Manual de Requisitos para Fornecedores - 5 Edicao PDF

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5 Edio J aneiro de 2008.

Manual de Requisitos para Fornecedores
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Apresentao 4
1 - Introduo 5
1.1 Escopo 5
1.2 Objetivo Geral 5
2 - Aprovao de Fornecedores e Planejamento da Produo 6
2.1 Aprovao de Fornecedores 6
2.2 Planejamento para a Qualidade do Produto ou Servio 6
2.3 Caractersticas Especiais 7
2.3.1 Critrios especficos para itens de segurana 7
2.4 Visita Inicial 7
2.5 Processo de Aprovao do Produto 7
2.5.1 Amostras Iniciais 8
2.6 Verificao do Produto Adquirido 8
2.7 Garantia 8
3 - Controle de Fabricao 9
3.1 Estampos, Padres, Moldes, Ferramentas Especiais e Embalagens Retornveis 9
3.2 Alteraes de Produtos e Processos Aprovados ou Desvios de Material No Conforme 9
3.3 Relatrio de No Conformidade (RNC) 9
3.4 Reunio de IQ 10
3.5 Identificao do Produto e Embalagem 10
3.6 Controle de Sub-Contratados 11
3.7 Encargos Administrativos Aplicveis a No Conformidades 11
3.8 Servios 11
4 - Sistemtica de Seleo, Desenvolvimento, Avaliao e Monitoramento de Fornecedores 12
Tabela 1 : Descrio do IDGF 13
4.1 Avaliao do ndice de Gesto do Fornecedor (IGF) 13
4.1.1 Questionrio de Seleo de Fornecedores 13
4.1.2 Homologao 14
Tabela 2: Pontuao Homologao 14
4.1.3 Pontualidade de PAPP 14
4.1.4 Auditoria 14
Tabela 3: Classificao do Fornecedor em Auditoria 15
4.2 Avaliao do ndice de Desempenho Comercial (IDC) 16
4.2.1 Credibilidade de Entrega 16
Tabela 4 : Percentuais para a Credibilidade de Entrega 16
4.2.2 Relacionamento Comercial 16
4.3 Avaliao do ndice de Desempenho de Fornecimento (IDF) 17
4.3.1 Nmero de Falhas PPM (partes por milho) 17
4.3.2 RNC 17
Tabela 5 : Critrio para Pontuao de RNC 17
4.3.3 Resposta de RNC 17
4.3.4 Implementao de Plano de Ao 17
Tabela 6 : Critrio para Pontuao de Implementao de Plano de Ao 17
4.4 Nota e Conceitos do IDGF 18
Tabela 7 : Critrios para IDGF 18
Tabela 8 : Periodicidade dos indicadores 18
4.5 Status Qualidade Assegurada QA 19
5 - Elaborao do Manual 22
6 - Registro de Edies 22
7 - Referncias 23
8 - Aprovaes 24
Anexos 25
Anexo A Requisitos para Aprovao de Produto
Anexo B Lista de Verificao de Processo
Anexo C Solicitao de Itens para Amostra/ Prottipo
Anexo D Solicitao de Desvio
Anexo E Questionrio de Seleo de Fornecedores
Anexo F Caractersticas Especiais Empresas Randon
Anexo G - Avaliao de Fornecedores de Servios Temporrios e / ou Especficos
Anexo H - Acrnimo
Anexo I - Definies
Anexo J Requisitos Fras-le
Anexo L Procedimento de FMEA de processo
Anexo M Requisitos auditveis da SA 8000

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Apresentao

As Empresas Randon vm aprimorando continuamente o relacionamento com sua
cadeia de fornecedores, a fim de garantir a melhoria nos processos que envolvem
componentes e servios adquiridos.
No que diz respeito aos quesitos de qualidade, estamos lanando a 5 Edio do
Manual de Requisitos para Fornecedores, revisada e atualizada, o qual traz esclarecimentos
sobre o Desenvolvimento e Avaliao de Fornecedores, que vm sendo sistematizado de
forma compartilhada para todas as Empresas Randon.
Os procedimentos aqui determinados e adotados vm sendo prtica comum junto aos
nossos clientes da indstria automotiva, o que resulta em aes mais efetivas no
desenvolvimento de novos componentes/fornecedores, resoluo dos problemas de
qualidade e custos de no-qualidade, revertendo em melhorias nas tratativas de no-
conformidades.
Os ndices de performance de fornecedores, com base nos requisitos e mtricas de
avaliao, esto disponveis no Portal de Fornecedores Randon. Nossas equipes esto
disposio para esclarecimentos que se faam necessrios.

Atenciosamente,
Comit de Suprimentos Empresas Randon

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1 Introduo

1.1 Escopo

Os critrios previstos neste Manual contemplam a sistemtica de seleo, desenvolvimento,
avaliao e monitoramento de fornecedores e so considerados requisitos mnimos para forne-
cimento de materiais e servios para as Empresas Randon. Salvo os requisitos especficos
conforme descrito no Anexo J .

1.2 Objetivo Geral

O objetivo esclarecer aos fornecedores os requisitos necessrios para o desenvolvimento
de materiais/servios fornecidos, bem como apresentar critrios de avaliao e monitoramento
aplicados aos fornecedores das Empresas Randon. Esses requisitos e critrios tm como base a
gesto da Qualidade, visando atendimento s normas ISO 9001:2000 e ISO/TS 16949:2002.
Sistemticas de melhoria contnua so igualmente requisitadas no que tange aos seguintes
aspectos:
a) Status de Qualidade Assegurada - QA;

b) Garantia de credibilidade de entrega;

c) Prticas e procedimentos para a realizao do produto, de acordo com os requisitos da ISO
9001:2000 e/ou ISO/TS 16949:2002, caso os fornecedores faam parte da cadeia automotiva
(Manual de referncia do APQP do IQA - Instituto de Qualidade Automotiva ou similar);

d) Caso seja fornecedor de itens de segurana, este deve desenvolver e implementar prticas
especficas que garantam a qualidade, rastreabilidade e repetibilidade do produto e processo, alm
do acesso e entendimento da importncia destes, de todos os envolvidos na organizao e na
cadeia (tier n), alm de manter uma forma de identificao desde da matria prima at o envio
do produto ao cliente.

e) Evidncias objetivas de que todos os produtos e/ou servios fornecidos esto de acordo com o
Processo de Aprovao do Produto (Manual de PAPP), caso os fornecedores faam parte da cadeia
automotiva;

f) Comprometimento com a melhoria contnua dos processos e caractersticas do produto e/ou
servios, com reduo da variao entre peas e eliminao de desperdcios, utilizando tcnicas
estatsticas apropriadas (Manual de referncia de CEP do IQA - Instituto de Qualidade Automotiva
ou similar).
NOTA: requerida a implementao de controles estatsticos (CEP) para monitoramento
dos processos relacionados com a manufatura de itens de segurana. A implementao ser
requerida no Anexo A e/ou durante reunio de anlise crtica.

g) Execuo de operaes em conformidade com a legislao e regulamentaes ambientais e
sociais aplicveis na jurisdio onde o fornecedor exerce suas atividades, bem como, regulamentos
requeridos pelo cliente e, quando aplicvel, s normas BS 8800:1996, ISO 14001:2004, ISO/IEC
17025:2001, OHSAS 18001:1999 e SA8000: 2001;

h) Conformidade com os requisitos relacionados ao uso, controle e acondicionamento de
embalagens.

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i) Os fornecedores de servio de ensaios e/ou calibrao devem ser certificados pela ISO/IEC
17025 (ou similar nacional) ou comprovar o atendimento aos requisitos da mesma. Este requisito
tambm dever ser atendido para os fornecedores que realizam ensaios e/ou calibraes.
Nota: Para os casos de fornecedores certificados pela ISO/TS 16949:2002 o requisito acima j
est previamente atendido.

j) Atender aos requisitos especficos de clientes sempre que requerido.

o formulrio Anexo L (ou equivalente desenvolvido pelo fornecedor) est disponvel
no portal de fornecedores na pgina principal como link e deve ser utilizado para
orientar a elaborao e pontuao dos FMEAS relacionados aos itens fornecidos
para as Empresas Randon.
os fornecedores de itens Ford, que possuem processo de tmpera no fluxo do
processo devem, numa periodicidade mnima de 01 ano, realizar a avaliao do
mesmo conforme formulrio CQI9 que encontra-se disponvel no portal de
fornecedores na pgina principal como link, enviando o documento atualizado para
o cliente. Este requisito pode ser estendido para todos os fornecedores de itens
tratados termicamente, conforme definido pelo cliente (Empresa Randon).
E outros requisitos quando solicitado.

2 Aprovao de Fornecedores e Planejamento da Produo

2.1 Aprovao de Fornecedores

Como pr-requisito para fornecimento de materiais e/ou servios s Empresas Randon, os
fornecedores atuais e em potencial devem ser capazes de demonstrar, com evidncia objetiva
(cpia do certificado e/ou consulta a pgina do CB-25 - Comit Brasileiro da Qualidade da ABNT-
www.abntcb25.com.br), que implementaram e mantm um sistema da qualidade em
conformidade com os requisitos da ISO 9001:2000 e/ou ISO/TS 16949:2002, caso os fornecedores
faam parte da cadeia automotiva.
A aprovao de produtos baseada nos Requisitos para Aprovao de Produto, conforme o
anexo A.
OBS.: A Carta de recomendao do OCC (Organismo Certificador Credenciado) aceita
pelas Empresas Randon, at a emisso do certificado.

O detalhamento do processo de Aprovao de Fornecedores apresentado no item 4 desse
manual.

2.2 Planejamento para a Qualidade do Produto ou Servio

O processo de Planejamento Avanado da Qualidade utilizado deve ter a inteno de
identificar:
a) Todos os riscos potenciais e reais que afetam a integridade do produto;
b) Todas as oportunidades de incorporar tcnicas prova de erros (poka-yoke);
c) O atendimento dos ndices mnimos de capabilidade (1,33 - 1,67) exigidos para todas
as caractersticas especiais (controle e segurana) dos produtos de acordo com o exposto na seo
Objetivo Geral desse manual - item 1.2;

NOTA: para itens de segurana requerido o atendimento ao ndice mnimo de 1,67, ou a
apresentao de um plano de inspeo contemplando 100% dos produtos fornecidos, juntamente
com plano de melhoria do processo, objetivando atendimento do ndice.

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d) O Fornecedor no deve fazer nenhuma modificao no autorizada ao produto (por
exemplo: material, componente, sub-montagem, etc.) ou processo utilizado para produo sem
que tenha o PAPP previamente aprovado ou autorizao formal do cliente..

2.3 Caractersticas Especiais

As Empresas Randon identificam suas caractersticas especiais usando a simbologia indicada
no Anexo F, podendo, quando requerido, usar a simbologia do cliente.
Caso o fornecedor queira utilizar simbologia prpria, dever definir sua correlao de acordo
com as simbologias especficas estabelecidas pelas Empresas Randon.

2.3.1 Critrios especficos para itens de segurana

Para itens relacionados com a segurana do produto, requerida implementao das
seguintes prticas pelo fornecedor:
Divulgao, para todos os funcionrios envolvidos, sobre a importncia de uma
pea de segurana e os procedimentos relacionados a ela (identificao,
documentao envolvida e riscos);
Toda a documentao relativa ao processo e/ou pea de segurana deve estar
identificada e disponvel (desenhos, planos de controle, registros, planos de
manuteno, PAPPs, etc);
Os registros devem ser arquivados por um perodo mnimo de quinze anos (com
ressalvas do Anexo A e/ou acordado durante reunio de anlise crtica) em local
seguro e organizado, a fim de garantir o fcil acesso e a integridade dos mesmos;
Desenvolver e implementar uma forma de identificao diferenciada para produtos
de segurana desde o processo at o cliente. Quando no aplicvel solicitar
derroga;
Identificar mquinas e equipamentos relacionados com a fabricao e controle de
itens de segurana.

2.4 Visita Inicial

No incio do fornecimento de novos produtos e/ou servios recomendada, para fornecedores
atuais ou potenciais, a disponibilizao de todas as informaes referentes ao processo de
fornecimento. Questes tcnicas, de qualidade, fabricao, engenharia, compras, entrega e
comerciais, devem ser estabelecidas, para dar ao fornecedor um melhor entendimento do
processo. Poder ser ainda solicitada a realizao de uma auditoria de processo no fornecedor.

Os formulrios utilizados para este fim encontram-se nos anexos A e B.

2.5 Processo de Aprovao do Produto

Todas as submisses de peas de produo sero pontuadas conforme definido no item 4.1.2
dentro do ndice de Gesto do Fornecedor - IGF deste manual. O nvel de submisso ser
determinada pelo anexo A.
Qualquer remessa de produtos em produo sem que seja antes obtida a aprovao formal da
Qualidade de Fornecedores das Empresas Randon ou um desvio aprovado de engenharia
(concesso), classifica o embarque como produto defeituoso, estando esse sujeito a notificao via
RNC - Relatrio de No Conformidade. Ver item (3.3).
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As condies determinadas para uma resubmisso de produto e/ou servio esto estipuladas
no Manual do PAPP do IQA (Instituto da Qualidade Automotiva) ou indicadas pela rea
responsvel pela Qualidade de Fornecedores das Empresas Randon. Quaisquer custos decorrentes
do no cumprimento do estabelecido no PAPP sero de responsabilidade do fornecedor.

NOTA: Para este fim, podero ser utilizados os formulrios dos anexos A e D, e/ou a
documentao apresentada no PAPP.

OBS: Quando requerido, algumas categorias de sub-fornecedores, devem ser aprovados pelo
cliente das Empresas Randon. Exemplos:
Tratamento Superficial;
Tratamento Trmico;
Forjados;
Fundidos.

2.5.1 Amostras Iniciais

As amostras ou prottipo de engenharia devem estar acompanhados por relatrio garantindo
a conformidade com as especificaes que inclui, quando aplicvel:
Resultados dimensionais completos;
Resultados de testes e de desempenho;
Resultados de material;
Ficha de segurana de produto e MSDS.

Instrues especficas alm desses requisitos declarados devem ser acordadas e
documentadas durante a visita inicial.
As amostras e/ou prottipos devem ser acondicionados e identificados em embalagens
adequadas conforme Solicitao de Itens para Amostra - Prottipo previsto no anexo C.

2.6 Verificao do produto adquirido

O fornecedor deve permitir que tanto as Empresas Randon como os seus clientes tenham o
direito de verificar, segundo as premissas do fornecedor, que os produtos e os servios sub-
contratados estejam em conformidade com os requisitos especificados.

2.7 Garantia

O fornecedor responsvel sobre as requisies de garantia solicitadas pelos produtos e
servios que fornece, desde a entrega desses nas Empresas Randon at o trmino do perodo de
garantia determinado ao produto final entregue ao cliente.
Sendo confirmado o problema no produto, todos os custos decorrentes destas garantias sero
repassados para o fornecedor. Isto inclui o custo da pea, custos para reposio e custos
adicionais (penalties), quando cobrados pelos clientes das Empresas Randon.
Todos esses custos sero notificados conforme descrito no item 3.3.
NOTA: recomendado que o fornecedor avalie a necessidade de contratao de um seguro.

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3 Controle de fabricao

3.1 Estampos, padres, moldes, ferramentas especiais e embalagens
retornveis

Todo o ferramental do cliente e embalagens retornveis do fornecedor devem ser
identificadas permanentemente, constando sempre o nome do fornecedor. O fornecedor deve
estabelecer procedimentos de manuteno preventiva e/ou preditiva para todas as ferramentas e
equipamentos chaves dos processos. Registros de histricos e tabelas das manutenes preventiva
e/ou preditiva devem ser documentados e disponibilizados para reviso.
O fornecedor responsvel por estabelecer um sistema que assegure que as ferramentas,
padres, moldes e embalagens retornveis sejam mantidos de maneira a garantir a integridade
dos mesmos.

3.2 Alteraes de produtos e processos aprovados ou desvios de material no
conforme

poltica das Empresas Randon no aceitar produtos que no atendam aos requisitos dos
desenhos e especificaes aplicveis. As solicitaes de alteraes de produto e/ou processo ou
solicitaes de concesso sobre produtos no-conformes e/ou suspeitos devem ser encaminhadas
ao responsvel pelo Desenvolvimento de Fornecedores. As alteraes ou o aceite somente podem
ser implementados aps aprovao por escrito da Engenharia de Produto das Empresas Randon
e/ou do cliente.
Quaisquer solicitaes devem ser acompanhadas por uma explicao detalhada da causa raiz
da no conformidade, das medidas tomadas para eliminar essa causa e evitar a reocorrncia e da
data de disponibilidade de produto conforme, juntamente com uma confirmao de sua
rastreabilidade e forma de identificao.
Solicitaes de desvio para propsito de melhoria so encorajadas e no incorrem em
encargos administrativos.
Instrues especficas podem ser obtidas com o responsvel pelo Desenvolvimento de
Fornecedores atravs de formulrio de Solicitao de Desvio, conforme previsto no anexo D,
formulrio especfico do fornecedor ou conforme acordado previamente.

3.3 Relatrio de No Conformidade (RNC)

Um Relatrio de No Conformidade emitido quando as Empresas Randon recebem produtos,
PAPP ou tm servios executados que no estejam em conformidade com as especificaes
requeridas.
No caso do fornecedor ser notificado, atravs de um RNC, duas aes podero ser requeridas
pelas Empresas Randon:

- Ao de Conteno: Num prazo mximo de 24 horas dever ser enviado um comunicado
apresentando aes de conteno para o material no conforme, compreendendo as peas em
poder das Empresas Randon, em trnsito e no prprio fornecedor. Neste caso o fornecedor deve:

a) Comunicar o modo pelo qual o produto e/ou servio ser identificado como
inspecionado, tanto na embalagem quanto individualmente, este ltimo quando requerido.
b) Nas circunstncias que impeam o fornecedor de apoiar a produo das Empresas
Randon, de maneira rpida e eficiente, o fornecedor deve nomear uma equipe de inspeo local
de terceira parte para represent-lo nas atividades do plano de conteno;
c) Prestar suporte local, em conjunto com o pessoal das Empresas Randon, aos clientes,
como parte do plano de conteno, se requerido;
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- Anlise 8D (8 disciplinas): Num prazo mximo de 7 dias dever ser enviada uma anlise
das 8 disciplinas, conforme fluxo RNC constante no Portal de Fornecedores.

Os custos associados ao embarque, manuseio, processamento, retrabalho, inspeo e
substituio de material no conforme, inclusive os custos de operaes de valor agregado antes
da identificao do problema, so de responsabilidade do fornecedor. (ver item 3.7)

OBS: Um RNC poder ser gerado a partir de um problema na Credibilidade de Entrega de
peas, como na Entrega de documentos (PAPP), divergncias fsicas e/ou fiscais e transportadoras.

3.4 Reunio de IQ

Fornecedores que no atenderem s expectativas de desempenho das Empresas Randon
podem ser convidados a participar de uma reunio de IQ (ndice de Qualidade).

Os critrios nos quais um fornecedor poder ser solicitado a participar de uma reunio de IQ
incluem:

a) Desempenho da performance da qualidade em PPM;
b) Desempenho de entrega;
c) Anlise e resposta de 8D;
d) Desempenho em soluo de problemas;
e) Desempenho na submisso de pea de produo;
f) Atendimentos a clientes Empresas Randon;
g) Desempenho em auditorias das Empresas Randon;
h) ndice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF).

Nesta reunio o fornecedor dever apresentar as aes que venham solucionar o assunto
abordado. O resultado esperado de uma reunio de IQ a concordncia mtua em relao a um
plano de aes com objetivos e metas realistas, no qual o fornecedor monitorado at o
encerramento do assunto.

A necessidade de submisso s reunies de IQ analisada criticamente pelas reas de
Desenvolvimento de Fornecedores e Suprimentos das Empresas Randon.

NOTA: Caso as Empresas Randon julgarem conveniente, o rgo certificador do fornecedor deve
ser informado da situao e/ou avaliao dos planos de ao apresentados pelo fornecedor.

3.5 Identificao do produto e embalagem

Os critrios de identificao relacionados segurana devem estar conformes, no mnimo,
com todos os requisitos legais e/ou do cliente das Empresas Randon.
As embalagens dos produtos devem estar legivelmente identificadas contendo, no mnimo, as
seguintes informaes:
- nome do fornecedor;
- cdigo do produto descrito no projeto das Empresas Randon;
- quantidade do produto;
- identificao de item de segurana, ver item 2.3.1.
Mediante acordo prvio as informaes abaixo podem ser requeridas:
- data de fabricao;
- data de expedio;
- ordem de produo, servio, fabricao ou manufatura;
- nmero de peas produzidas por ordem de produo, servio, fabricao ou manufatura;
- cdigo ou nmero de rastreabilidade do lote produzido por ordem;
- resultado de inspeo final ou de liberao.
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A fim de assegurar que os produtos do fornecedor sejam transportados de maneira a prevenir
danos, os fornecedores so responsveis por manter instrues escritas, detalhando a forma de
acondicionamento dos itens e embarque de seus produtos.
Para embalagens que possam sofrer deteriorao, quando expostas a intempries, as mesmas
devero ser armazenadas em local coberto.
A identificao do produto deve permitir a rastreabilidade at os registros especficos de
fabricao e inspeo do fornecedor, quando aplicvel.

3.6 Controle de Sub-contratados

Cada fornecedor das Empresas Randon tambm responsvel pelo controle e esforos de
melhoria contnua dos seus sub-contratados, que tambm devem implantar e documentar
controles apropriados.
Os fornecedores das Empresas Randon devem exigir de seus sub-contratados a conformidade
com os requisitos especificados no presente manual.
Com o propsito de desenvolvimento de sub-contratados, a conformidade com a Norma ISO
9001:2000 recomendada, e desenvolvimentos de sistema ISO/TS 16949, quando for aplicvel,
compem um sistema adequado.
As Empresas Randon e, se for o caso, o seu cliente, reservam-se o direito de visitar sub-
contratados quando requerido.

3.7 Encargos administrativos aplicveis a no conformidades

Um encargo mnimo de R$ 200,00 (duzentos reais) ser imposto para a emisso de um
Relatrio de No-Conformidade de um item, servio ou credibilidade de entrega de peas ou de
documentos (PAPP).
Entretanto, outros encargos especficos podem ser identificados a critrio da rea de
Qualidade de Fornecedores das Empresas Randon.

3.8 Servios

A definio do escopo e abrangncia dos requisitos aplicveis a fornecedores de servios
determinada pela periodicidade dos servios prestados.
Os critrios estabelecidos neste manual se aplicam aos fornecedores de servios regulares,
incluindo os determinados abaixo:
Calibrao;
Transportes;
Manuteno Industrial;
Matrizarias/Ferramentarias;
Tratamento Trmico;
Tratamento Superficial;
Usinagem;
Corte/Dobra;
Solda.

Fornecedores de servios temporrios e/ ou especficos esto dispensados do escopo
deste manual. A avaliao destes fornecedores realizada segundo critrios descritos no anexo G,
e a responsabilidade da contratao, avaliao e monitoramento pertence (ao) rea/setor
requisitante.
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4 Sistemtica de Seleo, Desenvolvimento, Avaliao e
Monitoramento de Fornecedores

Fluxograma:

O fluxograma apresenta o resumo da Sistemtica de Avaliao, Desenvolvimento e Avaliao
de Fornecedores das Empresas Randon, sendo que esta prtica pode ser complementada com
planos de ao especficos, dependendo do ndice de desempenho global do fornecedor IDGF.

IDGF = {(0,30*IGF) + (0,30*IDC) + (0,40*IDF)}

O equilbrio da pontuao apresentado na tabela abaixo:

INCIO
NOVO
FORNECEDOR
?
QUESTIONRIO DE SELEO E / OU
AUDITORIA DE PROCESSO

MAIOR
QUE 50%
N
S
REUNIO
INTERNA
HOMOLOGAO
S
N
APROVA?
MONITORA
S
IDGF
S
N
N
CONTINUA?
N
PLANO DE
AO
OK
1
N
2
Depende da fase em
que se encontra o
desenvolvimento.
FASE 1
SELEO
FASE 2 MANUTENO
A.C
ANLISE CRTICA
S
1
2
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Tabela 1: Descrio do I DGF ( ndice de Desempenho Global do Fornecedor)

IDGF
Itens Avaliados
IGF % DA PONTUAO PONTOS
Questionrio de Seleo de Fornecedores
10 3,0
Homologao
30 9,0
Pontualidade PAPP
10 3,0
Auditorias
50 15,0
IDC % DA PONTUAO PONTOS
Credibilidade de Entrega 65
19,5
Relacionamento Comercial 35
10,5
IDF % DA PONTUAO PONTOS
PPM
60
24,0
Relatrios de No-Conformidade - RNC 5 2,0
Prazo Resposta 8D
15
6,0
Implementao Plano de Ao
20
8,0
DESDOBRAMENTO DA PONTUAO
30
IDGF
PONTOS
30
40
100
I
G
F
3
0
I
D
C
3
0
I
D
F
4
0

OBS:
Para itens no avaliados o sistema estar realizando uma ponderao na nota final.

O Sistema de Desenvolvimento e Avaliao de Fornecedores das Empresas Randon deve ser
aplicado aos fornecedores de itens e/ou servios envolvidos no processo produtivo. O
acompanhamento deve ser feito por meio do Portal de Fornecedores das Empresas Randon Site
https://e.randon.com.br/PortalFornecedor

4.1 Avaliao do ndice de Gesto do Fornecedor (IGF)

IGF= Quest x 0,1 + Homol x 0,3 + Pontual PAPP x 0,1 + Audit x 0,5

A avaliao do ndice de Gesto do Fornecedor representa o esforo do mesmo com relao
implantao e manuteno de Sistemas de Gesto, comprometimento ambiental e gerencial, alm
das qualidades intrnsecas do produto e/ou servio contratado e de performance de processo.
O IGF ponderado de acordo com os itens 4.1.1 a 4.1.3, representando 30% da pontuao
final no ndice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF).

4.1.1 Questionrio de Seleo de Fornecedores

O Questionrio de Seleo de Fornecedores representa 10% do IGF, e preenchido pelo
fornecedor e/ou Empresas Randon, conforme Questionrio de Seleo de Fornecedores, previsto
no anexo E.
O questionrio tem suas questes divididas em reas especficas de acordo com a norma ou
requisito avaliado. Dessa forma, as perguntas podero ser direcionadas aos interesses inerentes a
cada empresa.
Questes 5-11 relativas a ISO 9001:2000 (21 itens avaliados);
Questo 12 relativa a ISO/TS16949:2002 (82 itens avaliados);
Questes 13-23 relativas a ISO 14001: 2004 (11 itens avaliados);
Questes 24-27 relativas a OHSAS 18001:2007 (04 itens avaliados);
Questes 28-35 relativas a SA 8000:2001 (08 itens avaliados);
Questes 36-38 relativas a ISO/IEC17025:2001 (12 itens avaliados);
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Questes 39-46 relativas condio Comercial (8 itens avaliados);
Questes 47-48 relativas condio Financeira (02 itens avaliados);
Questes 49-57 relativas condio Tcnica/Comercial (09 itens avaliados);
Questes 58-72 relativas itens e caractersticas de segurana (15 itens avaliados)

NOTA 2: O fornecedor de itens de segurana, alm da nota mnima geral de 50%, deve atender a
no mnimo 90% das questes referentes aos requisitos relativos ao fornecimento de itens de
segurana, ou apresentar plano de ao para adequao.

O questionrio apresenta itens que so avaliados de forma objetiva (Sim) e (No), ou que
podem ser dispensadas pelas Empresas Randon e no avaliadas quando identificadas com (NA).
A pontuao do Questionrio de Seleo de Fornecedor o resultado da soma de pontos
obtidos nos itens avaliados dividido pelo nmero de itens aplicveis.
Este questionrio ser reavaliado a cada trs anos aps a sua insero no Portal de
Fornecedores.

4.1.2 Homologao

A Homologao representa 30% do IGF, realizada atravs de PAPP e/ou ensaios tcnicos
(fornecedor, empresa e terceiros, testes de campo e laboratoriais) e sua pontuao determinada
conforme tabela 2.

Tabela 2: Pontuao Homologao

Status da documentao requerida Percentual da Pontuao
Aprovado 100%
Condicionalmente Aprovado 50%
Reprovado 0%

NOTA 1: PAPP - Processo de Aprovao de Pea de Produo, conforme manual de PAPP edio
atualizada - IQA - Instituto de Qualidade Automotiva de acordo com os requisitos especficos
descritos no anexo J para cada uma das Empresas Randon, quando aplicvel.

NOTA 2: No caso de reprovao de PAPP devido ao no atendimento a especificao do item,
deve-se abrir RNC para o fornecedor no portal de fornecedores RNC - Portal de Fornecedores .

4.1.3 Pontualidade PAPP

A pontuao obtida por meio da relao entre a quantidade de PAPPs entregues no ms
corrente pela quantidade solicitada.
O fornecedor que entregar no prazo obter 100% da nota, caso no ocorra a entrega no
prazo e o fornecedor no tenha negociado novo prazo com o representante das Empresas Randon
o mesmo ter a nota zerada neste item para o ms corrente.

4.1.4 Auditoria

A Auditoria representa 50% do IGF e, quando aplicvel, o fornecedor ser avaliado por meio
de auditorias de processo (anexo B), de sistema (anexo E) ou de cliente. O fornecedor poder
tambm ser avaliado por meio de verificao dos registros apresentados durante o processo de
homologao de itens, produtos ou servios.
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A auditoria de processo toma como base os relatrios apresentados pelo fornecedor
organizao durante o processo de homologao e/ou relatrios de no conformidade.

A pontuao referente auditoria calculada atravs da relao entre a pontuao mxima
obtida e a pontuao avaliada (respostas vlidas, desconsiderando a condio NA). A classificao
do fornecedor neste processo obedece tabela 3.

Critrio de Pontuao :

0 - No evidenciado implementao de sistemtica/procedimento
1 - Evidenciada a prtica, porm, com falhas na sistemtica/procedimento
2 - Evidncia clara do sistemtica/procedimento
NA - Item No Avaliado

Tabela 3: Classificao do Fornecedor em Auditoria

Percentual da
Pontuao
Status
100% Aprovado
80% A 100% - com
pontuao zero em
nenhuma questo
Aprovado - Aes corretivas requeridas
80% A 100% - com
pontuao zero em
uma questo
Deficiente Aes corretivas requeridas
Menor de 80% Vide disposio do auditor

A auditoria poder tambm ser realizada contemplando o sistema de gesto do fornecedor,
utilizando como ferramenta o Questionrio de Seleo de Fornecedores, previsto no anexo E,
sendo que a pontuao ser direcionada para o requisito 4.1.1.

NOTA: os fornecedores de itens de segurana devero atender a todos os requisitos
relacionados ou apresentar plano de ao para adequao.
- Para o fornecedor que obtiver um valor inferior a 2 em qualquer questo, o mesmo deve
gerar um plano de ao para a questo relacionada.

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4.2 Avaliao do ndice de Desempenho Comercial (IDC)

IDC= Credib x 0,65 + Rel. Comercial x 0,35

A avaliao do IDC representa o esforo do fornecedor com relao manuteno da eficcia
dos processos dos clientes e da logstica da cadeia de fornecimento.
Nessa avaliao, so abordados aspectos de flexibilidade, agilidade, pontualidade e
comprometimento do fornecedor.
O IDC ponderado de acordo com os itens 4.2.1 a 4.2.2 abaixo relacionados e representa
30% da pontuao final do fornecedor no ndice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF).

4.2.1 Credibilidade de Entrega

A avaliao da Credibilidade de Entrega representa 65% do IDC. A avaliao da pontualidade,
agilidade, flexibilidade e a quantidade entregue pelo fornecedor realizada segundo os critrios da
tabela 4:

Tabela 4: Percentuais para a Credibilidade de Entrega

Entregas realizadas (item) Percentual da pontuao obtida*
No prazo, ou com at dois dias de antecedncia. 100%
Antecipao ou atrasos 0%

A pontuao referente da Credibilidade de Entrega calculada da seguinte forma:

Credibilidade de Entrega (%) = (Qtde entregue no prazo/ Qtde Programada) x 100

NOTA 1: Os fornecedores que possuem o sistema de entregas continuadas (ordens de compras
abertas, como, por exemplo, Kanban, J IT), sero avaliados conforme critrio abaixo:
1) Produto em linha - 100%;
2) Produto chega atrasado e no para a linha 0% para a ordem de compra.
3) Parada de Linha - 0% para todos os itens fornecidos no perodo caso um dos itens tenha
parado a linha.

NOTA 2: Valores pertinentes a Paradas de Linha sero cobrados conforme descrito no item 3.7

4.2.2 Relacionamento Comercial

A avaliao do Relacionamento Comercial representa 35% do IDC, e feita a partir das
respostas referentes s questes 39 a 46 do Questionrio de Seleo do Fornecedor.
A pontuao resultante da mdia referente manuteno dos itens avaliadospara o perodo
em anlise.
O Relacionamento Comercial ser reavaliado pelas reas de programao e negociao a cada
6 meses.

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4.3 Avaliao do ndice de Desempenho de Fornecimento (IDF)

IDF= PPM x 0,6 + RNC x 0,05 + Resposta RNC x 0,15 + Plano Ao x 0,2

O IDF ponderado de acordo com os itens 4.3.1 a 4.3.3 abaixo relacionados e representa
40% da pontuao final do fornecedor no ndice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF).

4.3.1 Nmero de falhas PPM (partes por milho)

A avaliao do nmero de falhas representa 60% do IDF. A pontuao calculada conforme
frmula abaixo:

PPM = {(quantidade total no conforme/ quantidade total fornecida) * 1.000.000}

A pontuao do PPM para clculo do IDF resulta da aplicao dos critrios descritos na tabela
vigente emitida anualmente.

NOTA: Os mtodos para inspeo de recebimento seguem critrios especficos definidos por cada
uma das Empresas Randon.

4.3.2 RNC

Tabela 5: Critrios para a Pontuao de RNC

N RNC Pontuao
0 100%
1 a 3 50%
4 0%

A avaliao do RNC representa 5% do IDF. A pontuao resultante da quantidade de RNC (
relatrios de no conforme ) apresentadas dentro do ltimo perodo.

4.3.3 Resposta 8D

A pontuao obtida atravs da relao entre a quantidade de 8Ds entregues pela
quantidade solicitada no perodo.
O prazo de entrega da ao de conteno 24 horas e o 8D respondido 7 dias.

4.3.4 Implementao de Plano de Ao

A pontuao obtida atravs da verificao da implementao do plano de ao, conforme
tabela abaixo:

Tabela 6: Critrios para a Pontuao de I mplementao do Plano de Ao

Implementao Pontuao
Sim 100%
No 0%

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4.4 Nota e conceitos do IDGF

O desempenho global de um fornecedor mostra seu desempenho em relao aos requisitos de
fornecedores das Empresas Randon detalhados neste manual. A pontuao uma ponderao
entre os ndices descritos atravs da frmula abaixo:

IDGF (%) = (0,3 x IGF + 0,3 x IDC + 0,4 x IDF) x 100.

O acompanhamento da evoluo do desempenho do fornecedor e a periodicidade de
verificao dos critrios utilizados para realizar a avaliao seguem os critrios descritos nas
tabelas 7.

Tabela 7: Critrios para IDGF

Aes
Classe A
IDGF 90%
Classe B
IDGF 70 -
89%
Classe C
IDGF 50 - 69%
Classe D
< 50%
Desenvolvimentos
- Prioridade
- Forn. De itens
de Segurana
- Recomendao
- Forn. De itens
de Segurana
No recomendado -
Tomada de Aes
Monitoramento
especfico em
IGF/IDC/IDF e
aes para
ndices afetados
Monitoramento
especfico em
IGF/IDC/IDF e aes
para ndices afetados
+ plano de ao
Monitoramento
especfico em
IGF/IDC/IDF e aes
para ndices afetados +
plano de ao + IQ
meeting. Risco de
descontinuidade no
fornecimento

Tabela 8: Periodicidade dos indicadores

ndice Ferramenta Periodicidade
IGF: Questionrio de Seleo de Fornecedores A cada 03 anos
Homologao A cada novo item/ alterao
Pontualidade PAPP A cada novo item/ alterao
Auditoria Quando aplicvel
IDC: Credibilidade de Entrega Mensal
Relacionamento Comercial Semestral
IDF: PPM Mensal
Relatrios de No-Conformidade - RNC A cada ocorrncia
Prazo Resposta 8D A cada ocorrncia

Implementao Plano de Ao
A cada ocorrncia
IDGF: Monitoramento Mensal

Anlise Crtica Semestral

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4.5 Status Qualidade Assegurada - QA

1. OBJ ETIVO

Incentivar o desenvolvimento contnuo dos fornecedores, atravs do entendimento e utilizao
dos indicadores definidos no Manual de Requisitos para Fornecedores das Empresas Randon.

2. DEFINIES

Qualidade Assegurada: o status conferido ao fornecedor que atingir a excelncia nos
requisitos estipulados pelas Empresas Randon conforme definido abaixo. Este status credencia o
fornecedor a:

Fornecer produtos diretamente a linha de produo;
Ser fornecedor de qualquer empresa do Grupo Randon no mundo;
Prioridade no desenvolvimento de novos produtos;
Prioridade na participao em treinamentos e eventos promovidos pelo Grupo Randon;
Prioridade em eventuais renegociaes de preos e workshops.
Receber o certificado de Fornecedor QA;

3. QUALIDADE ASSEGURADA

MTODO

Definio do mtodo de avaliao e monitoramento de fornecedores para o alcance do status
de Qualidade Assegurada (QA).

3.1 - A QUALIDADE ASSEGURADA (QA) PODER SER ATINGIDA A PARTIR DOS
SEGUINTES CRITRIOS:

A) Os requisitos do programa de Qualidade Assegurada esto divididos em 2 seces:

Sistemas;
Indicadores / Performance;

Nota: Todo fornecedor participar do Programa de Qualidade Assegurada, aps um perodo
de 06 meses tendo fornecido no mnimo 08 lotes.

SISTEMA

As Empresas Randon buscam fornecedores com sistemas completos de gesto, ou seja,
sistema de qualidade (obrigatrio ISO 9001:2000, desejvel TS 16949:2002), sistema de meio
ambiente (desejvel ISO 14001) e responsabilidade social (desejvel SA 8000).

Como critrio o fornecedor dever:

A) possuir seu Sistema da Qualidade certificado em ISO 9001:2000 e/ou ISO TS 16949:2002
para os produtos ou servios fornecidos para as Empresas Randon.

B) cumprir o Manual de Requisitos das Empresas do Grupo Randon, e/ou possuir derroga
para casos especficos.

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I NDI CADORES / PERFORMANCE

As Empresas Randon avaliaro o desempenho do fornecedor no que se refere a qualidade de
seus produtos, servios e atendimento aos requisitos atravs dos indicadores abaixo.

A) PPM: O PPM for igual ou inferior meta definida para o ano corrente por no mnimo 06
meses consecutivos

B) Auditoria: A nota da auditoria deve ser igual ou maior a 90.
Nota: a empresa no receber o certificado sem a realizao de auditoria de processo.

C) Credibilidade de Entrega: a credibilidade de entrega dever ser igual ou maior que a
meta definida para o ano corrente por no mnimo 06 meses consecutivos

3.2 PERDA DA QUALIDADE ASSEGURADA

DO ITEM

A) Quando for detectada a necessidade de acompanhamento de um determinado item, por
motivo de alterao de engenharia, no-conformidade ou simples acompanhamento no
recebimento, o item deixar a condio de QA e passar para a condio de Monitorar/Inspecionar
(M/Insp).

B) Quando as aes definidas no forem eficazes (problema em itens especficos).

Nota: Quando o item perder o status QA, volta condio de inspeo no recebimento, at
que as aes corretivas definidas sejam implementadas e sua eficcia verificada.

DO FORNECEDOR

A) Quando for detectado no-conformidade em um (01) lote de pea ou produto que a
mesma abranja todos os demais itens fornecidos pelo fornecedor (problema generalizado dos itens
do fornecedor) e que o mesmo no defina a ao de conteno e/ou ao corretiva.

B) Quando o PPM apresentar resultados fora da meta estipulada durante dois (02) meses
consecutivos ou at trs (03), dentro do ano corrente, e no for apresentado plano de ao
consistente para melhorar seu desempenho.

C) Em caso de auditoria apresentar nota inferior a 90, e no for apresentado plano de ao
para melhorar seu desempenho.

D) Quando a credibilidade de entrega apresentar resultados fora da meta estipulada durante
dois (02) meses consecutivos ou at trs (03), dentro do ano corrente, e no for apresentado
plano de ao para melhorar seu desempenho.

Nota: Neste caso, os itens do fornecedor ainda estaro isentos da inspeo de recebimento.
O fornecedor dever apresentar um plano de ao e implement-lo para que as metas sejam
atingidas.

E) Em caso de perda do certificado de qualidade

Nota: Para qualquer uma das situaes acima, o fornecedor deve implementar um plano de
ao/ conteno, sendo que durante o perodo de adequao, que deve estar limitado a um prazo
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mximo de 06 meses, a condio de QA pode ficar temporariamente suspensa. Aps este perodo,
caso o desempenho do fornecedor no atinja novamente os nveis requeridos, este ter o
certificado suspenso de forma definitiva.

3.3 REVISO PERIDICA DO STATUS DE QUALIDADE ASSEGURADA
Todo fornecedor, ter o seu desempenho avaliado conforme apresentado neste manual,
sendo que o status QA, caso garantido o atendimento das exigncias, no possui prazo e validade.

3.4 ENTREGA DO CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA

A) A sistemtica de divulgao e entrega do certificado QA, deve seguir definies internas de
cada empresa Randon, ou atravs de evento compartilhados;
B) Os certificados devero ser entregues em nome das empresas Randon individualmente, ou
seja, cada empresa entrega o certificado para os seus fornecedores que se enquadrarem dentro
dos requisitos acima. Podendo, portanto, um fornecedor receber o reconhecimento de mais de
uma empresa do Grupo.

RESULTADOS ESPERADOS:

Maior divulgao do Manual de Requisitos, Portal de Fornecedores e indicadores de
performance;
Auto acompanhamento dos resultados pelos fornecedores;
Atendimento aos requisitos;
Incentivo a um maior controle do processo;
Reduo dos ndices de rejeio;
Melhora na performance de entrega e consequentemente no giro de estoque;
Identificao de fornecedores parceiros e comprometidos com os seus resultados de dos
seus clientes;
Maior agilidade e proatividade na tomada de aes e na entrega de documentos.

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5 - Elaborao do Manual

Caso deseje fazer comentrios ou perguntas relativas ao Manual de Requisitos para Fornece-
dores das Empresas Randon, favor contatar:

FRAS-LE S.A.: douglas@fras-le.com.br, fone: (0XX54) 3209 1714; fax: (0XX54) 3209 1685,
endereo: RS - 122 km 66, 10945, Caxias do Sul - RS - Brasil, CEP: 95052-070, em ateno de
Douglas J os Pelissari- SILOG - Fras-le;

J OST SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.: tobias@jost.com.br e casagran@jost.com.br,
por fone: (0XX54) 3209 2841/2857; fax: (0XX54) 3209 2811, endereo: Avenida Abramo Randon,
1200, Interlagos, Caxias do Sul - RS - Brasil, CEP: 95055-010, em ateno de Tobias R. Santos ou
Daniel Casagrande - SUPR - J ost;

MASTER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.: bortoli@freiosmaster.com e
wagnerc@freiosmaster.com, fone: (0xx54) 3209 2958, fax: (0xx54) 3209 2916, endereo: Rua
Atlio Andreazza, 3520, Interlagos, Caxias do Sul - RS - Brasil, CEP: 95052-070, em ateno de
Rodrigo de Bortoli ou Wagner Canela Zucco - SDAF - Master;

RANDON I MPLEMENTOS E PARTI CI PAES.: cguerra@randon.com.br,
rsorgato@randon.com.br e felipeb@randon.com.br , fone: (0xx54) 3209 2372/7330, fax: (0xx54)
3209 2044, endereo: Avenida Abramo Randon, 770, Interlagos, Caxias do Sul RS Brasil, CEP:
95055-010, em ateno de Clairton Alexandre Guerra, Felipe Busin ou Rodrigo Sorgato - Randon
Implementos;

RANDON VECULOS LTDA.: marlonm@randon.com.br,fone: (0xx54) 3209 2465, fax:
(0xx54) 3209 2488, endereo: Avenida Abramo Randon, 660, Interlagos, Caxias do Sul - RS -
Brasil, CEP: 95055-010 em ateno de Marlon Marchioro Isoton- Randon Veculos;

SUSPENSYS SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.: esequiel@suspensys.com.br, fone:
(0XX54) 3209 3094; fax: (0XX54) 3209 3011, endereo: Avenida Abramo Randon, 1262,
Interlagos, Caxias do Sul - RS - Brasil, CEP: 95055-010 em ateno de Esequiel Berra de Mello

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6 - Registro de Reviso

Edio Data Alterao da Reviso
1 19/12/2003 Emisso Inicial.
2 19/08/2004 Adequao.
3 23/12/2004
Adequao, acrscimo da nota no item 1.2 letra f e
acrscimo da letra h.
4 01/05/2006
Reedio do Manual
5 02/01/2008
Reedio do Manual 5 edio

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7 - Referncias

ISO 9001:2000;
ISO 14001:2004;
ISO/TS 16949:2002;
ISO/IEC 17025:2001;
Manual de referncia APQP do IQA - Instituto de Qualidade Automotiva;
Manual de referncia CEP do IQA - Instituto de Qualidade Automotiva;
Manual de referncia FMEA do IQA - Instituto de Qualidade Automotiva;
Manual de referncia PPAP do IQA - Instituto de Qualidade Automotiva;
Manual de referncia QSA do IQA - Instituto de Qualidade Automotiva;
OHSAS 18001:2007;
SA 8000:2001.

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8 Aprovao

O processo de consolidao do Manual de Requisitos para Fornecedores dado pelo Comit
de Suprimentos das Empresas Randon

Albrecht Ruckert - J ost

Darci De David - Randon Implementos

Esdnio Nilton Pereira Suspensys

. Gilberto Carlos Crosa Fras - le

Idair Monegat Randon Veiculos

Ilde Luiz Borella Fras-le

Ivan Bolsoni - J ost

J aime Vergani Randon Implementos

J oo Pedro Crespi J ost

. Rodrigo Copetti J uliani - Castertech

Srgio Barbosa - Randon Implementos

Srgio Onzi - Master

Vladimir Bortolotto - Master

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ANEXOS

Anexo A
Requisitos para Aprovao de Produto
Anexo B
Lista de Verificao de Processo
Anexo C
Solicitao de Itens para Amostra Prottipo
Anexo D
Solicitao de Desvio
Anexo E
Anexo F
Caractersticas Especiais - Empresas Randon
Anexo G
Avaliao de Fornecedores de Servios Temporrios e/ou Especficos
Anexo H
Acrnimo
Anexo I
Definies
Anexo J
Requisitos Fras-le
Anexo L
Procedimento de FMEA de Processo

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ANEXO A

REQUISITOS PARA APROVAO DE PRODUTO

Descrio da
Pea:

Cdigo:
Reviso/Data:
Fornecedor:

Nvel de Submisso:

Prazo Entrega
PAPP:
Prazo Entrega Cronograma:
Item de Segurana:

Nota: A documentao dever ser entregue na seqncia dos requisitos determinada abaixo

Requisitos Anlise Crtica Observaes

S R N/A OK OK
Assinatura do fornecedor

Nvel de reviso (de projeto)

Campos preenchidos

Peso da pea

Lista de verificao de
Material a Granel - Possui
uma lista de verificao
apropriada com os requisitos
para materiais a granel

1. PSW -
Certificado de
Submisso de
Pea
Cadastro no IMDS
Acuracidade
2. Diagrama do
Fluxo do
Processo
Designao das
Caractersticas Especiais

Desenho marcado
ltimo nvel de reviso
Formulrio apropriado/todos
os campos preenchidos

Resultados Atualizados
Verificao das tolerncias
de projeto
(aprovadas/ rejeitadas)

Verificao de torque
(D/ TLD) quando aplicvel

3. Resultados
Dimensionais
D-004 (Norma Meritor).
Fonte de material aprovada
Especificao de material
Composio Qumica
Testes Mecnicos
Ficha de Segurana
Raio - X
Pintura/ Tratamento
Superficial

4. Resultados
de Materiais e
de Ensaios de
Desempenho.
Tratamento trmico
1 2 3 5 4
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Fluoroscopia
Magnaflux
Teste de vibrao
Rastreabilidade
Resultados atualizados
(inferior a um ano)

Requisitos especiais
Aprovao da Engenharia
Apresentar Aes para alto
NPR.

5. FMEA de
Processo
As caractersticas de
segurana so
apropriadamente
pontuadas (Severidade 9 ou
10)
segurana so relatadas

So apresentadas
freqncias apropriadas de
inspeo

6. Plano de
Controle
necessrio aprovao do
cliente final (montadora)

Critrio de medio
estabelecido: Cp/ Cpk e
PP/ Ppk

Realizar capabilidade em
todas as cavidades.

7. Estudos
Iniciais de
Processo
(Capacidade e
Capabilidade).
Todas as caractersticas
avaliadas com
capabilidade aceitvel

Para todos os calibradores
do plano de controle

MSA (cfe. Edio em vigor)
Estudo de Linearidade
Estudo de Tendncia
Estudo de Estabilidade
8. MSA -
Anlise do
Sistema de
Medio
Estudo de R&R
(Reprodutividade &
Repetibilidade)

O Laboratrio do
fornecedor includo no
Escopo.

9.
Documentao
de laboratrio
qualificado
Os servios externos so
Certificados de acordo com
a ISO/IEC 17025 ou outra
norma aceitvel

10. Amostra do
produto
Fornecer peas suficientes
para anlise dimensional e
testes

11. Amostra
Padro
Requer reteno no
fornecedor

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Derrogada por documento
escrito

12. Relatrio de
Aprovao de
Aparncia
(RAA)
Relatrio completo, todos os
campos preenchidos e
assinatura do fornecedor

Para componentes prprios
(detalhes)

13. Registro de
Projeto.
Para todos os outros
componentes (detalhes)

14.
Documentos de
alteraes de
Engenharia
Definio junto ao cliente
15. Aprovao
pela
Engenharia do
Cliente
Conforme acordo com o
cliente

So apresentados Planos de
Ao para alto NPR

16. FMEA
Projeto
segurana relatadas so
apropriadamente
pontuadas

17. Registros de
conformidade
com Requisitos
Especficos do
Cliente.
Conforme acordo com o
cliente

18. Reteno
de registros
Reter os registros pelo prazo
de 15 anos

I. 1) Reunio de Visita Inicial
I. 2) Certificado Qualidade
I. 3) Certificado Qualidade
do Subfornecedor

I. 4) Licena Operao
Ambiental

I. 5) Questionrio de Seleo
de Fornecedores

I. 6) Solicitao pedido
compra *

I - Requisitos
Gerais
(1.7) Liberao pela
Manufatura **

* Se aplicvel, pendncia do cliente
** Aprovao final ser efetivada somente aps teste na manufatura.

II. 1) Manual de Requisitos
das Empresas Randon 5ed.

II. 2) D-25-1 (Norma Meritor)
II. 3)
II. 4)
II - Outros
Requisitos
II. 5)
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II. 6)

Aprovado

Aprovado Condicionalmente at

RESULTADO DA
SUBMISSO
Rejeitado
DATA / /
RESPONSVEL DATA:
AVALIADO
POR
DATA:
APROVADO
POR
DATA:

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ANEXO B

LISTA DE VERIFICAO DE PROCESSO

EMPRESA RANDON
AUDITORA:

FORNECEDOR:
DATA: AUDITORES:

NOME DO REPRESENTANTE DO
FORNECEDOR:
CARGO:

CATEGORIAS & QUESTES
EVIDNCIA
REQUERIDA
NOTA COMENTRIOS
I - REQUISITOS GERAIS
O fornecedor certificado em ISO 9001 ou TS
16949?
Verificar
certificao,
validade e reviso

O fornecedor possui/conhece o Manual de
Requisitos para Fornecedores das Empresas
Randon?
Verificar reviso
(se este esti ver
impresso)

O fornecedor est com o Questionrio de
Seleo de Fornecedores atualizado?
Verificar data de
atualizao

H evidncias que o fornecedor possua um
programa efetivo para identificao e
eliminao de desperdcios? (Exemplo: refugo,
produtividade, inventrio, movimentao de
Material, etc..)
Evidenciar
possveis
programas.

Controla o IDGF e seus ndices?
Verificar evidncias
de monitoramento
e anlise crtica

O fornecedor conhece e atende aos requisitos
da norma CQI9? (quanto aplicvel - requisito
especfico Ford) - Ver anexo I do Manual.
Auditar auto-
avaliao e
processo produtivo

Toda a documentao relativa ao processo e/ou
pea de segurana identificada e fica
disponvel (desenhos, planos de controle,
registros, planos de manuteno, PAPP, etc.)?
Verificar evidncias
das
documentaes

Funcionrio Auditado: TOTAL 0 Mx. de pontos na sesso = 14
II - DOCUMENTOS DE REFERNCIA
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Existe um sistema de gerenciamento dos PAPP
submetidos para clientes? (Aprovado,
Condicional, Rejeitado, Resubmisso,...)
Verificar como o
fornecedor controla
e monitora a
reviso de PPAP

Os documentos do PAPP e amostra inicial
esto disponveis?
Verificar PAPP
Alteraes em processo, ferramental, produto,
etc., ocorreram e foram documentadas e
aprovadas junto ao cliente?
Verificar situao
atual X
documentao
existente

O fornecedor est apto a efetuar o cadastro dos
itens fornecidos junto ao programa IMDS?
O fornecedor foi
treinado ou possui
treinamento on-job
para exercer a
funo?

Como o fornecedor monitora a atualizao dos
itens cadastrados no programa IMDS?
Verificar como o
fornecedor controla
e monitora a
reviso dos itens
cadastrados no
IMDS

Existe uma metodologia documentada e
divulgada sobre a importncia e a tratativa
relaciona a uma pea de segurana? (Quando
aplicvel)
Verificar como o
fornecedor
gerencia itens de
segurana

O fornecedor conhece e utiliza a nomenclatura /
simbologia de classificao dos itens de
caractersticas principais e de segurana, bem
como a classificao de produtos de
segurana?
Descrio da
nomenclatura
especfica Randon
ou correlao na
documentao de
processo

III - RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Existe um sistema de inspeo de recebimento
de materiais?
Verificar como
realizada a
inspeo

Os registros esto disponveis e as inspees
so realizadas na freqncia determinada?
Verificar como
realizada a
inspeo

Os fornecedores de itens de segurana so
conhecidos e esto identificados?
Verificar existncia
de listagem de
fornecedores de
itens de segurana

assegurada a rastreabilidade das matrias
primas empregada em itens de segurana?
Verificar
sistemtica de
rastreabilidade
utilizada

Existem procedimentos para orientao,
desenvolvimento, monitoramento e
identificao de fornecedores e matrias primas
relacionadas com itens de segurana?
Verificar
procedimentos de
desenvolvimento
de fornecedores e
documentao
aplicvel

IV - FLUXO DE PROCESSO
O Fluxo descrito reflete o andamento real do
processo?
Evidenciar Fluxo
O Fluxo de Processo inclui normas para
retrabalho e reparo?
Evidenciar Fluxo
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As peas destinadas ao processo de reparo
e/ou retrabalho esto devidamente
identificadas, e esto coerentes ao fluxo do
processo?
Checar o fluxo e
identificao das
peas destinadas
ao retrabalho.

V - INSTRUES DE OPERAO
As instrues esto disponveis para todas as
operaes?
Evidenciar no
processo

As amostras padres / auxlios visuais esto
disponveis?
Verificar se
aplicvel

As instrues de trabalho so seguidas?
Evidenciar no
processo

As medies e disposio de material no -
conforme esto includas na instruo de
operao?
Evidenciar no
processo

Caso o ajuste do processo seja realizado, o
mesmo registrado e validado?
Evidenciar
registros de
validaes.

VI - O PLANO DE CONTROLE
O Plano de Controle est atualizado e
disponvel?
Analisar o Plano
Todas as caractersticas principais e segurana
esto contempladas e identificadas nos planos
de controle disponveis na fbrica?
Verificar
documentao de
processo

Os operadores as reconhecem e entendem sua
importncia?
Verificar na
operao

O tempo de arquivamento dos registros
referentes a caractersticas de segurana est
determinado e documentado?
Verificar registros
de inspeo

Os registros e documentos relacionados so
armazenados em local seguro e organizado, a
fim de garantir o fcil acesso e a integridade
dos mesmos?
Verificar registros e
local onde so
arquivados

Os testes esto sendo realizados na freqncia
determinada?
Analisar Plano e
registros

O Plano de reao define respostas
apropriadas no caso de No-Conformidades e
variaes no processo?
Verificar plano e
documentao

Os equipamentos de teste, medio e inspeo
esto devidamente identificados e aprovados
pela metrologia?
Anotar nmero de
instrumentos e
verificar validao
na metrologia.
(item IX)

VII - CAPABILIDADE DO PROCESSO
O Controle Estatstico do Processo
preenchido pelo operador em tempo real ou
est sendo arquivado pelo operador e
preenchido posteriormente?
Evidenciar junto ao
processo

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Os processos de fabricao de
itens/caractersticas especiais e/ou de
segurana so capazes? Se no, existe plano
para melhoria e/ou controle?
Verificar estudos
de capabilidade do
processo e planos
de controle

As respostas para peas fora da especificao,
mudana de ferramentas, ou outros eventos
especiais de processo gravado, inclui aes
tomadas no caso de produtos suspeitos?
Verificar
metodologia de
tomada de aes
com o fornecedor

So utilizados controles estatsticos (CEP) para
monitoramento dos processos relacionados com
a manufatura de produtos de segurana?
Verificar controles
nas operaes

VIII - METROLOGIA
As medies, inspees e equipamentos de
testes esto disponveis e so adequados para
medir o produto corretamente?
Evidenciar controle
de validao

Os dispositivos de controle esto devidamente
identificados?
Evidenciar
identificao

H um sistema de avaliao de calibrao de
instrumentos e equipamentos auxiliares de
medio?
Controle de
validao para
utilizao conforme
RBC ou ISO
17.025

A anlise do sistema de medio, MSA (ex:
Linearidade, estabilidade, repetibilidade,
reprodutibilidade) so conduzidas para
caractersticas especiais do sistema de
medio?
Evidenciar prtica
de MSA.

Os Poke Yokes so verificados/calibrados de
forma regular? H registros dessas atividades?
Evidenciar
registros.

IX - INSPEO E TESTE
Os parmetros para processo de "set - up"
esto documentados e os registros de
verificao do "set - up" demonstram
conformidade com os requisitos?
Evidenciar
documentao

requerida a inspeo da 1 pea, e os
registros de liberao demonstram
Verificar processo
de liberao de
mquina.

As inspees no processo so conduzidas de
acordo com o Plano de Controle e/ou outros
documentos e os registros demonstram
Verificar Plano de
Controle

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As inspees finais e testes so conduzidos de
acordo com o Plano de controle ou outros
documentos, os registros demonstram
Verificar processo
de inspeo.

O fornecedor possui um cronograma referente
inspeo de Lay-out?
Evidenciar
cronograma

Os registros demonstram que as inspees de
lay-out foram conduzidas com freqncia
determinada?
Verificar registros
auditoria de produto?
Evidenciar
cronograma

Os registros demonstram que as auditorias de
produto foram conduzidas com freqncia
determinada?
Checar registros
Os registros evidenciam tomados de aes
para no-conformidades detectadas na
auditoria de produto?
Verificar registros
auditoria de processo?
Evidenciar
cronograma

Os registros demonstram que as auditorias de
processo foram conduzidas com freqncia
determinada?
Verificar registros
Os registros evidenciam tomados de aes
para no-conformidades detectadas na
auditoria de processo?
Verificar registros
X - MATERIAL NO CONFORME
O fornecedor possui um mtodo eficiente de
rastreabilidade?
Simular a
rastreabilidade de
um item de
estoque.

Os produtos suspeitos e no-conformes so
visualmente identificados e adequadamente
controlados para prevenir seu uso indevido ou
entrega?
Analisar sistema de
identificao.

Caso um produto no conforme for submetido a
reparo ou retrabalho, o trabalho conduzido
por documentos controlados e aprovados, e o
produto verificado novamente para assegurar
Verificar registros
Existem reas e recipientes apropriados e
identificados para refugo e retrabalho?
Avaliar rea de
produtos
no-conformes.

XI - AO CORRETIVA
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O fornecedor atende os requisitos
contemplados no Manual de Requisitos
referente ao prazo de fechamento de no-
conformidades - 8 D <07 dias?
Verificar mdia de
fechamento de
RNC's do
fornecedor

Existe um mtodo formal de soluo de
problemas? Exemplo (8D, MSP, etc.)?
Evidenciar tratativa
do fornecedor para
no-conformidades

O fornecedor usa ferramentas adequadas para
estabelecer a causa raiz correta? (ex: Mtodo
dos porqus, diagramas, etc..)
Evidenciar tratativa
do fornecedor para
no-conformidades

Como o fornecedor controla as aes
pendentes procedentes de no-conformidades?
(ex: FMEA, PLCO, Planos de aes, etc.)
Analisar controle
de aes
pendentes do
fornecedor

A eficcia na ao corretiva verificada?
Evidenciar junto ao
processo

O fornecedor gerencia de forma eficaz os
prazos de respostas de aes pendentes?
Analisar mtodo de
gerenciamento

XII - TREINAMENTO
H um programa de treinamento formal aos
funcionrios?
Verificar junto
rea de recursos
humanos

Os registros de treinamento esto disponveis,
so facilmente acessveis?
Verificar junto
rea de recursos
humanos

Quando aplicvel todos os funcionrios
envolvidos, so orientados sobre a importncia
de uma pea de segurana e os procedimentos
relacionados a ela (identificao,
documentao envolvida e riscos)?
Verificar registros
de treinamento

Os funcionrios esto aptos a executar as
atividades atribudas descritas na matriz
Funo x Desempenho?
Efetuar uma
checagem com 3
funcionrios e
analisar sua
capacitao

XIII - MANUTENO
H uma lista de manuteno disponvel para
ferramentas e dispositivos?
Evidenciar se
existe um
planejamento para
manuteno

H registros de performance de manuteno?
Verificar registros /
indicadores

H uma lista de peas sobressalentes
disponvel?
Evidenciar lista
O fornecedor tem o controle da vida til do
ferramental?
Analisar controle
de vida til do
ferramental.

Os equipamentos utilizados na manufatura de
itens/caractersticas de segurana so
conhecidos e esto identificados?
Verificar registros e
maquinrio

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XIV - EXPEDIO / ARMAZENAMENTO / RASTREABILIDADE
O FIFO (First In First Out) aplicado?
Evidenciar
metodologia de
entrega do
fornecedor

O produto em estoque est sendo
adequadamente protegido contra danos?
Analisar estoque
O produto final est sendo rastreado pela
matria prima?
Analisar
caractersticas de
identificao

O fornecedor conhece completamente os
requisitos de embalagens do cliente, tais como
dimenses aceitveis, resduos, material,
identificao, etc.?
Evidenciar
instruo de
embalagens

H instrues para embalagem e identificao?
Evidenciar
instruo de
embalagens

Quando requerido, elas esto de acordo com
os requisitos do cliente?
Evidenciar
instruo de
embalagens

assegurada a rastreabilidade das peas
relacionadas com segurana, em todas as
fases do processo, at o cliente final?
Verificar
sistemtica de
rastreabilidade
utilizada

utilizada pela organizao, uma forma de
identificao diferenciada para produtos de
segurana desde o processo at o cliente?
Evidenciar
instruo de
embalagens

XV - MEIO AMBIENTE
O fornecedor possui certificao ISO 14000?
Se no, existe planejamento para certificao?
Verificar se existe,
caso positivo
checar reviso e
validade.

Caso aplicvel, existe Estao de Tratamento
de Efluentes?
Evidenciar estao
de tratamento

H evidncias de um sistema de coleta seletiva
de resduos e sua devida disposio
Evidenciar sistema
de controle de
resduos

RESPONSABILIDADE SOCIAL - SA 8000
O fornecedor possui polticas que probem a
utilizao de trabalho infantil?
Evidenciar prtica
O fornecedor estimula o comportamento tico e
busca assegurar relacionamentos ticos com
todas as partes interessadas?
Evidenciar prtica
O fornecedor possui um cdigo de tica? Evidenciar prtica
O fornecedor pratica uma poltica de
remunerao adequada aos requisitos tangveis
SA8000?
Evidenciar prtica
O fornecedor possui atividades que configuram
o trabalho forado?
Evidenciar prtica
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garantida a iseno da discriminao na
seleo de pessoas na Organizao?
Evidenciar prtica
garantida a iseno da discriminao na
descrio das funes a serem exercidas na
Organizao?
Evidenciar prtica
So observados os requisitos especificados nas
legislaes trabalhistas?
Evidenciar prtica
Funcionrio Auditado: 0 SESSO NO PONTUADA = 16

SOMATRIO
GERAL:
0

PARECER FINAL

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ANEXO C

Solicitao de Itens para Amostra Prottipo

Amostra / Prottipo
Cdigo: Descrio: Qtd.:
Projeto:
Lder de Projeto: Fone:
Fornecedor: Resp.:
Data:

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ANEXO D

SOLICITAO DE DESVIO

Solicitao de Desvio Nmero:
Data:

Alterao de Processo / Produto

Item

Nome do Fornecedor: Nome do Solicitante:

Cargo do Solicitante: Telefone do Solicitante:

Descrio da Pea:

Nmero / Cdigo / Referncia do Item: Reviso:

Empresa (s) Randon afetada (s): Quantidade / Prazo:

Descrio da Alterao / Desvio solicitada: (ser especfico, Incluir desenho marcado, se
aplicvel)

Motivo da Alterao / Desvio:

Descrever Ao Corretiva:
Assinatura do Fornecedor:

Data: ____/____/____
Resposta das Empresa Randon

Pedido Negado Pedido Aprovado

Comentrios:

Assinatura da Engenharia
Data: ____/____/____

Assinatura da Qualidade
Data: ____/____/____
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ANEXO E


IDENTIFICAO DA EMPRESA
Nome: CGC:
Endereo:
Cidade: Estado:
CEP: Pas:
Fone: Fax:
e-mail: www.
RESPONSABI LI DADES
Setor Nome Cargo N Telefone E-mail
Vendas
Produo
Qualidade
Engenharia
Financeiro
Ps-vendas
Suprimentos
DADOS ADICIONAIS
Nmero de Funcionrios: Nmero de Fornecedores:
Principais Fornecedores:

Principais Clientes:

Faturamento Anual Lquido (R$):
OBSERVAES INICIAIS:
Este questionrio foi formulado com questes referentes aos quesitos das normas ISO
9001:2000, da Norma ISO 14001:2004, ISO/TS 16949:2002; ISO/IEC 17025:2001; OHSAS
18001:2007; SA 8000:2001 e requisitos tcnicos e comerciais / financeiros;
Este questionrio de auto-avaliao tem o objetivo de proporcionar um conhecimento geral
do fornecedor, sua estrutura, organizao, sistema de qualidade, sistema de preo e
requisitos tcnicos;
Um plano de ao poder ser solicitado e monitorado, com base nesta anlise, caso os
requisitos mnimos estabelecidos pela organizao no sejam atingidos. Constatada a
necessidade, poder ser efetuada uma visita de avaliao, auditoria da qualidade / processo
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I mportante!
Os requisitos a seguir devero ser respondidos por extenso quando necessrio, caso contrrio dever ser marcado
um X quando a empresa possuir a prtica questionada ou NA quando no aplicvel.

1 A empresa possui algum tipo de
certificao?
ISO 9001:2000 ISO TS 16949

ISO 14001 OHSAS 18001/ BS 8800

SA 8000 ISO 17025:2001

Outros - Especificar
Qual a validade do (s) certificado (s):
ISO 9001:2000
ISO 14001
SA 8000 -
ISO TS 16949
OHSAS 18001/BS8800
ISO 17025:2001
Outros:
Anexar certificado (s).
Caso negativo, a empresa pretende se certificar e quando? (Anexar cronograma)

S N
2 A empresa possui licena de operao (LO) ou similar? (Anexar cpia)
- Caso afirmativo, qual sua validade?
- A empresa utiliza alguma substncia restrita conforme definido no Anexo I deste Manual?
- Caso afirmativo, descreva qual:

S N
3 A empresa se responsabiliza pela parada de produo em decorrncia de no conformidade do item
fornecido?

S N
4 A empresa participa de algum sistema Regional/Nacional baseado em critrios de Excelncia, tipo
PGQP, PNQ?

- Caso afirmativo, descreva qual:

ISO 9001:2000

S N
5 A empresa possui poltica da qualidade definida e implementada?

6 A empresa possui procedimentos documentados e controlados para:
- controle e reviso de documentos;
- controle de registros da qualidade;
- controle de item/produto no conforme;
- auditoria interna do sistema da qualidade;
- ao corretiva;
- ao preventiva.

7 A empresa possui procedimentos para:
- inspeo das caractersticas identificadas como especiais pelo cliente ou pela prpria
organizao;
- anlise crtica de contrato;
- anlise crtica de projeto e desenvolvimento;
- seleo e avaliao de fornecedores;

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- inspeo e controle do material recebido;
- controle de processo;
- competncia, conscientizao e treinamento.

8 A empresa mantm guarda dos registros relativos :
- rastreabilidade desde a matria prima at o produto final (quando exigido);
- aprovao do produto final;
- histrico das melhorias no processo e produto;
- calibrao de dispositivos de medio e monitoramento.

9 A empresa executa aes corretivas para eliminar as causas da no conformidade, de forma a evitar
sua repetio e registros dos resultados de aes executadas e anlise crtica destas aes?

10 A empresa define as aes para eliminar as causas das no conformidades potencias, de forma a
evitar a sua ocorrncia e registros dos resultados de aes executadas e anlise crtica destas aes?

11 Existe uma poltica de melhoria contnua?
Que indicadores so analisados?

ISO/TS 16949:2002

Nota: Dvidas adicionais no preenchimento deste bloco devero ser consultadas na lista de verificao para
ISO/TS 16949:2002, disponvel no Portal de Fornecedores
12 A empresa atende aos seguintes requisitos da ISO TS 16949:2002:
S N
- Requisitos gerais Suplemento (4.1.1)

- Especificaes de engenharia (4.2.3.1)

- Reteno de registros (4.2.4.1)

- Eficincia do processo (5.1.1)

- Objetivos da qualidade Suplemento (5.4.1.1)

- Responsabilidade pela Qualidade (5.5.1.1)

- Representante do cliente (5.5.2.1)

- Desempenho do sistema de gesto da qualidade (5.6.1.1)

- Entradas para a anlise crtica Suplemento (5.6.2.1)

- Habilidade no projeto do produto (6.2.2.1)

- Treinamento (6.2.2.2)

- Treinamento no local de trabalho (6.2.2.3)

- Motivao e empowerment dos funcionrios (6.2.2.4)

- Planejamento da planta, instalaes e equipamentos (6.3.1)

- Planos de contingncia (6.3.2)

- Segurana do pessoal para obter a qualidade do produto (6.4.1)

- Limpeza das instalaes (6.4.2)

- Planejamento da realizao do produto Suplemento (7.1.1)

- Critrios de aceitao (7.1.2)

- Confidencialidade (7.1.3)

- Controle de alteraes (7.1.4)

- Caractersticas especiais definidas pelo cliente (7.2.1.1)

- Anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto Suplemento (7.2.2.1)

- Viabilidade de manufatura pela organizao (7.2.2.2)

- Comunicao com o cliente Suplemento (7.2.3.1)

- Abordagem multidisciplinar (7.3.1.1)

- Entradas de projeto do produto (7.3.2.1)

- Entradas de projeto do processo de manufatura (7.3.2.2)

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- Caractersticas especiais (7.3.2.3)

- Sadas de projeto do produto Suplemento (7.3.3.1)

- Sadas de projeto do processo de manufatura (7.3.3.2)

- Monitoramento (7.3.4.1)

- Validao de projeto e desenvolvimento Suplemento (7.3.6.1)

- Programa de prottipo (7.3.6.2)

- Processo de aprovao do produto (7.3.6.3)

- Conformidade aos regulamentos (7.4.1.1)

- Desenvolvimento do sistema de gesto da qualidade do fornecedor (7.4.1.2)

- Fontes de fornecimento aprovadas pelo cliente (7.4.1.3)

- Qualidade do produto adquirido (7.4.3.1)

- Monitoramento do fornecedor (7.4.3.2)

- Plano de Controle (7.5.1.1)

- Instrues de trabalho (7.5.1.2)

- Verificao da preparao do trabalho (set-up) (7.5.1.3)

- Manuteno preventiva e preditiva (7.5.1.4)

- Gesto do ferramental de produo (7.5.1.5)

- Programao de produo (7.5.1.6)

- Retroalimentao de informaes do servio (7.5.1.7)

- Contratos de prestao de servio com o cliente (7.5.1.8)

- Validao dos processos de produo e de fornecimento de servio Suplemento (7.5.2.1)

- Identificao e rastreabilidade Suplemento (7.5.3.1)

- Ferramental de propriedade do cliente (7.5.4.1)

- Armazenamento e inventrio (7.5.5.1)

- Anlise do sistema de medio (7.6.1)

- Registros de calibrao/verificao (7.6.2)

- Laboratrio interno (7.6.3.1)

- Laboratrio externo (7.6.3.2)

- Identificao de ferramentas estatsticas (8.1.1)

- Conhecimento dos conceitos estatsticos bsicos (8.1.2)

- Satisfao dos clientes Suplemento (8.2.1.1)

- Auditoria do sistema de gesto da qualidade (8.2.2.1)

- Auditoria do processo de manufatura (8.2.2.2)

- Auditoria do produto (8.2.2.3)

- Planos de auditorias internas (8.2.2.4)

- Qualificao dos auditores internos (8.2.2.5)

- Medio e monitoramento de processos de manufatura (8.2.3.1)

- Inspeo de layout e ensaio funcional (8.2.4.1)

- Itens de aparncia (8.2.4.2)

- Controle de produtos no-conforme Suplemento (8.3.1)

- Controle de produtos retrabalhados (8.3.2)

- Informao ao cliente (8.3.3)

- Derroga do cliente (8.3.4)

- Anlise de dados (8.4)

- Anlise e uso dos dados (8.4.1)

- Melhoria contnua da organizao (8.5.1.1)

- Melhoria dos processos de manufatura (8.5.1.2)

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- Resoluo de problemas (8.5.2.1)

- Abordagem prova de erros (8.5.2.2)

- Impacto da ao corretiva (8.5.2.3)

- Ensaio anlise dos produtos rejeitados (8.5.2.4)

- Anexo A (normativo) Plano de Controle

- A1 Fases do plano de controle

- A2 Elementos do plano de controle

ISO 14001:2004
S N
13 A empresa possui poltica de meio-ambiente definida e implementada?
14 A empresa mantm atualizada lista de produtos ou insumos restritos (lista cinza) ou proibidos (lista
negra) utilizados no processo? Ver listas em anexo 1.

15 A empresa mantm e estabelece procedimentos para identificar os aspectos ambientais de suas
atividades, produtos/servios que possam por ela a ser controlado e sobre as quais presume-se tenha
influncia, a fim de determinar aqueles que tenham ou possam ter impacto significativo sobre o meio
ambiente?

16 A empresa estabelece e mantm procedimentos que faam com que seus empregados estejam
conscientes de suas responsabilidades em atingir a conformidade com a poltica ambiental, dos impactos
ambientais significativos, reais e potenciais de suas atividades e dos benefcios ao meio ambiente
resultante da melhoria do seu desempenho pessoal com base na educao, treinamento e experincia
apropriada?

17 A empresa estabelece e mantm procedimentos para o controle de todos os documentos exigidos
pela norma devendo os mesmos atender os seguintes critrios: ser legvel, estar datada, facilmente
identificvel, mantida de forma organizada e retirada por um perodo especificado, responsabilidades
referentes a criao e alterao de documentos?

18 Na parte da ISO 14001, a empresa possui um sistema para identificar a legislao/requisitos
especfico do cliente?

19 A empresa estabelece e mantm procedimentos relativos aos aspectos ambientais significativos
identificveis de bens e servios utilizados pela organizao e da comunicao de procedimentos e
requisitos pertinentes a serem atendidos por fornecedores e prestadores de servios?

20 A empresa estabelece e mantm procedimentos p/ identificar o potencial de acidentes e atender a
situao de emergncia, bem como para prevenir e mitigar os impactos ambientais que possam estar
associados aos mesmos?

21 A empresa estabelece e mantm procedimentos documentos para monitorar e medir,
periodicamente as caractersticas principais de suas operaes e atividades que possam ter um impacto
significativo sobre o meio-ambiente, incluindo o registro de informaes p/ acompanhar o desempenho,
controles operacionais e a conformidade com os objetivos e metas do sistema de gesto ambiental?

22 A empresa mantm os equipamentos de monitoramento calibrados e retm os registros dos
processos analisados?

23 A organizao estabelece e mantm procedimentos para definir responsabilidades e autoridades
sobre as no-conformidades. Qualquer ao corretiva ou preventiva adotada para eliminar as causas das
no-conformidades reais ou potenciais deve ser adequada a magnitude dos problemas e proporcional ao
impacto ambiental verificado?

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OHSAS 18001:2007
S N
24 Existe sistemtica para avaliao de perigos e riscos nas atividades e processos da empresa?
25 A empresa atende as legislaes pertinentes a sade e segurana ocupacional?
26 A empresa estabelece objetivos e metas relacionada a segurana e sade ocupacional?
27 A empresa possui procedimentos para implementao e monitoramento de aes corretivas e
preventivas?

SA 8000:2001
S N
28 - A empresa e os seus fornecedores tm polticas que probem a utilizao de trabalho infantil?
29 - A empresa estimula o comportamento tico e busca assegurar relacionamentos ticos com todas as
partes interessadas?

30 - A empresa possui um cdigo de tica?
31 - A empresa pratica uma poltica de remunerao adequada aos requisitos tangveis SA 8000?
32 - A empresa possui atividades que configuram o trabalho forado?
33 - garantida a iseno da discriminao na seleo de pessoas na organizao?
34 - garantida a iseno nas descries das funes a serem exercidas na organizao?
35 - So observados os requisitos especificados nas legislaes trabalhistas quanto jornada de trabalho?

ISO 17025:2001
S N NA

36 - O laboratrio est equipado de tal forma que possibilite a realizao das calibraes em segurana,
tais como:
- Possui o pessoal tcnico responsvel e adequado com o servio prestado?
- Possui as acomodaes para realizao dos servios e equipamentos adequados?
Possui as condies ambientais sob controle de modo a no interferir no servio executado?
- Comprova, atravs de documentao que seus padres possuem rastreabilidade padres
nacionais e/ou internacionais?

37 - O laboratrio quanto ao processo de medies:
- Utiliza mtodos validados para a execuo das calibraes?

- Estima a incerteza de medio para todos os servios e ela expressa na documentao?

- Possui procedimentos de controle da qualidade para monitorar a validade das calibraes
realizadas?

- Identificao do mtodo utilizado e a identificao do tcnico responsvel com assinatura?
- Resultados de ensaios com as unidades de medida, onde apropriados?
- Os resultados de calibrao realizados antes e depois do ajuste ou reparo, quando for a caso, se
disponveis?
- As condies ambientais sob as quais as calibraes foram realizadas e a incerteza das medies?
- Evidncia que as medies so rastreveis e mantm registros para consulta posterior?

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COMERCIAL S N NA
39 - A empresa possui uma sistemtica clara para o estabelecimento de preo?
40 - A solicitao de reajuste de preo feita a partir de planilha de custos aberta?
41 - A empresa demonstra comparativos de preos com o mercado nacional e/ou internacional?
42 - A empresa negocia as taxas para pagamentos a prazo com seus clientes?
43 - A empresa possui tabela de descontos de acordo com o consumo?
44 - A empresa possui flexibilidade nas quantidades a serem programadas?
45 - A embalagem preserva a integridade da material?
46 - O material apresenta na embalagem ou material as condies de rastreabilidade?

FI NANCEI RO S N
47 - A empresa analisa o balano do exerccio?
48 - A empresa disponibiliza o balano dos ltimos trs anos?

TCNICO / COMERCIAL S N
49 - A empresa tem estrutura de desenvolvimento de produto/processo prprio?
50 - A empresa tem possibilidade de desenvolver projetos em conjunto?
51 - A empresa envia PAPP, relatrios, laudos ou equivalente quando da entrega da amostra conforme
solicitado?

52 - A empresa disponibiliza a descrio do fluxo de processo de fabricao com os pontos de controle
adotados?

53 - A empresa entrega disponibiliza especificao do produto e a ficha de segurana (quando aplicvel)
do item quando do envio da amostra?

54 - A empresa possui laboratrio/setor de anlise para liberao do material/produto?
- Caso no possua, como feita a liberao?

55 - A empresa envia laudo de anlise para todos os lotes fornecidos quando requerido pelo cliente?
56 - Antes do fornecimento de produtos fora das especificaes solicitado o consentimento do cliente?
57 - A empresa informa ao cliente quando da ocorrncia de alteraes do produto fornecido e/ou do seu
processo?

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GERENCI AMENTO DE ITENS
SEGURANA
S N
* Este bloco de perguntas somente aplicvel para fornecedores de itens de segurana, sendo que para os mesmos,
todas as questes devem ser avaliadas e atendidas. Para aquelas no atendidas deve ser montado um plano para
adequao.
58 - A organizao possui procedimentos descritos, orientando quanto a tratativa relacionada a itens de
segurana?

59 - Todos os funcionrios envolvidos, so orientados sobre a importncia de uma pea de segurana e
os procedimentos relacionados a ela (identificao, documentao envolvida e riscos)?

60 - Toda a documentao relativa ao processo e/ou pea de segurana identificada e fica disponvel
(desenhos, planos de controle, registros, planos de manuteno, PAPPs, etc)?

61 - assegurada a rastreabilidade das peas relacionadas com segurana, em todas as fases do
processo, at o cliente final?

62 - O tempo de arquivamento dos registros est determinado e documentado?
63 - Os registros e documentos relacionados so armazenados em local seguro e organizado, a fim de
garantir o fcil acesso e a integridade dos mesmos?

64 - utilizada pela organizao, uma forma de identificao diferenciada para produtos de segurana
desde o processo at o cliente?

65 - Existem procedimentos para orientao, desenvolvimento, monitoramento e identificao de
fornecedores e matrias primas relacionadas com itens de segurana?

66 - assegurada a rastreabilidade das matrias primas empregadas em itens de segurana?
67 - Os fornecedores de itens de segurana so conhecidos e esto identificados?
68 - So garantidos Cp/Cpk maior ou igual a 1,67 para todas as caractersticas relacionadas com a
segurana do produto (conforme item 2.2 do Manual de Fornecedores)?

69 - Caso no atingidos os ndices acima, realizada inspeo em 100% dos produtos fornecimedos at a
adquao do processo? So utilizados cronogramas de melhoria?

70 - So utilizados controles estatsticos (CEP) para monitoramento dos processos relacionados com a
manufatura de produtos de segurana?

71 - As mquinas e equipamentos relacionados com a fabricao e controle de itens de segurana so
identificados?

72 - A empresa possui algum tipo de seguro objetivando cobrir despesas com recalls

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OBS.: Este questionrio ser considerado como parte integrante do ndice de Desempenho Global
do Fornecedor, no requisito IGF - ndice de Gesto do Fornecedor, e suas informaes podero,
eventualmente, ser verificadas em futuras auditorias, as quais podero ser realizadas em
momento oportuno.

Coloque aqui informaes adicionais ou dados que julgar necessrio, caso no se enquadre em nenhuma das
questes acima:

Responsvel sobre as informaes fornecidas:

Nome: Assinatura:
Cargo: Data: / /

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Anexo I
SUBSTNCIAS DE USO PROIBI DO OU RESTRITO

(LI STA NEGRA E CI NZA)
- rea de Validade
Esta Norma de Fbrica vlida para os produtos e os processos de produo das empresas
do grupo Randon, que tenham interface com as montadoras de caminhes.

- Orientao
Para evitar influncias prejudiciais de determinadas substncias sobre as pessoas e o meio
ambiente, esta norma lista as substncias que no devem ser empregadas (Lista Negra) nos
produtos e processos de produo das empresas do grupo Randon, ou cujo emprego deve ser
restrito (Lista Cinza). O objetivo desta norma, alm disso, assegurar que as exigncias dos
clientes neste sentido sejam atendidas. A exigncia de clientes que fundamenta a incluso de
determinadas substncias na respectiva lista encontra-se mencionada como fonte nas listas
desta norma.
Um documento semelhante a Lista VDA para Substncias de Declarao Obrigatria
(Formulrio de Substncias 232-101), que se mantm vlida independentemente desta norma.

- Substncias cujo emprego proibido (Lista Negra)
A lista relaciona substncias, cujo uso proibido tanto em processos de produo das
empresas do grupo Randon, quanto em produtos fornecidos as empresas do grupo Randon.
Quando da introduo de novos produtos, a fornecedor deve comprovar que os mesmos no
contm nenhuma das substncias que integram a lista.
Se houver produtos que j esto sendo fornecidos as empresas do grupo Randon e que
contenham substncias desta lista, este fato deve ser informado pelo fornecedor. Neste caso,
devem ser elaborados planos para as medidas de retirada, com indicao da data a partir da qual
a substncia no ser mais utilizada.

Restries
A proibio de utilizao no se aplica a produtos que so empregados apenas em
quantidades muito pequenas e pelo pessoal especializado, dentro dos laboratrios das
empresas do grupo Randon. Alm disso, podero ser feitas excees para substncias
cuja utilizao ocorrem em processos nos quais no possvel proibi-las totalmente,
devido a regulamentos da legislao vigente ou requisitos de segurana. Nos casos em
que for necessrio fazer excees, devero ser tomadas medidas especiais de segurana
para evitar danos s pessoas e ao meio-ambiente. As excees devem ser acertadas com
os respectivos departamentos de suprimentos das empresas do grupo Randon.
Regulamentos de legislao nacional ou local referentes proibio de utilizao de
produtos qumicos podero abranger outros itens alm desta lista. Neste caso, prevalecem
as disposies legais.
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Substncias de Uso Proibido ("Lista Negra")
Grupo
Nome da Susbtncia
N. CAS
1)
reas de aplicao (Ex.) Risco
2)
Fonte
Fenill--naftilamina 135-88-6 Produto anti-oxidante C V1, S1
Aminas
Metileno-dianilina (4, 4-) 101-77-9 Catalisador p/ tintas/vernizes C V1, S1
CFC 11 75-69-4 Prod. refrigerante, Freon O V1, S1, D2
CFC 115 76-15-3 Prod. refrigerate, Freon O V1, S1, D2
CFC
(Cloro-Flor-
Carbonos)
Fibras Asbesto Diversos Material isolante C V1, S1, D1
Difenil polibromado (PBB) Diversos Sintticos, txteis E, N, C V1, S1
Prod. Anti-chamas
steres de difenil polibromado(PBDE) Diversos Sintticos, txteis E, N, C V1, S1
Difenilamina (4-) e Sais 92-67-1 Corante C V1, S1
Benzidinas e Sais 92-87-5 Corante C V1, S1
Prods. Qumicos
para produo de
borracha
Uria de enxofre 62-56-6 Borracha e Sintticos O V1, S1
Halon 1211 353-59-3 Prod. Anti-chamas O V1, S1
Hidrocarbono
Halogenado
HCFC
3)
Diversos Prod. Espumante, Solvente O V1, S1
PCB (Hidrocarbonetos policlorados) 1336-36-3 Material isolante E V1, S1
Hexaclorobutadieno 87-68-3 Solvente E, T V1, S1
Tetraclorocarbono 56-23-5 Solvente O, C, T V1, S1
Cloreto de metileno 75-09-2 Solvente em combustvel C V1, S1
1,1,1-Tricloroetano 71-55-6 Solvente O V1, S1
Hidrocarbo-netos
clorados
Tetracloroetileno 127-18-4 Solvente C V1, S1
Cromato de chumbo 7758-97-6 Pigmento C, A, E, N V1, S1
Cdmio e compostos de cdmio
4)
Diversos Pigmento C, E V1, S1, D2 Metais
Mercrio e compostos de mercrio Diversos Equipamento eltrico N, E V1, S1, D2
Parafinas cloradas Diversos Anti-chamas em leo E V1, S1
Graxas e
lubrificantes
leo mineral com PAHs (Hidrocarbonetos
poliaromticos)
5)

Diversos leo, lubrificantes, etc. C V1, S1
4-Nonil-fenol Diversos Uso como etoxilatos E V1, S1
Etoxilato de nonil-fenol Diversos Prod. de limpeza E V1, S1
Octil-fenol Diversos Uso como etoxilatos E V1, S1
Substncias para
tratamento de
superfcies
Etoxilato de octil-fenol Diversos Produto de limpeza E V1, S1
1. CAS-Nr.: Chemical Abstract Services. Sistema internacional de numerao para identificao de substncias qumicas.
2. A = Alergnico, C = Cancergeno, T = Txico, E = Poluente, N = Neurotxico, O = Destri a camada de Oznio, R = Prejudicial reproduo
3. HCFC como espumante em espuma de PUR ou como solvente se inclui na Lista Negra; o emprego de HCFC como substncia refrigerante se inclui
na Lista Cinza.
4. O emprego de cdmio em baterias classifica-se na Lista Cinza; para outros empregos vale a Lista Negra.
5. Ser considerado leo mineral com PAH se o teste padro (Mtodo IP 346) resultar Extrato de DMSO 3%. Vlido para leos bsicos utilizados em
materiais lubrificantes, graxas e outros produtos qumicos.
6. Podem ser feitas excees para benzol em combustveis.
Fontes: V1 = VOLVO STD 1009,1; S1 = SCANIA STD4158; S2 = SCANIA STD4159; D1 = DAF TLV 00805-102 (N. 5.1); D2 = DAF TLV
00805-102 (N. 5.2)

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- Susbtncias de uso restrito (Lista Cinza)
A lista relaciona substncias, cujo uso deve ser restrito tanto em processos de produo das
empresas do grupo Randon, quanto em produtos fornecidos as empresas do grupo Randon,.
Antes de serem introduzidos novos produtos que contenham uma ou mais substncias da
lista, sempre dever ser feita uma avaliao referente ao emprego de substncias alternativas
menos prejudiciais.
Se houver produtos que j esto sendo fornecidos a J OST/Master/Suspensys e que
contenham substncias desta lista, este fato deve ser informado pelo fornecedor. Neste caso,
dever haver um controle sobre estes produtos. Alternativas menos prejudiciais devem ser
introduzidas to logo seja tcnica e economicamente vivel.

Restries:
A norma de restrio refere-se a concentraes acima de 0,1 da percentagem em
peso. Algumas substncias ainda possuem outros valores limites relacionados nas listas. A
norma de restrio no se aplica a produtos que so empregados apenas em quantidades
muito pequenas e pelo pessoal especializado, dentro do laboratrio da J OST, Master ou a
Suspensys. Alm disso, podero ser feitas excees para substncias cuja utilizao ocorre
em processos nos quais no possvel restringi-las totalmente, devido a regulamentos da
legislao vigente ou requisitos de segurana. Nos casos em que for necessrio fazer
excees, devero ser tomadas medidas especiais de segurana para evitar danos s
pessoas e ao meio-ambiente As excees devem ser acertadas com os respectivos
departamentos de suprimentos das empresas do grupo Randon.
Regulamentos de legislao nacional ou local referentes proibio de utilizao de
produtos qumicos podero abranger outros itens alm desta lista. Neste caso, prevalecem
as disposies legais.

Substncias de Uso Restrito (Lista Cinza)
Grupo Nome da Substncia N. CAS.
1)
reas de Aplicao (Ex.) Risco
2)
Fonte
Clorocresol (meta-) 59-50-7 Graxas, lubrificantes, Tintas, vernizes E, A V2, S2
Chlorocresol (orto-) 1570-64-5 Graxas, lubrificantes, Tintas, vernizes E (provvel) V2, S2
Cloro-metil-isotiazolinone 26172-55-4 Solues aquosas A V2, S2
Metil-isotiazolinone 2682-20-4 Solues aquosas A V2, S2
Compostos orgnicos de zinco
(trialquila)
Diversos gua refrigerante E V2, S2
Biocidas (sem
limite de
concentrao)
Thiram (TMTD) 137-26-8 Tambm como Biocida A, E V2, S2
Bromados (no PBB ou PBDE) Diversos Prod. txteis, sintticos, etc. E (possvel) V2, S2
Produtos anti-
chamas
Trifenilfosfato 115-86-6 Tambm antioxidante E V2, S2
HCFC 141 b 1717-00-6 Produto refrigerante O V2, S2
HCFC 142 b 75-68-3 Produto refrigerante O V2, S2 HCFC
3)

HCFC 22 75-45-6 Produto refrigerante O V2, S2
2,4-Tolueno-diisocianato 584-84-9 Espuma de PUR, adesivos A (Asma) V2, S2
2,6-Tolueno-diisocianato 91-08-7 Espuma de PUR, adesivos A (Asma) V2, S2 Catalisadores
TGIC 2451-62-9 Vernizes em p T(Mutagnico) V2
Colofnio
(quando > 1%)
8050-09-7
8050-10-6
73138-82-6
Adesivos, tintas, Prod. de corte A V2, S2
Creosotes Diversos Prod. de destilao, de enchimento C, E V2, S2
Misturas
complexas
Alcatro Diversos Prod. de destilao, de enchimento C V2, S2
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Substncias de Uso Restrito (Lista Cinza)
Grupo Nome da Substncia N. CAS.
1)
reas de Aplicao (Ex.) Risco
2)
Fonte
Benzol 71-43-2 Solvente, Benzina C V1, S2
2-Etoxietanol 110-80-5 Solvente R V1, S2
Acetato de 2 - Etoxietanol 111-15-9 Solvente R V1, S2
2-Metoxietanol 109-86-4 Solvente R V1, S2
Solventes
Acetato de 2 - Metoxietanol 110-49-6 Solvente R V1, S2
1,2 Dicloro-etano 107-06-2 Aditivo p/ combustveis C V2, S2
n-Hexano 110-54-3 Solvente N V2, S2
Clorofrmio 67-66-3 Solvente C, R V2, S2
Citrenos
(quando > 1%)
138-86-3
5989-27-5
Solvente A, E V2, S2
Solventes
Tricloroetileno 79-01-6 Solvente C V2, S2
Arsnico e compostos de
arsnico
Diversos Prod. p/ tratamento de madeira N, C, E V2, S2
Chumbo e compostos de
chumbo
Diversos Pigmentos p/ tintas N, E V2, S2, D2
Cdmio em baterias
4)
Diversos Acumuladores C, E V2, S2
Compostos de cromo VI
5)
Diversos Tratamento de superfcies A, C, E V2, S2
Cromato de estrncio 7789-06-2 Pigmento C V2, S2
Metais
Cromato de zinco 13530-65-9 Pigmento C V2, S2
Butil-benzil-ftalatos 85-68-7 Adesivos, tintas, etc. E V2, S2
Dibutil-ftalatos 84-74-2 Adesivos, tintas, etc. E V2, S2
Amaciantes,
Plastificador
Dimetil-ftalatos 131-11-3 Catalisadores, tintas T V2, S2
cidos cido fluordrico (HF) 7664-39-3 Corrosivos e custicos T V2, S2
DHTDMAC (DHT Dimetil-cloreto
de amnio)
61789-80-8 Amaciantes E V2, S2
DSDMAC (Dister-dimetil-
cloreto de amnio)
107-64-2 Detergentes E V2, S2
Substncias
para
tratamento de
superfcies
DTDMAC 68783-78-8 Prod. P/ manuteno de veculos E V2, S2
Difenilamina 122-39-4 Graxas e Lubrificantes E, T V2, S2
Aditivos
Nitrito de sdio
6)
7632-00-0 Prod. Anti-corrosivo C, T V2, S2
1. CAS-Nr.: Chemical Abstract Services. Sistema internacional de numerao para identificao de substncias qumicas.
2. A = Alergnico, C = Cancergeno, T = Txico, E = Poluente, N = Neurotxico, O = Destri a camada de Oznio, R = Prejudicial reproduo
3. HCFC como espumante em espuma de PUR ou como solvente se inclui na Lista Negra; o emprego de HCFC como substncia refrigerante se inclui
na Lista Cinza.
4. O emprego de cdmio em baterias classifica-se na Lista Cinza; para outros empregos vale a Lista Negra.
5. No tratamento de superfcies com aceleradores (cromagem), a medida na superfcie das peas no deve ultrapassar 3g/cm
2

(Medio segundo padro VOLVO STD5713,102).
6. Nitrito pode ser cancergeno na presena de aminas.
Fontes: V2 = VOLVO STD1009,11; S2 = SCANIA STD4159; D2 = DAF TLV 00805-102 (N.. 5.2)

1 - Atualizao
A lista elaborada de acordo com as exigncias dos nossos clientes e conforme
outros requisitos, sendo atualizada anualmente, na medida do necessrio.

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ANEXO F

Caractersticas Especiais - Empresas Randon

Caractersticas de Segurana (D) Caractersticas Importantes (C)

Caracterstica Critica (Segurana) Caracterstica Significativa Caracterstica Subordinada
@1 @2 @3

Caracterstica Relacionada
Segurana
Caracterstica Principal
Componente Relacionado
Segurana

Caracterstica Critica (Segurana) Caracterstica Significativa Caracterstica Subordinada
NA NA NA

S.R.C.
D C
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Caracterstica de
Segurana
Caracterstica de
Controle
Caracterstica de
Referncia
Componente
Relacionado Segurana

Item de Segurana Item de Controle
Segurana

Item de Segurana Item de Controle
Segurana

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ANEXO G

Avaliao de Fornecedores de Servios
Temporrios e/ou especficos

I DENTI FI CAO DA EMPRESA
Nome: CGC:
Endereo:
Cidade: Estado:
CEP: Pas:
Fone: Fax:
e-mail: www.
RESPONSABI LI DADES
Setor Nome Cargo N Telefone E-mail
Vendas
Produo
Qualidade
Engenharia
Financeiro
Ps-vendas
Suprimentos
DADOS ADICIONAIS
Nmero de Funcionrios: Nmero de Fornecedores:
Principais Fornecedores:

Principais Clientes:

Faturamento Anual Lquido (R$):

I mportante!
Os requisitos a seguir devero ser respondidos por extenso quando necessrio, caso contrrio dever ser marcado um
X quando a empresa possuir a prtica questionada ou NA quando no aplicvel.

IGF (0,30)
1 A empresa possui algum tipo de certificao?
ISO 9001:2000 ISO TS 16949:2002

ISO 17025:2001 ISO 14001:2004

Outros Especificar:
Qual a validade do (s) certificado (s):
Anexar certificado (s).
Caso negativo, a empresa pretende se certificar e quando? (Anexar cronograma)
2 A empresa possui licena de operao (LO) ou similar? (Anexar cpia)
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Qual a validade?
3 A empresa participa de algum sistema Regional/Nacional baseado em critrios de Excelncia, tipo PGQP, PNQ?
No Sim Qual?

S N NA
4 A empresa e os seus fornecedores tm polticas que probem a utilizao de trabalho infantil?
5 A empresa estimula o comportamento tico e busca assegurar relacionamentos ticos com todas as
partes interessadas? A empresa possui um cdigo de tica?

6 O Fornecedor, bem como seus sub-contratados esto em dia com o INSS e com suas obrigaes
Fiscais e Legais? (O Fornecedor dever ser capaz de apresentar a documentao requerida)

Caso o Fornecedor seja certificado no padro ISO 9001:2000 no necessrio responder as questes 7 12.
7 A empresa possui procedimentos documentados e controlados para:
- controle e reviso de documentos;
- controle de registros da qualidade;
- controle de item/produto no conforme;
- auditoria interna do sistema da qualidade;
- ao corretiva;
- ao preventiva.

8 A empresa possui procedimentos para:
- inspeo das caractersticas identificadas como especiais pelo cliente ou pela prpria
organizao;
- anlise crtica de contrato;
- anlise crtica de projeto e desenvolvimento;
- seleo e avaliao de fornecedores;
- inspeo e controle do material recebido;
- controle de processo;
- competncia, conscientizao e treinamento.
9 A empresa mantm guarda dos registros relativos :
- rastreabilidade desde a matria prima at o produto final (quando exigido);
- aprovao do produto final;
- histrico das melhorias no processo e produto;
- calibrao de dispositivos de medio e monitoramento.
10 A empresa executa aes corretivas para eliminar as causas da no conformidade, de forma a evitar
sua repetio e registros dos resultados de aes executadas e anlise crtica destas aes?

11 A empresa define as aes para eliminar as causas das no conformidades potencias, de forma a
evitar a sua ocorrncia e registros dos resultados de aes executadas e anlise crtica destas aes?

12 Existe uma poltica de melhoria contnua?
Que indicadores so analisados?

IGF=

IDC (0,30)
S N NA
13 A empresa possui uma sistemtica clara para o estabelecimento de preo?
14 A solicitao de reajuste de preo feita a partir de planilha de custos aberta?
15 A empresa demonstra comparativos de preos com o mercado nacional e/ou internacional?
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16 A empresa negocia as taxas para pagamentos a prazo com seus clientes?
17 A empresa possui tabela de descontos de acordo com o consumo?
18 A empresa analisa o balano do exerccio?
19 A empresa disponibiliza o balano dos ltimos trs anos?
IDC=

IDF (0,40)
S N NA
20 O Fornecedor atendeu os requisitos tcnicos de servio solicitado?
21 O Fornecedor possui os recursos necessrios para executar para executar o servio quanto :
- pessoal;
- equipamentos para execuo do servio;
- equipamentos para produo individual.
22 O Fornecedor atende prontamente quando solicitado para soluo dos problemas?
22 O Fornecedor mantm o preo acordado para execuo do solicitado?
23 O Fornecedor realizou o servio dentro do prazo estipulado?
IDF=

TOTAL IDGF=

OBSERVAES:

Assinatura Avaliador: Data:
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Anexo H

Acrnimos

Acrnimo Significado
AA Auto-avaliao
A2LA Associao Norte-Americana para Qualificao de Laboratrio
AIAG Automotive Industry Action Group
APQP Planejamento Avanado da Qualidade do Produto
AVSQ ANFIA Valurazione Sistemi Qualita (Itlia)
CEP Controle Estatstico de Processo
EAQF Evaluation Aptitude Qualit Fournisseur (Frana)
FMEA Anlise do Modo e Efeitos de Falha
GD & T Dimensionamento e Tolerncias Geomtricas
HVS Sistemas de Veculos Pesados
IDGF ndice de Desempenho Global do Fornecedor
IGF ndice de Gesto do Fornecedor
IDC ndice de Desempenho Comercial
IDF ndice de Desempenho do Fornecedor
IQ ndice de Qualidade
ISO Organizao Internacional para Padronizao
LVAV Lista de Verificao de Auditoria de Visita Inicial
LVS Sistemas de Veculos Leves
MSA Anlise do Sistema de Medio
NQ No Qualidade
OEM Fabricante de Equipamento Original Montadora
PIPC Percentual de Caractersticas Crticas ou Significativas com ndices de
Cpk Superiores ou Iguais a 1.33 para a Fase de Produo (Ford Motor
Co.)
PIST Percentual de Pontos de Inspeo que satisfazem as tolerncias
indicadas no desenho do projeto (Ford Motor Co.)
PPAP Processo de Aprovao de Pea de Produo
PPM Partes por milho
PSO Aprovao do Processo (DaimlerChrysler)
PSW Certificado de Submisso de Pea (formulrio CFG-1001) - Ford
RNC Relatrio de No Conformidade
RVI Reunio de Visita Inicial
TS SUPR - Especificao Tcnica
VDA Verband der Automobilindustrie (Alemanha)

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Anexo I

Definies

Cpk: ndice de capabilidade que leva em considerao a centralizao do processo.

Ppk: ndice de desempenho que leva em considerao a capabilidade inicial do processo.

Reunio de Visita Inicial: Reunio realizada com o fornecedor e uma equipe
multidisciplinar da Empresas Randon (antes da outorga do contrato) projetada para
determinar a capacidade de um fornecedor de satisfazer os requisitos das Empresas
Randon nas reas de Ferramental, Qualidade, PAPP, Engenharia, Desenhos etc.

Servios regulares: so os servios prestados com constncia ao longo do tempo.

Servios temporrios: so servios que tm demanda espordica ao longo do tempo.

Servios especficos: so aqueles que possuem caractersticas peculiares atividade
executada.

Item segurana: Item fornecido que est relacionado com a segurana do produto final,
ou seja, caso haja alguma falha esta pode provocar acidentes com ou sem aviso prvio,
com risco de morte.

Caracterstica de segurana: Caracterstica do produto relacionada com segurana do
mesmo, ou seja, o no atendimento a esta caracterstica pode comprometer a integridade
do produto e provocar acidentes com ou sem aviso prvio.

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ANEXO J

REQUISITOS FRAS-LE

1. Objetivo
O objetivo desta instruo reunir os requisitos especficos Fras-le, que complementam o Manual de
Requisitos para Fornecedores das Empresas Randon.

2. Requisitos Fras-le

2.1. Homologao de novos produtos (Matrias-primas qumicas e metlicos)
O processo de homologao dividido em duas categorias:
a) novos produtos;
b) contra-tipos de produtos j utilizados na Fras-le;

Em casos especficos os custos de homologao sero de responsabilidade do fornecedor interessado na
homologao e podem ser obtidos com o responsvel pelo desenvolvimento de fornecedores na Fras-le.
O nvel de submisso de PAPP varia conforme a criticidade do produto.

OBS.:O processo de especificao de matria-prima qumica ocorre da seguinte forma:
-Emisso de uma especificao provisria (EPF) que ter validade durante no mnimo 10 lotes recebidos.
Durante esta fase os limites de especificao esto sendo avaliados para consolidao da especificao.
- A validao da especificao, aps a fase provisria, dada com a emisso da especificao Fras-le (EF)

2.2. Auditorias de Processo no Fornecedor

O SILOG Desenvolvimento de fornecedores estabelece um cronograma de auditorias dos fornecedores de
matrias-primas qumicas e metlicas, com base nos critrios abaixo, no se limitando a estes:
- Representatividade na curva ABC de compras;
- Criticidade dos itens fornecidos;
- Quebras da qualidade nos produtos fornecidos.
Cada fornecedor ser reavaliado preferencialmente a cada intervalo de 24 meses e seguindo instruo do
manual item 4.1.4.
Os relatrios de Auditoria e Questionrio de Seleo de Fornecedores esto disponveis no Portal dos
Fornecedores.

2.3. Inspeo de recebimento - Skip-lot

A freqncia de inspeo (skip-lot) para recebimento de itens realizada, quando as seguintes condies
forem atendidas :
- todos os lotes recebidos devem estar acompanhados de certificado de analise.
Obs.: no havendo a entrega do de certificado de analise ser aberta uma RNC ao fornecedor.

2.4. Relatrio de No Conformidade

A Fras-le se reserva o direito de abrir uma RNC (Relatrio de No Conformidade) ao fornecedor, em
carter informativo, sem cobrana de custos de no qualidade e demritos de PPM. As situaes que se
enquadram nesse contexto tm objetivo de relatar as ocorrncias de heterogeneidade do lote e
desvios prximos aos limites da especificao que no causem impacto ao processo e/ou produto.
Durante a fase de especificao provisria ser aberta RNC somente para casos de reprovao .

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ANEXO L

Procedimento de FMEA de Processo

Este procedimento aplicvel a todos os FMEAs de processo realizados na J ost Brasil.

1 Generalidades:
FMEA: Modos de Falhas e Anlise dos Efeitos.
Estudo de F.M.E.A. uma tcnica analtica usada para assegurar que todas as falhas em potencial,
devido ao processo de manufatura e sistema de controle de qualidade, sejam consideradas e analisadas,
sugerindo aes corretivas com o objetivo de eliminar a ocorrncia.
Equipe FMEA:
Grupo para o estudo do F.M.E.A. dever ser composto pelas reas que atuam no processo produtivo,
tais como: Qualidade, Processo, Projeto, Produo, Manuteno, etc.
O responsvel pelo FMEA tem que assegurar que os estudos de F.M.E.A. foram desenvolvidos /
implementados / revisados e as aes corretivas implantadas e sua efetividade comprovada.
Os representantes de cada rea que participam da reunio de F.M.E.A. so responsveis pela
execuo das aes corretivas pertinente rea representada.
OBS: No caso da existncia de documentos em outro idioma relacionados ao FMEA em anlise,
dever fazer parte da equipe do FMEA ao menos um integrante que domine o idioma do documento, caso
isto no seja possvel, dever ser providenciada a traduo do documento.
Responsabilidades:
- O responsvel do FMEA deve convocar os integrantes da equipe e definir local, horrio e
providenciar os recursos necessrios para se realizar o FMEA.
- O analista de engenharia responsvel por providenciar o material necessrio para a
realizao do estudo, tais como: Lista de Componentes, desenhos detalhados, etc...
Referncias Bibliogrficas:
- Anlise de Modo e Efeitos de Falha Potencial (FMEA) 3 edio
- Normas de Fbrica J ost - J WN 003.
- FMEA Handbook Ford Verso 4.1

2 Descrio:
Para auxiliar na elaborao do F.M.E.A. do processo explicamos os seus principais itens:

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2.1 Item / funo: Preencher o campo com o nome e cdigo do item a ser analisado
identificando a mquina e o processo perguntando:
- Qual o objetivo dessa operao?

Falhas Possveis no Produto / Processo
2.2 - Tipo da Falha: a forma pela qual ocorre a falha na pea e / ou processo em anlise. Deve-se
notar que o tipo de falha expresso em termos fsicos e no em termos funcionais (efeitos). Devero ser
elaboradas as seguintes perguntas:
- Como poder ocorrer a falha?
- Que tipo de falha poder ocorrer nesta operao?
- Qual a dificuldade na utilizao do processo e / ou equipamento para a operao?

2.3 - Efeito da Falha: a conseqncia que o tipo de falha acarretar no produto final e/ou
processo, ou seja, descrever quais as conseqncias que o produto e/ou processo ir sofrer se a falha ocorrer.
Para se levantar este item, questionar:
- O que ir acontecer se a falha ocorrer? O conjunto tornar-se- deficiente, inseguro, barulhento,
inoperante?

2.4 - Severidade: Levando-se em conta o tipo de falha que ocorre, a severidade a
avaliao subjetiva das conseqncias ao cliente e ao usurio. Para avaliao, os Efeitos da Falha
devem ser cuidadosamente analisados. Utilizamos os critrios contidos na Tabela de Severidade
para detectar o ndice de severidade (1 10). Ateno especial dever ser dada pela equipe sempre
que a severidade for maior que 8.
NOTA: A reduo deste ndice s possvel com a modificao de projeto

TABELA DE SEVERIDADE
Efeito Critrio: Severidade do Efeito
Este ranking resulta quando uma modalidade de falha potencial ocorre em um cliente final
e/ou na planta de manufatura. O cliente final deve ser considerado sempre primeiramente. Se
ambos os casos ocorrerem usar a severidade mais alta.
ndice de
Severidade
Efeito no Cliente Efeito na Manufatura / Montagem
Perigoso
sem aviso
prvio
ndice de severidade muito alto quando o
modo de falha potencial afeta a segurana
na operao do veculo e / ou envolve no-
conformidade com a legislao
governamental sem aviso prvio.
Ou pode por em perigo o operador (mquina ou
montagem) sem aviso prvio.

10
Perigoso
com aviso
prvio
ndice de severidade muito alto quando o
modo de falha potencial afeta a segurana
na operao do veculo e / ou envolve no-
conformidade com a legislao
governamental com aviso prvio.
Ou pode por em perigo o operador (mquina ou
montagem) com aviso prvio.

9
Muito Alto Veculos / Item inopervel, com perda das 100% do produto podem ter que ser sucatado, 8
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funes primrias. ou veculo / item reparado em departamento de
reparo, com tempo de reparo maior que uma
hora.
Alto Veculo/ item opervel, mas com nveis de
desempenho reduzido. Cliente Insatisfeito.
Produto podem ser selecionado e uma parcela
(menos de 100%) ser sucatado, ou veculo /
item reparado em departamento de reparo com
tempo de reparo entre 30 min. e 1 h.
7
Moderado Veculo / Item opervel, mas com item(s)
de Conforto / Convenincia inopervel(is).
Cliente sente desconforto
Parcela (menos de 100%) do produto podem ter
que ser sucatado sem seleo, ou veculo / item
reparado em departamento de reparo com
tempo de reparo menor que 30 min.
6
Baixo Veculo / Item opervel, mas com item(s)
de Conforto/ Convenincia Opervel(is)
com nvel de desempenho reduzido. O
cliente sente alguma insatisfao.
100% dos produtos podem ter que ser
retrabalhados, ou veculo / item reparado fora
da linha, mas no vai para o departamento de
reparo.

5
Muito
Baixo
Itens: Forma e Acabamento / Chiado e
Barulho no conforme. Defeito notado
pela maioria dos clientes.
Produtos podem ter que ser classificados, com
nenhuma sucata, e uma parcela (menos de
100%) retrabalhados.
4
Menor Itens: Forma e Acabamento / Chiado e
Barulho no conforme. Defeito notado
pela mdia dos clientes.
Parcela (menos de 100%) podem ter que ser
retrabalhados, com nenhuma sucata, em linha
porem fora da estao de trabalho.
3
Muito
menor
Itens: Forma e Acabamento / Chiado e
Barulho no conforme. Defeito notado por
clientes acurados.
Parcela (menos de 100%) podem ter que ser
retrabalhados, com nenhuma sucata, na prpria
estao de trabalho.
2
Nenhum Sem efeito Pequena inconvenincia para a operao ou
para o operador, ou nenhum efeito.
1

2.5 - Classificao: Esta coluna pode ser usada para classificar qualquer caracterstica
especial do processo para um componente, subsistema ou sistema que possa requerer controles
adicionais do processo.
Para classificao das caractersticas seguir os critrios abaixo:
Severidade 9 ou 10 Classificar de acordo com simbologia de caracterstica de
Segurana (Critica), conforme Anexo F;
Severidade 5 a 8 e ocorrncia de 4 a 10 Classificar de acordo com simbologia de
caracterstica significativa (Principal), conforme Anexo F;
Outras caractersticas podem ser classificadas conforme Anexo F, desde que
definido pela equipe do FMEA em anlise.

2.6 - Causa da Falha: a descrio concisa da discrepncia que deu origem ao Tipo de
Falha (mquina, material, processo, homem, verificao).
Exemplos: - Usinagem incorreta;
- Matria-prima fora da especificao;
- Desgaste da matriz.
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2.7 Ocorrncia: a probabilidade estimada de ocorrer a Causa da Falha. Para
determinarmos o valor da ocorrncia (1 10), utilizamos os critrio contidos na Tabela de
Ocorrncia. Para reduzir este ndice, podemos tomar as seguintes aes:
a) Modificar o projeto para diminuir a probabilidade da causa da falha resultar no tipo de falha;
b) Melhorar o processo de manufatura, condies de matria-prima, pessoal e mquina para diminuir
a probabilidade de ocorrer causa da falha.

TABELA DE OCORRNCIA
Probabilidade de falha Taxas de falhas possveis ndice de ocorrncia
/ 100 em mil peas 10
Muito alta: falha quase inevitvel
50 em mil peas 9
20 em mil peas 8
Alta: falhas freqentes
10 em mil peas 7
5 em mil peas 6
2 em mil peas 5 Moderada: falhas ocasionais
1 em mil peas 4
0,5 em mil peas 3
Baixa: poucas falhas
0,1 em mil peas 2
Remota: falhas improvveis [ 0,01 em mil peas 1

2.8 - SO (Severidade x Ocorrncia): o produto dos ndices de Severidade x ocorrncia.
Este item serve como parmetro para que a equipe estabelea ou no aes para determinado item.

2.9 - Controle Atual: Refere-se aos meios utilizados na deteco do Tipo de Falha. So
os controle que esto sendo empregados atualmente na produo da pea em estudo.
2.9.1 Controle de preveno: so controles que visam prevenir a ocorrncia da causa /
mecanismo de falha ou do modo de falha, ou reduzir a sua taxa de ocorrncia.
2.9.2 Controle de deteco: so controles que visam detectar a causa / mecanismo da
falha ou modo de falha, tanto por mtodos analticos ou fsicos, antes do item ser liberado para a
produo.
Trata-se de dispositivos, bancadas de testes e/ou sistemas de inspeo.
Os controles devem ser especificamente relacionados ao tipo de falha em questo.

2.10 - Deteco: Assumindo que a falha ocorreu, o ndice de deteco a probabilidade de
acontecer a falha e esta ser detectada antes do produto sair da empresa. Utilizamos os critrios
contidos na Tabela de deteco para avaliar o ndice de deteco.

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NOTA: Para diminuir este ndice, podem ser tomadas as seguintes aes:
a) Inspeo: Adio de inspeo (aumento de amostragem e/ou freqncia);
b) Processo: Uso de melhor equipamento de inspeo;
c) Projeto: Modificao de desenho que facilite a deteco da falha;
d) Processo: Uso de Dispositivos a prova de falha.

TABELA DE DETECO
Inspeo
Deteco Critrios
A B C
Critrio: Probabilidade de Deteco pelo
Controle de Projeto
ndice de
Deteco
Quase
Impossvel
Certeza absoluta de no
deteco.
No verificado e nem detectado. 10
Muito
remota
Os Controles
provavelmente no
detectaro.

O controle realizado somente com verificaes
indiretas ou aleatrias.
9
Remota
Controles tm poucas
chances de deteco.
Controle realizado somente com inspeo visual. 8
Muita
baixa
Controles tm poucas
chances de deteco.
Controle realizado com inspeo visual dupla. 7
Baixa
Os controles podem
detectar.

O controle realizado com ferramentas, tais como
CEP (Controle Estatstico de Processo).
6
Moderada
Os controles podem
detectar.

Controle realizado com dispositivo por variveis
ou com calibrador passa/no passa em 100% das
peas depois que as mesmas saram do posto de
trabalho.
5
Moderada /
alta
Os controles tm boa
possibilidade de deteco

Deteco do erro em operaes subseqentes, ou
verificao realizada na primeira pea aps o setup
(somente para casos de preparao da mquina).
4
Alta
Os controles tm boa
possibilidade de deteco

Deteco do erro no setor, ou deteco do erro em
operaes subseqentes por camadas mltiplas de
aceitao: fornecedor, seleo, instalao,
verificao. No podem ser aceitas partes no
conforme.
3
Muito alta
Controles quase
certamente detectaro

Deteco do erro no setor (calibrador automtico,
com caracterstica de parada automtica). No
podem passar partes no conforme.
2
Muito Alta
Controles certamente
detectaro

As peas no conformes no podem ser feitas, pois
o item foi feito a prova de erro no projeto de
produto / processo.
1

Tipos de Inspeo:
A: A prova de erro
B: Medio
C: Inspeo visual
2.11 NPR (Nmero de prioridade de risco): o produto dos ndices de ocorrncia,
severidade e deteco. A equipe dever definir a necessidade ou no de aes de melhoria, sendo
que, as mesmas devero ser estabelecidas primeiramente para os ndices com NPR mais elevado.
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2.12 - Ao Recomendada: considerada a ao mais adequada, capaz de impedir que o Tipo de
Falha venha a ocorrer. Isto no impede que, devido a circunstncias diversas, no possa sofrer
alteraes durante o processo de implantao da soluo.

2.13 - Responsvel: Preencher o campo com o nome do responsvel por executar a ao.

2.14 Prazo: Preencher o campo com o prazo para executar a ao.

2.14 - Aes Tomadas: Aps uma ao ter sido implementada, coloque uma breve descrio da
mesma.

2.15 - NPR Resultante: Aps a implantao das aes, avaliam-se novamente os ndices
de ocorrncia, severidade e deteco, incorporando as aes implementadas a estes ndices, mesmo
que no tenha gerado mudana na pontuao.

- Revises Peridicas:
O FMEA dever ser revisado sempre que ocorra alguma alterao significativa do
processo, e caso no ocorram alteraes o mesmo poder anualmente ser revisado criticamente por
uma Equipe Multidisciplinar.

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ANEXO M REQUISITOS AUDITVEIS DA SA 8000

1 TRABALHO INFANTIL

1.1 A empresa no deve apoiar a utilizao de trabalho infantil (menos de 15 anos);

1.2 Os trabalhadores jovens (acima de 15 anos e menor de 18 anos) esto freqentando a escola, e o
perodo escolar junto com o horrio de trabalho no excedem s 10 horas por dia;

1.3 A empresa no deve expor crianas ou trabalhadores jovens a situaes dentro ou fora do local
de trabalho que sejam perigosas, inseguras ou insalubres.

2. TRABALHO FORADO

2.1 A empresa no deve se envolver com ou apoiar a utilizao de trabalho forado

2.2 A empresa no deve solicitar depsitos dos funcionrios ou reter documentos de identidade
quando iniciarem o trabalho.

3. SADE E SEGURANA

3.1 A empresa deve proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudvel e deve tomar as
medidas adequadas para prevenir acidentes e danos sade.

3.2 A empresa deve nomear um representante da alta administrao responsvel pela sade e
segurana;

3.3 A empresa deve assegurar que todos os funcionrios recebam treinamento registrado sobre
sade e segurana;

3.4 A empresa deve estabelecer sistemas para detectar, evitar ou reagir s ameaas sade e
segurana de todos os funcionrios;

3.5 A empresa deve fornecer, para uso de todos os funcionrios, banheiros limpos, acesso gua
potvel e, se apropriado, acesso a instalaes higinicas para armazenamento de alimentos;

3.6 A empresa deve assegurar que, caso sejam fornecidas para os funcionrios, as instalaes de
dormitrio sejam limpas, seguras e atendam s necessidades bsicas dos funcionrios;

4. LIBERDADE DE ASSOCIAO & DIREITO NEGOCIAO COLETIVA

4.1 A empresa deve respeitar o direito de todos os funcionrios de formarem e associarem-se a
sindicatos de trabalhadores de sua escolha e de negociarem coletivamente;

4.2 A empresa deve assegurar que os representantes de tais funcionrios no sejam sujeitos
discriminao e que tais representantes tenham acesso aos membros de seu sindicato no local de
trabalho.
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5. DISCRIMINAO

5.1 A empresa no deve se envolver ou apoiar a discriminao na contratao, remunerao, acesso
a treinamento, promoo, encerramento de contrato ou aposentadoria, com base em raa, classe
social, nacionalidade, religio, deficincia, sexo, orientao sexual, associao a sindicato ou
afiliao poltica, ou idade.

5.2 A empresa no deve permitir comportamento, inclusive gestos, linguagem e contato fsico, que
seja sexualmente coercitivo, ameaador, abusivo ou explorativo.

6. PRTICAS DISCIPLINARES

6.1 A empresa no deve se envolver com ou apoiar a utilizao de punio corporal, mental ou
coero fsica e abuso verbal.

7. HORRIO DE TRABALHO

7.1 A semana de trabalho normal deve ser conforme definido por lei, mas no deve regularmente
exceder a 48 horas. Aos empregados deve ser garantido, pelo menos, um dia de folga a cada perodo
de sete dias. Todo trabalho extra deve ser voluntrio e remunerado em base especial e, em nenhuma
circunstncia, deve exceder a 12 horas por empregado por semana.

7.2 Quando a empresa fizer parte de um acordo de negociao coletiva, livremente negociado com
as organizaes de trabalhadores, ela pode requerer trabalho em horas extras, de acordo com tal
acordo, para atender demandas de curto prazo.

8. REMUNERAO

8.1 A empresa deve assegurar que os salrios pagos por uma semana padro de trabalho devem
satisfazer a pelo menos os padres mnimos da indstria e devem ser suficientes para atender s
necessidades bsicas dos funcionrios e proporcionar alguma renda extra;

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