Manual Do Sistema de Gestão Da Qualidade Rev 4

Manual Sistêmico
Título: Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Código: Revisão:

Schioppa MS-QUAL-002 4
A reprodução/impressão deste documento torna a CÓPIA NÃO CONTROLADA Impresso por: Alexisander Cunha|30/10/2023 09:30:079
MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Elaborador: Alexisander Cunha Revisor:#CONSENSODOC# Aprovador: Mario Schioppa

Manual Sistêmico
SUMÁRIO
1. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO .............................................................................................................3
1.1 História da Metalúrgica Schioppa LTDA. ..................................................................................... 3
1.2 Questões Internas e Externas ....................................................................................................... 4
1.3 Necessidades e expectativas de partes interessada. ................................................................ 5
1.4 Escopo do sistema de gestão da qualidade ................................................................................ 6
1.5 Processos do Sistema de gestão da qualidade .......................................................................... 7
1.6 INTERAÇÃO DOS PROCESSOS .................................................................................................. 7
2. LIDERANÇA E PLANEJAMENTO .............................................................................................................8
2.1 Organograma. .................................................................................................................................. 8
2.2 Planejamento Estratégico .............................................................................................................. 9
2.3 POLÍTICA E OBJETIVOS DA QUALIDADE. ................................................................................ 9
2.4 Desdobramento do Planejamento Estratégico ......................................................................... 10

2.5 Matriz de Comunicação ............................................................................................................... 12
2.6 Informação documentada ............................................................................................................ 13
ANEXO 1 – INTERAÇÃO E MAPEAMENTO DOS PROCESSOS .......................................................... 14

Manual Sistêmico
1. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
1.1 História da Metalúrgica Schioppa LTDA.
A Metalúrgica Schioppa LTDA ou, mais frequentemente conhecida como Schioppa Rodas e
Rodízios, iniciou suas atividades em 08 de agosto de 1950 com uma sede de 1127m2 e apenas 17
funcionários. grande parte dos produtos industrializados era ainda importada e surgiu então a
necessidade de reposição local. com isso, a organização foi uma das pioneiras no desenvolvimento,
fabricação e comercialização de rodas e rodízios para todos os segmentos. Mario Schioppa, o
fundador desta organização foi um líder e um homem audacioso.
A Schioppa Rodas e Rodízios possui o maior know-how do segmento e domina o mercado
de rodas e rodízios pelo conhecimento especializado adquirido em todos estes anos. Contamos
com tecnologia e processos desenvolvidos internamente e que nenhum concorrente interno possui.
atualmente, nossos produtos estão presentes em todas as regiões do brasil e em muitos países do
mundo por conta das inúmeras representações e revendas que optaram por uma organização sólida
e preocupada com inovação e qualidade em tudo o que faz.
A empresa tem seu sistema de gestão da qualidade certificado conforme a NBR ISO
9001:2015 pela Bureau Veritas Certification desde 2001. A Metalúrgica Schioppa LTDA faz parte
do Grupo Schioppa que ainda conta com:
• Filial Estamparia – av. Carioca – filial responsável pelo processo de estampagem de
componentes de aço;
• Filial Poliuretano – av. Lício Miranda – filial responsável pelo processo de moldagem de rodas
e acessórios de poliuretano;
• Schioppa polímeros e artefato de borracha – minas gerais, com foco no desenvolvimento,
produção e comercialização de polímeros especiais e produtos como rodas, aros e outros a partir
do processo de modelamento e vulcanização de borracha.
Isso demonstra o anseio por crescimento do grupo que, dinamicamente, procura atender as
necessidades dos clientes aproveitando das oportunidades identificadas no mercado.
Metalúrgica Schioppa LTDA – CNPJ 61.174.652/0001-37

Rua Álvaro do Vale, 284 Ipiranga, São Paulo – SP
CEP 04217-010 PABX: +55 11 2065 5200
www.schioppa.com.br

Manual Sistêmico
1.2 Questões Internas e Externas

A determinação das questões internas e externas pertinentes ao negócio tem como propósito
a definição do direcionamento estratégico para alcance dos resultados pretendidos pela direção.
A última atualização de análise de questões Interna e Externa realizada na Análise Crítica da
Direção da Schioppa Rodas e Rodízios, está descrita na tabela abaixo:
QIE – Questões Internas e Externas (SWOT)

Forças Fraquezas
FO-01 - Flexibilidade, Agilidade, Customização,
Desenvolvimento de Novo Produto; FR-01 - Prazo/atraso de entrega;
FO-02 - Confiança/Estabilidade/Liderança de FR-02 - Falta de PCP, Organização, controles de
mercado/Marca; estoque;
FO-03 - Equipe qualificada; FR-03 - Comunicação;
FO-04 - Qualidade de produtos; FR-04 - Gestão organizacional;
FO-05 - Amplo portifólio. FR-05 - Gestão de processos/custo.
Oportunidades Ameaças
AM-01 - Instabilidades Político-Econômico, custo

OP-01 - Momento econômico, Juros baixos,
Brasil;
Dólar alto, benefícios do governo;
AM-02 - Competitividade, Concorrência mais eficiente;
OP-02 - Adoção de tecnologias no processo e
AM-03 - Ruptura da cadeia de suprimentos;
desenvolvimento;
AM-04 - Produtos Importados;
OP-03 - Implementar e-commerce;
AM-05 - Abertura de mercado externo;
OP-04 - Acordos comerciais;

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1.3 Necessidades e expectativas de partes interessada.

A Metalúrgica Schioppa LTDA tem as partes interessadas e seus respectivos requisitos
pertinentes ao negócio e ao sistema de gestão da qualidade determinados. O monitorados e análise
são realizados pela direção em conjunto ao grupo gerencial sendo analisados conforme na tabela
abaixo:
Partes Requisitos e Monitoramento

interessadas expectativas e Análise
Retorno do investimento aplicado e
Acionistas Garantia da sustentabilidade e o • Análise crítica da direção;
crescimento do negócio.
• Indicadores da Qualidade;
Soluções e fornecimento de produtos que
• Análise de pedidos, e-mails,
Clientes atendam aos requisitos e a necessidade de
contratos, manuais, códigos,
movimentação e transporte de materiais.
desenhos e outros.
Fornecedores e
Garantir a continuidade dos negócios com • Indicadores da Qualidade;
Prestadores de
a organização. • Catálogos, contratos, desenhos
serviço
Garantir o recolhimento de impostos e

Governo tributos e que a organização atenda toda • Fiscalização e autuações.
legislação aplicável ao segmento aplicado.
Gerar empregos locais sem causar • Quantidade de colaboradores e/ou

Comunidade
desconforto para a comunidade. terceirizados;
Desenvolvimento de competências com

• Índice de treinamentos;
oportunidade de crescimento profissional.
Colaboradores • Quantidade de promoções / ano;
Gestão de Conflito e proporcionar
• Programa de denúncia.
segurança no trabalho.

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1.4 Escopo do sistema de gestão da qualidade

A organização determina como delimitador do sistema de gestão da qualidade par o escopo
abaixo:
Projeto, desenvolvimento, fabricação, e comercialização de rodas, rodízios, peças injetadas em

plástico e moldadas em poliuretano para fins industriais e comerciais e serviço de reparo de roda
aplicáveis em equipamentos de transporte de tração manual, mecânica e elétrica.
Escopo por site

Site Endereço Escopo
Projeto, desenvolvimento, fabricação, e
comercialização de rodas, rodízios, peças injetadas
Rua Álvaro do Vale, 284 São em plástico e moldadas em poliuretano para fins
Matriz
Paulo - SP industriais e comerciais e serviço de reparo de roda
aplicáveis em equipamentos de transporte de tração
manual, mecânica e elétrica.
Av. Carioca, 368 São Paulo Atividades de produção de componentes em

Filial1 – Estamparia
- SP estamparia.
Rua Lício de Miranda, 521-A Atividades de fabricação de resina, produção e

Filial 2 – Poliuretano
São Paulo - SP reparo de peças e rodas moldadas em poliuretano.
De acordo com a análise da direção não há requisitos não aplicáveis ao sistema de gestão
da Qualidade.

Manual Sistêmico
1.5 Processos do Sistema de gestão da qualidade

O Sistema de Gestão da Qualidade apresentado neste Manual da Qualidade e na
documentação que o apoia, relaciona-se a todas as atividades relativas ao escopo acima
determinado pela Metalúrgica Schioppa LTDA, priorizando sempre o foco do e no cliente, buscando
a melhoria contínua e a produção e divulgação de conhecimento.
INTERAÇÃO DOS PROCESSOS

DIREÇÃO
ENTRADAS Processo de Liderança SAÍDAS
Partes Partes
Processos de Processos Processos de Processos de
Interessadas Interessadas
Planejamento Operacionais Avaliação Melhoria
• Vendas
Nacional Produtos e
Contexto da • Exportação Serviços
Organização • PCP
• Direção • Engenharia • Qualidade • Qualidade Satisfação do
Clientes • Qualidade • Compras • Direção • Direção Cliente
(Requisitos) • Almoxarifado
(Recebimento) Resultado do
Outras Partes • Produção1 SGQ
interessadas • Filiais2
(Expectativas)
Melhoria
Processos de Apoio Contínua
Recursos Humanos / Manutenção / Ferramentaria / Tecnologia Informação.
1. Injeção Plástica, Usinagem, Solda, Montagens, Embalagem e Expedição.

2. Estamparia e Poliuretano.
1.6 INTERAÇÃO DOS PROCESSOS

Ver ANEXO 1 – INTERAÇÃO E MAPEAMENTO DOS PROCESSOS

Manual Sistêmico
2. LIDERANÇA E PLANEJAMENTO
A Metalúrgica Schioppa LTDA demonstra sua liderança e comprometimento com o sistema
de gestão da qualidade conforme
2.1 Organograma.
Estratégico
MARIO SCHIOPPA NETO

Presidente Diretor
Nível
Claudio Ribeiro
Gerente Adm. Financeiro Claudio
Rogerio Vera Bites Carlos
Coutinho
Mardegam (Gerente de Guimarães
(Gerente
Nível Tático
(Gerente Alexisander Dante Soave

Fernanda Contas (Gerente de
Locatelli Vendas
Industrial) Cunha (Coordenador Internacionais) Suprimentos)
(Coordenadora Nacional)
(Coordenador de Melhoria
de Recursos
da Qualidade) Contínua)
Humanos)
• PCP • Adm. Financeiro

Nível Operacional
• Engenharia • Qualidade e Melhoria Contínua

• Vendas • Exportação
• Manutenção • Recursos Humanos
Nacional • Importação • Compras
• Ferramentaria • Almoxarifado (recebimento)
• Produção1 • Segurança do trabalho
• Filiais2 • Tecnologia da Informação
1. Injeção Plástica, Usinagem, Solda, Pintura, Montagens, Embalagem e Expedição.

2. Estamparia e Poliuretano.

Manual Sistêmico
2.2 Planejamento Estratégico
• Missão
Desafiar a gravidade e o atrito, movimentando o máximo de carga pela maior distância ao menor
esforço e custo, promovendo produtividade e segurança aos usuários.
• Visão
Ser reconhecida como uma das 5 principais empresas de rodas e rodízios do mundo.
• Valores
Diligência e Disciplina, nos atentamos aos objetivos e informações precisas e em detalhes,
buscando fazer sempre certo.
Confiança e espírito de equipe, abraçamos conflitos com confiança em equipe para nos
comprometermos com os resultados.

Otimismo racional, apostamos no sucesso levando em conta os riscos, mas priorizando o
retorno.
Respeito, Empatia e Foco do Cliente, buscamos agir com respeito e empatia com todos,
pensando com a cabeça de nossos clientes e de seus usuários.
Atitude Produtiva e Inovadora, somos orientados para os resultados e repensamos novas
formas de atingi-lo através de sistemas que os alavanquem.
Curiosidade e Aprendizado, sempre nos questionamos, buscando novas informações e
referencias para atualizarmos nossas crenças.
2.3 POLÍTICA E OBJETIVOS DA QUALIDADE.

• Política da Qualidade
Melhorar continuamente nossos produtos, processos e sistema de gestão da qualidade para

garantir o atendimento à requisitos, o crescimento da empresa e a satisfação das partes
interessadas.
• Objetivos da Qualidade
Aumentar a participação no mercado;
Assegurar a sustentabilidade financeira do negócio;
Melhorar a rentabilidade do negócio;
Satisfação dos clientes;
Eficiência Produtiva;
Empreender atividades com foco em crescimento e aprendizagem.

Manual Sistêmico
2.4 Desdobramento do Planejamento Estratégico

DESDOBRAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Melhorar continuamente nossos produtos, processos e sistema de gestão da qualidade para
garantir o atendimento à requisitos, o crescimento da empresa e a satisfação das partes
interessadas.
OBJETIVO QIE INDICADORES RESPONSÁVEL TIPO* META
VSMNAC - Vendas Sobre Metas Nacional Vendas Nacional ME =>100%
FUP - Follow-up (Dia/Vendedor) Vendas Nacional MO N/A

FO-05
Aumentar a OP-03 CNAQ - Clientes novos Quantidade/mês Vendas Nacional MO N/A
participação no OP-04
mercado AM-04 CNAV - Clientes novos Acumulados (R$) Vendas Nacional MO N/A
AM-05
VSMEXP - Vendas Sobre Metas Comércio Exterior ME =>100%
Exportação
EFPE - Eficiência Pagamento Efetiva Adm. Financeiro ME =>93,0%
EFCE - Eficiência Cobrança Efetiva Adm. Financeiro ME =100,0%

MKPP - Markup Vendas Nacional MO N/A
MKPF - Markup Faturamento Vendas Nacional MO N/A

Assegurar a
sustentabilidade MBSC - Margem Bruta sem Comissão Vendas Nacional MO N/A
OP-01
financeira do
negócio PMRP - PMR Gerencial Percentual (dias) Vendas Nacional ME =<30
MKPPEXP - Markup Pedido Exportação Comércio Exterior MO N/A
MKPFEXP - Markup Faturamento Comércio Exterior MO N/A

Exportação
MBSC - Margem Bruta sem Comissão Comércio Exterior MO N/A
Exportação
MODGGF - Receita Produção MO N/A
GEST - Giro de Estoque Produção MO N/A
RP - Receita Per Capita Produção MO N/A
Melhorar a
PMPP - PMP Gerencial Percentual (dias) Compras ME <45
rentabilidade do AM-01
negócio
IGPM - Índice Inflação - IGPM Compras MO N/A
INFLA - Índice Inflação Interna Compras MO N/A
CR - Compras sobre Receita Compras MO N/A

Manual Sistêmico
DESDOBRAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Melhorar continuamente nossos produtos, processos e sistema de gestão da qualidade para garantir o atendimento à
requisitos, o crescimento da empresa e a satisfação das partes interessadas.
OBJETIVO QIE INDICADORES RESPONSÁVEL TIPO* META
PA - Performance Atendimento Produção ME 83,00%
FO-01 PE - Performance Embalagem (PPM) Produção ME >2500

Satisfação dos FO-02
clientes FO-04
AM-02
PMNP - Prazo Médio Notas Parada (Dias) Produção ME 2
CESF - Custo Embalagem Sobre Produção MO N/A

Faturamento
RSV - Receita sobre Vendas Produção MO N/A

RSVEXP - Receita sobre Vendas Produção MO N/A

FR-01 Exportação
Eficiência FR-02
Produtiva OP-02
PEF - Performance Entrega Fornecedores Compras ME >=87%
AM-03
SSN - Solicitação Sobre Nota Compras MO N/A
SSP - Solicitação Sobre Pedido Compras MO N/A
ABS - Absenteísmo Recursos Humanos ME =<1,5%
FTMCM - Tempo Médio de Casa (meses) Recursos Humanos MO N/A
Empreender
FO-03 TEXT - Treinamento Externo (h) Recursos Humanos MO N/A
atividades com
FR-03
foco em
FR-04
crescimento e
FR-05
aprendizagem TINT - Treinamento Interno (h) Recursos Humanos MO N/A
TUR - Turnover Recursos Humanos MO N/A

Manual Sistêmico
2.5 Matriz de Comunicação

Quando Quem
Informação Responsável Meio de Comunicação
Comunicar Comunicar
Política da Direção Após revisão e; Partes Documentos do SGQ;
Qualidade e; Qualidade Sempre que interessadas Treinamentos e reuniões;
Objetivos necessário Divulgação por site.
organizacionais
Indicadores do Direção Mensalmente Partes Reuniões Gerenciais;

SGQ Qualidade interessadas SSA;
Quadro de gestão a vista.
Requisitos do Comercial Sempre que Partes Sistema SSA;
cliente Engenharia necessário interessadas Ordem de Produção;
Qualidade Pedido de Vendas
Documentos da Qualidade.
Informações Qualidade Sempre que Partes E-mail,

relevantes a necessário interessadas Reuniões,
Auditorias internas Qualis.
e externas
Mudanças no SGQ Todos Sempre que Qualidade Reuniões de Análise crítica e outras;
realizado E-mails.
mudança
Identificação de Todos Sempre que Qualidade Verbal;
Riscos e necessário Melhoria E-mail.
oportunidades Contínua
Gerência
Situação e Todos Sempre que Departamentos Cartões de identificação

informações de necessário de origem e/ou
produtos e destinatários
materiais
Reclamação de Vendas Nacional Sempre que Qualidade E-mails;

Clientes e não Exportação houver Verbal.
conformidades Engenharia ocorrência
Informações Qualidade Sempre que Subordinados Reuniões e Treinamentos;

documentadas Gerência necessário E-mail;
Encarregados e Qualis.
Líderes
Treinamentos Recursos Sempre que Gerência Reuniões;

Humanos necessário Encarregados e E-mail;
Líderes Qualis.
Comunicados Gerência Sempre que Partes Quadro de avisos;

internos Emissor necessário interessadas Reuniões;
E-mails.

Manual Sistêmico
2.6 Informação documentada

O sistema de Gestão da Qualidade inclui informação documentada requerida pela NBR ISO
9001 em sua última versão, bem como informação determinada pela organização como sendo
necessária para a eficácia do SGQ. Os documentos do Sistema de Gestão de Qualidade, são
controlados dentro de necessidades específicas.
Com o objetivo de melhorar o gerenciamento de documentos, utilizamos o sistema
informatizado de Gestão da Qualidade para controle de Políticas, normas e rotinas, regimentos,
ACAD, ferramentas da qualidade, manuais e outros conforme abaixo.
ESTRUTURA DE DOCUMENTOS DO SGQ

NÍVEIS TIPO DE DOCUMENTOS
• Nível Estratégico Política da qualidade
• Objetivos da qualidade
MS – Manuais Sistêmico
Nível Tático DE – Documentos Externos (Legislação, Normas, Manuais de clientes e outros)
PS – Procedimentos Sistêmicos
FS – Registros e Formulários Sistêmicos

IST – Instruções sistêmicas de trabalho
Nível Operacional MRC – Matriz de Responsabilidade e Competência
PC – Planos de controle e desenhos
PAMP – Plano anual de manutenção preventiva
AT – Alteração Técnica

Manual Sistêmico
ANEXO 1 – INTERAÇÃO E MAPEAMENTO DOS PROCESSOS

MAPEAMENTO DE PROCESSO
Processo: Almoxarifado e Recebimento (ALMX)
Recursos Humanos Recursos Materiais
• Auxiliar de Almoxarifado;
Mobília, armários, caixas e gaiolas de aramado, insumos
• Assistente de Recebimento;
para almoxarifado, equipamento de hardware e software de
• Auxiliar de Almoxarifado;
Informática, telefonia e rede de internet, instrumentos de
• Operador de Empilhadeira;
medição.
• Líder de Almoxarifado
SIPOC
Provedores Clientes
Entradas Processos/Atividades Saídas
2.1 Recebimento de Material e produto de
Fornecedor
2.3 Recebimento de Materiais/Produtos

Qualidade Assegurada
Nota Fiscal
Recebimento de Material e produto de
Propriedade de Cliente
Pedido de
Compra 2.4 Identificação de material e produto
2.5 Recebimento de material e produto

Especificações Entrada de
especial
de produto e Produto e
2.6 Recebimento de chapas, bobinas,
material Material no SSA
Fornecedores tubos e trefilados
2.7 Recebimento de material e produto
Registro de
Departamento termoplástico e químico
Inspeção de Produção
da Engenharia 2.8 Recebimento de material e produto
produto no SIQ
beneficiado
Fornecedores
Departamento Produtos e
Produtos
da materiais
identificados e
Qualidade identificados e
3. Manuseio, Armazenamento e Entrega liberados para
liberados para
armazenamento e
armazenamento
entrega
e entrega
3.1 Manuseio de material e produto
Material liberado
3.2 Armazenamento de material e produto
para
armazenamento
3.3 Entrega, baixa e ajuste de material e
produto
Material para
3.4 Beneficiamento e Remessa para
serviços
conserto
terceiros
Documentos Indicadores
PS-ALMX-001 – Processo de Almoxarifado e
• ABS – Absenteísmo
Recebimento;
• PA – Performance de Atendimento
FS-ALMX-002 – Relatório de emissão de NF a terceiros;

Manual Sistêmico
Mapeamento De Processo
Processo: Compras (COMP)
• Gerente Suprimentos
• Comprador Pleno
Mobília, equipamento de hardware e software de informática,
• Motorista
telefonia e rede de internet, veículos.
• Embalador
• Auxiliar de Compras
SIPOC
Provedores Clientes
2.1 Cotação itens não produtivos
Solicitação de
2.2 Cotação itens produtivos
Compras no
Todos os SSA Cotações Todos os setores
2.3 Follow-up de Cotações
Departamentos Orçamentos e departamentos
Solicitação de 2.4 Pedido de compras
Orçamento
2.5 Acordos de Fornecimento Contínuo
(Contrato):
Departamento
Solicitação de Pedido de
de Compras
Compras no 2.6 Compras com Especificação Técnica compras no Produção
Gerência
SSA SSA
Industrial
Status de
Pedido de
Departamento Pedido de
compras no 2.7 Follow-up de pedido de compras
de Compras compras no
SSA
SSA
Documentos
3.1 Avaliação de Qualificação de
Fornecedores para
Fornecedores
homologação
Auditoria de Fornecedor
Fornecedores 3.2 Auditoria de processo de fornecedores
Processo Qualificado Departamento da
Departamento ou não Qualidade
de Compras Documentos Qualificado
3.3 Reavaliação de Qualificação de
para
Fornecedores
Departamento homologação
da Qualidade
Relatório de
Departamento 4.1 Avaliação de performance trimestral de
entregas do
de Compras fornecedores
SSA
PS-COMP-001 – Processo de Compras
• PEF - Performance Entrega Fornecedores
MS-COMP-001 – Manual de Fornecimento Schioppa

Manual Sistêmico
Processo: Embalagem – (EMBA)
• Encarregado de Embalagem
Mobília, caixas e gaiolas de aramado, caixas de papelão,
• Líder de Embalagem
insumos para embalagem, equipamento de
• Embalador
hardware e software de informática, telefonia e rede de
• Auxiliar de Produção
internet, instrumentos de medição.
• Aprendiz
SIPOC
Provedores Clientes
Planejamento diária
Ordem de 2.1 Distribuição de Ordem de
de Ordem de Embalagem
fornecimento Fornecimento
Setores Fornecimento
produtivos Produtos Produtos embalados e
2.2 Embalagem de produtos
identificados e liberados para Expedição
Acabados
liberados expedição
• PA - Performance Atendimento
PS-EMBA-001 – Processo de Embalagem • PE - Performance Embalagem (PPM)
• ABS - Absenteísmo

Manual Sistêmico
Processo: Engenharia (ENGE)
• Supervisor de Engenharia
• Engenheiro Mecânico Mobília, equipamento de hardware e software de informática,
• Projetista telefonia e rede de internet, instrumentos de
• Desenhista Mecânico medição e equipamentos de teste.
• Auxiliar Técnico
SIPOC
Provedores Clientes
FS-ENGE-001 –
Cotação de novos
produtos
Cadastramento da
2.1 Planejamento do Projeto e
estrutura do produto Cliente
FS-ENGE-002 – Desenvolvimento
no SSA
Planejamento de
Projetos e
Desenvolvimento
Desenho do projeto
Departamento
3D
de Venda
Nacional e
FS-ENGE-003 –
Exportação
Relatório de Inspeção
de Amostras
Direção
2.2 Processo de
Entrada do projeto Produção
desenvolvimento de Projeto Cadastramento da
Clientes
estrutura do produto
no SSA
Elaboração de fichas
técnicas, controle de
processo, desenhos
Liberação para
Teste de produto 2.3 Processo de Validação de
fabricação e venda Comercial
para validação Projeto
do produto
Direção
Departamento
Cliente
Comercial
FS-ENGE-004 –
Alterações de Direção
Gerência 2.4 Alteração Técnica Registro de Alteração
projeto
Industrial Técnica
Departamento
Comercial
Departamento
de Engenharia
PS-ENGE-001 – Processo de Engenharia • VSMNAC - Vendas Sobre Metas Nacional
FS-ENGE-001 – Cotação de Novos Produtos • VSMEXP - Vendas Sobre Metas Exportação
FS-ENGE-002 – Planejamento de Projetos • ABS - Absenteísmo
FS-ENGE-003 – Relatório de Inspeção de Amostras
FS-ENGE-004 – Alteração Técnica

Manual Sistêmico
Processo: Estamparia – Operação (ESTA)
• Líder de Estamparia
• Prensista
Mobília, caixas e gaiolas de aramado, insumos para
• Técnico em Mecatrônica
estamparia, prensa, empilhadeira, equipamento de
• 1/2 Oficial Ferramenteiro
• Assistente de Almoxarifado
internet, instrumentos e dispositivos de medição.
• Auxiliar Administrativo
• Aprendiz
SIPOC
Provedores Clientes
Apontamento da
Departamento Ordem de 2.1 Planejamento e controle de
Ordem de Produção
de PCP Produção produção
no SSA
Ordem de 2.2 Setup e liberação da Máquina liberada para
Produção produção a produção
Desenho
2.3 Operação de Estamparia Produtos estampados
Plano de
Controle de
Processo Fornecedores
2.4 Identificação de Produtos e Beneficiamento
Produtos e Identificação e
Materiais
materiais armazenamento Setor de Solda
2.5 Manuseio e armazenagem de
adquiridos adequado
produtos e materiais
Setores de
Montagem
Setores de Produto Não 3.1 Produto Não Conforme – Disposições de
Montagem Conforme Processo e devolução da Matriz produto não conforme
Nota Fiscal
4.1 Recebimento de Chapas e FS-QUAL-001 –
Pedido de Bobinas Registro de Inspeção
Fornecedor
Compra
Produtos para 5.1 Expedição de produto para
Expedição
Beneficiamento beneficiamento
PS-ESTA-001 – Processo de Estamparia • ABS - Absenteísmo

Manual Sistêmico
Processo: Estamparia – Manutenção (ESTA)
Mobília, caixas e gaiolas de aramado, insumos para
• Líder de Estamparia
estamparia, prensa, empilhadeira, equipamento de
• Prensista
• Técnico em Mecatrônica
internet, instrumentos e dispositivo de medição.
SIPOC
Provedores Clientes
2.1 Manutenção Corretiva de FS-MANU-001 –
Máquinas e Equipamentos Solicitação de
Necessidade de
Manutenção
manutenção
2.2 Execução da Manutenção
corretiva
Corretiva de Máquinas e Solicitação de
Equipamentos Compras no SSA
FS-MANU-001 –
2.3 Manutenção Preventiva de
Solicitação de
Máquinas e Equipamentos
Manutenção
PAMP
2.4 Execução da Manutenção Execução da
Preventiva de Máquinas e Manutenção
Setor de
Equipamentos Preventiva
Estamparia e
3.1 Manutenção Corretiva FS-MANU-001 – Produção
Injeção Plástica
Ferramentas Solicitação de
Necessidade de
Manutenção
manutenção
3.2 Execução da Manutenção
corretiva
Corretiva de Ferramenta Solicitação de
Compras no SSA
3.3 Manutenção Preventiva de FS-MANU-001 –
Controle de Ferramenta Solicitação de
Ciclos de acordo Manutenção
com a ferramenta
ou tipo de 3.4 Execução da Manutenção Try-Out de
ferramental Preventiva de Ferramenta Manutenção
Preventiva
Setor de FS-FERR-001
FS-FERR-001
Ferramentaria Relatório De Try- 3.5 Try-out de Manutenção
Relatório De Try-Out Produção
Setor de Out de Preventiva
De Ferramenta
Manutenção Ferramenta
4.1 Manutenção Predial

Orçamento de
Comunicação de
Serviço
Todos os necessidade de
Todos os setores
setores avaliação e/ou 4.2 Execução da Manutenção
Solicitação de
manutenção Predial
Compras no SSA
PS-ESTA-002 – Processo Estamparia – Manutenção
PAMP-ESTA-001 – Plano Anual de Manutenção
Preventiva Estamparia
FS-MANU-001 – Solicitação de Manutenção
Manual Sistêmico
Processo: Expedição – (EXPE)

• Encarregado de Logística Mobília, empilhadeira, equipamento de hardware e software

• Auxiliar de Logística de Informática, telefonia e rede de internet.
SIPOC Clientes
Provedores
Conferência da Nota
Ordem de
Fiscal
Fornecimento
2.1 Armazenamento do Material Produção
Armazenamento na
Nota Fiscal
Expedição
Setor de
Agendamento da Baixa no SSA
Embalagem
retirada do
2.2 Retirada pelo cliente
material Liberação e retirada do
Setor de
material pelo cliente
faturamento
Nota Fiscal Liberação e retirada do Cliente
material pelo
Número de 2.3 Coleta transportador
protocolo na
minuta Minuta protocolada
Entrada no material no
SSA
Nota Fiscal de Encaminhar para

Clientes 2.4 Devolução Cliente
devolução análise do
departamento da
Engenharia e
Qualidade
PS-EXPE-001 – Processo de Expedição

Manual Sistêmico
Processo: Comércio Exterior (COMX)
• Gerente de Comércio Exterior
• Executivo de Vendas Internacionais Mobília, equipamento de hardware e software de
• Assistente de Comércio Exterior informática, telefonia e rede de internet
• Auxiliar de Comércio Exterior
SIPOC
Provedores Clientes
Cotação/Orçamento
Contato com o
2.1. Comunicação com o cliente
cliente Desenvolvimento de
produto
Opinião, sugestão e
Encaminhamento
reclamações e SAC 2.2. Opinião, Sugestão e
para Análise Crítica
através de Reclamações
da Direção Cliente
e-mail
Solicitação de
2.3. Análise e Emissão de Pedido de Vendas
Proforma
Desenvolvimento
Desenvolvimento de
de produto
produto
Aprovação do
Clientes Orçamento e/ou 2.4. Emissão do pedido de Pedido de venda Departamento
pedido exportação cadastrado no SSA de PCP
FS-COMX-005 -
Solicitação e/ou
2.5. Necessidade de alteração no Memorando de
necessidade de Cliente
pedido Comércio Exterior
Alteração no pedido
e/ou e-mail
FS-COMX-002 –
Fatura Comercial –
Produto embalado e
Invoice 2.6. Processo expedição e
liberado para Cliente
embarque
Expedição
FS-COMX-003 –
Packing List
PS-COMX-001 – Processo de Comércio Exterior
FS-COMX-001 – Fatura Proforma
FS-COMX-002 – Fatura Comercial – Invoice
• VSMEXP - Vendas Sobre Metas Exportação
FS-COMX-003 – Packing List
FS-COMX-004 – Solicitação de Desenvolvimento e Custo
FS-COMX-005 – Memorando de Comércio Exterior

Manual Sistêmico
Processo: Ferramentaria (FERR)
• Supervisor De Engenharia, Manutenção e
Automação
• Coordenador de Projetos de Automação
• Desenhista Mecânico
• Técnico em Automação Industrial
• Ferramenteiro Moldes Plásticos
• Ferramenteiro de Automação
• Ferramenteiro de Manutenção
Maquinário para ferramentaria, matéria-prima, mobília,
• Ferramenteiro
equipamento de hardware e software de informática, telefonia
• Torneiro Ferramenteiro
e rede de internet, instrumentos de medição.
• Fresador Ferramenteiro
• 1/2 Oficial Ferramenteiro
• 1/2 Oficial Fresador Ferramenteiro
• 1/2 Oficial Ajustador Ferramenteiro
• Operador Eletroerosão
• Ajustador Mecânico
• Auxiliar de Ferramentaria
SIPOC
Provedores Clientes
Levantamento
da necessidade Análise da solicitação
de manutenção pelo setor de
Todos os setores 2.1 Manutenção Corretiva de ferramentaria
de produção FS-MANU-001 Moldes e Ferramentas
Solicitação de Execução em ordem
Manutenção cronológica
FS-MANU-001 –
Solicitação de
Manutenção
FS-MANU-001
Solicitação de 2.2 Execução da Manutenção
Solicitação de
Manutenção Corretiva de Moldes e Ferramentas
Compras no SSA
Produção
Liberação de para
Try-Out
Levantamento
Setor de
da necessidade
Ferramentaria
de fabricação
Fabricação do
Projeto do componente
2.3 Fabricação interna de
molde ou
Componentes de moldes e
ferramenta para Análise do
ferramentas
análise dos componente
componentes
Desenho
Técnico

Manual Sistêmico
SIPOC
Provedores Clientes
Atingido o controle de
Controle de ciclos encaminhar o
2.4 Manutenção Preventiva de
ciclos do molde molde ou ferramenta
Moldes e Ferramentas
ou ferramenta para o setor de
Ferramentaria.
Encaminhar molde ou
ferramenta para Try-
FS-MANU-001 2.5 Execução da Manutenção Out
Solicitação de Preventiva de Moldes e
Manutenção Ferramentas Execução da
Setor de Injeção Manutenção
Plástica e Filial Preventiva Produção
Estamparia Identificada
necessidade de
manutenção no Try-
Out encaminhar
Verificação da novamente o molde
eficácia da 2.6 Try-out Manutenção Preventiva ou ferramenta para
manutenção manutenção
Ferramenta ou molde
liberados para
produção
PS-FERR-001 – Processo de Ferramentaria
FS-MANU-001 – Solicitação de Manutenção
IST-FERR-001 – Manutenção Preventiva de
Ferramentas
IST-FERR-002 – Manutenção Preventiva de Moldes

Manual Sistêmico
Processo: Manutenção (MANU)
• Supervisor De Engenharia, Manutenção e
Automação Equipamentos e ferramentas para manutenção, mobília,
• Mecânico de Manutenção equipamento de hardware e software de informática, telefonia
• Técnico em Mecatrônica e rede de internet.
• Pintor de Manutenção
SIPOC
Provedores Clientes
Levantamento
da necessidade Análise da solicitação
de manutenção pelo setor de
Todos os setores 2.1 Manutenção Corretiva de Manutenção
de produção Emissão de FS- Máquinas e Equipamentos
MANU-001 Execução em ordem
Solicitação de cronológica
Manutenção
FS-MANU-001 –
FS-MANU-001 2.2 Execução da Manutenção Solicitação de
Solicitação de Corretiva de Máquinas e Manutenção

Manutenção Equipamentos Solicitação de
Compras no SSA
Planejamento de
PAMP – Plano
parada de máquina e
Anual de 2.3 Manutenção Preventiva de
equipamento que
Manutenção Máquinas e Equipamentos
necessitam de
Preventiva
manutenção
FS-MANU-001 –
Produção
Solicitação de
FS-MANU-001 2.4 Execução da Manutenção Manutenção
Solicitação de Preventiva de Máquinas e
Todos os Manutenção Equipamentos Execução da
Setores Manutenção
Preventiva
Análise da solicitação
pelo setor de
FS-MANU-001 – Manutenção
Solicitação de 2.5 Manutenção Predial Execução em ordem
Manutenção cronológica ou
orientação da
Gerência
FS-MANU-001 –
Solicitação de
FS-MANU-001 –
2.6 Execução da Manutenção Manutenção
Solicitação de
Predial
Manutenção
Solicitação de
Compras no SSA
PS-MANU-001 – Processo de Manutenção
PAMP-MANU-001 – Plano Anual de Manutenção
Preventiva

Manual Sistêmico
Processo: Injeção Plástica (INJE)
• Encarregado de Injeção
• Líder de Injetora Mobília, injetoras, empilhadeira e talhas, polímeros em geral,
• Operador de Máquina caixas e gaiolas de aramado, insumos para injeção plástica,
• Preparador de Injetora equipamento de hardware e software de informática,
• Auxiliar de Produção telefonia e rede de internet, instrumentos de medição.
• Aprendiz
SIPOC
Provedores Clientes
Fornecedor Triagem e
Ordem de 2.1 Planejamento e distribuição de
Departamento Distribuição das
Produção Ordem de Produção
de PCP Ordens de Produção
Entrada da Molde colocado e
2.2 Setup – Troca de Molde
Ordem de Máquina regulada
Produção no
Sistema CODI
FT- Ficha Máquina abastecida e

2.3 Setup – Troca de Material
Técnica regulada
CP – Controle Produção
de Processo
Setor de Injeção
Liberação de máquina
2.4 Verificação, inspeção e
para processo de
CP - Controle liberação da produção
produção
de Processo
2.5 Processo de Injeção Plástica Produção
Verificação final 2.6 Encerramento de Ordem de
Apontamentos
da produção produção
Produto não
Material para
conforme 2.7 Processo de Moinho
reentrada no sistema
interno
Produto não Disposições

2.8 Disposição de produto não
Setor de Injeção conforme determinadas pela Produção
conforme
interno liderança
PS-INJE-001 – Processo de Injeção
FT – Fichas Técnicas
CP – Controle de Processos
Desenhos

Manual Sistêmico
Processo: Montagem Leve (MLEV)
• Supervisor de Montagem
• Líder de Montagem Mobília, caixas e gaiolas de aramado, caixas de papelão,
• Montador insumos para montagem, prensas, ferramentas,
• Operador e Preparador equipamento de hardware e software de informática,
• Auxiliar de Produção telefonia e rede de internet, instrumentos de medição
• Aprendiz
SIPOC
Provedores Clientes
Ordem de
Fornecedor Produção Triagem e
2.1 Planejamento e distribuição
de Ordem de Produção
de PCP Cópia do Pedido Ordens de Produção
de Venda
Ordem de Produtos montados,
Produção identificados e
2.2 Setup de máquina/preparação armazenados para
IST – Instrução de bancada preservação e
Sistêmica de manutenção de sua

Trabalho conformidade
IST – Instrução Produto liberado ou
2.3 Verificação, inspeção e Setor da
Sistêmica de segregado para
liberação da produção Embalagem
Trabalho análise da liderança
Setor de Produto
Montagem Leve acondicionado nas
Ordem de caixas e carrinhos
2.4 Processo de montagem
Produção sendo identificado
conforme respectiva
situação
Verificação final 2.5 Encerramento de Ordem de Apontamento na
da produção produção Ordem de produção
Disposições
Produto não 2.6 Disposições de produto não
determinadas pela
conforme conforme
liderança
PS-MLEV-001 – Processo de Montagem Leve

Manual Sistêmico
Processo: Montagem Pesada (MPES)
• Líder de Montagem
• Montador
• Pintor de Produção Mobília, caixas e gaiolas de aramado, insumos para
• Operador de Máquina montagem, soldagem e embalagem, prensas,
• Soldador MIG equipamento de hardware e software de informática,
• Prensista telefonia e rede de internet, instrumentos de
• Ajustador Mecânico medição.
• 1/2 Oficial Ajustador Mecânico
• Aprendiz
SIPOC
Provedores Clientes
Ordem de
Fornecedor Produção Triagem e
2.1 Planejamento e distribuição
de Ordem de Produção
de PCP Cópia do Pedido Ordens de Produção
de Venda
Ordem de
Produção
Local devidamente
2.2 Setup de máquina/preparação
preparado para
IST – Instrução de bancada
produção
Sistêmica de
Trabalho
Produção
IST – Instrução Produto liberado ou
Setor de Sistêmica de segregado para
liberação da produção
Montagem Trabalho análise da liderança
Pesada Produto identificado
Ordem de
2.4 Processo de montagem conforme respectiva
Produção
situação
Verificação final 2.5 Encerramento de Ordem de Apontamento na
da produção produção Ordem de produção
Disposições
determinadas pela
conforme conforme
liderança
Setor de FS-MPES-001 – Subprocesso de Solda
Distribuição de
Montagem Ordem de 3.1 Planejamento e controle de
Ordens de Produção
Pesada Produção Manual produção
Setor de
Montagem
Pesada Avaliação dos
Produção
resultados das
Amostras para
Departamento 3.2 Qualificação de Soldadores análises
análise de Solda
da Qualidade Comunicação ao
departamento de RH
Departamento
de RH

Manual Sistêmico
FS-MPES-001 –
Ordem de Verificação de
Produção Manual conformidade do
3.3 Setup produto
IST – Instrução para liberação da
Sistêmica de produção
Trabalho
Produtos soldados e
FS-MPES-001 – armazenados para
Ordem de 3.4 Processo de Soldagem preservação e
Produção Manual manutenção de sua
conformidade
Triagem Ordens de
FS-MPES-001 – Subprocesso de Pintura
Setor de Produção recolhidas
Ordem de 4.1 Planejamento e controle de
Montagem pelo Departamento de
Produção Manual produção
Pesada PCP
FS-MPES-001 –
Ordem de Verificação de
Produção Manual conformidade do
4.2 Setup produto
IST – Instrução para liberação da
Sistêmica de produção
Trabalho
Consulta ao plano
Produtos pintados e
de inspeção
armazenados para
contemplado em
4.3 Processo de Pintura preservação e
IST – Instrução
manutenção de sua
Sistêmica de
conformidade
Trabalho
PS-MPES-001 – Processo de Montagem Pesada
IST – Instruções Sistêmicas de Trabalho

Manual Sistêmico
Processo: Programação (PCP)
• Supervisor PCPM
Mobília, equipamento de hardware e software de
• Analista de PCP
informática, telefonia e rede de internet
• Auxiliar de PCP
SIPOC
Provedores Clientes
Pedido de 2.1 Pedido de Vendas (Ordem de Pedidos protocolados
Embalagem
Vendas fornecimento) no SSA
Pedido de 2.2 Elaboração das ordens de
Vendas produção Produto Acabado
Pedido de Distribuição das
Vendas ordens de produção
para os setores
2.3 Elaboração das Ordens de
Planejamento de responsáveis
Produção Produto Intermediário
necessidades de
Departamento materiais através Apontamento de
Produção
de Vendas de relatório Produção
Nacional Distribuição de
2.4 Distribuição das Ordens de
Ordens de
Fabricação
Departamento Produção
de Comércio Relatório de
2.5 MRP – Planejamento das
Exterior Planejamento das Controle de estoque
Necessidades de Materiais
necessidades de mínimo
(insumos)
Matéria Prima
Análise do
Emissão de
planejamento das Departamento
2.6 Solicitação de Compras Solicitação de
necessidades de de Compras
Compras no SSA
materiais
Verificação e
Inventário físico Departamento
2.7 Inventário preservação dos
do estoque PCP
produtos em estoque
• PS-PPCP-001 – Processo de PCP • PMNP - Prazo Médio Notas Parada (Dias)

Manual Sistêmico
Processo: Poliuretano (POLI)
• Encarregado de Poliuretano Mobília, polímeros em geral, caixas e gaiolas de aramado,
• Líder de Produção insumos para Poliuretano, equipamento de hardware e
• Operador de Máquina software de Informática, telefonia e rede de internet,
• Montador instrumentos de medição.
SIPOC
Provedores Clientes
Triagem e
Departamento Ordem de 2.1 Planejamento e controle de
Distribuição das
de PCP Produção produção
Ordens de Produção
FS-POLI-001 –
Ordem de 2.2 Preparação do posto de Controle de
Produção trabalho Composição de
Resina Produção
Setor de Ordem de
Verificação de
Poliuretano Produção
conformidade do
2.3 Operação de Poliuretano produto

IST – Instrução
para liberação da
Sistêmica de
produção
Trabalho
PS-POLI-001 – Processo de Poliuretano • PA - Performance Atendimento
FS-POLI-001 – Controle de Composição de Resina • ABS - Absenteísmo

Manual Sistêmico
Processo: Qualidade – Controle de Documentos (QUAL)
Mobília, equipamento de hardware e software de Informática,
• Coordenador da Qualidade
telefonia e rede de internet, instrumentos de
• Auxiliar da Qualidade
medição.
SIPOC
Provedores Clientes
2.1 Elaboração de
documentos
Necessidade de 2.2 Revisão de Documentos
Elaboração, documentos elaborado3.10.412.000.0064s,
revisão, aprovação 2.3 Aprovação de revisados e aprovados e
de documentos documentos disponíveis.
Todos os 2.4 Alteração de
Departamentos documento
e Setores Documentos do Distribuição, acesso,
2.5 Disposições gerais de
sistema de gestão armazenamento, preservação,
documentos
Departamento da Qualidade controle de documentos
da Qualidade 3.1 Recebimento e

Documentos inclusão documentos
Documentos externos Sistema de
externos externos
analisados e inclusos no Gestão da
Controle de 3.2 Análise Crítica de
sistema de gestão da Qualidade
documentos e documentos externos
qualidade
disposições 3.3 Disposições gerais de
documentos externos
Todos os
Departamentos
Elaboração, Registros elaborados e
e Setores
revisão, aprovação controlados pelo SI-Q
de registros de 4.1 Elaboração e
Departamento
acordo com a Implementação de Determinados responsáveis
da Qualidade
necessidade Registro pela revisão e aprovação
encaminhada
Sistema
previamente Controle de registros no SI-Q
Informatizado
da Qualidade
PS-QUAL-001 – Processo de Controle de
N/A
Documentos

Manual Sistêmico
Processo: Qualidade – Processo de Análise Crítica da Direção
• Coordenador da Qualidade Mobília, equipamento de hardware e software de
• Gerente Administrativo Financeiro Informática, telefonia e rede de internet, instrumentos de
medição.
SIPOC
Provedores Clientes
Clientes
Fornecedores
Reuniões Gerenciais
2.1 Programação das reuniões
Departamentos e Reuniões de
Gerenciais e de Análise Crítica da
Setores Análise Crítica Análise Crítica da
Direção
Direção
Sistema de
Gestão da
Qualidade
Definição de
pautas de
entradas e
saídas de 2.2 Pautas da Reunião Gerencial e Análise de resultados
acordo com os Análise Crítica da Direção de entradas e saídas
Alta Direção requisitos da
norma NBR ISO
Alta Direção
Departamento 9001
da Qualidade
Avaliação de
Sistema de
Sistema de Elaboração de resultados obtidos no
Gestão da
Gestão da relatório com Trimestre
2.3 Reunião Gerencial e análise Qualidade
Qualidade resultados
crítica da direção
obtidos no Apresentação de
Trimestre disposições conforme
os resultados
apresentados
Registro em Ata
determinações e
resultados da
Documento incluso e
Reunião controlados pelo SI-Q
Departamento Gerencial 2.4 Ata de Reunião Gerencial e
da Qualidade Análise crítica da Direção Inclusão de Ações no
Inclusão de SI-Q
registro no
módulo de
documentos no
SI-Q
PS-QUAL-002 – Processo de Análise Crítica da Todos os indicadores do 2.4 Desdobramento do
Direção Planejamento Estratégico

Manual Sistêmico
Processo: Recursos Humanos (RECH)
• Coordenadora de Recursos Humanos
• Assistente de Recursos Humanos
informática, telefonia e rede de internet.
• Auxiliar de Recursos Humanos
SIPOC
Provedores Clientes
Descrição de
Cargo
FS-RECH-002 –
FS-RECH-001 - 2.1 Recrutamento e seleção
Proposta de Emprego
Registro Geral de
Recursos
Todos os Humanos
Departamentos Realização de exame
Aprovação do
e Setores médico admissional
candidato no FS-
RECH-002 –
Departamento Inclusão na MRC –
Proposta de
de RH Matriz de
Emprego
2.2 Admissão de pessoal Responsabilidade e
Competência
Solicitação de
documentos
FS-RECH-003 –
necessários para
Avaliação de
admissão
Desempenho
MS-RECH-001 –
Manual Sistêmico Solicitante
de Recursos
Departamento
Humanos
de RH
Treinamento FS-RECH-005 –
Segurança do
sobre Segurança 2.3 Integração Registro de
Trabalho
do Trabalho Integração
Departamento
MS-QUAL-001 –
da Qualidade
Manual Sistêmico
de Recursos
Humanos
Descrição de
Cargo
FS-RECH-003 –
FS-RECH-001 -
2.4 Movimentação de pessoal Avaliação de
Registro Geral de
Departamento Desempenho
Recursos
de RH
Humanos
Todos os
FS-RECH-003 – 2.5 Gerenciamento de MRC – MRC – Matriz de
Departamentos
Avaliação de Matriz de responsabilidade e Responsabilidade e
e Setores
Desempenho capacitação* Competência

Manual Sistêmico
FS-RECH-004 –
Levantamento de
Necessidade de
MRC – Matriz de
Todos os Treinamento
2.6 Gestão de treinamento Responsabilidade e
Departamentos Todos os
Competência
e Setores FS-RECH-006 – Departamentos
Planejamento de e Setores
Departamento Treinamentos
de RH FS-RECH-001 -
Desligamento de
Registro Geral de
2.7 Demissão de pessoal colaborador da
Recursos
empresa
Humanos
PS-RECH-001 – Processo de Recursos Humanos
MS-RECH-001 – Manual de Recursos Humanos
FS-RECH-001 - Registro Geral de Recursos Humanos
FS-RECH-002 – Proposta de Emprego
FS-RECH-003 – Avaliação de Desempenho
FS-RECH-004 – Levantamento de Necessidade de • ABS - Absenteísmo
Treinamento
FS-RECH-005 – Registro de Integração
FS-RECH-006 – Planejamento de Treinamentos

FS-RECH-007 – Registro de Ocorrência
FS-RECH-008 – Lista de Presença

Manual Sistêmico
Processo: Usinagem (USIN)
• Líder Usinagem
• Líder de Torno CNC
• Operador de Torno CNC Mobília, tornos, barramentos em geral, caixas e gaiolas de
• 1/2 Oficial Torneiro CNC aramado, insumos e ferramentas para usinagem,
• Torneiro Mecânico de Produção equipamento de hardware e software de informática, rede de
• Torneiro Mecânico internet, instrumentos de
• Operador de Torno Automático medição.
• Aprendiz
SIPOC
Provedores Clientes
Triagem e Distribuição
Departamento Ordem de 2.1 Planejamento e distribuição
das Ordens de
de PCP Produção de ordem de produção
Produção
Desenho Técnico
Departamento Caixa/gaiola
de Engenharia Instrumentos de devidamente
2.2 Preparação da máquina e
Medição identificada para

posto de trabalho
Setor de armazenamento das
Usinagem Controle de peças
Processo
Verificação de
Consulta ao plano conformidade do
de inspeção produto e emissão de
contemplado no FS-QUAL-001 – Produção
liberação da produção
Plano de Controle Registro de Inspeção
de Processo para liberação da
produção
Desenho Técnico
Instrumentos de
Produtos/componentes
Medição 2.4 Operação de usinagem
usinados
Setor de Controle de
Usinagem Processo
Baixa da Ordem de
Produção encerrada
Verificação final 2.5 Encerramento de ordem de
no SSA
da produção produção
FS-QUAL-001 Registro
de Inspeção
Comunicação aos
setores envolvidos
Disposições e
conformes conforme
tratativas
determinadas
PS-USIN-001 – Processo de Usinagem
CP – Controle de Processo • PA - Performance Atendimento
IST – Instruções Sistêmicas de Trabalho • ABS - Absenteísmo
Desenhos

Manual Sistêmico
Processo: Vendas Nacional (VNAC)
• Gerente Nacional de Vendas
• Gerente Regional de Vendas
• Gerente Administrativo de Vendas
• Supervisor de Vendas Externas
• Analista de Planejamento de Vendas e
Operações
• Vendedor Interno Sênior
Informática, telefonia e rede de internet.
• Vendedor Interno Pleno
• Vendedor Interno Junior
• Auxiliar de Vendas Pleno
• Auxiliar de Vendas Junior
• Auxiliar Administrativo de Vendas
• Recepcionista
SIPOC
Provedores Clientes
Departamento
Comercial
Contato com o
2.1. Comunicação com o cliente Cotação/Orçamento

Cliente
Representantes
externos
Cliente Análise da gerência,
Opinião, sugestão
Departamento quando não
e reclamações e 2.2. Opinião, Sugestão e
Comercial conformidade
SAC através de Reclamações
Departamento abertura de
e-mail
da Qualidade atendimento no SI-Q.
Departamento
Cliente
Comercial Cotação/Orçamento
Contato com o
2.2 Captação de Clientes Oportunidade de
cliente
Representantes novos negócios
externos
Desenvolvimento de
Levantamento de produto
necessidade do 2.3 Análise de produto e preço FS-VNAC-001
cliente Solicitação de
Desenvolvimento e
Cliente
Custo
Departamento
Análise e Análise de Emissão Financeiro
2.4 Análise Crítica da Ordem de
aprovação do de Ordem de
Fornecimento.
orçamento Fornecimento Departamento
de PCP
Ordem de
Clientes Fornecimento e
Pedido de Compra 2.5 Emissão da Ordem de Pedido incluso no
Produção
Representantes do Cliente Fornecimento SSA e liberado para
externos planejamento e
produção

Manual Sistêmico
Ordem de Produção
Cadastramento da
Ordem de 2.6 Abertura de Pedido/Ordem Aprovação da venda
Fornecimento no de Fornecimento pelo Financeiro
SSA
Nota Fiscal
PS-VNAC-001 – Processo de Vendas Nacional • VSMNAC - Vendas Sobre Metas Nacional
FS-VNAC-001 – Solicitação de Desenvolvimento e
Custo
FS-VNAC-002 – Memorando de Vendas

Manual Do Sistema de Gestão Da Qualidade Rev 4

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Manual Do Sistema de Gestão Da Qualidade Rev 4

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Manual Sistêmico

Título: Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Código: Revisão:

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Elaborador: Alexisander Cunha Revisor:#CONSENSODOC# Aprovador: Mario Schioppa

2.4 Desdobramento do Planejamento Estratégico ......................................................................... 10

Elaborador: Alexisander Cunha Revisor:#CONSENSODOC# Aprovador: Mario Schioppa

Metalúrgica Schioppa LTDA – CNPJ 61.174.652/0001-37

Elaborador: Alexisander Cunha Revisor:#CONSENSODOC# Aprovador: Mario Schioppa

1.2 Questões Internas e Externas

QIE – Questões Internas e Externas (SWOT)

AM-01 - Instabilidades Político-Econômico, custo

Elaborador: Alexisander Cunha Revisor:#CONSENSODOC# Aprovador: Mario Schioppa

1.3 Necessidades e expectativas de partes interessada.

Partes Requisitos e Monitoramento

Garantir o recolhimento de impostos e

Gerar empregos locais sem causar • Quantidade de colaboradores e/ou

Desenvolvimento de competências com

Elaborador: Alexisander Cunha Revisor:#CONSENSODOC# Aprovador: Mario Schioppa

1.4 Escopo do sistema de gestão da qualidade

Projeto, desenvolvimento, fabricação, e comercialização de rodas, rodízios, peças injetadas em

Escopo por site

Av. Carioca, 368 São Paulo Atividades de produção de componentes em

Rua Lício de Miranda, 521-A Atividades de fabricação de resina, produção e

Elaborador: Alexisander Cunha Revisor:#CONSENSODOC# Aprovador: Mario Schioppa

1.5 Processos do Sistema de gestão da qualidade

INTERAÇÃO DOS PROCESSOS

1. Injeção Plástica, Usinagem, Solda, Montagens, Embalagem e Expedição.

1.6 INTERAÇÃO DOS PROCESSOS

Elaborador: Alexisander Cunha Revisor:#CONSENSODOC# Aprovador: Mario Schioppa

MARIO SCHIOPPA NETO

(Gerente Alexisander Dante Soave

• PCP • Adm. Financeiro

• Engenharia • Qualidade e Melhoria Contínua

1. Injeção Plástica, Usinagem, Solda, Pintura, Montagens, Embalagem e Expedição.

Elaborador: Alexisander Cunha Revisor:#CONSENSODOC# Aprovador: Mario Schioppa

2.2 Planejamento Estratégico

comprometermos com os resultados.

2.3 POLÍTICA E OBJETIVOS DA QUALIDADE.

Melhorar continuamente nossos produtos, processos e sistema de gestão da qualidade para

Elaborador: Alexisander Cunha Revisor:#CONSENSODOC# Aprovador: Mario Schioppa

2.4 Desdobramento do Planejamento Estratégico

FUP - Follow-up (Dia/Vendedor) Vendas Nacional MO N/A

EFCE - Eficiência Cobrança Efetiva Adm. Financeiro ME =100,0%

MKPP - Markup Vendas Nacional MO N/A

MKPF - Markup Faturamento Vendas Nacional MO N/A

MKPPEXP - Markup Pedido Exportação Comércio Exterior MO N/A

MKPFEXP - Markup Faturamento Comércio Exterior MO N/A

GEST - Giro de Estoque Produção MO N/A

RP - Receita Per Capita Produção MO N/A

INFLA - Índice Inflação Interna Compras MO N/A

CR - Compras sobre Receita Compras MO N/A

Elaborador: Alexisander Cunha Revisor:#CONSENSODOC# Aprovador: Mario Schioppa

DESDOBRAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

PA - Performance Atendimento Produção ME 83,00%

FO-01 PE - Performance Embalagem (PPM) Produção ME >2500

CESF - Custo Embalagem Sobre Produção MO N/A

RSV - Receita sobre Vendas Produção MO N/A

RSVEXP - Receita sobre Vendas Produção MO N/A

SSN - Solicitação Sobre Nota Compras MO N/A

SSP - Solicitação Sobre Pedido Compras MO N/A

ABS - Absenteísmo Recursos Humanos ME =<1,5%

FTMCM - Tempo Médio de Casa (meses) Recursos Humanos MO N/A

TUR - Turnover Recursos Humanos MO N/A

Elaborador: Alexisander Cunha Revisor:#CONSENSODOC# Aprovador: Mario Schioppa