O.R. TECHNOCABOS IND. E COM.

LTDA-EPP
AUTO-AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
SISTEMA DA QUALIDADE E AMBIENTAL

Fornecedor:

Endereço:

Fone/Fax:

Responsável:

ITEM PERGUNTA IAF COMENTÁRIOS IAF

###
Qual certificação? ###
SIM
1 A empresa é certificada
em alguma norma?
NÃO
ISO 9001/TS 16949
ISO 14001
###
###

OBSERVAÇÕES DE PREENCHIMENTO:
a) Empresa certificada ISO 9001 e/ou TS 16949 responder somente as perguntas 2 a 10 e 17 a 20.
b) Empresa certificada ISO 14001 responder somente as perguntas 2 a 16.
c) Empresa sem certificação responder a todas as perguntas.
###
Está definido (existe) um ###

2 procedimento para controle de

documentos e registros?
SIM NÃO

Existe uma Política da Qualidade ###

e/ou Ambiental apropriada ao ###

3 propósito da organização com

divulgação suficiente para permitir
SIM NÃO
compreensão em todos os níveis?
###
É assegurado aos funcionários que ###

4 executam operações que afetam

diretamente a qualidade do produto SIM NÃO
as competências necessárias?

Os recursos de infra-estrutura e ###

ambiente de trabalho são suficientes ###

5 e apropriados para alcançar a

conformidade com os requisitos do
SIM NÃO
QUESTÕES GERAIS

produto?
###
###

6 Existe um método para selecionar

fornecedores? SIM NÃO

###
Existe um plano de calibração dos ###

7 instrumentos / equipamentos /
dispositivos de medição?
SIM NÃO

###
Existe um plano para realização de ###

8 auditorias internas da qualidade e/ou

ambiental?
SIM NÃO

###
Existe uma sistemática de trabalhos ###

9 de melhoria contínua implementada e

incentivada pela alta direção?
SIM NÃO

###
Existe um procedimento documentado
para investigar as causas de uma não ###

10 conformidade ocorrida e as ações

corretivas necessárias para evitar sua
SIM NÃO
reincidência?

Elab. FP RQ-08C Revisão: 00

 Existe um procedimento documentado
para investigar as causas de uma não
10 conformidade ocorrida e as ações
corretivas necessárias para evitar sua
SIM NÃO
reincidência?
###
###

11 Está definido um método de controle

para desenhos e/ou especificações? SIM NÃO

###
Existe uma sistemática para ###

12 homologação do processo antes do

início da produção?
SIM NÃO
QUESTÕES DE QUALIDADE

###
Está definido uma sistemática para ###

13 inspeção no recebimento de materiais

e identificação de produtos não SIM NÃO
conformes?

###
Existe padrão de serviço ###

14 (instrução de trabalho) para cada fase

do processo e os operadores estão SIM NÃO
orientados de acordo com o padrão?

###
###

15 Está definido uma sistemática de

inspeção final? SIM NÃO

###
Existe uma sistemática para ###

16 identificar peças, afim de evitar

misturas?
SIM NÃO

###
###

17 Existe licença operacional emitida por

órgão ambiental? SIM NÃO

###
QUESTÕES AMBIENTAIS

É realizado o gerenciamento de ###

18 resíduos sólidos e efluentes líquidos

que possam contaminar o meio SIM NÃO
ambiente?

###
É realizado o gerenciamento das ###

19 emissões atmosféricas que possam

poluir o meio ambiente?
SIM NÃO

###
São realizados trabalhos visando ###

20 racionalização do consumo de
energia elétrica?
SIM NÃO

###
COMENTÁRIOS GERAIS:

IAF =

RESPONSÁVEL FORNECEDOR: RESPONSÁVEL O.R. TECHNOCABOS:

Elab. FP RQ-08C Revisão: 00

Elab. FP RQ-08C Revisão: 00