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4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
POLTICA
Est estabelecida?
Est Implementada?
Compreendida?
Est Adequada aos Requisitos Desta Norma?
Est Divulgada?
Existe Sistemtica de Anlise Sobre os Requisitos da Poltica?
Evidenciar a Importncia em Atender os Requisitos das Poltica?
PLANEJ. P/IDENT. DE PERIGOS E AVALIAO E CONTR. DE RISCOS
Est Estabelecido Procedimentos para identificao de Perigos e Avaliao dos
Riscos?
Quais Foram os Riscos Classificados Como Significativos?
Como Posso Evidenciar a Identificao Desses Riscos?
Foi Definido Controles p/Eliminar ou Minimizar Estes Riscos?
Os Locais Onde Subcontratados e Visitantes Executam Atividades Foram
Considerados Nesta Identificao?
As Instalaes Efetuadas pela Organizao ou Por Terceiros tambm Foram
Consideradas Nesta Identificao?
Objetivos e Metas Foram elaborados Levando em Considerao os Riscos
Significativos c/o Propsito de Elimin-los ou Minimiz-los?
REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS
Existe Procedimentos p/ Identificar a Legislao e Outros Requisitos?
Como Est Garantido que Essas Legislaes So Atualizadas?
Como as Funo Pertinentes So Informadas no Caso de
Incluso/Excluso/Alterao Dessas Legislaes?
Conhece os Meios de Acesso Legislao Aplicvel?
OBJETIVOS
Esto Estabelecidos Objetivos e Metas de SSO?
Existe Gerenciamento Destes Objetivos quanto a Prazo e Responsvel?
O gerenciamento Leva em Considerao a Causa e a Eficcia da Ao Corretiva na
Impossibilidade de Atingir os Objetivos Definidos?
PROGRAMA DE GESTO
4.4
IMPLEMENTAO E OPERAO
Evidenciar na Pratica Como Essas Operaes Ocorrem
4.4.1 ESTRUTURA E RESPONSABILIDADE
Esto Definidas as Funes do Pessoal que Gerencia/Desempenha e Verifica
Atividades que tem Efeito sobre os Riscos de SSO das Atividades, Instalaes e
Processos da Organizao?
Essas Funes Esto Documentadas e So Comunicadas?
As Responsabilidades Atribudas a Essas Funes Esto Sendo Gerenciadas?
Est Definido Quem Representa a Alta Direo Para os Assuntos SSO?
Existe "Comit de Sade e Segurana"?
Qual sua composio e estrutura?
Qual a responsabilidade da CIPA?
STATUS
NA
EXISTE
PRTICA ?
REQUISITOS DA NORMA
EST
DOCUMENTADO
?
4.6