B. Planilha de informacao globalizada do orcamento previsto para 2023.

PLANO ORCAMENTAL PARA O PERIODO 2023

ID/FCO No. 72065619CA00008

PLANO: USAID Community Based HIV Activities In Zambezia

Dotação
Códig Descrição % de Quantidade Custo Custo Total
o aplicaçã Unitário
o do
plano
A SUBSIDIO DE
INTERVENIENTES
COMUNITARIOS
A.1 Activistas OVC 100% 18 2 450,00 44 100,00
A.2 Facilitadores de PPA 100% 24 2 450,00 58 800,00
A.3 Facilitadores de VSL 100% 2 8 944,00 17 888,00
A.4 Gestores de Casos 100% 2 8 944,00 17 888,00
SOMA DE SUBSIDIOS 138 676,00

B SALARIOS DO STAFF
B.1 Director Executivo 30% 1 11 11 385,00
385,00
B.2 Oficial de Programas 30% 1 14 14 850,00
850,00
B.3 Assistente Administrativo 50% 1 7 250,00 7 250,00
B.4 Oficial Distrital de OVC 100% 1 28 28 500,00
500,00
B.5 Supervisores de Campo 100% 2 20 40 000,00
000,00
B.6 Gestor Financeiro 100% 1 22 22 500,00
500,00
B.7 Guardas 100% 2 8 500,00 17 000,00
B.8 Benefícios 4% INSS 4% 1 0,00 5 659,40
B.9 Assistência Medica 3% 3% 1 0,00 4 244,55
SOMA DE SALARIOS DO 151 388,95
STAFF

C RECICLAGEM DE
INTERVENIENTES
COMUNITARIOS
C.1 Blocos gigantes 100% 2 360,00 720,00
C.2 Blocos de notas 100% 30 75,00 2 250,00
C.3 Esferográficas 100% 30 10,00 300,00
C.4 Alimentação 100% 120 200,00 24 000,00
C.5 Material didáctico (TEXTOS 100% 40 75,00 3 000,00
DE APOIO)
C.6 Aluguer de Sala 100% 3 5 000,00 15 000,00
SOMA DE RECICLAGEM 45 270,00

D FEIRA DE SERVICOS
INTEGRADOS
D.1 Almoço para Staff e Técnicos 100% 112 900,00 100 800,00
do Estado
D.2 Almoço para Intervenientes 100% 32 900,00 28 800,00
comunitários Molumbo
D.3 Almoço para Intervenientes 100% 20 900,00 18 000,00
comunitários Miciasse
D.4 Almoço para Intervenientes 100% 16 900,00 14 400,00
comunitários Muguliua
D.5 Almoço para Intervenientes 100% 20 900,00 18 000,00
comunitários Corromana
Muguliua
D.6 Perdiem para Técnicos do 100% 72 2 000,00 144 000,00
Governo
D.7 Perdiem para Oficial distrital 100% 8 1 750,00 14 000,00
D.8 Perdiem para Supervisores de 100% 16 1 750,00 28 000,00
Campo
D.9 Acomodação para membro de 100% 22 650,00 14 300,00
Quelimane
D.10 Perdiem para Membros da 100% 24 1 750,00 42 000,00
instituição de Quelimane
D.11 Aquisição de Açúcar 100% 10 70,00 700,00
D.12 Aquisição de Farinha de milho 100% 25 1 250,00
50,00
D.13 Aquisição de Óleo alimentar 100% 2 220,00
110,00
D.14 Aquisição de Favos de Ovos 100% 2 500,00
250,00
D.15 Aquisição de Banana 100% 1 500,00
500,00
D.16 Aquisição de Cocos 100% 10 250,00
25,00
D.17 Aquisição de Batata-doce 100% 1 500,00
500,00
D.18 Aquisição de Cabeças de 100% 5 250,00
Repolho 50,00
D.19 Aquisição de Album seriado 100% 1 400,00
400,00
D.20 Aquisição de Panelas de 10 100% 2 3 7 000,00
Litros 500,00
D.21 Aquisição de Baldes de 20 100% 4 2 000,00
Litros 500,00
D.22 Aquisição de Caixas de Sabão 100% 9 1 9 450,00
050,00
D.23 Aquisição Caixas de 100% 1 500,00
esferográficas azuis 500,00
D.24 Aquisição Caixas de 100% 1 500,00
esferográficas pretas 500,00
D.25 Aquisição Caixas de 100% 1 500,00
esferográficas vermelhas 500,00
D.26 Aquisição de Lenha/Carvão 100% 1 400,00
400,00
D.27 Aquisição de Mascaras de 100% 49 2 450,00
prevenção ao Covid-19 50,00
SOMA DE FEIRA DE 449 670,00
SERVICOS INTEGRADOS

E GRUPOS DE POUPANCA
E.1 Aquisição de Cadeados para 20 60 15 000,00
Cofres de Poupança 250,00
E.2 Aquisição de almofadas para 20 12 000,00
carimbo 600,00
E.3 Aquisição de Maquinas 20 9 000,00
calculadoras 450,00
E.4 Aquisição de Cadernos 20 1 600,00
80,00
E.5 Aquisição de Esferográficas 40 600,00
15,00
E.6 Aquisição Pratos 60 2 100,00
35,00
E.7 Aquisição de Sacos para 40 4 000,00
dinheiro 100,00
SOMA DE GRUPOS DE 44 300,00
POUPANCA

F CUSTOS
ADMINISTRATIVOS
F.1 Impressora multifuncional HP 1 24 24 500,00
500,00
F.2 Renda do escritório 1 20 20 000,00
000,00
F.3 Água e Electricidade 1 1 1 850,00
850,00
F.4 Modem Wirless 1 4 4 500,00
500,00
F.5 Recarga para Internet 2 1 2 000,00
000,00
F.6 Recarga para Comunicacao 7 1 7 000,00
000,00
F.7 Encargos bancários 1 2 2 750,00
750,00
F.8 Outro Material de Escritório 1 11 11 750,00
750,00
 SOMA DE CUSTOS 74 350,00
ADMINISTRATIVOS

G VIAGENS E
ACOMODACAO
G.1 Perdiem para Participação do 100% 6 1 750,00 10 500,00
Oficial de Programas em
treinamentos de reciclagem
G.2 Acomodação para Participação 100% 5 650,00 3 250,00
do Oficial de Programas em
treinamentos de reciclagem
G.3 Perdiem para Participação da 100% 6 1 750,00 10 500,00
PCD em treinamentos de
reciclagem
G.4 Acomodação para Participação 100% 5 650,00 3 250,00
da PCD em treinamentos de
reciclagem
G.5 Perdiem de Deslocação de 100% 4 1 750,00 7 000,00
Gestor Financeiro a
Recebedoria de Gurue, para
pagamento de IRPS
G.6 Acomodação de Deslocação de 100% 3 650,00 1 950,00
Gestor Financeiro a
Recebedoria de Gurue, para
pagamento de IRPS
SOMA DE VIAGENS E 36 450,00
ACOMODACAO
TOTAL DO ORCAMENTO 940 104,95
10% DE CUSTOS 94 010,50
INDIRECTOS
GRANDE TOTAL 1 034 115,45