MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

Processo:Contratação de empresa especializada para execução de manutenção em conjuntos motobombas submersíveis de

poços e boosters decorrente da solicitação de compra Nº SR 63 e SR 64 /2023.
Data: 15 de setembro de 2023

MAPA DE RISCOS
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção em conjuntos motobombas submersíveis de poços e
boosters
Unidade: Unidade de Manutenção de Instalações

Identificar FaseAvaliar
de análise: Planejamento da Aquisição Tratar

Evento de Ação Ação de

Seq. Dano Impacto Probabilidade Responsável Responsável
Risco Preventiva Contingência

Falta de Elaboração do Pesquisa do

alinhamento Processo Básico processo de Revisão e
entre a com lacunas ou manutenção de Unidade de adequação do Unidade de
1 necessidade da falhas no escopo MODERADO MÉDIA bombas palito manutenção Estudo Técnico manutenção
aquisição e a do fornecimento nas empresas de Instalações Preliminar às de Instalações
demanda e nas obrigações especializadas necessidades da
das partes contratação
Insuficiência de Intermediação
recursos com as unida- Verificação de
orçamentários Impedimento de des responsá- Unidade de saldo na ficha de Unidade de
POUCO
2 ou financeiros continuidade do veis visando manutenção material e serviço manutenção
GRANDE PROVÁVEL
para a processo provimento dos de Instalações para a contrata-ção de Instalações
Elaboração da recursos da empresa
ATA necessários.
Falta de Contratação de MÉDIA Realizar o envio comunicação
comunicação e o empresa sem de dados formal à empresa
3 não envio de máquinario para tecnicos dos U.de para fornecimento U.de licitações
dados tecnicos retirada das bombas possiveis Licitações e de dados tecnicos e Compras

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 para analise antes e sem fornecedores Compras e documentação
da aquisição (fase documentações ALTO para avaliação até que comprove
de Licitação) nescessarias a qual da UMI antes da sua adquação
está sendo solicitado contratação tecnica para
no termo de referida atividade
referencia

Identificar Avaliar Tratar

Fase de análise: Gestão do Contrato
Evento de Ação Ação de
Seq. Risco Dano Impacto Probabilidade Preventiva Responsável Contingência Responsável

A Contratada Impedimento da Verificação das Notificação

não mantém as retirada das bombas condições das formal à
condições por não ter penalidades Unidade de Contratada em
1 exigidas no equipamento ou contidas no manutenção situação Unidade de
termo e no profissional contrato e de irregular, para manutenção
ALTO MÉDIA
estudo Tecnico adquado,atraso na aplicação de Instalações regularização de
na execução execução de notificação estimando prazo Instalações
dos objetos manutenção de durante o prazo
poços e boosters vigente do
contrato
Equipamento Dano fisico no Envio de laudos Unidade de notificar a empresa Unidade de
entregues com equipamento tecnicos ,relatorios manutenção de em caso de manutenção de
2 avalias e inviabilização do POUCO de consertos,teste Instalações equipamentos Instalações
imperfeição do seu uso , bomba ALTO PROVÁVEL de perfomace entregues com
conserto considerada comprovando a danos e sem os
constatada apos inoperanate performace original devidos laudos e
instalação da da bomba relatorios de testes
Bomba
Participantes da Análise de Riscos

Matrícula Nome Unidade

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102018 Davi Pereira de Moura UMI

GRAU DE RISCO - IMPACTO

3.5

2.5

1.5

0.5

0
POUCO PROVÁVEL MÉDIA MODERADO GRANDE ALTO

BAIXA MEDIA ALTA

DAVI PEREIRA DE MOURA

Técnico de Sistemas de Saneamento - Eletrotécnico

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 ALESSANDRO GUSTAVO DA SILVA
Supervisor de Unidade de Manutenção de Instalações

JOÃO PAULO M. M. F. PENHA

Diretor de Departamento de Operação e Manutenção

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