GERENCIAMENTO DE PLANOS DE AÇÃO

N° AC / AP P/C/M/I REFERÊNCIA DATA

ABERTURA
001-23 M Jan-23
Feb-23 M Jan-23
Mar-23 M Jan-23
Apr-23 M Jan-23
May-23 C/M Jan-23
May-23 C/M Jan-23
May-23 C/M Jan-23
May-23 C/M Jan-23
May-23 C/M Jan-23
May-23 C/M Jan-23
May-23 C/M Jan-23
Jun-23 M Jan-23
Jul-23 C/M Jan-23

Aug-22 M PM 01 e PM 02 May-22

Nov-22 C NC 03 May-22
14-22 C/M 4/18/4872 Dec-22
Jun-22 M Mar-22
094-17 C/M Jan-17
094-17 C/M Jan-17
094-17 C/M Jan-17
094-17 C/M Jan-17
104-17 C/M Jan-17
072-19 Jan-19
073-19 Jan-19
073-19 Jan-19
073-19 Jan-19
049-20 M Jan-20
049-20 M Jan-20
050-20 M Jan-20
050-20 M Jan-20
051-20 M Jan-20
052-20 M Jan-20
053-20 M Jan-20
053-20 M Jan-20
GERENCIAMENTO DE PLANOS DE AÇÃO

O quê

Implementação do Sistema Turris

Revisão e Atualização do SGI
Reclamação do Cliente Shwerwin Williams
Treinamento dos Motoristas e uso do APP Atento
Atendimento ao Cronograma do PGR
Atendimento ao Cronograma do PGR
Atendimento ao Cronograma do PGR
Atendimento ao Cronograma do PGR
Atendimento ao Cronograma do PGR
Atendimento ao Cronograma do PGR
Atendimento ao Cronograma do PGR
Acomparnhar o andamento das licenças obrigatorias
Acompanhamento e gestão documentação dos avulsos

Auditoria Interna ISO 9001

Auditoria Interna ISO 9001

Reclamação Cliente Petronas- Bridgestone
Adequações do AVCB REC
Adoção de controles para validação dos documentos (análise de imagem, cartório digital etc.).
Implantação APP de baixas de entregas.
Informatização do pagamento de terceiros.
Sistema de digitalização e gestão eletrônica de comprovantes de entrega
Projeto APP
Tratativas junto a procuradoria para parcelamento da divida
Protocolar Pedido de Alvará
Solicitação de declaração de uso de solo
Cadastrar as Glebas na Prefeitura de Campinas
Implementar novas ferramentas e modernizar o SGI.
Avaliar e monitorar a eficácia da mudança de cultura
Ampliar certificação das unidade nas normas ISO e SASSMAQ
Avaliar
Finalizarjunto ao órgãodo
implantação certificador
módulo TMS custo
dede ampliação do certificado
monitoramento de viagens.e as etapas para implantação.
Reestruturação do departamento
Finalizar implantação do Sankhya de gerenciamento de risco com regras e canal de comunicação junto ao RH.
Avaliar junto ao DHO possíveis resistências dos motoristas perante
Criação de uma equipe de auditoria atuante no faturamento com foco a mudança
na detecção de desvios e fraudes
Em caso de não reestabelecimento do faturamento
Avaliar e implantar auditorias de rotinas SAC e GFT normal até agosto, avaliar a prorrogação do projeto.
Implantação tecnologia mobile
 Implementação do módulo de "Dashboards" do sistema Turris (inclui o modo de "Jornada Online" e "Prevenção de Acidentes")
Redução de horas extras e descumprimento de jornada de REC (contratação de motorista "folgista" para redução de HE dos demais).
Revisão dos Procedimentos e Instruções do SGI com base no cenário atual e com a establização da implementação e uso do novo TMS SSW.
Plano em Elaboração após reunião com o cliente em 26/01.
Garantir que os motoristas estejam em condições seguras para exercer suas atividades e que o controle dessas informações possam ter uma m
Realizar anualmente a manutenção dos extintores da empresa, mantê-los permanentemente desobstruídos e devidamente sinalizados.
Revisar e manter fichas de ordem de serviço (Instrução de trabalho) sobre segurança e medicina do trabalho dando ciência a todos os trabalh
Realizar anualmente treinamento de prevenção e combate a incêndios com os funcionários da empresa.
Realizar periodicamente treinamento de EPI S (Equipamento de Proteção individual) a todos os trabalhadores do setor.
Verificar o cumprimento dos itens do Plano de Ação da Análise Ergonômica do Trabalho, bem como mantê-la atualizada.
Implantar PCA – Programa de Conservação Auditiva para funcionários expostos a níveis de ruído acima do limite de tolerância.
Manter atualizados os registros de entrega dos Equipamentos de Proteção Individual fornecidos aos funcionários.
Acompanhamento das licenças obriatorias e atualização das pendências
Controle sistemático de documentos
Documentar de forma mais detalhada as ações decorrentes dos programas GPD e Grot, bem como sua relação com o planejamento estratégi
Reavaliar, na realização do plano estratégico e na análise crítica pela direção, a diferença de aproximadamente 6 meses entre a compilação do
Atualização dos critérios para a condução da manutenção preventiva da frota locadas.
Incluir na particularidade dos clientes conforme arquivo da Petronas essa informação nos dados adicionais do CTE - Informação deve ser inc
Execução dos Hidrantes: Instalação e montagem de 02 unidades de
Hidrantes. Execução do Sistema de Chuveiros Automáticos – Sprinklers Atendimento ao Projeto de Incêndio em Aprovação. Nº 2120030133
Ação postergada em razão de priorização de outros temas
Ação postergada em razão de implantação de novo TMS (SSW)
Ação postergada em razão de implantação de novo TMS (SSW)
Ação postergada em razão de implantação de novo TMS (SSW)
Ação postergada em razão de implantação de novo TMS (SSW)
 Departamento Quem( Responsáveis pelas Ações) Início Fim Concluído? Status

Trágego e CCO Bruna /Rodrigo Não Atrasado

Qualidade Paloma Não Atrasado
Operacional / Torre de Controle Wagner Não Atrasado
SSMA Sabrina Não Atrasado
SSMA Jaciel Não Atrasado
SSMA Jaciel Não Atrasado
SSMA Jaciel Não Atrasado
SSMA Jaciel Não Atrasado
SSMA Jaciel Não Atrasado
SSMA Jaciel Não Atrasado
SSMA Jaciel Não Atrasado
Qualidade Paloma Não Atrasado
Sub Sandra Não Atrasado

Qualidade Paloma Não Atrasado

Manutenção Junior Não Atrasado

Qualidade/ Operação / GFT Paloma / Carol Não Atrasado
SSMA Jaciel Não Atrasado
Escritório de Gestão Paloma Não Atrasado
Diretoria Mariana / Natália Não Atrasado
Diretoria Mariana / Natália Não Atrasado
Diretoria Mariana / Natália Não Atrasado
Diretoria Mariana / Natália Não Atrasado
Diretoria Mariana / Natália Não Atrasado
Fiscal Patricia Não Atrasado
SSMA Sabrina Não Atrasado
Fiscal Patricia Não Atrasado
Escritório de Gestão Paloma Não Atrasado
RH Liliane Não Atrasado
Escritório de Gestão Paloma Não Atrasado
Escritório de Gestão Paloma Não Atrasado
Escritório de Gestão Paloma Não Atrasado
Diretoria Mariana / Natália Não Atrasado
Escritório de Gestão Paloma Não Atrasado
Escritório de Gestão Paloma Não Atrasado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Comentário Evidência de Conclusão
 GERENCIAMENTO RECLAMAÇÃO DE CLI

N° AC / AP P/C/M/I REFERÊNCIA DATA O quê?

ABERTURA
A001-23 M Jan-23 Implementação do Sistema Turris
A002-23 M Jan-23 Revisão e Atualização do SGI
A003-23 M Jan-23 Reclamação do Cliente Shwerwin Will
A004-23 M Jan-23 Treinamento dos Motoristas e uso do
A005-23 C/M Jan-23 Atendimento ao Cronograma do PGR
A005-23 C/M Jan-23 Atendimento ao Cronograma do PGR
A005-23 C/M Jan-23 Atendimento ao Cronograma do PGR
A005-23 C/M Jan-23 Atendimento ao Cronograma do PGR
A005-23 C/M Jan-23 Atendimento ao Cronograma do PGR
A005-23 C/M Jan-23 Atendimento ao Cronograma do PGR
A005-23 C/M Jan-23 Atendimento ao Cronograma do PGR
A006-23 M Jan-23 Acomparnhar o andamento das licenças
A007-23 C/M Jan-23 Acompanhamento e gestão documenta

A008-22 M PM 01 e PM 02 May-22 Auditoria Interna ISO 9001

A011-22 C NC 03 May-22 Auditoria Interna ISO 9001

A014-22 C/M 1085611 Dec-22 Reclamação Cliente Petronas- Bridges
A006-22 M Mar-22 Adequações do AVCB REC
A094-17 C/M Jan-17 Adoção de controles para validação dos
A094-17 C/M Jan-17 Implantação APP de baixas de entregas
A094-17 C/M Jan-17 Informatização do pagamento de tercei
A094-17 C/M Jan-17 Sistema de digitalização e gestão ele
A104-17 C/M Jan-17 Projeto APP
A072-19 Jan-19 Tratativas junto a procuradoria para parcelamento da divida
A073-19 Jan-19 Protocolar Pedido de Alvará
A073-19 Jan-19 Solicitação de declaração de uso de solo
A073-19 Jan-19 Cadastrar as Glebas na Prefeitura de Campinas
049-20 M Jan-20 Implementar novas ferramentas e modernizar o SGI.
049-20 M Jan-20 Avaliar e monitorar a eficácia da mudança de cultura
050-20 M Jan-20 Ampliar certificação das unidade nas normas ISO e SASSMAQ
050-20 M Jan-20 Avaliar
Finalizarjunto ao órgãodo
implantação certificador
módulo TMS custo
dede ampliação do certificado
monitoramento de viagens
051-20 M Jan-20 Reestruturação do departamento
Finalizar implantação do Sankhya de gerenciamento de risco com re
052-20 M Jan-20 Avaliar
Criaçãojunto ao equipe
de uma DHO possíveis resistências
de auditoria atuantedos
no motoristas
faturamentoperante a
com foc
053-20 M Em caso de não reestabelecimento do faturamento
Jan-20 Avaliar e implantar auditorias de rotinas SAC e GFT normal até agost
053-20 M Jan-20 Implantação tecnologia mobile
ECLAMAÇÃO DE CLIENTES

Descrição da Ação Departamento Quem( Responsáveis pelas Ações)

Implementação do módulo de "Dashboards" do sistema Turris (inclui o modo de "Jornada Online" e "Prevenção de Acidentes")
Trágego
Redução de horas extras e descumprimento de jornada deeREC
CCO(contratação de motorista
Bruna"folgista"
/Rodrigopara redução de HE dos demais).
Revisão dos Procedimentos e Instruções do SGI c Qualidade Paloma
Plano em Elaboração após reunião com o cliente Operacional / Torre de Controle Wagner
Garantir que os motoristas estejam em condiçõesSSMA Sabrina
Realizar anualmente a manutenção dos extintoreSSMA Jaciel
Revisar e manter fichas de ordem de serviço (Ins SSMA Jaciel
Realizar anualmente treinamento de prevenção eSSMA Jaciel
Realizar periodicamente treinamento de EPI S (EqSSMA Jaciel
Verificar o cumprimento dos itens do Plano de A SSMA Jaciel
Implantar PCA – Programa de Conservação Auditiva SSMA Jaciel
Manter atualizados os registros de entrega dos E SSMA Jaciel
Acompanhamento das licenças obriatorias e atualQualidade Paloma
Controle sistemático de documentos Sub Sandra
Documentar de forma mais detalhada as ações decorrentes dos programas GPD e Grot, bem como sua relação com o planejamento estratégi
Qualidade Paloma
Reavaliar, na realização do plano estratégico e na análise crítica pela direção, a diferença de aproximadamente 6 meses entre a compilação do
Atualização dos critérios para a condução da manManutenção Junior
Incluir na particularidade dos clientes conforme Qualidade/ Operação / GFT Paloma / Carol
Execução dos Hidrantes: Instalação e montagem de 02 unidades de
SSMA
Hidrantes. Execução do Sistema de Chuveiros Automáticos – Sprinklers AtendimentoJaciel
ao Projeto de Incêndio em Aprovação. Nº 2120030133
Ação postergada em razão de priorização de outrEscritório de Gestão Paloma
Ação postergada em razão de implantação de no Diretoria Mariana / Natália
Ação postergada em razão de implantação de no Diretoria Mariana / Natália
Ação postergada em razão de implantação de no Diretoria Mariana / Natália
Ação postergada em razão de implantação de no Diretoria Mariana / Natália
ria para parcelamento da divida Diretoria Mariana / Natália
Fiscal Patricia
uso de solo SSMA Sabrina
itura de Campinas Fiscal Patricia
ntas e modernizar o SGI. Escritório de Gestão Paloma
a da mudança de cultura RH Liliane
ade nas normas ISO e SASSMAQ Escritório de Gestão Paloma
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de Gestão
ao RH. Paloma
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e fraudes Mariana / Natália
mento do faturamento
s de rotinas SAC e GFT normal até agosto, avaliar a prorrogação do projeto.
Escritório de Gestão Paloma
Escritório de Gestão Paloma
Início Fim Concluído? Status Comentário Evidência de Conclusão

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Atrasado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
 DASH PARA GERENCIAMENTO DE PLANOS DE AÇÃO - 5W2H

PA's Concluídos PA's Em andamento

1 2
Status Geral

1
17%
2
33%

1
17%

2
33%

Não iniciado Em andamento

Concluído Atrasado
TO DE PLANOS DE AÇÃO - 5W2H 5W2H DASHBOARD

PA's Atrasados PA's Não iniciados Custo Total

1 2 R$ 5.000,00

Cronograma de Entregas

7 7
6 6

2 2

Jan Feb Mar

Concluído? Não (empty) Total Result

OARD

Mar