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Dúvida
Passo a passo para cadastrar LALUR?
Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus – Contabilidade Gerencial – A partir da versão 11.80
Solução
Apuração do IRPJ e CSLL
• O lalur não exporta o plano de contas (J050) e o Bloco K para o TAF, diante disso se faz necessário :
• Antes de gerar o Lalur é necessário exportar a ECF para o TAF, pois a través da exportação da ECF
será gerado o Plano de contas
• CTBS001 Rotina de escrituração - Exportação ECF para que o sistema exporte o plano de contas
• Como realizar a exportação no Regime tributário Lucro Real com Apuração trimestral
• Obs : necessário que a exportação da ECF seja realizada sem nenhum erro de importação , caso
apresentado algum erro, necessário corrigir ,para que assim conclua a exportação da ECF
• Verifique se o saldo Bloco K - (Saldos das Contas Contábeis e Referenciais) foi gerado para a contas
que serão posteriormente relacionadas na rotina TAFA433 Rotina Eventos Tributários,caso o Bloco K
não tenha sido gerado veja Bloco K COMO GERAR
Obs: deve ser informada contas analística , pois ao informar as contas sintéticas o sistema não irá realizar a
apuração
4. TAFA444 Rotina Cadastro do período de apuração
•Deve ser amarrada somente conta analítica as conta sintéticas não deve ser amarradas
•Verifique se a contas que serão relacionadas aqui possui saldo na rotinas Lançamentos Contábeis do
Lalur Rotina TAFA331 e Bloco K (ECF) Rotina - TAFA311
•Porem caso a conta esteja cadastrada aqui necessário que tenha saldo na duas rotinas
: Lançamentos
Contábeis do Lalur Rotina TAFA331 e Bloco K (ECF) Rotina - TAFA311 ,caso o Bloco K não tenha sido
gerado veja Bloco K COMO GERAR
6. TAFA433 Rotina Eventos Tributários
- Parte B
Para que o sistema permita a inclusão de um Evento Especial (Cisão, fusão, incorporação..) na rotina de
Cadastro de Apuração (TAFA444) é necessário o cadastro de Evento Especial (TAFA443).
Importante para o ECF