POP (PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO)

SETOR ESTRATÉGICO
FUNÇÃO DIRETOR
RESPONSÁVEL
HORÁRIOS FLEXÍVEL

PROCEDIMENTOS DIÁRIOS
Tarefas Como fazer/Periodicidade/Tempo/Obs.
Analisar KPI’s diárias Verificar via drive (ANEXO…) Definir os indicadores diários e apontar
as dúvidas ao administrativo. Documentar as dúvidas, via e-mail ou
whatsapp. (15 min) (VER O QUE O SISTEMA OFERECE DE
INDICADORES)
Ex: de indicadores (pesquisa de satisfação, ticket médio,
faturamento, fluxo de clientes, movimento financeiro.

Analisar avaliação dos Todos os dias, receber do gerente operacional o relatório com as
procedimentos operacionais do notas das tarefas diárias. (ANEXO 2)
gerente

Conta bancária Conferir o extrato bancário, a fim de entender e fiscalizar as

entradas e saídas e suas respectivas fontes.

Aprovar as contas a pagar
O contas a pagar, deverá separar os documentos a serem pagos no
dia e suas respectivas formas de pagamento para serem aprovadas
pelo diretor. O diretor jamais deverá aprovar um pagamento sem
conferir o documento. Nenhum valor deverá sair do caixa da
empresa sem essa aprovação. Essa aprovação se dará por uma
assinatura e o carimbo de pagamento do diretor no documento. O
diretor antes de aprovar, deverá conferir o documento original,
rigorosamente, a fim de validar a veracidade da despesa.

Conferir as contas a receber Verificar se as contas do dia anterior foram creditadas e o status dos
recebimentos do dia. Cobrar do contas a receber os créditos
atrasados.

Reserva de caixa O contas a pagar deverá entregar ao diretor o livro caixa com as
despesas pequenas do dia anterior com suas respectivas notas para
serem aprovadas com a assinatura do diretor. E a reposição na
reserva.

Trabalhar para a empresa Leitura, estudo, pesquisas, inovação, network, treinamentos,

palestras, calibragem de POPs, fichas técnicas, viagens empresariais,

PROCEDIMENTOS SEMANAIS
Tarefas
Aprovação para a contratação dos
extras
Fazer Blitz semanais
Fazer reuniões semanais com os
líderes
Análise das contas a pagar e receber
PROCEDIMENTOS MENSAIS
Tarefas
Aprovar bonificações de
funcionários
Análise dos resultados
Reunião com os funcionários
Calendário de treinamentos
cliente oculto, feiras congressos. (1 hora)
Como fazer/Periodicidade/Tempo/Obs.
Deverá receber semanalmente do gerente operacional a aprovação
para a contratação dos extras para os dias de demandas especiais.
Um vez por semana, sem datas certas, o diretor deverá ir ao setor
operacional, e com o documento preenchido do anexo 2 do gerente,
validar as notas do mesmo para cada item do questionário de
avaliação dos procedimentos operacionais.
Todas as segundas feiras, na parte da manhã (definir horário).
Reunir com os líderes operacionais para avaliar as ocorrências, kpis
da semana e mapa estratégico. (ex: fluxo, faturamento, metas de
vendas, pesquisa de satisfação, POP). Registrar na agenda do
Google.
Todas as sextas feiras, ao final de seu expediente, analisar as contas
a pagar e a receber da semana que está começando, a fim de
planejar as decisões referente aos problemas eventuais. Se
necessitar de alguma estratégia, comunicar o financeiro.
Como fazer/Periodicidade/Tempo/Obs.
Deverá receber ao final do mês do gerente administrativo a
aprovação para o pagamento das bonificações a serem entregues na
reunião do final do mês.
O diretor, deverá reunir os gerentes para analisar a DRE do mês e
definir orientações, às metas atingidas, e às demais KPIs. Definir as
metas de cada área para o mês seguinte. Definirá também o roteiro
da reunião com os funcionários. Para isso use o checklist para
roteiro da reunião com os funcionários (ANEXO 1)
O diretor, deverá iniciar a reunião seguindo o roteiro aprovado com
os líderes. Essa reunião deverá ser sempre na primeira semana do
mês. Será sempre um evento de responsabilidade do diretor. Não
deverá delegar essa responsabilidade aos seus líderes. Registrar na
agenda do Google.
Deverá cobrar todo mês, do gerente responsável, o calendário
anual de treinamentos (vídeos, participação de eventos, cursos,
palestras, etc). Esse cronograma anual deverá estar compartilhado
no Drive. Esses eventos devem estar registrados nas agendas dos
 líderes, que precisam estar compartilhadas com o diretor.

Campeonatos Definir juntamente com os líderes de cada setor as metas e

campeonatos que a empresa está participando, definindo as regras e
as premiações.

PROCEDIMENTOS EVENTUAIS
Tarefas Como fazer/Periodicidade/Tempo/Obs.

Análise de compras e investimentos. O diretor deverá receber do gerente administrativo a lista e

justificativa de equipamentos e maquinários a serem comprados e
reformas que aguardam a sua aprovação. Cortesias e doações
também devem ser aprovados pelo diretor.

Fazer e aprovar as fichas técnicas Cabe ao diretor, fazer as fichas técnicas e mudanças nos POPs todas
as vezes que forem necessárias.
e mudanças nos POP’s

Aprovar solicitações de novas Cada nova contratação, deverá ser informada ao diretor antes da
contratações mesma ser efetuada.

Pesquisa de clima organizacional De 6 em 6 meses, o diretor, deverá receber do R.H. as pesquisas de

clima organizacional e reunir seus líderes para avaliar os resultados.

Pesquisa de autoavaliação De 3 em 3 meses, o diretor, deverá receber do R.H. as pesquisas de

clima auto avaliação de cada funcionário e reunir seus líderes para
avaliar os resultados.

Analisar contagem de equipamentos De 3 em 3 meses, o diretor, deverá receber dos gerentes a

contagem dos utensílios e equipamentos de cada setor.

Revisei e entendi todos os pontos abordados neste POP.

Eu me comprometo em respeitar e cumprir todas as tarefas deste POP (procedimento operacional
padronizado) de meu setor.
Comprometo a desempenhar da melhor forma possível todas as atribuições inerentes ao cargo que
ocuparei.
Reconheço que minha remuneração é justa e refletirá o meu sucesso e o sucesso da empresa.
Sempre me comunicarei de forma aberta e honesta com meus colegas de trabalho e com meus superiores.
Revisado por:
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Florianópolis 24 de Novembro de 2019.