Auditoria Interna

Auditor

ADMINISTRATIVO
Péssimo Ruim Regular Bom Muito Bom
NOTAS: 1 2 3 4 5

Ítem Auditado Descarte Organização Identificação Limpeza Manutenção

1 RECEPÇÃO: Bancada
2 RECEPÇÃO: Armário
3 RECEPÇÃO: Armário pasta suspensa
4 RECEPÇÃO: Gaveteiro pasta suspensa
4 RECEPÇÃO: 5S digital
5 SALA HELENA: Mesa
6 SALA HELENA: gavetas
7 SALA HELENA: armários bancada
8 SALA HELENA: Armários alto
9 SALA HELENA: banheiro
10 SALA RICARDO: Mesa
11 SALA RICARDO: gavetas
12 SALA RICARDO: armários bancada
13 SALA RICARDO: prateleira
14 SALA RICARDO: banheiro
15 THAYNARA: mesa
16 THAYNARA: gavetas
17 THAYNARA: gaveteiro
18 THAYNARA:5s digital
19 WANESSA: mesa
20 WANESSA: gavetas
21 WANESSA: armário
22 WANESSA: armário alto
23 WANESSA: 5S digital
24 FRANCISCO: mesa
25 FRANCISCO: armário
26 FRANCISCO: 5S digital
27 DEUZÉLIA: ARMARIOS
28 DEUZÉLIA: PIA E AMBIENTE
29
30
31
 Auditoria Interna
Auditor

FINANCEIRO
Péssimo Ruim Regular Bom Muito Bom
NOTAS: 1 2 3 4 5

Ítem Auditado Descarte Organização Identificação Limpeza Manutenção

1 EVA: mesa
2 EVA: gavetas
3 EVA: armário alto
4 EVA: gaveteiro
4 EVA: armário
5 MAILDA: mesa
6 MAILDA: armário
7 MAILDA: gaveta
8 MAILDA: 5s digital
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 Auditoria Interna
Auditor

APOIO TÉCNICO
Péssimo Ruim Regular Bom Muito Bom
NOTAS: 1 2 3 4 5

Ítem Auditado Descarte Organização Identificação Limpeza Manutenção

1 VITOR/MATHEUS: mesa
2 VITOR/MATHEUS: gavetas
3 VITOR/MATHEUS: prateleira entrada equipamento
4 E.ANDRE: mesa
5 E.ANDRE: gavetas
6 E.ANDRE: armário
7 E.ANDRE: 5S digital
8 CARLOS: mesa
9 CARLOS: gavetas
10 CARLOS: gaveteiro aço
11 CARLOS: 5s digital
12 ANDRÉ SILVA:
13 ANDRÉ SILVA: mesa
14 ANDRÉ SILVA: gavetas
15 ANDRÉ SILVA: 5s digital
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
 Auditoria Interna

Auditor

LABORATÓRIO 1 e 2
Péssimo Ruim Regular Bom Muito Bom
NOTAS: 1 2 3 4 5

Ítem Auditado Descarte Organização Identificação Limpeza Manutenção

1 Anexo prateleiras
2 Mesa ventilação
3 Mesa escritorio
4 Gaveteiros produtos/peças/parafusos
5 armario inst. Medicacao teste
6 prat. Eq. Medição
7 bancada
8 Armarios manuais
9 Arm.inst. Medição
10 Pia externa
11 Area embalagens
12 Deposito externo locação/empréstimo
13 Run in
14 Area embalagem/maletas tecnicos
15 Banheiro masculino
16 LUÍS FELIPE: Mesa
17 LUÍS FELIPE: gavetas
18 LUÍS FELIPE: armários
19 LAB2: bancadas
20 LAB2: prateleiras
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
 Auditoria Interna

Auditor

LOGÍSTICA
Péssimo Ruim Regular Bom Muito Bom
NOTAS: 1 2 3 4 5

Ítem Auditado Descarte Organização Identificação Limpeza Manutenção

1 ENTRADA EQUIPAMENTO: mesa Nathan

2 ENTRADA EQUIPAMENTO: mesa armário suspenso Nathan
3 ENTRADA EQUIPAMENTO: Bancada Nathan
4 ENTRADA EQUIPAMENTO: 5s digital Nathan
5 EXPEDIÇÃO EQUIPAMENTO: mesa Davyson
6 EXPEDIÇÃO EQUIPAMENTO: mesa armário suspenso
7 EXPEDIÇÃO EQUIPAMENTO: armário embalagens
8 EXPEDIÇÃO EQUIPAMENTO: Armário impressora
9 ESTOQUE: mesa Jork
10 ESTOQUE: 5S digital
11 ESTOQUE: Armário demonstração
12 ESTOQUE: Estéril
13 ESTOQUE: Não Estéril
14 ESTOQUE: Geral e paletes
15 ÁREA EXTERNA ONDE GUARDA CAIXAS
16 SALA DE REUNIÃO: armários
17 SALA DE REUNIÃO: ambiente geral
18 SALA DE DESCANSO: ambiente
19 SALA DE DESCANSO: banheiro
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
 Auditoria Interna

Auditor

ÁREAS COMUNS
Péssimo Ruim Regular Bom Muito Bom
NOTAS: 1 2 3 4 5

Ítem Auditado Descarte Organização Identificação Limpeza Manutenção

1 COPA: ARMÁRIO AÉREO

2 COPA: ARMÁRIO BANCADA
3 COPA: bancadas
4 COPA: microondas
5 COPA: geladeira
6 COPA: pia/armário pia
7 COPA: gavetas
8 BANHEIRO FEMINO
9 BANHEIRO MASCULINO COMERCIAL C
10 DEPÓSITO MATERIAL ESCRITORIO
11 ARQUIVO MORTO
12 GARAGEM HOSPTECH
13 GARAGEM HOSPCARE
14 FACHADA HOSPTECH
15 JARDIM INTERNO HOSPTECH PROXIMO AO ARQUIVO
16 JARDIM INTERNO HOSPTECH PROXIMO AO ARQUIVO
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
 Auditoria Interna

Auditor

COMERCIAL
Péssimo Ruim Regular Bom Muito Bom
NOTAS: 1 2 3 4 5

Ítem Auditado Descarte Organização Identificação Limpeza Manutenção

1 PEDRO: mesa
2 PEDRO: gavetas
3 PEDRO: 5s digital
4 MICHAEL:mesa
5 MICHAEL: gaveta
6 MICHAEL: 5S digital
7 CARLOS EDUARDO: mesa
8 CARLOS EDUARDO: gaveta
9 CARLOS EDUARDO: 5S digital
10 JAHYR: mesa
11 JAHYR: gavetas
12 JAHYR: 5S digital
13 HELOÍSA: mesa
14 HELOÍSA: gaveta
15 HELOÍSA: 5s digital
16 LAURA:mesa
17 LAURA: gaveta
18 LAURA: 5S digital
19 Gaveteiro de bancada comercial
20 Gaveteiro de aço pasta suspensa
21 Armário impressora
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32