GERÊNCIA DE SUPORTE À NEGÓCIOS

SETOR PÚBLICO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO N.º 001

NOME DA ATIVIDADE: Análise de Medição

EXECUTOR (ES): SN.SP

Vigora a partir de: Substitui: N.º da Revisão:

1. CONTEXTO

Este documento se refere aos procedimentos para análise de medições das obras em
execução.

2. PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO

2.1 Tarefas:

1. Lançar o recebimento da medição na planilha “Engenharia_Detalhes De

Processos_2017- USAR ESTA” registrando todas as informações (inclusive as
pendências) na aba Detalhe de Processos. Essa planilha está disponível em: “H:\
Dmu\3-DIVISÃO DE NEGÓCIOS- IF.DN\CONTROLES”.
2. Verificar se todos os documentos solicitados no check list de medição foram
apresentados e iniciar a análise conforme informações apresentadas a partir do item
3. Caso haja pendência, encaminhar e-mail ao município.
3. Lançar a medição (valor, período de execução, TED, nota fiscal, nota de empenho)
na planilha específica de acompanhamento contida na pasta de cada município.
4. Verificar Certidão Negativa de Débito (CND) do INSS: Consultar no site
http://cnd.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html
5. Verificar Certidão Conjunta de Débitos Federais: Consultar no site
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/
InformaNICertidao.asp?Tipo=1
6. Verificar se município está adimplente no CADIP: Imprimir documento e arquivar na
pasta.

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7. Verificar se município está desbloqueado no SIAFI. Imprimir documento e arquivar

na pasta.
8. Verificar se há pendências no Relatório de Vistoria: caso haja, verificar se foram
solucionadas. Caso não tenham sido solucionadas, enviar e-mail ao município.
9. Verificar na carteira de obras se há pendências a solucionar e, se for o caso, enviar
e-mail ao município.
10. Verificar se o documento de regularidade ambiental continua válido.
11. Verificar necessidade de ajuste de medições anteriores: verificar na planilha de
acompanhamento da obra se há alguma anotação sobre possíveis ajustes.
12. Caso seja a primeira medição, verificar:
a. Portaria nomeando a Gerência do Programa: verificar se há a assinatura de
três integrantes da gerência do programa (incluindo o engenheiro da
prefeitura) e a assinatura do prefeito;
b. Fotografia da Placa da Obra: em caso de obras distintas ou em regiões
distintas, conferir se existe 01 placa para cada região/obra financiada;
c. Declaração de abertura de conta bancária: verificar se está assinada pelo
Prefeito.
13. Verificar ofício de encaminhamento da medição:
a. Verificar se há a assinatura do engenheiro integrante da Gerência do
Programa (ART de Fiscalização) e do Prefeito.
b. Verificar se contempla as informações do modelo BDMG, especialmente na
declaração de atendimento às normas técnicas da ABNT.
14. Analisar Planilha de Medição:
a. Conferir os dados do financiamento no cabeçalho;
b. Verificar se a planilha contém o somatório de todos os itens;
c. Verificar se consolida todos os itens da obra;
d. Verificar se há assinatura do Engenheiro componente da gerência e do
representante da empreiteira;
e. Verificar se está de acordo com a planilha licitada;

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f. Verificar se atende às informações do modelo BDMG, apresentando os

valores previstos, executados na medição e acumulados.
15. Verificar planilha de Localização das Obras de Pavimentação/Drenagem:
a. Conferir se o documento apresenta todas as ruas correspondentes à
medição;
b. Verificar se há assinatura do Engenheiro responsável;
c. Verificar se atende informações do modelo BDMG.
16. Verificar Relatório Fotográfico:
a. Verificar se são legíveis e apresentam todos os locais onde foram executadas
as obras;
b. Verificar se demonstram de maneira satisfatória as obras executadas;
c. Verificar se há identificação quanto ao local e tipo de obra para cada uma das
fotos;
d. Verificar se há assinatura do Engenheiro responsável.
17. Verificar Nota de Empenho: Verificar se valor está de acordo com a medição.
18. Verificar Nota Fiscal:
a. Verificar se valor está de acordo com a medição;
b. Verificar se empresa emissora é a vencedora da licitação.
19. Verificar Contrapartida (se houver)
a. Verificar cópia da Nota de Empenho (caso tenha sido feito separadamente);
b. Verificar cópia da Nota Fiscal (se tenha sido feito o faturamento
separadamente);
c. Verificar quitação (TED comprovando repasse do valor da contrapartida para
a empreiteira).
20. Verificar Prestação de Contas da medição anterior: verificar documento bancário que
comprove repasse para empreiteira da parcela de financiamento liberada na medição
anterior.
21. Caso seja a última medição, verificar Termo de Recebimento da Obra:

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a. Verificar se o termo contém a assinatura dos componentes da gerência e do

representante legal da empreiteira;
b. Verificar se atende às informações do modelo BDMG.
22. Se todos os documentos estiverem ok, preparar a liberação no Sistema de
Liberações e solicitar ao gerente a aprovação da mesma. Atentar para o pagamento
da TAAC, caso seja a primeira medição.
23. Arquivar a medição juntamente com as pesquisas cadastrais (CNDs, CADIP e SIAFI)
na pasta do município.

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