Cheklist relatório da ANVISA – não conformidades

ITEM DISCRIMINAÇÃO LOCAL RESPONSAVEL RESOLVIDO NÃO

RESOLVIDO
1 Documentação Atas -estatuto -avcb Fernando/
oscar
2 Cartão cnpj Alterar cnae via dbe contador
3 Estatuto registrado Apresentar Fernando
/oscar
4 Contratos de Informar Fernando
prestação de voluntários/residente
serviço
5 Responsável Documentar com Fernando
técnico /substituto contrato de
prestação de serviços
6 Equipe Psiquiatra,psicólogo, Fernando
técnica/recursos cuidador de idosos
humanos
7 Alvará sanitário Vigilância
sanitária
8 Listagem (item 6) Monitores,
profissionais nível
superior,
documentos
identificação , e
carteira do conselho
respectivo
9 Fichas individuais
de residentes –
anmenese e
medica
10 Plano de trabalho
da casa (item9)
11 Comprovante de
treinamento da
equipe
12 AVCB ou
certificado de
dispensa
13 Desinsetização ou
desratização
14 Higienização
semestral de
caixas dagua
 Infra estrutura

ITEM DISCRIMINAÇÃO LOCAL RESPONSAVEL RESOLVIDO NÃO

RESOLVIDO
16 Identificação Casa 01
nome nas
prateleiras
17 Dispensa no Casa 01
quarto do monitor
18 Armários Casa 02
insuficiente
19 Ambiente de Casa 02
passagem
20 Cozinha não usada Casa 02
21 Complementos sanitarios
Sanitários
22 Trocar porta Sanitário casa 01
23 Sala de NÃO TEM SALA DE
convivência e ATENDIMENTO
reabilitação
24 ADMINISTRATIVO FALTA SALA DO
ADMINISTRATIVO
25 SETOR DE APOIO LAVANDERIA,COLETIVA
LOGISTICO ABRIGO DE RESIDUOS
SOLIDOS
26 DEPOSITO DE NÃO TEM
MATERIAL DE
LIMPEZA
27 ALMOXRIFADO NÃO TEM
28 RESIDUOS FALTA LOCAL E
SOLIDOS RECIPIENTES
29 COZINHA – FALTA CASA 01
TELA PORTA E
JANELAS
30 FALTA COZINHA EXTERNA
REVESTIMENTO-
FORRO TETO
31 PLANILHA DA GELADEIRA E
REDE DE FRIOS FREZZER
32 CURSO PARA COZINHA E
MANIPULADORES COZINHEIROS
DE ALIMENTOS
33 PISCINA COMPROVANTE DE
TESTE DIARIO
34 AGUA (ITEM 14) FALTA REGISTRO
SEMESTRAL DE
LIMPEZA DAS
CAIXAS DAGUA
35 AGUA COLOCAÇÃO DE
FILTROS
PROCESSOS OPERACIONAIS

ADMISSAO DE
36 INTERNOS
37 RESPONSAVEL
PELOS
MEDICAMENTOS
38 DEFINIÇÃO DE FAZER
CRITEIROS GERAIS DOCUMENTOS
39 ALIMENTOS IDENTIFICAÇÃO
GERAL DOS
PRODUTOS
ARMAZENADOS