Apostila SPP

Aprendizados no estágio probatório por Fabiane Rodrigues da Silva

Início 01/07/2020 – Término 01/07/2023

ERGON – www.ergon.procempa.com.br (site de acesso)

Usuário: dmlu-fabiane

- Consulta ao contracheque
> Processos

> Folha de pagamento

> Consulta

> Lista contracheque

> Id funcional

> Folha mensal 01 servidor ativo/ 030 servidor aposentado

- Ficha Financeira

> Archon

> Relatório

> Executar relatório

> F9 - C ergon

> Apertar tecla enter

Obs: Teclas importantes: F9 pesquisa, F10 salva e F6 inclui linha

- Histórico funcional

> Atributos

> Atributos de funcionários

> Id funcional

Ex: serviço extraordinário, novo crachá e VT.

> Frequência

Ex: aguardando aposentadoria LLA

> Férias

> Consultas
> Férias em haver

> Id funcional e aperta executar (em vermelho para consulta).

**** Ajustes ****

077 - Horas a maior para compensar semanalmente

Limite de até 30 minutos diários para compensar possíveis atrasos na semana.

047 - intervalo refeições, 4 marcações

037 - Compensação semanal

Autorização pelo gestor de 30 minutos diários e se o servidor possui horas a

maior para compensar na semana (situação 077)

Auditorias ( Através do sistema Ronda)

Usuário: fabianer.silva

- SEFIS (batida almoço em local diverso da sede do DMLU

> Ronda

- Acerto servidores

- Botão direito

Data

Mostrar

Dá para ver o código do local e selecionar apenas aquele relógio

Relatórios

> Banco de horas

- Relatório PMPA

- Cartão ponto

- Opção cartão ponto/escala n° 100

> Vale extra

- Apuração

- Apuração servidor n.100

- Situação apurada n.125

* 3 horas seguidas no sábado, por exemplo.

* Exceção: guarda municipal que é plantonista e pode fazer 12 horas.

> Total banco de horas ( > 50 )

- Cálculo

- Banco de horas

- Listar

- Banco de horas sintético

> Horas a maior (400) e horas a menor (401)

- Estagiário não precisa

- Menu

- Relatório PMPA

- Apuração

- Apuração n.100

- Listar Código

> Compensação semanal (037/077) – O 077 pode ser maior que o 037, mas o
contrário não. O ideal é sempre zerar os cálculos.

- Relatório PMPA

- Apuração
- Apuração n.100

- Listar código

> Atestado/ Saída médico (014/020)

- Menu

- Relatório PMPA

- Relatório n.110 (motivo x situação)

- 1 dia é atestado

- 2 dias seguidos é LTS

Obs:

* 014 sem batida

* 020 ao menos 1 batida

* Atestado 1 dia

* LTS 2 dias seguidos

> Falta (01)

+ 15 dias suspender o pagamento

+ 30 dias abandono de cargo

* Verificar quem tem sindicância ou não e enviar e-mail para a chefia ajustar ou
confirmar as faltas.

- Menu

- Relatório PMPA

- Apuração servidor n.100

- Situação 01

Códigos para relatórios

> Covid (189,190,191,193,194,196,194,199,200,201)

- Situação x Motivo x Observação (no motivo da situação)

> Escala

- Cálculo

- Gerenciar escala

- Calendário

- Seleção

- Sindicato

- 1,2,3

-2

- Botão direito, exportar dados.

- Colocar no geral.

Espelhos de laudos GSSM

Conferência GSSM, peritos lançam no sistema a data e o tipo de licença para o

servidor.

Se houver problema ligar para eles.

> Histórico funcional

> Licenças e afastamentos

IAPI 32893442, 3421 ou 3423

Previmpa 32894650 ou 4660

Obs: Art.94 é nos atributos para conferir.

Processo de aposentadoria por invalidez

- Memorando

- Isenção IR

- Lançar no Ergon nos atributos dos funcionários (histórico funcional).

- Inibir VA , fechar VT, abono permanência usando a data de perícia como

início de aposentadoria.

- Em acidente de trabalho o VT não é suspenso a 30 dias, mas na decisão da

aposentadoria da perícia provoca o fechamento.

- Colocar “informação” para a equipe de aposentadoria e SP.

Solicitar crachá

Enviar e-mail para agendamento_cracha@portoalegre.rs.gov.br, informar se é

primeira ou segunda via + CPF do servidor.

Desconto de R$7,77 no contracheque pela emissão.

Ajuste de frequência

- Acerto colaborador

- Duplo click

- Acertos na data

- Situação 073 / motivo 194

- Apertar botão GRAVAR

Obs: No Ronda para gerar uma nova linha é apertar a tecla ENTER.

Ergon Ajustes de horas extras e vales extras

F9 Tipo

Enter padrões

F10 salva

F6 nova linha
Tecla TAB

Excluir: selecionar linha em vermelho e X vermelho.

Obs: CLT hora extra sempre pago como hora extra diruna

* Não tem previsão de pagamento de hora extra noturna.

Pasta funcional

> Histórico Funcional

> Pasta funcional

> Registro de auxílio funeral, por exemplo.

> Clicar 2 enter na parte do filtro

> Colocar data (1 dia antes da aposentadoria ou último dia ativo). Nesse último
caso a data de falecimento.

> Enter

> F10 para salvar as alterações feitas.

Centro Clínico Gaúcho

- E-mail com as faturas

- Listagem de beneficiários

- Inativos

- Ativos

* Iniciar processo em:

- Financeiro e contábil – pagamento: nota fiscal/fatura/recibo

* Especificação: plano de saúde ex: 07/2020 ativos

07/2020 inativos (Previmpa)

* Anexos de e-mail de Régis Hoffman

* Nota fiscal de serviços e de co-participações

* Filtrar DMLU e anexar em PDF.

* Faturas

* Colocar em acompanhamento especial

INATIVOS

Anexar:

- Relatório de beneficiários

- Fatura de Assistência

- Fatura de co-participação

“À UCPP/PREVIMPA para as devidas conferências e confirmação de

despesas.”

ATIVOS

- Gerar arquivo no Ergon, rubrica 931

> Processo

> Folha de pagamento

> Consulta

> Lista funcionário rubrica

> Mês/ano/rubrica e 2 enter

> Exportar arquivo

> Nomear no excel 931

> Tabela dinâmica

>> Selecionar todo o intervalo

>> Inserir

>> Tabela

>> Tabela dinâmica

>> Nova planilha

>> Dinâmica CCG e dinâmica 931

> N°_empresa

N° valor_total

> Rubrica

Valor

> Conferência

Obs: Quando as co-partipações vierem em arquivo separado, juntar as duas

planilhas.

Colocar os valores em rótulos de linhas e depois transformar em “mover para

valores”, que surge a planilha dinâmica para comparação.

Se vierem juntos todos os valores: matrícula (rótulos de linhas) e valores

(valor).

“À DF, autorizamos o pagamento de ______, referentes às notas fiscais n°

____ e ____ que pagam os serviços de assistência à saúde dos servidores da
Prefeitura de Porto Alegre (DMLU- Ativos) da competência 07/2020.

Segue relatório dos beneficiários e co-participação.

Confirmo a despesa.

Cabe salientar os ajustes já encaminhados para os devidos ressarcimentos e

readequações.

* Enviar e-mail para Régis e Luciano com os ajustes necessários.

>>>> A partir de 01/2021 os ressarcimentos não são mais feitos via

tesouraria. Lançamos de forma manual no contracheque do servidor
como restituição do plano de saúde (rubrica 288) <<<<

* Para fazer a planilha o valor em amarelo vínculo 8106 (400 DREM) deve ser
localizado no relatório 0114 da folha, somar os 4 valores do plano de saúde
(ATIVOS) ou relatório 604 das consignações.

* Olhar anexo FOPAG para saber o valor dos descontos. (INATIVOS)

Processamento de matrícula

> Processos

> Folha de pagamento

> Processamento

> Cálculo da folha para eleitos

> Descrição folhdmlu

> Destino folhDMLU

> Matrícula/vínculo

> Execuções

Folha bancária

> Anexar os relatórios das relações bancárias enviadas via e-mail pela folha de
pagamento.

203 servidores

203 estagiários (esse não tem a folha quinzenal)

> Salvar em RESTRITO.

Encargos Sociais

> 401 isentos

> 402 RRPRE

> 403

> 407 FGTS/mês

> 408 guias apoio 2

> 713 abono familiar

> 1111

> 1112

> capitalizados
> não capitalizados

> Salvar em PÚBLICO.

Vale Transporte

> Enviar para a tesouraria

> 512 analítico

> CNPJ DMLU 88017 272/0001-45

> Formulário opção VT

> Comprovante de residência (luz, água e telefone).

> Site TRI

Cliente VT

CNPJ do DMLU

Dmludrh (senha)

> Funcionários

> Atualizar

* Pronto para recarga (está na fila), esperando que os outros créditos sejam
consumidos.

Siga –me

#74 tirar

*74 + número do telefone para colocar

Saldo de férias

- Aposentado vivo

Saldo de salário

- Exonerado – SPP

- Falecido e ativo – SPP

- Falecido e inativo – Previmpa

Cálculo saldo de férias

> Solicitar via protocolo

> Cópia do RG e dados bancários

* Férias vencidas às vezes têm

* Férias proporcionais SEMPRE têm.

> ATENÇÃO: olhar na pasta funcional se o servidor já não recebeu este

pagamento.

> Férias

>> Consultas

>> Férias em haver no V em vermelho

> Pegar o último contracheque do servidor (o que tem vencimento)

> Eventos de cargo (data de ingresso no cargo)

> Tem direito ao mês se trabalhou 15 ou mais dias.

> Tirar todos os descontos do contracheque.

> Abono permanência não conta.

> Colocar como anexo a qualificação básica.

> Quando tiver hora extra ou adicional noturno, usar o valor das médias na
rubrica auxiliares.

> Quando a vacância e o outro exercício forem a mesma data, conta desde o
primeiro exercício do vínculo 1.

***** Férias indenizadas proporcionais *****

= soma (F51:F60) /12*6 (o 6 é a quantidade de meses entre o ingresso e a

aposentadoria).

***** Férias vencidas indenizadas *****

= soma (F30:F39)/30 (número de dias das férias)

Férias 1/3 = valor total das indenizadas e divide por 3.

Contas Caixa Econômica Federal

> Histórico funcional

> Vínculos

> No processo da folha mensal pode ser que alguma conta bancária seja
rejeitada (vai aparecer na conferência da folha, através de relatórios enviados).

> Se for a agência que encerrou a conta, solicitar a carta ou e-mail que
comunicou tal mudança.

> Se for a pedido da pensionista, o juiz tem que encaminhar a nova conta
através de um ofício.

> Renda = salário bruto

> Usar a planilha lote e preencher com os dados dos servidores (consultar no
Ergon os dados pessoais).

Dados pessoais dos funcionários

> Histórico funcional

> Dados pessoais

> Modo consulta

> Colocar a matrícula

> V em vermelho

> Para ajudar na pesquisa é viável utilizar o código da porcentagem % depois

do nome. Ex: Jose%, Valeriano %.

Atestado

> Entregar sempre para a chefia, se for caso de covid deve ser encaminhado
via e-mail.

> Licença Nojo (luto) são 8 dias. Até 2ª grau ascendente ou descendente.

Art.10 LC 851/2019 – Avanço

> Avanço baseado no regime (RTI) no qual o servidor encontrava-se no

momento da convocação em 16/07/2019.

> Se ocorrer alteração do regime especial de trabalho, terá um recálculo da

parcela individual. Se deixar de existir a convocação, deixará de receber a

Auxílio Funeral
> Apenas para servidor estatutário, não pode ser requerido por familiar de
servidor celetista.

> Salário família (no caso de servidor aposentado), não consta na planilha de
cálculo para receber o auxílio.

> Se o requerente é pessoa da família, paga o valor da remuneração do

servidor.

> Se o requerente não é pessoa da família (Associação do DMLU, por

exemplo) pagar valor da nota fiscal.

> Se o servidor falece na ativa, a insalubridade não conta na planilha de

cálculo.

> Saldo de salário CLT ou estatutário (precisa da declaração de beneficiários

INSS ou alvará judicial quando falece em atividade, lei 6858, art 1°).

Seguro de vida

Ativos DMLU

> Nota fiscal 520

> Nota fiscal 521

> Relatório segurados

> Boleto bancários

> Planilha de valores de servidores não descontados ( por falta, prisão)

* Não esquecer de conferir se o valor total das notas são iguais a soma do
boleto.

* Comparar a planilha de segurados enviada por e-mail pela seguradora

“arquivo seguro DMLU 487”.

* O “487 e-mail” é quando chega da folha e vemos quem está faltando e

enviamos para o seguro.

Aposentadoria
> Recuperação de horas extras

> Máximo de 33 horas

> Olhar no contracheque e não pode ter negativo.

IR

> Se tiver suplementar, olhar na ficha financeira que vai aparecer o valor total
da folha da gratificação natalina. Ex: servidor José Link Barbosa

Curso de Capacitação

> Rubrica 62 no lançamento manual.

> Pasta para procura: SPP/VENCIMENTOS/2017

>Gratificação atividades de treinamento

Nível 1: técnico segurança do trabalho

Nível 2: pós graduação, mestrado

Nível 3: doutorado, PHD

Data fim para Pensão Alimentícia

> Para localizar:

* Histórico funcional

* Dependente

* Pensão alimentícia

* Regra de pensão

* Colocar matrícula

* No espaço do n° de dependente buscar com o F9

* Mês cheio

Proconsig – Utilizar o Internet Explorer

http://csgadmin.procempa.com.br/csgadmin/

> Usuário: fabianer.silva

> Senha: mesma

> Domínio: pmpa

* Cadastro:

- Consignatário

- Servidor e no usuário (problema no login, olhar na situação – normal,

bloqueio, inativo).

* Consignações:

- Critério de pesquisa

- Matrícula

- Pesquisar

Publicações

> Substituição de FG nos eventos de cargo de substituição.

> CC olhar no contracheque a data de nomeação.

> Diretor- adjunto (secretário)

* Só recebe subsídio no contracheque (vales tem que serem inibidos) > a partir
do Prefeito Melo

Processo VT

> Encaminhar arquivo (cartão TRI movimento) para tesouraria via e-mail.

> No processo, anexar relatório analítico 512.

>Se o arquivo cartão TRI movimento apresentar erro, excluir do arquivo txt

> Para localizar a linha do erro, usar CTRL + G.

> No mesmo despacho colocar valores descontados (consignação POA 0508)

> Quando for abrir VT novo tem que incluir no site do TRI este novo cadastro.

> Novos documentos aceitos: conta de água, luz, telefone, internet e tv

assinatura; contrato de locação de imóvel em que conste o requerente como
locatário; fatura de cartão de crédito.

Folha Bancária

* Anexar 203 (servidor)

* Anexar 203 (estagiário) – esse não tem quinzenal

Salvar em RESTRITO.

Encargos Sociais

* 401 isentos judicialmente

* 402 RRPRE contribuição previdenciária

* 403 FGTS/ mês secretaria

* 407 FTGS/mês

* 408 guias apoio 2

* 713 abono familiar

* 1111

* 1112

* capitalizados

* não capitalizados

* 406 guias apoio geral

Salvar em PÚBLICO.

Relatório horas extras POA 933

> Por rubrica (160)

> Colocar vínculo (não esquecer)

Ressarcimento entre órgãos

Ex: 20.13.000002633-3

18.13.000003089-5

Invalidez especial > aposentadoria

- Nota técnica (parecer que libera servidor de pagamento)

- Mandar para PREVIMPA e depois para a Contabilidade.

- Contracheque de maio do DMLU

(3.000,00 + 499,96) – 2.266,50 = DIFERENÇA R$1.359,54 ( o que ele deve)

* Considerar auxílio alimentação

Abertura de pensão alimentícia

> Utilizar o valor total bruto e diminuir:

- vale alimentação

- previdência

- seguro

- IR

- plano de saúde

Estagiários

> Relatório 110

> Situação 015 x 050 esses códigos são para estágio PRESENCIAL e gera
vale transporte

> Situação 015 x 202 estagiários em TRABALHO REMOTO

Planilha Seguros ativos / inativos

* Olhar vigência do contrato

* Colocar no cálculo “abril”

* Olhar no 520 e 521 e as vigências

> Ativos:

Olhar os descontos da União Seguradora

* 604 repasse das consignações ou no mapa geral nos descontos

Folha de pagamento

> Começa com a quinzena

* relatório 103

* 105

* 107

* 109

* 111

* 113

* 114

* 205

GFIP – guia depois da transmissão

SEFIP – antes de transmitir as informações

FTGS: até dia 05 do mês

INSS: até dia 20 do mês

> Guardar documentos:

* por 30 anos GFR

* por 10 anos alterações posteriores

> É preciso informar quando tem rescisão do contrato ou falecimento.

> Arquivos da folha

* Cargo em comissão

* CLT

* Modelo 1 – salvo no C do computador

* Modelo em branco – salvo no C do computador

> Nome do arquivo:

Sefip.re (modelo 1)

Sefip.re (modelo em branco)

> Importar folha

> Código de recolhimento 115

> Alíquota RAT 3,0

> FAP olhar site

> 403, 404 arquivos folha

Histórico Funcional

> No Ergon, relatório 1027

> Férias – acima de 30 dias de faltas, não tem direito a férias.

Código CBO, celetistas

> Preparo

> Setor de Encargos Sociais

> GFIP
>Caixa

> GFIP

> Selecionar o ano

> Relatório RE

GIA

> Sistema “ergon-RH”

> Folhas gerais

> 16 funcionário por rubrica “113”

Folha suplementar

> Qualificação básica

> Planilha de cálculo

> Informação com os detalhamentos

> Encaminhamento:

DRH para ciência

DF para autorização

> Colocar contracheque original

> Desconto INSS teto de contribuição R$751,97

DOPA

Telefones: 3289.3866, 3289.1231 ou 1248

> Pode ser usado nos navegadores google chrome ou Microsoft edge.

> Executivo/ legislativo = entre 10 e 14 horas

> A data da publicação é considerado no primeiro dia útil seguinte da

disponibilização no DOPA.
> Edição extra – deliberação do prefeito

> Data da edição = DIVULGAÇÃO

> Fins legais = PUBLICAÇÃO= dia útil seguinte

> Enviar material até às 16 horas para publicar no dia seguinte

> Exemplo:

>> 09/06/2021- inserir protocolo e este será cadastrado na edição de

amanhã 10/06.

>> 10/06/2021- data da edição = data da divulgação

>> 11/06/2021 – data de publicação

> Formatação nº10 - “10pt” dá erro

> Título é tamanho 14

> Portaria conjunto fonte é tamanho 12 na primeira frase

RONDA

* Escala

* Histórico Escolar

* Selecionar servidor

* Data de alteração

* Nova escala

* Enter

> Dá para excluir escala que não se usar, caso coloque errado (seta do lado da
data de alteração)

> Para ver PERMISSÃO

* Ficha Cadastral

* Acesso
* Aparece onde o servidor registra

> Alteração de PERMISSÃO

* Servidores

* Ficha cadastral

* Alterar permissão

* SELEÇÃO (CUIDADO!) – precisar selecionar os servidores, caso

contrário irá alterar a permissão de TODOS os servidores.

* Servidor (escolher o nome)

* Processar

> Servidores (mostrar acesso) para saber o local de acesso.

> Abrangência

* Diversos

*Usuários

* Abrangências

* Colaboradores

* Nome usuário

* Detalhes

* Selecionar servidores

*Adicionar (para criar novas condições)

* OK para finalizar

> > Centro de Custo

* Número do centro de custo de cada lugar no centro de custo e não no

servidor.

> Banco de horas

* Servidores

* Histórico

* Decreto

* Colar no n.02

* Inserir

***Estagiário não tem***

Gratificação adicional

> Tempo de serviço – 15, 20 anos

> Não tem mais

> GDG – em relação a FG que antes era incorporado.

> Art.10 – em relação ao avanço

Curso RONDA – SMAP

> Migração de dados, afastamentos e atributos (4 horas para isso)

> Horas extras migram somente a noite

> Interoperação

1x por mês

Somente mês anterior

Somente o que incide em pecúnia

> Somente CLT pode descontar o “repouso semanal remunerado”, o estatutário

não pode.

> Relógios

* Procedimentos para registro

* Crachá primeiro
* Colocar o dedo no sensor

** Por lotação – permissão de 1 local

**Permissão combo – permissão de 2 ou mais lugares

* Mensagens dos relógios:

- Marcação OK – registra o horário

- Marcação OK – OFFLINE – registra o horário também

- Negado local – conferir a permissão do servidor

- Negado situação – cadastro fechado , ex: afastamento, vínculo

- Digital não confere – usar crachá + digital

- Bloqueado por lista – relógio off-line e matrícula não está dentro dele,
solicitar para UGI atualizar a lista do relógio (indicar nº IP)

- Crachá não encontrado – número cadastro errado

- Crachá não reconhecido – quando relógio não reconhece o crachá

quando passa no relógio (pode ser configuração)

** Quando relógio volta de manutenção, entrar em contato com a UGI e pedir

para atualizar a lista do relógio**

Datas

> Chefia dia 05 do mês (não é dia útil)

> RH dia 10 do mês

> Até dia 14 UGI enviar para Procempa a interoperação

> Fecha folha dia 20

* Em atividade = centro de custo

* Local = lotação
Abrangências

Menu>Diversos>Usuários>Abrangências>Colaboradores

° Por matrícula (padrão)

º Empresa 130 DMLU

° Servidor (n° das matrículas que a chefia ajusta) * n° de caracteres em média

50 matrículas

º Por centro de custo – no centro de custo colocar o n° do centro de custo

* Dá para selecionar por cargos também.

Afastamentos

Servidores> Históricos> Afastamento

Para saber se migrou do ergon para o ronda.

Apuração

>Tela de apuração

>Calcular

> Colocar data

>Seleção

>Servidor

> OK

>Tipo de processamento (zero e 01)

Servidores > históricos coletivos

>Data alteração

>Seleção (selecionar servidores)

Atributos
Personalizados > atributos (para verificar a migração do ronda de horas extras,
por exemplo

LC 133/85

> Atraso e saída antecipada – até 1 hora do seu horário

> ½ falta – mais de uma hora já perdeu o turno do servidor

> Falta – quando não tem registro

Intervalo entre jornadas

> + de 4 horas até 6 horas: 15 minutos sem marcação

> + de 6 horas: mínimo 1 hora e máximo 2 horas

> Plantonista : não tem intervalo

Relatório

Menu> cálculo >apuração>listar>auditoria apuração>n°105

Código n° 039

Desconto das horas trabalhadas.

Ex: servidor não pode fazer 30 minutos de almoço ele faz.

> Tirar 30 minutos das horas trabalhadas e colocar 30 minutos do banco para
fechar 8 horas do dia.

> Linha nova, 039 desconto horário almoço, motivo 047.

Tela de manutenção

> Cálculo> banco de horas>manutenção

>Data/situação de lançamento 0800/801.

Conferência Folha

Montar processos:

> Folha mensal

> Encargos Sociais

> Relações Bancárias

> VT(informar dados do desconto da consignação, relatório 508)

> Descontos judiciais (rubrica 535)

* Relatórios da folha que geramos por rubrica:

- 496 indenização PMPA

- 504 devolução DMAE

- 508 devolução SMA

- 516 devolução SMA AUX. ALIMENTAÇÃO

- 535 descontos judiciais

- 597 descontos de faltas

- 599 descontos de atrasos

Antes de fechar a folha, conferir:

- GAM

- GIT

- GIA

- FÉRIAS

- EFETIVIDADE

- APOSENTADOS (conferir natalina proporcional)

- EXONERADOS (saldo de salário), as férias proporcionais devem ser pagas

em um processo separado.

- ESTAGIÁRIOS (efetividade, vales transportes)

- FALECIMENTOS

- PORTARIAS
- PENSÕES ALIMENTÍCIAS (conferir se chegaram novos ofícios de
cancelamento ou de novos descontos em folha)

- Descontos das faltas e meias faltas (confirmação via e-mail das chefias).

Ajustes Ronda

> Quando não realiza o mínimo de 01 hora de almoço, descontar 01 minuto(por

exemplo ou mais), como horas a maior não autorizado (código 008)

Ex:

00:01 horas a maior não autorizada – código 008

00:59 intervalo/refeição

02:00 horas extras

10:11 total de horas trabalhadas

00:10 crédito banco de horas

Vale transporte estagiário

> Eles ganham de forma antecipada o valor de R$211,60, equivalente a 22

dias.

> O valor da passagem é R$4,80x2= R$9,60

> Se multiplicar R$9,60 x22= R$211,60

> Desse valor total, diminuir o valor dos dias efetivos (trabalhados
presencialmente).

> Do resultado vai dar o valor do desconto que vai aparecer no contracheque.

Falta servidor no feriado

> Alterar escala.

Pagamento da quinzena (servidores celetistas que pedem pagamento

quinzenal)
> Olhar na parte de VÍNCULO (marcar opção de receber adiantamento
quinzenal)

Parcelamento de devolução de valores por parte do servidor

> Processos

> Folha de pagamento

> Parcelamentos

>Manutenção de parcelas

Neste caso dá para verificar quanto $$$ falta o servidor devolver e o que já foi
devolvido.

Lembrando ser até 10% do valor que recebe por mês.

Efetividade estagiários

> Ajustes de 10 a 31/10, finalizados até o dia 05/11.

> Ajustes de 01 a 09/1, finalizados até o dia 10/11.

Excluir valores pagos em folha suplementar

> Processo

> Folha de pagamento

> Folhas avulsas

> Cadastro manual de contracheque

> Mês/ano (do mês que vai retirar o pagamento)

> Número da folha: 80

Vale-transporte servidor cedido para Câmara de Vereadores

> Ressarcimento VT rubrica 074 (valores antigos)

> Para os próximos valores rubrica 918 AUX VT

> IMPORTANTE!
AO LANÇAR A EFETIVIDADE DE NOVEMBRO, POR EXEMPLO. NO
LANÇAMENTO MANUAL DEVE ESTAR O MÊS DE COMPETÊNCIA, OU
SEJA, 01/12/2021 – 31/12/2021 (PAGAMENTO NO CONTRACHEQUE DE
DEZEMBRO)

Para cálculo manual:

* nº de dias X 9,60 = 50 vales

Neste caso o valor da passagem é R$4,80

* No caso de quem solicita 75 vales, pego esse valor total (de 50 vales) e divido
por 2. Dessa metade somo + para chegar aos 75 vales.

Exemplo: servidor 644150

* Para saber o valor do desconto:

Vencimento básico X 0,025

Divido por 25 x n° de dias efetivo

Exemplo:

961,69 x 0,025 = 24,04

24,04 / 25= 0,96

0,96 x 20 = 19,23 (valor desconto para lançar manual no contracheque, rubrica

540)

Folha suplementar de FÉRIAS

> Primeiro rodar a folha n° 03 para verificar a média das vantagens

> Rodar a folha n° 01

> Verificar o valor do 1/3 (desta forma o sistema calcula o valor)

> Para excluir valores pagos em folha suplementar

* processo

*folha de pagamento

*folhas avulsas

*cadastro manual de contracheque

* mês/ano (do mês que vai retirar o pagamento)

* n° da folha 80

Virada do ano – ajustar competência

> Atualizar em:

* tabelas

* bancos por empresa

* crédito

>>> quinzena (cuidar no calendário data útil)

>>> mensal (cuidar no calendário data útil)

Manutenção do banco de horas

> Para migrar o saldo de banco de horas de um servidor:

> Manutenção do banco de horas

> Banco tipo 02

> Data do lançamento (ida do servidor para outra secretaria)

> Código 801 débito (no caso do servidor que vai para outra secretaria) e no
novo lugar eles creditam o valor do banco código 800).

Troca de conta bancária pensionista

> Na aba “dependentes”, “dados pessoais” verificar número da representante
legal.

> Depois “dependentes”, “representante legal”.