1

WP-A - PLANO DE TRABALHO DE AUDITORIA Fl. 01/

ÁREA: MÓDULO:

OBJETIVO DA AUDITORIA:

ETAPAS A SEREM DESENVOLVIDAS NA AUDITORIA:

METODOLOGIA A SER ADOTADA (TÉCNICAS):

RECURSOS NECESSÁRIOS:
Financeiro:

Material:

Infraestrutura:

EQUIPE DA AUDITORIA:

Auditor(a) 1 _________________________ Auditor(a) 3: ________________________

Auditor(a) 2: ________________________ Auditor(a) 4: ________________________

ESTIMATIVA DE CONCLUSÃO:

Período de Realização: ____/____/_ _ a ___/____/_ _ Número de horas ______h

Visto Gerência: Professora Nayara B. Moreira Data: / / .

AUDITORIA PRIVADA – Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

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WP-B - PROGRAMA DE TESTE – CHECK LIST Fl. 01/

ÁREA: MÓDULO:

ITEM VERIFICAÇÃO TEMPO SIM NÃO OBSERV.

Auditor 1:___________________________________________
Auditor 2:___________________________________________
Auditor 3:___________________________________________

Visto Gerência: Professora Nayara B. Moreira Data: / / .

AUDITORIA PRIVADA – Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

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WP-C LANÇAMENTOS DE AJUSTE E RECLASSIFICAÇÃO Fl. 01/

Empresa: _____________________________

ÁREA: MÓDULO:

NATUREZA CONTAS / HISTÓRICO R$ R$ OBSERV.

Observações:

Auditor(a) 1:______________________________________
Auditor(a) 2:______________________________________
Auditor(a) 3:______________________________________
Auditor(a) 4:______________________________________

Visto Gerência: Professora Nayara B. Moreira Data: / / .

AUDITORIA PRIVADA – Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

 4

WP-D PONTOS PARA RECOMENDAÇÃO Fl. 01/

Empresa: _____________________________
ÁREA: MÓDULO:

REFERÊNCIA PONTO OBSERVADO POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAIS RECOMENDAÇÃO

Observações:

Auditor(a) 1:_____________________________________ Auditor(a) 3:___________________________________

Auditor(a) 2:_____________________________________ Auditor(a) 4:___________________________________

Visto da Gerência: Professora Nayara B. Moreira Data: / / .

AUDITORIA PRIVADA – Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

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WP-E RELATÓRIO DE AUDITORIA Fl. 01/

Empresa: _____________________________

Data: Relatório Nº ________

___/___/___ .

ASSUNTO:

OBJETIVO DO TRABALHO:

ETAPAS DO TRABALHO E METODOLOGIA ADOTADA PELA AUDITORIA:

RESULTADOS DA AUDITORIA:

AUDITORIA PRIVADA – Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

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RESULTADOS DA AUDITORIA (Continuação):

AUDITORIA PRIVADA – Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

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RELATÓRIO DA EQUIPE DE AUDITORIA (conforme NBCTA700)

AUDITORES (Nome/Assinatura e Registro CRC):

Nome Auditor(a) 1: _________________________________ Registro CRC: _______________________

Nome Auditor(a) 2: _________________________________ Registro CRC: _______________________

Nome Auditor(a) 3: _________________________________ Registro CRC: _______________________

Nome Auditor(a) 4: _________________________________ Registro CRC: _______________________

Visto Gerência: Professora Nayara B. Moreira Data: / / .

AUDITORIA PRIVADA – Universidade do Estado da Bahia (UNEB).