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Procedimento de Manutenção Planejada 05/07/2022

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ÍNDICE
1. OBJETIVO ....................................................................................................................................... 3
2. APLICAÇÃO.................................................................................................................................... 3
3. DEFINIÇÕES ................................................................................................................................... 3
4. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES .................................................................................................. 4
4.1 MANUFATURA CORPORATIVA ...................................................................................................... 4
4.2 MANUFATURA FABRIL ................................................................................................................... 4
5. DIRETRIZES.................................................................................................................................... 5
5.1 MISSÃO E VISÃO DA MANUTENÇÃO............................................................................................. 5
5.1.1 Visão ............................................................................................................................................... 5
5.1.2 Missão ............................................................................................................................................. 5
5.2 MODELO DE MANUTENÇÃO .......................................................................................................... 5
5.2.1 INDICADORES DE PERFORMANCE ............................................................................................. 6
5.3 ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO................................................................................................... 7
5.3.1 AVALIAR OS EQUIPAMENTOS E ENTENDER A SITUAÇÃO ATUAL ......................................... 8
5.3.1.1 Atualizar o elenco dos equipamentos até 5º nível .............................................................................. 8
5.3.1.2 Classificar os equipamentos (X, Y, Z) .............................................................................................. 9
5.3.1.3 Definir o nível de gravidade das quebras .......................................................................................... 9
5.3.1.4 Estabelecer o sistema de coleta de dados das quebras ...................................................................... 10
5.3.1.5 Reunião diária de manutenção ....................................................................................................... 10
5.3.1.6 Farol básico da Manutenção .......................................................................................................... 11
5.3.2 RESTABELECER AS CONDIÇÕES DETERIORADAS E MELHORAR OS PONTOS FRACOS ...... 11
5.3.2.1 Promover o 5S ............................................................................................................................. 11
5.3.2.2 Restaurar as condições deterioradas dos equipamentos .................................................................... 12
5.3.2.3 Gerenciar e controlar o plano de manutenção TBM e CBM ............................................................. 12
5.3.2.3.1 Tipos de Atividade Manutenção (TAM) ...................................................................................... 13
5.3.2.4 Remover material obsoleto e inventariar o almoxarifado interno da Manutenção ............................... 13
5.3.2.5 Farol intermediário da Manutenção................................................................................................ 14
5.3.3 CONSTRUIR UM SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO...................................................... 14
5.3.3.1 Implantar sistema de gestão das informações .................................................................................. 14
5.3.3.1.1 Documentação Técnica .............................................................................................................. 15
5.3.3.1.2 Detalhamento de Ordem ............................................................................................................ 15
5.3.3.1.3 Reunião de pré e pós PCM ......................................................................................................... 15
5.3.3.1.4 Controle de itens enviados para conserto ..................................................................................... 16
5.3.3.1.5 Padrão de paradas preventivas .................................................................................................... 16
5.3.3.1.6 Calendário de PCM ................................................................................................................... 16
5.3.3.1.7 Farol de Manutenção ................................................................................................................. 17

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5.3.3.2 Datasheet e lista técnica do elenco ................................................................................................. 17

5.4 AGENDA DA ROTINA .................................................................................................................... 18
5.4.1 Reunião diária de manutenção.......................................................................................................... 18
5.4.2 Reunião Diária de Produtividade ...................................................................................................... 18
5.4.3 Reunião Diária de Troca de Turno .................................................................................................... 18
5.5.4 Reunião de pré e pós PCM............................................................................................................... 19
5.5.5 Reunião Semanal Produção.............................................................................................................. 19
5.5.6 Reunião Mensal Produção ............................................................................................................... 19
5.6 FERRAMENTAS DE GESTÃO DA ROTINA E TRATATIVA DE ANOMALIA ................................ 19
5.6.1 Diário de Bordo .............................................................................................................................. 19
5.6.2 Relato de Anomalia ......................................................................................................................... 20
5.6.3 LUP (Lição de Um Ponto) ............................................................................................................... 21
5.6.4 FACÃO E AQF .............................................................................................................................. 21
5.6.5 PDCA ............................................................................................................................................ 23
6. REFERÊNCIAS .............................................................................................................................. 23
7. ANEXOS........................................................................................................................................ 23
8. MEDIDAS DISCIPLINARES .......................................................................................................... 24
9. REVISÃO E ATUALIZAÇÃO ........................................................................................................ 25

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1. OBJETIVO

O procedimento da Manutenção Planejada é o documento que estabelece quais são os princípios

pelo qual a Manutenção alcançará os objetivos da CIA em todas as frentes da Manufatura, através
de um conjunto de Ferramentas, Métodos e Boas Práticas, em acordo com a Visão, Missão,
Valores e o Código de Conduta adotados pela Camil.
Treinar todos os colaboradores da Manutenção, apresentando conceitos e métodos para gestão dos
processos de manutenção, com a finalidade de padronização mínima de utilização.

2. APLICAÇÃO
Toda a área de Manutenção.

3. DEFINIÇÕES
Quebra - Perda total de função de componente com presença de modo de falha com características
física, com troca ou reparo de componente.
Componente - unidade pertencente a um conjunto, e geralmente não funcional por si só (parafuso,
rolamento, conexão).
Modo de Falha - forma que a falha se apresenta no equipamento. Quando um sistema possui
muitas formas possíveis de falha, existem vários modos de falha ou riscos concorrentes.
MTTR – (Mean Time To Repair): Tempo Médio de Reparo, consiste no tempo em que ocorreu a
quebra até o momento em que o equipamento volta a operar.
TBM – (Time Based Maintenance): Manutenção Baseada em Tempo
CBM – (Condition Based Maintenance): Manutenção Baseada em Condição
BM – (Breakdown Maintenance): Manutenção Pós Quebra (Emergencial)
TAM – Tipo de Atividade de Manutenção
PCM – Planejamento e Controle da Manutenção. Também usualmente utilizado para referir-se às
paradas para manutenção
Backlog – Lista de atividades pendentes de execução
Manutenção - Combinação de ações técnicas, administrativas e de gestão, com o objetivo de
manter ou recolocar um item em um estado que possa desempenhar uma função requerida
(ABNT).

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Mantenabilidade - Facilidade de um sistema ser reparado após detecção da quebra/falha. Quanto

melhor a mantenabilidade, maior a Disponibilidade.
Disponibilidade - Capacidade de um sistema estar em condições de executar sua função no
momento que for acionado, durante um intervalo de tempo determinado.
Confiabilidade - Probabilidade de um sistema desempenhar uma função, garantindo as condições
(P) produtividade, (Q) qualidade, (C) custo, (D) atendimento, (S) saúde, segurança e meio
ambiente, como previsto no projeto, durante um intervalo de tempo determinado.
FACÃO – Fato, Causa e Ação
AQF – Análise de Quebra e Falha
CAPEX – Verba destinada para execução de Projetos de ampliação, retrofit, adequação e melhoria
OEE (Overall Equipment Effectiveness) – Eficácia Geral do Equipamento.
PCP – Programação e Controle da Produção

4. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
O cumprimento deste procedimento nos processos de manutenção é de responsabilidade de todos
os colaboradores da Companhia que estão envolvidos em qualquer atividade relacionada à
manutenção.
Além do Procedimento de Manutenção Planejada, todos os Colaboradores devem aplicar as
diretrizes presentes em outras políticas e/ou diretrizes internas da Companhia incluindo, mas não
se limitando o Código de Ética da Companhia em todos os seus processos de compras/suprimentos,
também sob pena de aplicação de sanções disciplinares.

4.1 MANUFATURA CORPORATIVA

Garantir atualização do Procedimento de Manutenção Planejada, dando suporte metodológico para

que seu cumprimento seja eficaz
Capacitar executantes
Auxiliar na definição e execução dos Projetos de CAPEX

4.2 MANUFATURA FABRIL

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Alinhar necessidades de intervenções em máquinas e equipamentos garantindo menor impacto

operacional e maior disponibilidade
Auxiliar no desenvolvimento operacional
5. DIRETRIZES

5.1 MISSÃO E VISÃO DA MANUTENÇÃO

5.1.1 Visão
Alcançar a Excelência em Manutenção, otimizando a integração entre áreas, suportando o
crescimento da Camil de forma sustentável a nível de padrões mundiais.

5.1.2 Missão
Garantir a Confiabilidade e Disponibilidade dos equipamentos utilizando metodologia, liderança
e desenvolvimento técnico ao melhor custo, baseado em estratégias predeterminadas voltadas a
atingir metas de Produtividade.
5.2 MODELO DE MANUTENÇÃO
Temos basicamente 3 tipos de Manutenção: Preventiva, Melhoria e Corretiva.
A Manutenção Preventiva visa atuar na pré falha, ou seja, realiza-se a intervenção no
componente/equipamento no limite máximo de vida útil do mesmo, garantindo disponibilidade ao
melhor custo.
A Manutenção de Melhoria é também chamado de Engenharia de Manutenção, onde o foco são as
oportunidades de melhorar performance, mantenabilidade, confiabilidade e redução de custos.
A Manutenção Corretiva é aquela realizada após a falha do componente/equipamento, ou seja, pós
quebra. A busca da Manutenção é reduzir a zero esse tipo de intervenção.

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5.2.1 INDICADORES DE PERFORMANCE

Os indicadores são abrangidos no Farol de Manutenção, subdivididos em ICs (itens de controle) e
IVs (itens de verificação). Os IVs são os meios que devemos cumprir para atingir os ICs. São eles:

IC Quebra s Tota i s

IC Quebra s Área 1

IC Quebra s Área 2

IC MTTR Tota l

IC MTTR Área 1

IC MTTR Área 2

IC Di s poni bi l i da de de Ma nutençã o

IC Cumpri mento do Orça mento de Ma nutençã o

IC Cons umo de Energi a El étri ca

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IV Cumpri mento de Peri ódi ca Área 1

IV Cumpri mento de Peri ódi ca Área 2

IV Cumpri mento de Lubri fi ca çã o Área 1

IV Cumpri mento de Lubri fi ca çã o Área 2

IV Cumpri mento de Rota de Ins peçã o Área 1

IV Cumpri mento de Rota de Ins peçã o Área 2

IV Cumpri mento de Recomenda ções de Rota Área 1

IV Cumpri mento de Recomenda ções de Rota Área 2

IV Cumpri mento de Ma nutençã o Autônoma Vermel ha Área 1

IV Cumpri mento de Ma nutençã o Autônoma Vermel ha Área 2

IV Cumpri mento de Ins peçã o Predi ti va

IV Cumpri mento de Recomenda ções de Predi ti va

IV Cumpri mento de Rota de Ins peçã o Ci vi l

IV Cumpri mento de Recomenda ções Ci vi l

IV Cumpri mento de Item de SSMA

IV Cumpri mento de Ca l i bra çã o

IV Cumpri mento de NR-13

IV Deta l ha mento de Sol i ci ta çã o de Servi ço

IV Aprori a çã o de Hora s

IV Ba ckl og Mecâ ni co

IV Ba ckl og El étri ca

IV El a bora çã o de Fa cã o pa ra quebra s médi a s

IV El a bora çã o de AQF's pa ra quebra s gra ves

IV Cumpri mento da s Ações (AQF/Fa cã o e MTTR)

IV Cumpri mento do Ca l endá ri o de PCM

IV Cumpri mento do Cronogra ma de Ma nutençã o Pl a neja da

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5.3 ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO

5.3.1 AVALIAR OS EQUIPAMENTOS E ENTENDER A SITUAÇÃO ATUAL

Etapa composta por 6 atividades básicas:

5.3.1.1 Atualizar o elenco dos equipamentos até 5º nível

É o padrão de como os equipamentos são divididos, alocados e cadastrados dentro do Sistema
de Controle da Manutenção (ERP). É composto por 6 níveis de cadastro:
Nível 01: Unidade
Nível 02: Áreas
Nível 03: Família de Produtos
Nível 04: Linhas/Setores (São as subdivisões de cada área)
Nível 05: Equipamento (Identificação do Equipamento)
Nível 06: Subconjuntos (Identificação dos subconjuntos do equipamento)

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5.3.1.2 Classificar os equipamentos (X, Y, Z)

A Matriz de Criticidade é uma ferramenta utilizada para realizar a análise de criticidade dos
equipamentos, auxiliando na definição das estratégias de Manutenção a serem adotadas para
garantir a Confiabilidade. Ao final da análise, será obtida a classificação de todos os
equipamentos da planta entre:
Equipamentos X: equipamentos cuja quebra ou falha terá “alto” impacto sobre as metas do
negócio.
Equipamentos Y: equipamentos cuja quebra ou falha terá “médio” impacto sobre as metas do
negócio.
Equipamentos Z: equipamentos cuja quebra ou falha terá “baixo” impacto sobre as metas do
negócio.
Como prática de mercado, é aceitável 15% de equipamentos X, 35% de equipamentos Y e 50%
de equipamentos Z.

5.3.1.3 Definir o nível de gravidade das quebras

A classificação do Nível de Quebra é definida com base no tempo de duração das quebras
(chamado de Gatilho) e auxilia na definição da tratativa da quebra para análise de causa raiz para
evitar/eliminar a reincidência. São 3 níveis: Leve, Média e Grave.

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Quebras Leves – a tratativa é somente ver e agir, devido ser de baixa complexidade e rápido
tempo de reparo.
Quebras Médias – é utilizado a ferramenta denominada FACÃO (Fato, Causa e Ação). Por se
tratar de Quebra com tempo de resolução médio, a causa raiz é conhecida e/ou de fácil
mantenabilidade. Portanto, basta uma simples análise do Fato, da Causa e propor Ação para
eliminar a mesma.
Quebras Graves – é utilizado a ferramenta denominada AQF (Análise de Quebra e Falha). Por
se tratar de Quebra com tempo de resolução alto, a causa raiz é desconhecida e/ou de difícil
mantenabilidade. Portanto, é necessária uma análise mais profunda para eliminar a mesma.
É adotado que o nível grave seja equivalente a 4 quebras por mês, tomando por base o histórico
de duração das paradas (MTTR).

5.3.1.4 Estabelecer o sistema de coleta de dados das quebras

O apontamento de quebras é realizado pela Operação durante rotina de coleta de dados na linha.
As tratativas de quebra devem ser realizadas em até 72h após a ocorrência, conforme nível de
gravidade da mesma.
O sistema MES realiza a coleta das informações e disponibiliza os dados que compõem o OEE.

5.3.1.5 Reunião diária de manutenção

Seguir pauta da reunião, onde os temas abordados são:
Segurança
Quebras
Custos de Manutenção
Manutenções críticas

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5.3.1.6 Farol básico da Manutenção

Farol com os ICs e IVs básicos e desenvolvidos até a etapa atual.

5.3.2 RESTABELECER AS CONDIÇÕES DETERIORADAS E MELHORAR OS PONTOS

FRACOS
Etapa composta por 5 atividades básicas:

5.3.2.1 Promover o 5S
Ferramenta com o objetivo de promover a organização e limpeza do ambiente de trabalho,
tornando-o mais seguro, agradável, eficiente e de melhor qualidade:
SEIRI – Separação
SEITON – Organização
SEISO – Limpeza
SEIKETSU – Padronização
SHITSUKE - Disciplina
Além da ferramenta 5S, é aplicado um check-list que pontua diversos itens de cada S, a fim de
avaliar a qualidade de execução.

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5.3.2.2 Restaurar as condições deterioradas dos equipamentos

Consiste em identificar e tratar todas as anomalias identificadas em equipamentos antes que
ocorra a Quebra através da inspeção operacional. Através destes relatos, é realizado a
programação de execução baseado em condição, em relatos oriundos da Operação.
Essas anomalias são divididas em 3 prioridades, conforme iminência de quebra/falha:
Prioridade X: 7 dias
Prioridade Y: 30 dias
Prioridade Z: 90 dias

5.3.2.3 Gerenciar e controlar o plano de manutenção TBM e CBM

Consiste em elaborar os planos Preventivos, Periódicos e Preditivos que serão a base para todo
o Planejamento de Manutenção. As ferramentas para elaboração de planos de manutenção são:
Preventivo - planilha de criação de plano padrão (baseando-se em manuais, análises de quebra e
experiência técnica)
Periódico - planilhas de Rota de Inspeção (mecânica e elétrica, parada e rodando), Lubrificação
e OPM (Orientação Para Manutenção)
Preditivo – Baseado em condição através de análises técnicas de vibração, termografia, óleo,
ultrassom.
A manutenção baseada em tempo (TBM) consiste em inspecionar, executar os serviços, limpar
o equipamento e substituir periodicamente peças para evitar quebras e problemas nos processos.
A manutenção baseada em condição (CBM) é em função das condições reais dos equipamentos
ao invés de um determinado intervalo de tempo. Utiliza ferramentas de diagnósticos para

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supervisionar e diagnosticar as condições das máquinas móveis de forma contínua ou

intermitente durante a produção ou em inspeções de máquinas paradas, verificando as condições
de equipamentos estáticos e comprovando os sinais de mudança com técnicas de inspeção não
destrutivas.

5.3.2.3.1 Tipos de Atividade Manutenção (TAM)

Independentemente do seu tipo e da forma de aplicação, a Manutenção pode ser definida como
um conjunto de procedimentos realizados periodicamente e/ou por condição em equipamentos.
Desta forma, faz-se necessário a divisão em tipos de atividades de manutenção, para obter
melhor gerenciamento e controle, baseado em disponibilidade, custo e confiabilidade. São elas:
Preventiva: Backup, Calibração, Lubrificação, Manutenção Periódica, NR-13, Manutenção
Preditiva (vibração, termografia, análise de óleo e ultrassom), Rota de Inspeção Civil, Rota de
Inspeção Elétrica, Rota de Inspeção Mecânica.
Corretiva Programada: Corretiva Programada, Item de Segurança, Qualidade, Manutenção
Autônoma Azul, Manutenção Autônoma Vermelha, Melhoria, Recomendação Civil,
Recomendação Preditiva, Recomendação de Rota, Treinamento/Gestão/Organização.
Corretiva Emergencial: Ajuste, Emergencial.

5.3.2.4 Remover material obsoleto e inventariar o almoxarifado interno da Manutenção

Consiste na padronização do layout das oficinas mecânica, elétrica e escritórios da manutenção
através de:
Layout padrão das oficinas – setores necessários em cada tipo de oficina.
Prateleira para estoque de conjuntos e subconjuntos de equipamentos - este armazenamento
deve ser utilizado para componentes de porte médio e grande, exemplo: motores, redutores,
cilindros etc.
Armazenagem de itens de alto giro (KANBAN) - este armazenamento deve ser utilizado para
componentes de alto consumo, exemplo: parafusos, porcas, rolamentos, arruelas, anéis elásticos,
chavetas, rebites etc.
Formulário de Controle – todos os itens armazenados nas prateleiras e nas gavetas devem
possuir um Formulário de Controle, identificando o responsável pela reposição dos mesmos.
A listagem deve estar afixada próximo ou nas prateleiras.

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5.3.2.5 Farol intermediário da Manutenção

Farol com os ICs e IVs desenvolvidos até a etapa atual.

5.3.3 CONSTRUIR UM SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO

Etapa composta por 2 atividades básicas:

5.3.3.1 Implantar sistema de gestão das informações

Consiste em padronizar as informações mínimas necessárias para a gestão de Manutenção. São
elas:
Documentação Técnica
Detalhamento de Ordem
Reunião de pré e pós PCM
Controle de itens enviados para conserto
Padrão de Paradas Preventivas
Farol de Manutenção

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5.3.3.1.1 Documentação Técnica

É todo o levantamento dos dados técnicos dos equipamentos, bem como seus manuais:
Dados técnicos do equipamento
Fabricante
Modelo
Número de Série
Ano de Fabricação
Lista de Peças
Vista Explodida
Esquema Hidráulico, Pneumático e Elétrico
NR13
Documentação Técnica
ÁREA: xxx
MANUAL MECÂNICO MANUAL ELÉTRICO
ANO DE LAYOUT DO
EQUIPAMENTO FABRICANTE MODELO NUMERO DE SÉRIE LINHA ESQUEMA ESQUEMA DESCRIÇÃO DO ESQUEMA NR13
FABRICAÇÃO LISTA DE PEÇAS VISTA EXPLODIDA LISTA DE PEÇAS SISTEMA DE
HIDRÁULICO PNEUMÁTICO SISTEMA (SEP) ELÉTRICO
SEGURANÇA

5.3.3.1.2 Detalhamento de Ordem

Consiste em disponibilizar as informações e recursos necessários para a execução da atividade:
Descrição (com verbo de ação) sobre o que fazer
Prioridade da Ordem [ X (7 dias), Y (30 dias) e Z (90 dias) ]
Materiais
Tempo previsto, condição da instalação necessária (máquina rodando ou parada),
especialidades necessárias, quantidades de recursos e passo a passo das atividades

5.3.3.1.3 Reunião de pré e pós PCM

Realizar a programação do backlog na reunião de pré e tratar as atividades não realizadas de
PCMs anteriores:
Cumprir a Pauta da Reunião
Analisar executantes e Backlog
Analisar cumprimento dos Indicadores

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Histórico de quebras e falhas dos equipamentos

Tratativas das atividades não realizadas
Atualização do Plano de Ação

5.3.3.1.4 Controle de itens enviados para conserto

Planilha para controle e gestão dos itens enviados para conserto, garantindo que os mesmos
retornem para a origem.

5.3.3.1.5 Padrão de paradas preventivas

Documento que relaciona a necessidade de parada para PCM das linhas produtivas. Isso auxilia
no controle da agenda de PCM e na programação de produção junto ao PCP.

5.3.3.1.6 Calendário de PCM

Documento com a lista de PCM’s das linhas longo do mês. É base para a agenda das reuniões
de pré e pós.

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5.3.3.1.7 Farol de Manutenção

Gestão e acompanhamento dos 9 IC’s (Indicadores de Controle) e 25 IV’s (Indicadores de
Verificação).

5.3.3.2 Datasheet e lista técnica do elenco

É todo o levantamento dos dados técnicos dos subconjuntos dos equipamentos (6º nível), bem
como o mapeamento de todos os componentes e peças sobressalentes para manutenção.

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Equipamento (5º nível) Subconjunto (6º nível) Descrição Datasul Qntd Unidade Componentes do 6º nível
28-PS-LR-01-009 28-EST-0228 Esteira Transportadora de Latas código M Descrição do componente ou serviço

5.4 AGENDA DA ROTINA

Definição das rotinas básicas de reunião dos times, com intuito de otimizar o tempo em sala e
garantir o gerenciamento das informações.

5.4.1 Reunião diária de manutenção

O Coordenador/Supervisor de Manutenção é o dono dessa reunião, que tem como objetivo tratar
os temas:
Segurança
Quebras
Custos de Manutenção
Manutenções críticas

5.4.2 Reunião Diária de Produtividade

O Coordenador/Supervisor de Produção da fábrica é o dono dessa reunião, que tem como
principal objetivo analisar o OEE (Quebras, Paradas Operacionais, Externas e Qualidade) do dia
anterior e elaborar as tratativas para o dia atual, bloqueando as causas dos maiores problemas
que ocorreram para que não se repitam.
Ao término da reunião, repassar todas as ações geradas e estabelecer os prazos. Prazos curtos
para bloquear as causas do problema do dia anterior dentro do dia atual.

5.4.3 Reunião Diária de Troca de Turno

O Supervisor/Líder de Manutenção da fábrica é o dono dessa reunião, que tem como principal
objetivo trazer informações gerais sobre o turno anterior e os desvios que afetaram a rotina, as
ações que foram implementadas ou encaminhamento das ações que deverão ser implementadas
para correção dos desvios do Turno anterior.

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5.5.4 Reunião de pré e pós PCM

As reuniões de pré e pós PCM fazem parte da rotina da Manutenção para planejar (pré) e avaliar
os resultados (pós) das manutenções preventivas programadas nas linhas. A participação da área
de Produção (supervisão e operação) é obrigatória nessa rotina, com objetivo de suportar a
correlação entre as atividades de manutenção pendentes nas linhas que mais impactam a entrega
dos resultados.
É importante a entrega pelo time da produção uma priorização das atividades de manutenção
pendentes com maior impacto na linha, na segurança e na qualidade.

5.5.5 Reunião Semanal Produção

Nessa reunião, o Gerente da fábrica avalia os itens do Farol e os desvios de produtividade,
entrega e qualidade da semana. Devem ser realizados tratativas para os indicadores que não estão
atingindo o resultado, além de abordar as entregas das equipes entre os turnos e os planos de
produção.

5.5.6 Reunião Mensal Produção

Nessa reunião, o Gerente da fábrica avalia os itens do Farol do mês. Devem ser
discutidos/realizados tratativas para os indicadores que não atingiram o resultado, além de
abordar sobre a elaboração da apresentação mensal de Farol para a Diretoria.

5.6 FERRAMENTAS DE GESTÃO DA ROTINA E TRATATIVA DE ANOMALIA

Serão apresentadas as ferramentas usualmente utilizadas na rotina. Não há um padrão sobre qual
ferramenta utilizar em determinado caso, deve-se avaliar a complexidade, tempo de investimento
no estudo e time envolvido.

5.6.1 Diário de Bordo

Ferramenta para controle da execução da rotina das tarefas mais importantes e/ou relevantes,
distribuídas em atividades diárias, semanais, mensais e sob demanda.
Os campos descrevem as atividades da rotina, os pontos de verificação, as ações e a duração da
atividade. Há também o campo Justificativa, onde é inserido a causa para o desvio no
cumprimento da rotina.

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DIÁRIO DE BORDO
PAPEL: É um conjunto de Responsabilidades concedido a uma pessoa CARGO: Líder de Manutenção
RESPONSABILIDADE: É aquilo que uma determinada função deve fazer, ou seja, as principais atividades da função. NOME:

RESPONSABILIDADES - ATIVIDADES DIÁRIAS MÊS:

Item Atividades da rotina Pontos de verificação Ações Tempo Local 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

- Verificando se todos os dados necessários estão

- RTA disponiveis e as informações repassadas entre os
Garantir a utilização e informações das
1 - OM turnos 30 Campo
RTA's/OM's
- Caixa de RTA pendente - Realizar a tratativa de Causa e Plano de Ação de 01
RTA por dia
- Garantindo que a oficina esteja limpa e organizada
com os materiais e sub conjuntos devidamente
organizados, maquinas operatrizes limpas e
Garantir "LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO e
2 Check list de coleta seletiva lubrificadas, as áreas estejam demarcadas, os quadros 10 Campo
COLETA SELETIVA" da sua oficina
de gestão a vista limpos e organizados e os
esquemas/desenhos elétricos, eletrônicos, hidráulicos,
pneumáticos e mecânicos disponiveis e organizados.
- Realizando Reunião Diária com a Equipe para falar de
3 Realizar Diálogo Diário de Segurança DDS 15 Sala
Segurança

5.6.2 Relato de Anomalia

Ferramenta para tratar as anomalias do processo produtivo, podendo ser quebras de
equipamentos, retrabalhos, baixa produtividade etc. É constituído de Identificação da área,
5W1H (O quê, Onde, Quando, Quem, Qual e Como), Análise da Causa (5 Por quês) e Plano de
Ação.
RELATO E TRATATIVA DE ANOMALIA - RTA Nº 04800
Definição de Quebra: Parada não planejada, com troca ou reparo de componente.

ÁREA / SETOR LINHA EQUIPAMENTO Nº DE PARADA NO TOTEM QUEBRA

1. IDENTIFICAÇÃO

AJUSTE
INÍCIO DA FALHA INÍCIO DA INTERVENÇÃO RETORNO DA OPERAÇÃO NÚMERO DA OM
DATA HORA DATA HORA DATA HORA

EFEITO DA ANOMALIA
MECÂNICA ELÉTRICA AUTOMAÇÃO INSTRUMENTAÇÃO OPERACIONAL QUALIDADE/PTP OUTROS: __________________

1 - O que aconteceu? (descrever que fato ou problema está acontecendo, indicar qual é a anomalia.) Coincidir com o número de
parada do totem
DESCRIÇÃO DA ANOMALIA

2 - Quando? (descrever em que momento ocorre a anomalia, ou seja, caracterização da possível influência que o momento exerce
2. OBSERVAÇÃO

sobre a ocorrência da anomalia)

3 - Como? (de que maneira se manifesta a anomalia? Como é a mudança do estado normal para anormal? O que acontece neste
intervalo de tempo? Como é percebido essa mudança de estado?

AÇÕES IMEDIATAS: Descrever minunciosamente todas as atividades e ocorrências realizadas para eliminar a anomalia.

1º POR QUÊ? 2º POR QUÊ? 3º POR QUÊ? 4º POR QUÊ? 5º POR QUÊ? CAUSA
3. ANÁLISE DE CAUSA

O QUE FAZER? (CAUSA - ÚLTIMO PORQUÊ) QUEM ? QUANDO ?

4. PLANO DE AÇÃO

HR TEMPO
MATRÍCULA NOME HR INÍCIO
5. APROPRIAÇÃO DE

FIM TOTAL
HORAS

REGISTRO
OPERADOR MANUTENTOR LÍDER OPERAÇÃO LÍDER MANUTENÇÃO

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5.6.3 LUP (Lição de Um Ponto)

Ferramenta de treinamento, que visa ensinar um único tema, de maneira objetiva e em pouco
tempo, no próprio local de trabalho.
É aplicado para ampliar o conhecimento de forma prática, possibilitar a compreensão de maneira
fácil a qualquer pessoa e num curto espaço de tempo, possibilitar o autoaprendizado - por ser
elaborado pela própria pessoa e permitir o desenvolvimento conjunto do treinando e do treinado.
Existem três tipos de LUP: Conhecimento Básico, Problema e Melhoria.
LUP
Assunto: Nº. LUP: Data:

Origem: Quantidade de colaboradores a serem treinados:

Segurança Elaborado por:

Classificação

X Operação Básica Qualidade Aprovado por:

Área

Melhoria de Processo Manutenção Nome do Gestor e Nome do Especialista e

Assinatura: Assinatura:
Problemas Meio Ambiente

X Operação
Adm

LUP pode ser replicada? Sim Para onde ? ___________________ Não

Parecer Especialista

LUP foi aprovada? Sim Não Motivo:

5.6.4 FACÃO E AQF

Tem como objetivo levantar ações para evitar/eliminar a causa raiz e reincidência da mesma. Os
participantes são os representantes da Manutenção e Operação (caso necessário) da área onde
ocorreu a mesma.

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RAE - RELATO DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL

ÁREA SETOR EQUIPAMENTO COMPONENTE MODO DE FALHA
OPERAÇÃO

INÍCIO DA QUEBRA/FALHA INÍCIO DA INTERVENÇÃO RETORNO DA OPERAÇÃO INDISPONIBILIDADE DO

TEMPO DE REPARO
DATA HORA DATA HORA DATA HORA EQUIPAMENTO

min min

ESPECIALIDADE DA QUEBRA ORDEM TOTVS

MECÂNICA ELÉTRICA AUTOMAÇÃO INSTRUMENTAÇÃO

1 - O quê? O que foi encontrado de problema após análise inicial do modo falha? (Exemplos: rolamento travado, retentor danificado, eixo quebrado, cabo em curto
circuito).

2 - Onde? Localização da falha no equipamento, local do equipamento e/ou componente do equipamento onde ocorre a falha (Exemplo: Sistema de regeneração,
agitador traseiro do tanque 1, mancal dianteiro do motor, conector traseiro da IHM, sistema hidráulico).

3 - Quando? Descrição do momento de ocorrência da falha, relacionado ao processo produtivo (Exemplo: em operação normal, em reínicio de produção, durante o
retorno de manutenção corretiva, durante o retorno de manutenção programada, durante despressurização do processo, durante retorno pós falta de energia, durante
ajuste operacional) e/ou ciclo do equipamento (Exemplo: no momento de dobra do cartucho, no momento de inserção dos cartuchos na caixa, no momento de
fechamento do molde, no momento de avanço do empurrador). Para os casos de reinício ou retorno de parada (paradas corretivas, paradas preventivas, intervenções
para ajuste) considera-se o seguinte: após a máquina entrar em regime/velocidade nominal e produzir 60 minutos, considera-se operação normal. Antes disto ainda faz
CLARIFICAÇÃO DO FENÔMENO

parte da parada.
OPERAÇÃO + MANUTENÇÃO

4 - Quem? Pode estar relacionado à habilidade do operador, técnico de manutenção ou técnico de instalação? Em alguma atividade da rotina realizada pelo colaborador
(operador, técnico de manutenção ou instalação), este pode realizar alguma intervenção que possa ser a causa da quebra/falha? Exemplos: ajustes operacionais
(operador), qualidade de serviço de reparo/manutenção anteriormente executado (técnico de manutenção), ajustes funcionais (técnico de manutenção) ou qualidade
e o serviço de instalação do equipamento anteriormente executado (técnico de instalação), ausência ou excesso de lubrificante (técnico de manutenção).

5 - Qual? Existe tendência de reincidência da falha? Este problema já ocorreu e reincidiu no passado por um mesmo motivo?

6 - Como? Descrição de como ocorre a falha, como o equipamento muda do estado normal para o anormal. (Exemplo: desarme do motor (falha: rolamento travado),
vazamento de óleo (falha: retentor danificado), parada do motor (falha: cabo em curto circuito), parada do agitador (falha: quebra do eixo), parada de comunicação da
rede (falha: cabo de rede rompido)

FENÔMENO: Associar as respostas dadas na sequência 6 + 1 + 2 + 3 + 5 + 4.

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5.6.5 PDCA
Ferramenta de tratativa de anomalia ou melhoria de processo baseada em um ciclo: Plan, Do,
Check e Action. No final do roteiro, deve ser feito um estudo para identificar os acertos, o que
precisa ser aprimorado e o que tem que ser extinto para alcançar respostas ainda melhores. Ao
obter resultados positivos, deve-se criar um padrão para ser utilizado por todos.
Basicamente é composto por objetivo/meta, estratificação dos dados, plano de ação, execução e
padronização.
Data de Publicação:
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS - PDCA 07/10/2020
Vigência:
Outubro/2022
Código do Documento:
Operações - Qualidade Revisão:
REG.P.EC.OPE.QA.0004-C 2

Problema investigado:

Participantes:
Data de Abertura do Tratamento:

Objetivo
1. Melhorar/Reverter as dificuldades na operação
2. Enriquecer a análise de processo através de uma equipe multifuncional e facilitar a tomada de decisões
3. Garantir planejamento consistente das ações
4. Checar a execução das ações e a evolução dos resultados

Problema Ação Quem Frequência Status

6. REFERÊNCIAS
ABRAMAN – Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos
https://abramanoficial.org.br/

7. ANEXOS
OPE-P-002.22 – A - Pauta Reunião de Pré e Pós PCM
OPE-P-002.22 – B - Atualizar o elenco dos equipamentos até 5º nível - Modelo de Plaqueta_TAG
e Criticidade
OPE-P-002.22 – B.1 - Atualizar o elenco dos equipamentos até 5º nível
OPE-P-002.22 – B.2 - Classificar os equipamentos (X, Y, Z)
OPE-P-002.22 – B.3 - Reunião diária de manutenção
OPE-P-002.22 – B.4 - Farol básico da Manutenção
OPE-P-002.22 – C - Promover o 5S

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Procedimento de Manutenção Planejada 05/07/2022
Vigência:
Código do Documento: Jul/2024
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OPE-P-002.22 – C.1 - Gerenciar e controlar o plano de manutenção TBM e CBM - Inspeção Rota
Máquina Parada_ELE
OPE-P-002.22 – C.2 - Gerenciar e controlar o plano de manutenção TBM e CBM - Inspeção Rota
Máquina Parada_MEC
OPE-P-002.22 – C.3 - Gerenciar e controlar o plano de manutenção TBM e CBM - Inspeção Rota
Máquina Rodando_ELE
OPE-P-002.22 – C.4 - Gerenciar e controlar o plano de manutenção TBM e CBM - Inspeção Rota
Máquina Rodando_MEC
OPE-P-002.22 – C.5 - Gerenciar e controlar o plano de manutenção TBM e CBM – Lubrificação
OPE-P-002.22 – C.6 - Gerenciar e controlar o plano de manutenção TBM e CBM - Modelo OPM
OPE-P-002.22 – C.7 - Gerenciar e controlar o plano de manutenção TBM e CBM – Preventivo
OPE-P-002.22 – D - Tipos de Atividade Manutenção (TAM)
OPE-P-002.22–E-Remover material obsoleto e inventariar o almoxarifado interno da Manutenção
OPE-P-002.22– F - Farol intermediário da Manutenção
OPE-P-002.22– G - Implantar sistema de gestão das informações - Calendário de PCM
OPE-P-002.22–G.1 - Implantar sistema de gestão das informações - Controle de Itens enviados
para Conserto
OPE-P-002.22– G.2 - Implantar sistema de gestão das informações - Documentação Técnica
OPE-P-002.22–G.3 - Implantar sistema de gestão das informações - Farol Manutenção
OPE-P-002.22–G.4 - Implantar sistema de gestão das informações - Padrão de Paradas Preventiva
OPE-P-002.22– H - Datasheet e lista técnica do elenco
OPE-P-002.22– I - Agenda da Rotina
OPE-P-002.22– J - Diário de Bordo
OPE-P-002.22– K - Relato de Anomalia
OPE-P-0002.22– L - LUP (Lição de Um Ponto)
OPE-P-002.22– M -AQF
8. MEDIDAS DISCIPLINARES
O descumprimento de documentos normativos pode implicar em aplicações de medidas
disciplinares e sanções aos colaboradores envolvidos, conforme “Política de Normas e Disciplinas”
e Código de Ética da Companhia.
Em casos de violações de documentos normativos, os colaborares devem comunicar imediatamente
o descumprimento, através de seu Canal de Ética.

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Vigência:
Código do Documento: Jul/2024
OPE-P-002.22 Manutenção - Operações

Telefone: 0800 770 2530 E-mail: canal.etica@camil.com.br

Site: https://www.canaldeetica.com.br/camilalimentos/

9. REVISÃO E ATUALIZAÇÃO
O presente documento deve ser revisado a cada 2 (dois) anos ou em períodos inferiores, sempre que
necessário, de forma a garantir que esteja de acordo com as necessidades da Companhia.

Versão: Data: Descrição: Elaboração: Revisão: Aprovação:

Octavio
Sepúlveda Alexandre
01 05/07/2022 Emissão Inicial Evandro Pereira
Alexandre Oliveira
Oliveira

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