INSTRUÇÃO DE TRABALHO - IT

Título: REPOM
CÓDIGO IT-011 ET

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HISTÓRICO DAS REVISÕES

Revisão Descrição Data Elaborador Analisado / Aprovado
00 Emissão inicial 03/09/2017 Valdemir Luigi / Cristine

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ÍNDICE

1. OBJETIVO.
2. APLICAÇÃO.
3. REFERÊNCIAS.
4. TERMOS / DEFINIÇÕES.
5. DESENVOLVIMENTO.
6. REGISTROS
7. ANEXOS.

1. OBJETIVO:
Estabelecer um procedimento formal para administração do processo de REPOM através de descrição
gráfica das atividades ( baixa financeira, conferencia, lançamento de venda base interna, desagregamento e
tarifas bancárias) de forma clara e objetiva, refletindo a realidade atual.

2. APLICAÇÃO:
Esta instrução de trabalho aplica-se as atividades REPOM.

3.REFERÊNCIA:
PGR-006 Procediemnto de Gestão financeira

4.TERMOS/DEFINIÇÕES
4.1 Cliente: Organização (3.3.1) ou pessoa que recebe um produto;
4.2 Fornecedor: Organização (3.3.1) ou pessoa que fornece um produto;
4.3 Conformidade: Atendimento a um requisito (3.1.2);
4.4 Requisito: Requisito necessidade ou expectativa que é expressa, geralmente, de forma implícita ou
obrigatória;
4.5 Qualidade: grau no qual um conjunto de características (3.5.1) inerentes satisfaz a requisitos (3.1.2);
4.6 IT: Instrução de trabalho

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5.DESENVOLVIMENTO:
5.1 Identificação de fornecedores e clientes

Fornecedores (Internos / Externos) Clientes (Internos / Externos)

Operacional Diretoria
Depto de terceiros Operacional
Suporte ( TI) Dep.to de terceiros
- Manutenção ( Venda base interna)

5.2 Visão do processo

Entradas Processo Saídas

Conforme fluxograma/IT
N°06.001

Recursos Procedimento Medição/Monitoramento

Missão, Visão, Valores Conciliação financeira em

Recursos humanos
Politica Integrada conformidade com o prazo
capacitados;
PGI- 006 Financeirio estabelecido pela diretoria
Computadores;
Impressoras; IT- 011 Repom
( Grafico )
Papeis;
Calculadora;

5.3 Planejamento de process / atividades

Conciliação Prazo de conclusão Venda base interna Prazo de conclusão
Janeiro Março Janeiro Fevereiro
Fevereiro Abril Fevereiro Março
Março Maio Março Abril
Abril Junho Abril Maio
Maio Julho Maio Junho
Junho Agosto Junho Julho
Julho Setembro Julho Agosto
Agosto Outubro Agosto Setembro
Setembro Novembro Setembro Outubro
Outrubro Dezembro Outrubro Novembro
Novembro Janeiro Novembro Dezembro
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Dezembro Fevereiro Dezembro Janeiro

Organograma do processo

Luigi

João Renata

5.4 Fluxograma do REPOM

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5.4.1 Baixa Financeira

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5.4.2 CONFERENCIA

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5.4.3 LANÇAMENTO DE VENDA BASE INTERNA

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5.4.4 DESAGREGAMENTO

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5.4.5 TARIFAS BANCÁRIAS

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6.REGISTROS
6.1 Conjunto de documentos ou informações registradas, por qualquer meio, tais como relatórios de
auditoria, certificados de análise, atas do conselho da qualidade, relatórios de equipes da qualidade, coleta
de dados resultantes de inspeção ou análise de discrepâncias, análise crítica de dados, etc., que são
elaborados, atualizados e conservados com o objetivo de demonstrar que a qualidade requerida é obtida e
que o sistema da qualidade funciona eficazmente, pois em grande parte a rastreabilidade do produto ou
seriço depende essencialmente desta condição.

Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Tempo de retenção Descarte

Nome do Local ( Ex. Diretoria, Arquivo físico Nome do registro Tempo de arquivo Pode ser
registro ou RH ou coordenação do Arquivo Cliente no processo e queimado,
numero. SGI eletrônico Numero do projeto arquivo morto rasgado ou
Pasta Período ( Data ) picotado
Caixas etc Produto / Lote

8.ANEXOS:

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