CHECK LIST - MEDIÇÃO

MUNICÍPIO: #N/A
CONTRATO BDMG: #N/A
OBRA: #N/A
Nº DA MEDIÇÃO:
VALOR:
CND - Certidão Negativa de Débitos
DATA DE VENCIMENTO
Verificação

Relativos a Créditos Tributários

Prévia

Federais e à Dívida Ativa da União

Autorização para Início de Obras Foi encaminhado a Autorização para Início de Obras para o Município?
Condicionantes em Controle de Obras Há condicionantes para a medição na planilha Controle de Obras?
Inclui o Responsável Técnico Fiscal do Município? A gerência do programa? Foi nomeado 3 integrantes
Portaria nomeando a Gerência do para gerência do programa?
Programa
Documentos para 1ª Medição

Declaração de abertura de conta
Ordem de Seviço emitida pelo
Município
ART´s do CREA, relativas às obras a ART do Responsável Técnico Fiscal do Município participante da gerência do programa.
serem executadas.
Fotografia da Placa da Obra
Ofício encaminhando a medição e
solicitando a parcela financiada Os componentes são os mesmos nomeados na portaria?
Documentos da Medição
Assinatura do Prefeito.
Identificação e Assinatura do Gerente do banco.
Identificação e Assinatura do Prefeito.
Foi encaminhado a ordem de serviço emitida pelo município a empresa contratada?
ART do Responsável Técnico Executor da obra.
Em caso de obras em regiões distintas, existe 1 placa para cada região/obra?
Em caso de obras distintas, existe 1 placa para cada obra financiada?
As fotos estão legíveis?
Identificação e assinatura do Responsável Técnico Fiscal componente da gerência do programa.
Documento atende as informações contidas no modelo BDMG, especialmente na declaração de
atendimento às normas técnicas da ABNT?
Identificação e Assinatura dos componentes da gerencia do programa.
Identificação e Assinatura do Prefeito.
A planilha contém o somatório de todos os itens?
A planilha consolida todos os itens da obra?

Planilha contém os valores previstos, executados na medição e acumulados?

Planilha de Medição
Localização das Obras de
Pavimentação/ Drenagem/
Saneamento, quando necessário (Ex.:
grande quantidade de ruas no projeto) Identificação e assinatura do Responsável Técnico Fiscal componente da gerência do programa.
Relatório Fotográfico
Cópia da Nota de Empenho e/ou
Prestação Contrapartida, se Controle de
Planilha contém as quantidades previstas, executadas na medição e acumuladas?
Quantidades e valores previstos estão de acordo com planilha licitada?
Os valores estão coerentes com os da planilha de Acompanhamento da obra?
Identificação e assinatura do Responsável Técnico Executor da empresa contratada.
Identificação e assinatura do Responsável Técnico Fiscal componente da gerência do programa.
O documento apresenta todas as ruas correspondentes à medição?
As fotos são legíveis?
O documento apresenta as datas em que as fotos foram tiradas?
Há identificação quanto ao local e tipo de obra para cada uma das fotos?
Identificação e assinatura do Responsável Técnico Fiscal componente da gerência do programa.
O documento está legível?

subempenho O valor está de acordo com a medição?

Notas

O documento está legível?

Cópia da Nota Fiscal Empresa emissora é a executora da obra e vencedora da licitação?
O valor corresponde à medição?
Cópia da Nota de Empenho, caso tenha O documento está legível?
sido feito separadamente O valor está de acordo com a medição?
houver

O documento está legível?

Cópia da Nota Fiscal
Comprovante de Quitação
de Contas
Empresa emissora é a executora da obra e vencedora da licitação?
O valor corresponde à medição?
Foi apresentado documento que comprove o pagamento da contrapartida?
O documento está legível?

Cópia do recibo de depósito bancário O documento contém o nome da empresa?

ou TED constando o nome empresa
recebedora como destintário
Última Medição
O documento identifica a conta de origem?
O valor corresponde à parcela financiada? (ou Valor líquido da Nota)
Identificação e Assinatura do Representante legal da empreiteira.

Identificação e Assinatura do Responsável Técnico Executor da obra.

Identificação e Assinatura dos Componentes da gerência do programa.
Termo de Recebimento da Obra
Identificação e Assinatura do Prefeito.
O Responsável Técnico Fiscal é o mesmo da ultima Portaria emitida pelo município?
Há a ART do Responsável Técnico Fiscal?

PROVIDÊNCIAS
1º Lançar na planilha de Engenharia - Detalhe de Processos.

2º Se houver pendência a ser solucionada lançar na planilha Engenharia - Detalhe de Processos na coluna de informações.

3º Se houver pendência a ser solucionada na próxima medição, lançar EM DESTAQUE na planilha de medição

4º Lançar na planilha de Acompanhamento da obra, mediçao, nota fiscal e nota de empenho.

5º Se não há mais nenhuma pendência observada, trocar o nome para o Analista Responsável que receberá o processo na planilha Engenharia -
Detalhe de Processos, e lançar na aba de Controle de distribuição que está oculta nesta planilha. Ocultar e salvar.

6º No caso de Ultima medição, enviar email cobrando o envio da TED da ultima medição financiada.

dbgs Impresso em 09/20/2023 às 18:17:26 Página 1 de 1