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MGOP Modelo Governanca Processos PDF
MGOP Modelo Governanca Processos PDF
VERSÃO 1.0
JUIZ DE FORA
JULHO DE 2016
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO........................................................................................................................................ 3
1.1 Justificativa .................................................................................................................................... 3
1.2 Objetivo ......................................................................................................................................... 3
1.3 Fundamentos do Modelo .............................................................................................................. 4
2 CICLO DE GESTÃO POR PROCESSOS E ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO ........................................... 4
2.1 Mapeamento e diagramação do processo atual (“AS-IS”) ............................................................ 6
2.2 Análise do processo atual .............................................................................................................. 6
2.3 Modelagem do novo processo (“TO-BE”)...................................................................................... 6
2.4 Homologação e publicação do novo processo .............................................................................. 6
2.5 Implementação do novo processo ................................................................................................ 7
2.6 Monitoramento e controle do processo implementado ............................................................... 8
2.7 Refinamento do processo .............................................................................................................. 8
2.8 Considerações sobre as divisões de etapas do ciclo BPM: ............................................................ 8
3 PRINCIPAIS PARTICIPANTES DA GOVERNANÇA DE PROCESSOS ........................................................... 8
3.1 Comissão de Governança de Processos ........................................................................................ 8
3.2 Gestor do Processo ........................................................................................................................ 9
3.3 Executor do Processo .................................................................................................................. 10
3.4 Analista de Processo da SGPTI..................................................................................................... 10
3.5 Analista de Processo Funcional ................................................................................................... 10
3.6 SGPTI............................................................................................................................................ 11
3.7 Homologador funcional ............................................................................................................... 11
5 DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES FINAIS ........................................................................................... 13
REFERÊNCIAS ......................................................................................................................................... 13
CRÉDITOS ............................................................................................................................................... 13
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Justificativa
Ressalta-se que além de fornecer subsídios metodológicos para tais ações estratégicas, o
MGOP se constitui na base normativa para apoiar outras ações no âmbito do HU-UFJF.
1.2 Objetivo
Além disso, tal gestão do conhecimento permite uma internalização mais célere do
conhecimento organizacional gerado por parte dos colaboradores. Serão modernizados e
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informatizados os processos organizacionais cabíveis, sendo aprovados pela Comissão de
Governança de Processos.
O MGOP pretende:
- Evitar retrabalhos;
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Ciclo BPM do HU-UFJF
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2.1 Mapeamento e diagramação do processo atual (“AS-IS”)
Essa etapa do ciclo BPM é caracterizada pelo estudo do processo atual. Ela gera um
diagrama do processo na forma como ele se encontra, isto é, externaliza quais áreas
estão envolvidas no processo, quais atividades dentro dessas áreas são realizadas e
quais os passos sequenciais deverão ser seguidos para a conclusão do processo.
Para a condução de tal etapa existem disponíveis diversas técnicas, dentre as quais
sugere-se utilizar: entrevistas com os executores do processo; entrevistas com os
gestores funcionais; observação da execução das atividades e reuniões entre
executores e gestores do processo.
Esse documento deverá conter os pontos que geram dificuldade para os gestores, bem
como indicar as melhorias que poderão e/ou deverão ser implementadas, tais como:
possibilidades de redução do número de atividades; melhor distribuição de atividades
entre as áreas envolvidas no processo e possibilidades de informatização do processo.
O processo organizacional, depois de ter seu estado atual modificado com as melhorias
sugeridas, terá sua validade confirmada através de um processo de homologação, que
ocorrerá através de duas etapas:
1ª) Homologação funcional: tal etapa deverá ser processada por memorando circular do
Gerente da área específica que se relaciona com o processo a ser homologado e
publicado no Boletim de Serviço do HU-UFJF.
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2ª) Homologação metodológica: tal etapa deverá ser aprovada pela SGPTI que
autorizará a publicação do diagrama elaborado no caderno de processos HU.
Para que seja publicado no caderno, o processo deverá conter como elementos
mínimos:
- Respeitar a notação BPMN 1.2, que poderá ser verificada quando do salvamento do
arquivo no software sem nenhum apontamento de erro de diagramação;
- Conter descrição das atividades que o gestor do processo julgar necessárias que
poderá ser inserida tanto no próprio diagrama através da utilização do campo
“propriedades” do software e através de documento de texto que deverá ser enviado à
SGPTI em forma de anexo quando da solicitação de homologação metodológica e de
publicação para este Setor;
- Atender a outros critérios que venham a ser estabelecidos pela CGP ou por versões
posteriores deste MGOP.
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2.6 Monitoramento e controle do processo implementado
Uma vez implementado o processo, o mesmo deverá ser monitorado quanto ao seu
desempenho. O Gestor do processo deve zelar por essa atividade, contando com o
apoio dos gestores de cada área e com os executores do processo.
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- Disseminar o conhecimento sobre gestão por processos e promover a capacitação na
disciplina;
- Zelar pela integração dos processos dos fluxos de trabalho e pela informatização dos
mesmos, quando possível, seguindo orientações emanadas pelo Setor de Gestão de
Processos e Tecnologia da Informação;
- Buscar em suas ações o pleno atendimento aos princípios que regem a atuação da
Administração Pública de acordo com o Art. 37 da Constituição Federal, notadamente o
princípio da eficiência;
- Zelar pela qualidade da execução das atividades dos processos que perpassem a sua
área;
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- Promover a disseminação e a adoção de melhores práticas do processo junto às
equipes de execução e demais áreas;
Aquele que, lotado nas diversas áreas do HU-UFJF, tem a responsabilidade de executar
as atividades de um determinado processo. O executor de processos deve estar
comprometido com as regras determinadas no processo e contribuir para a evolução
dessa atividade com o reporte de informações, problemas e sugestões de melhoria ao
Gestor do Processo.
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3.6 SGPTI
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Mapear Processo Interno do HU-UFJF
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5 DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES FINAIS
Este Modelo de Governança de Processos (MGOP), poderá sofrer alterações à medida que
a maturidade do HU-UFJF sobre o assunto aumentar, incluindo novos papéis e
responsabilidades.
REFERÊNCIAS
CRÉDITOS
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