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Descrever o OBJETIVO (situação futura desejada), a JUSTIFICATIVA (motivação), a DESCRIÇÃO (O que faz parte)
Descrever a estrutura ou colocar como anexo. A EAP é como um organograma que mostra as macroetapas do projeto e seus entregáveis.
COMUNICAÇÃO
Descreva como será a comunicação, pra quem será, quando será, por qual ferramenta.
RECURSOS
Nome Função Assinatura Gestor Imediato Atribuições no Projeto
CRONOGRAMA E ORÇAMENTO
Nº ATIVIDADE / ETAPAS RESPONSÁVEL CRONOGRAMA ORÇAMENTO STATUS
Legenda:
Não Iniciado
Em execução
Atrasado
Finalizado
PLANO DE AÇÃO - 5H2W
QUANDO?
Nº O QUÊ? POR QUÊ? COMO? QUEM? COMO? QUANTO? ANDAMENTO
INÍCIO FIM
1
2
3
4
5
6
7
8
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ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO
RELATÓRIO 0; 0% Atividades em
Total de Atividades 0 Andamento
ATIVIDADES Nº %
Atividades em Andamento 0 Atividades
Concluídas
Total de Atividades 0 #DIV/0!
Atividades Concluídas 0
Atividades em Andamento 0 #DIV/0! Atividades Não
Iniciadas
Atividades Concluídas 0 #DIV/0! Atividades Não Iniciadas 0
Atividades
Atividades Não Iniciadas 0 #DIV/0! Atividades Canceladas 0 Canceladas
PROCESSOS PRIMÁRIOS
PROCESSOS DE SUPORTE
MATRIZ GUT
Nº Processo Descrição Setor Gravidade Urgência Tendência Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Legenda:
Gravidade: Qual o impacto para as atividades? Legenda: 3 (Muito grave), 2 (Grave), 1 (Pouco grave)
Urgência: Pode esperar? Legenda: 3 (Não pode esperar), 2 (Pode esperar um pouco), 1 (não é urgente)
Tendência: O problema tende a piorar com o passar do tempo? Legenda: 3 (irá piorar rapidamente), 2 (irá piorar no
médio prazo), 1 (não irá piorar)
FORMULÁRIO DE ENTREVISTA
DEPARTAMENTO DATA:
PROCESSOS IDENTIFICADOS:
DOCUMENTOS COLETADOS:
OBSERVAÇÕES:
PONTOS DE ATENÇÃO:
INTERFACES DE
ENTRADA
ENTRADAS
ETAPAS
SAÍDAS
INTERFACES DE SAÍDA
Swimlanes Artefatos
Classificação:
Quick Win: Maior Ganho e Menor Esforço
Projeto: Maior Esforço e Maior Ganho
MATRIZ DE INDICADORES
Nome do Unidade de Frequência da
Nº Processo Descrição Quem mede? Fórmula Base de Dados Meta
Indicador Medida medição
Mede a geração de João -
1 Gerir Financeiro Margem Ebtida % Mensal Ebtida/Receita DRE >=70%
caixa operacional Controladoria
2
3
4
5
6
7
8
9
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FORMULÁRIO DE MODELO DE DOCUMENTAÇÃO
MACROPROCESSO: PROCESSO:
SOBRE O PROCESSO:
Pré-condições – Há alguma característica, ou pré-requisito necessário para que esse processo se realize;
Origem dos Dados – As informações desse processo, vem de que origem? onde são extraídas as informações
desse processo;
Validações dos Dados – Informações que validam esse processo, regras de negócio;
Saídas (relatórios) - Quais são os relatórios necessários desse processo, colocando em anexo um exemplo de
cada relatório;
Expectativa de melhoria – O que vc espera que seja melhorado, em relação a esse processo (rotina atual).
Qual sua experiência em outras empresas e/ou outros softwares, que pode trazer para melhorar seu processo
atual;
Informações adicionais – Qualquer informação adicional que julgue necessário apresentar nesse documento.
ATIVIDADE:
Como faço hoje – Como realiza essa atividade hoje, com exemplos e se necessário, prints de tela, exemplos
de tabelas, sites de consulta etc.
Informar problemas, causas e efeitos relativos ao processo e que possam impactar na sua execução.
INTERVENÇÃO CORRETIVA
PRÓXIMOS PASSOS
Informar as próximas tarefas que serão realizadas e ações para mitigar os riscos e problemas identificados
PLANO DE AÇÃO
Nº ATIVIDADE RESPONSÁVEL PRAZO OBSERVAÇÃO STATUS
Etapas do Trabalho
Abordagem adotada
Estabelece um comparativoentre os objetivos inicialmente planejados e os resultados obtidos, apontandoos ganhos alcançados durante o projeto.
Aponta recomendações de melhorias“além do escopo”, necessárias para garantir a continuidade do sucesso doprojeto em futuras fases ou etapas.
Lições aprendidas
Apresenta os aspectos negativos identificados, de formaaberta e transparente, para servir de balizador e aprendizado na ocorrência deprojetos semelhantes no futuro.
Próximos Passos
Apresenta as próximas etapas ou fases do projeto a seremexecutadas, estabelecendo uma continuidade além do escopo inicial.
Gerente do Projeto