leitura ao aplicativo. Por padrão, os usuários do Project
Viewer podem exibir informações, mas não podem
fazer alterações ou responder a avaliações. Os usuários
do Project Viewer não podem ser selecionados como
respondentes para uma avaliação.
Site Admin Os usuários do Site Admin têm acesso completo ao
aplicativo. Por padrão, todas as permissões são
Função do sistema Descrição
habilitadas para usuários do Site Admin.
Gerente de Os gerentes de fornecedor são usuários de negócios
Fornecedores que têm acesso à maioria das funções cotidianas e
administrativas no Módulo de gerenciamento de risco
de fornecedor. Por padrão, os Gerentes de
Fornecedores têm acesso limitado a funções
destrutivas e de configuração.
Coordenador de Os Coordenadores de Avaliação da Vendorpedia são
Avaliação usuários corporativos que têm acesso para avaliar e
Vendorpedia adicionar fornecedores ao Exchange. Os coordenadores
de avaliação da Vendorpedia trabalham diretamente
com o fornecedor para concluir a solicitação de
avaliação.
Cessionário do Os responsáveis pelo caso de denúncia são usuários
caso de denúncia qualificados para visualizar casos selecionados. Seu
nome de usuário aparecerá como uma seleção
disponível nas configurações do portal de ética, bem
como será preenchido na lista de usuários disponível
mostrada ao administrador do caso que gerencia os
controles de acesso ao caso.
Gerente de Os gerentes de denúncia são administradores
Denunciantes totalmente autorizados no módulo. Eles podem
visualizar casos, atribuir controles de acesso, além de
criar e editar fluxos de trabalho, portais de ética e
formulários de registro.