Objetivo Status

Gestão de Orçamento

Requisitos/Indicadores Apresentação/Gráfica
Total Orçado Card
Total Realizado Card
Saldo Card
Percentual Realizado KPI
Performance Ano Gauge/Indicador
Indicador de Gasto X Orçado Mês a Mês Combinado
Indicador de Gasto X Orçado Geral por Depto Barras
Share de Orçamento por Depto Treemap
KPI Depto (Filtro) Card Multiplo
Indicador de Gasto X Orçado Individual (Filtro) Rosca
Analise Orçado X Realizado Individual Mês a Mês (Filtro) Linha do tempo
Filtros
Departamento

Segurança
Por responsavel de Departamento

Origem informação
Orçamento e Gastos
 Orçamento por Centro de Custo
Mês Centro de Custos Orçado Cod CC
Jan-18 Prêsidencia R$ 35,224.76 9001
Jan-18 Diretoria R$ 29,674.64 9002
Jan-18 Comercial R$ 25,110.54 9003
Jan-18 Contabilidade R$ 37,554.98 9004
Jan-18 Financeiro R$ 23,318.88 9005
Jan-18 Recurso Humanos R$ 38,002.90 9006
Jan-18 Produção R$ 33,317.58 9007
Jan-18 TI R$ 27,514.08 9008
Feb-18 Prêsidencia R$ 33,767.33 9001
Feb-18 Diretoria R$ 39,334.68 9002
Feb-18 Comercial R$ 37,788.00 9003
Feb-18 Contabilidade R$ 31,540.28 9004
Feb-18 Financeiro R$ 38,553.20 9005
Feb-18 Recurso Humanos R$ 21,466.54 9006
Feb-18 Produção R$ 34,466.85 9007
Feb-18 TI R$ 40,294.80 9008
Mar-18 Prêsidencia R$ 24,044.13 9001
Mar-18 Diretoria R$ 22,998.00 9002
Mar-18 Comercial R$ 36,136.38 9003
Mar-18 Contabilidade R$ 22,693.00 9004
Mar-18 Financeiro R$ 32,119.56 9005
Mar-18 Recurso Humanos R$ 33,088.03 9006
Mar-18 Produção R$ 34,657.56 9007
Mar-18 TI R$ 23,985.00 9008
Apr-18 Prêsidencia R$ 28,439.64 9001
Apr-18 Diretoria R$ 37,143.96 9002
Apr-18 Comercial R$ 28,137.78 9003
Apr-18 Contabilidade R$ 25,223.74 9004
Apr-18 Financeiro R$ 39,528.72 9005
Apr-18 Recurso Humanos R$ 29,056.70 9006
Apr-18 Produção R$ 29,893.00 9007
Apr-18 TI R$ 21,026.61 9008
May-18 Prêsidencia R$ 28,100.38 9001
May-18 Diretoria R$ 23,537.00 9002
May-18 Comercial R$ 39,528.72 9003
May-18 Contabilidade R$ 31,241.43 9004
May-18 Financeiro R$ 36,234.76 9005
May-18 Recurso Humanos R$ 29,029.42 9006
May-18 Produção R$ 22,815.00 9007
May-18 TI R$ 39,288.36 9008
Jun-18 Prêsidencia R$ 26,721.57 9001
Jun-18 Diretoria R$ 28,926.53 9002
Jun-18 Comercial R$ 38,273.40 9003
Jun-18 Contabilidade R$ 36,783.15 9004
Jun-18 Financeiro R$ 40,985.65 9005
Jun-18 Recurso Humanos R$ 31,009.33 9006
Jun-18 Produção R$ 36,889.38 9007
Jun-18 TI R$ 39,200.02 9008
Jul-18 Prêsidencia R$ 33,860.25 9001
Jul-18 Diretoria R$ 25,387.00 9002
Jul-18 Comercial R$ 21,415.00 9003
Jul-18 Contabilidade R$ 29,491.00 9004
Jul-18 Financeiro R$ 21,798.68 9005
Jul-18 Recurso Humanos R$ 27,348.75 9006
Jul-18 Produção R$ 20,936.00 9007
Jul-18 TI R$ 28,028.51 9008
Aug-18 Prêsidencia R$ 35,071.24 9001
Aug-18 Diretoria R$ 35,014.00 9002
Aug-18 Comercial R$ 38,821.00 9003
Aug-18 Contabilidade R$ 29,033.46 9004
Aug-18 Financeiro R$ 37,004.55 9005
Aug-18 Recurso Humanos R$ 28,624.15 9006
Aug-18 Produção R$ 20,672.00 9007
Aug-18 TI R$ 24,788.00 9008
Sep-18 Prêsidencia R$ 34,839.75 9001
Sep-18 Diretoria R$ 23,157.63 9002
Sep-18 Comercial R$ 27,068.20 9003
Sep-18 Contabilidade R$ 31,674.61 9004
Sep-18 Financeiro R$ 23,331.00 9005
Sep-18 Recurso Humanos R$ 39,603.03 9006
Sep-18 Produção R$ 36,013.57 9007
Sep-18 TI R$ 20,680.00 9008
Oct-18 Prêsidencia R$ 22,042.16 9001
Oct-18 Diretoria R$ 30,577.00 9002
Oct-18 Comercial R$ 29,963.67 9003
Oct-18 Contabilidade R$ 24,695.33 9004
Oct-18 Financeiro R$ 21,459.47 9005
Oct-18 Recurso Humanos R$ 36,215.30 9006
Oct-18 Produção R$ 26,716.52 9007
Oct-18 TI R$ 38,020.95 9008
Nov-18 Prêsidencia R$ 37,970.10 9001
Nov-18 Diretoria R$ 24,766.00 9002
Nov-18 Comercial R$ 32,846.13 9003
Nov-18 Contabilidade R$ 27,075.07 9004
Nov-18 Financeiro R$ 31,771.60 9005
Nov-18 Recurso Humanos R$ 22,893.90 9006
Nov-18 Produção R$ 20,545.47 9007
Nov-18 TI R$ 26,197.36 9008
Dec-18 Prêsidencia R$ 38,649.68 9001
Dec-18 Diretoria R$ 38,437.74 9002
Dec-18 Comercial R$ 31,206.13 9003
Dec-18 Contabilidade R$ 35,972.34 9004
Dec-18 Financeiro R$ 32,339.10 9005
Dec-18 Recurso Humanos R$ 37,495.24 9006
Dec-18 Produção R$ 28,676.67 9007
Dec-18 TI R$ 23,770.35 9008
 Gastos Por centro de custos
Mês Centro de Custos Gasto Cod CC
Jan-18 Prêsidencia R$ 33,132.20 9001
Jan-18 Diretoria R$ 28,050.65 9002
Jan-18 Comercial R$ 24,341.85 9003
Jan-18 Contabilidade R$ 34,807.05 9004
Jan-18 Financeiro R$ 21,933.60 9005
Jan-18 Recurso Humanos R$ 35,222.20 9006
Jan-18 Produção R$ 31,810.75 9007
Jan-18 TI R$ 25,500.85 9008
Feb-18 Prêsidencia R$ 31,761.35 9001
Feb-18 Diretoria R$ 37,745.40 9002
Feb-18 Comercial R$ 35,898.60 9003
Feb-18 Contabilidade R$ 29,232.45 9004
Feb-18 Financeiro R$ 37,373.00 9005
Feb-18 Recurso Humanos R$ 20,191.30 9006
Feb-18 Produção R$ 33,074.25 9007
Feb-18 TI R$ 37,346.40 9008
Mar-18 Prêsidencia R$ 23,072.65 9001
Mar-18 Diretoria R$ 21,848.10 9002
Mar-18 Comercial R$ 33,492.25 9003
Mar-18 Contabilidade R$ 21,558.35 9004
Mar-18 Financeiro R$ 30,821.80 9005
Mar-18 Recurso Humanos R$ 30,666.95 9006
Mar-18 Produção R$ 32,279.10 9007
Mar-18 TI R$ 22,785.75 9008
Apr-18 Prêsidencia R$ 26,487.90 9001
Apr-18 Diretoria R$ 36,006.90 9002
Apr-18 Comercial R$ 27,000.90 9003
Apr-18 Contabilidade R$ 23,725.30 9004
Apr-18 Financeiro R$ 37,931.60 9005
Apr-18 Recurso Humanos R$ 26,930.60 9006
Apr-18 Produção R$ 28,398.35 9007
Apr-18 TI R$ 19,875.90 9008
May-18 Prêsidencia R$ 26,044.25 9001
May-18 Diretoria R$ 22,360.15 9002
May-18 Comercial R$ 37,931.60 9003
May-18 Contabilidade R$ 29,531.70 9004
May-18 Financeiro R$ 34,082.20 9005
May-18 Recurso Humanos R$ 27,304.90 9006
May-18 Produção R$ 21,674.25 9007
May-18 TI R$ 36,592.10 9008
Jun-18 Prêsidencia R$ 25,134.15 9001
Jun-18 Diretoria R$ 26,809.95 9002
Jun-18 Comercial R$ 36,727.00 9003
Jun-18 Contabilidade R$ 34,091.70 9004
Jun-18 Financeiro R$ 37,986.70 9005
Jun-18 Recurso Humanos R$ 28,740.35 9006
Jun-18 Produção R$ 35,398.90 9007
Jun-18 TI R$ 37,427.15 9008
Jul-18 Prêsidencia R$ 31,848.75 9001
Jul-18 Diretoria R$ 24,117.65 9002
Jul-18 Comercial R$ 20,344.25 9003
Jul-18 Contabilidade R$ 28,016.45 9004
Jul-18 Financeiro R$ 20,203.65 9005
Jul-18 Recurso Humanos R$ 26,243.75 9006
Jul-18 Produção R$ 19,889.20 9007
Jul-18 TI R$ 26,363.45 9008
Aug-18 Prêsidencia R$ 32,987.80 9001
Aug-18 Diretoria R$ 32,452.00 9002
Aug-18 Comercial R$ 36,879.95 9003
Aug-18 Contabilidade R$ 27,308.70 9004
Aug-18 Financeiro R$ 34,296.90 9005
Aug-18 Recurso Humanos R$ 26,529.70 9006
Aug-18 Produção R$ 19,638.40 9007
Aug-18 TI R$ 23,548.60 9008
Sep-18 Prêsidencia R$ 32,290.50 9001
Sep-18 Diretoria R$ 22,110.30 9002
Sep-18 Comercial R$ 25,087.60 9003
Sep-18 Contabilidade R$ 29,792.95 9004
Sep-18 Financeiro R$ 21,945.00 9005
Sep-18 Recurso Humanos R$ 37,435.70 9006
Sep-18 Produção R$ 33,874.15 9007
Sep-18 TI R$ 19,646.00 9008
Oct-18 Prêsidencia R$ 21,367.40 9001
Oct-18 Diretoria R$ 29,048.15 9002
Oct-18 Comercial R$ 28,183.65 9003
Oct-18 Contabilidade R$ 22,888.35 9004
Oct-18 Financeiro R$ 20,184.65 9005
Oct-18 Recurso Humanos R$ 33,565.40 9006
Oct-18 Produção R$ 25,129.40 9007
Oct-18 TI R$ 36,484.75 9008
Nov-18 Prêsidencia R$ 35,191.80 9001
Nov-18 Diretoria R$ 23,527.70 9002
Nov-18 Comercial R$ 30,442.75 9003
Nov-18 Contabilidade R$ 25,466.65 9004
Nov-18 Financeiro R$ 30,799.00 9005
Nov-18 Recurso Humanos R$ 21,641.00 9006
Nov-18 Produção R$ 19,715.35 9007
Nov-18 TI R$ 25,012.55 9008
Dec-18 Prêsidencia R$ 35,821.65 9001
Dec-18 Diretoria R$ 36,884.70 9002
Dec-18 Comercial R$ 28,922.75 9003
Dec-18 Contabilidade R$ 33,503.65 9004
Dec-18 Financeiro R$ 30,119.75 9005
Dec-18 Recurso Humanos R$ 35,267.80 9006
Dec-18 Produção R$ 27,107.30 9007
Dec-18 TI R$ 22,358.25 9008
 Titulo Total Orçado Total Gasto

Orçado X realizado mes a mes Orçado X

Filtro Indicador de Gasto X

KPI´s Depto
Orçado Deparmento
l Gasto Saldo KPI Percentual Realizado

Orçado X realizado - departamentos Share de Orçamento

Evolução despesas mes a mes

ado

amento