Fluxograma Vertical do Processo

Código do fluxograma: 0001 Página: __________ de ___________

Objeto de Estudo / Material / Produto: Atividade Presente Proposto Economia
Operação 20
Processo: Dispensação de órtese ,próteses (sem Transporte 1
processo de pagamento)
Espera 3
Local: OPM - CASE Inspeção 10
Método: ( x ) Presente ( ) Proposto Armazenagem 2
Formulado por: Data: Distância total (m)
Aprovado por: Data: Tempo (min)

Distância Tempo Tipo de Atividade

Descrição Observações
(metros) (min)

Checklist, preencher
1 Apresentar documentos Formulário de descrição
da OPM
2 Conferir documentos
Verificar se usuário já recebeu Prazo deve ser superior à
3
OPM anteriormente 2 anos
O motivo do
Preencher Despacho Interno e
4 requerimento deve ficar
Requerimento
em branco
Verificação feita nas
5 Conferir processo pasta de arquivos do
setor;
Confere o CID-10, que
6 Realizar perícia deve ser compatível com
a tabela SIGTAP
Preencher “Motivo do De acordo com a tabela
7
Requerimento” SIA/SUS
8 Cadastrar protocolo no e-doc
9 Gerar comprovante
Verificar se OPM de
10
encaminhamento imediato
11 Realizar perícia documental
Preencher Termo de
12
Encaminhamento
13 Colocar em pasta própria
Realizar pedidos com os
14
fornecedores
Verificar se OPM de pedido
15
imediato
16 Verificar se há fornecedor
cadastrado
17 Elaborar Projeto Básico Enviados de forma
individual ou em lotes
18 Encaminhar para a SES
19 Aguardar aprovação da SES
20 Ida do paciente até o
fornecedor
21 Tirar medidas da
órtese/prótese
22 Aguardar recebimento dos
produtos
23 Receber produtos
24 Conferir produtos e
documentação
25 Orientar armazenamento dos Existem 4 sala de
produtos no CASE armazenamento
26 Conferir e atestar NF’s
27 Criar lista de pacientes
contemplados
28 Informar ao usuário da Ligação telefônica
disponibilidade da OPM para
retirada
29 Assinar Termo de Entrega e Devem assinar o
Responsabilidade responsável e a
fisioterapeuta
30 Registrar saída na planilha do
setor
31 Encaminhar processos físicos
ao Coordenador geral do CASE
32 Assinar Folha de Despacho
33 Finalizar protocolo no e-doc
34 Adicionar cada NF ao seu
processo físico
35 Arquivar OPM em pasta própria
36 Monitorar processo quanto ao Prazo não superior à 2
prazo de permanência nas anos
pastas
TOTAL