SGQ - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

PROCESSO: IDENTIFICAÇÃO REVISÃO FOLHA

Nº
PEDIDO DE VENDA E PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO IT - 01 05 1/7
RESPONSÁVEL PELO PROCESSO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA
CRIADO EM: 20/02/2020 REVISADO EM: 13/12/2022

I. OBJETIVO

Descrever o processo de entrada de pedidos por parte dos clientes (consumidor direto e ENERGISA),
bem como o planejamento de produção, abrangendo especificidades de cada produto conforme
pedido.

II. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

 PE - Procedimento Específico – Rótulo Ecológico;

 Manual de Gestão da Qualidade de Fornecedores – ENERGISA;

 IT 02 – Processo de Aquisição.

III. RESPONSABILIDADES

III.1. Alta Direção:

 Negociar os termos da cotação;

 Aprovar os pedidos de vendas.

III.2. Departamento Administrativo:

 Receber a cotação por parte da ENERGISA;

 Receber os pedidos de vendas dos clientes (consumidor direto e ENERGISA);

 Confirmar os pedidos de vendas para os clientes (consumidor direto e ENERGISA).

III.3. Departamento de Engenharia:

 Planejar a produção para atendimento;

 Compor o preço final dos produtos.

3.4. SESMT/CIPA

 Inspecionar os locais de trabalho informando ao empregador todos os riscos existentes no

ambiente de trabalho, bem como orientá-lo sobre medidas de eliminação ou neutralização.
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IV. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

 Computador;

 Telefone/Fax;

 Máquina foto copiadora;

 Impressora;

 Software PhD Sistemas;

 Capacete
 Calçado fechado
 Protetor auricular
 Óculos ampla visão.

V. PROCEDIMENTO

V.1. Recebimento do Pedido

V.1.1. ENERGISA

Para pedidos em grande escala a ENERGISA encaminha a Cotação com a discriminação dos
produtos, nesta a ELENORTE preenche com preços unitários e totais, prazos de entregas, alíquotas,
condições de fornecimento e demais especificações necessárias. Para pedidos de produtos
específico-especiais, além da Cotação, a ENERGISA envia os Projetos Arquitetônicos, Silhuetas,
Árvores de Carregamento, etc., contendo as dimensões e características necessárias para a
utilização e fabricação do produto, no qual são realizados os dimensionamentos e projetos estruturais
por parte da ELENORTE, para serem enviados para aprovação.

De posse da cotação preenchida e projetos completos, a ENERGISA entra em contato com a

empresa para negociação dos valores e prazos de entrega, assim como aprovação dos projetos dos
produtos.

Uma vez aprovada à cotação, a ENERGISA oficializa o pedido ao Departamento Administrativo que o
recebe através de e-mail com a Ordem de Compra de Material (OCM), contendo os dados do cliente,
discriminação dos produtos, unidade dimensionais, quantidades, preços unitários e totais, prazos de
entrega, local de entrega e condições de pagamentos.

No ato do recebimento da OCM, confere-se se todas as informações estão completas, caso não
esteja, a OCM é devolvida a ENERGISA para que seja complementada.

Com a OCM completa, a mesma é encaminhada à Alta Direção para aprovação das informações e
produção.

Após a aprovação, o Departamento Administrativo entre em contato com a ENERGISA, oficializando

através de e-mail, o recebimento do pedido e produção.

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V.1.2. Demais clientes (Consumidores Diretos):

Para os demais clientes (consumidores diretos) a venda é direta, os mesmos entram em contato com
o Departamento Administrativo (pessoalmente, via telefone ou e-mail) solicitando um orçamento (RQ
01 - Orçamento), contendo discriminações do produto, preços unitários e totais, quantidades, prazos
de entrega, condições de fornecimento e pagamento.

Uma vez aprovado o orçamento por parte do cliente, o mesmo é encaminhado ao Departamento de
Engenharia, para planejamento da produção.

V.2. Planejamento da Produção

Ao receber a OCM ou a solicitação do cliente, o Departamento de Engenharia analisa os pedidos

para levantamento de estoque de produto, não havendo disponibilidade, faz-se a listagem dos
insumos indispensáveis para produção, e se necessário à aquisição destes.

Em caso de necessidade de compra de insumos, é encaminhado ao Departamento de Aquisições

através do PHD e na indisponibilidade deste, utiliza-se o RQ 02 – Solicitação de Material contendo a
discriminação dos insumos e quantidades necessárias, este procede conforme a IT 02 – Processo de
Aquisição.

Uma vez contendo todos os insumos necessários, o Departamento de Engenharia utiliza o

Planejamento Semanal de Fabricação, sendo este encaminhado à produção.

VI. SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

VI.1.Ordem de serviço

Deverá ser apresentado ao trabalhador a sua ordem de serviço compatível a sua função, onde na
mesma, conterá todas as informações dos riscos e possíveis riscos da atividade.

VI.2.Do exercício de sua atividade

Em algumas situações de venda, principalmente, vendas para pessoas físicas. O vendedor tem que ir
até o depósito da fábrica, sozinho ou acompanhado do possível comprador. Quando ocorrer essa
necessidade de transitação na fábrica, é obrigatório o uso dos equipamentos individuais conforme os
riscos em que o trabalhador e o cliente ficarão expostos.
Sempre que houver situações como esta, procurar levar o cliente pela zona fria ne riscos, por fora, do
setor de produção. É expressamente proibido a entrada de pessoas no setor de produção de calçado
aberto, assim como sem capacete e os demais equipamentos de produção a que o risco se associa.
A responsabilidade do acesso do cliente ao escritório é de responsabilidade do porteiro, porem a
responsabilidade de condução de forma segura no interior do setor produtivo é inteiramente do
vendedor. Onde o mesmo seguindo a instrução do trabalho irá determinar se o cliente está em
condições seguras para adentrar no setor de produção sem correr riscos.

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VII. MONITORAMENTO

O monitoramento destes processos é realizado através do acompanhamento dos arquivos digitais no

servidor da empresa, onde cada envolvido tem acesso para atualização das informações, sendo de
responsabilidade do Departamento de Engenharia verificar e atualizar as informações no
Planejamento semanal de fabricação.

VIII. MODELOS E REGISTROS CORRELATADOS

 Cotação Cliente ENERGISA;

 Solicitação de compra;

 OCM – Ordem de Compra de Material;

 RQ 01 – Orçamento;

 RQ 02 – Solicitação de Materiais ou serviços;

 RQ 63 – Controle de planejamento de produção

IX. CONTROLE DE REGISTROS

O controle dos registros é feito no rodapé do próprio registro.

Demais registros são controlados conforme tabela abaixo:

Armazename Tipo de Recuperação/ Tempo de

Identificação Distribuição Proteção/ acesso Disposição
nto arquivo Uso retenção
Alta Direção/
Departament
Cotação Colaboradores Servidor/ Pasta
o Por Ano/
Cliente do Departamento Eletrônico Eletrônica/ Permanente N/A
Administrati Número
ENERGISA Administrativo e Cotação
vo
de Engenharia
Físico:
Departamento
Físico:
Alta Direção/ Administrativo/ Físico: 3
Departament Arquivo
OCM – Ordem Colaboradores Pasta Suspensa; anos;
o Físico/ Por Ano/ Inativo;
de Compra de do Departamento
Administrati Eletrônico Número
Material Administrativo e Eletrônico: Eletrônico:
vo Eletrônico:
de Engenharia Servidor/ Pasta Permanente.
N/A.
Eletrônica/
Contrato.
PhD >
Central de
Solicitação de PhD
PhD Sistemas Eletrônico Usuário e senha Solicitações Permanente N/A
compra Sistemas
> Solicitação
de compras

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Eletrônico: Alta Direção/

Eletrônico:
Departament Colaboradores Eletrônico: Eletrônico:
RQ 63 – Servidor/ Pasta
o de do Departamento Permanente N/A
Controle de Físico/ Eletrônica
engenharia Administrativo e Por semana
planejamento Eletrônico Físico: Impresso
de Físico: Físico:
de produção com a Equipe de
Físico: Engenharia/Equi Semanal Lixo
produção
Produção pe de produção

X. HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão Data Responsável Seções atingidas

1 – Mudança de Software utilizado, no Item IV –
Materiais e Equipamentos.
2 – Item 5.2 – Execução dos Serviços
Adição de informações para produtos específicos,
do primeiro parágrafo Item 5.1.1 – ENERGISA.
No segundo parágrafo foi adicionado a aprovação
dos projetos.
01 18/03/2020 Matheus Brito
3 – Alteração da numeração dos registros (RQ)
que foram atualizadas e alteração das RQ
correlatadas no Item VII – Modelos e Registros
Correlatados.
4 – Alteração do Anexo 1, no Item X – Anexos.
5 – Adição da expressão ‘Consumidor Direto”.

1 - Item “III – RESPONSABILIDADES” – foi

adicionado a responsabilidade inerente ao setor
de Segurança no trabalho (SESMT/CIPA).
2 – Item “IV – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS” –
Eng.ª Camila foram adicionados os materiais e equipamentos
02 05/05/2020
Bonner necessários para preservar a saúde e minimizar
os riscos durante as atividades descritas nesta
Instrução do trabalho.
3 – Foi adicionado o item “VI – SEGURANÇA NA
EXECUÇÃO DO SERVIÇO”
1 – Atualização do processo como um todo para
03 17/07/2020 Engª Camila Bonner adaptação do Sistema de Gestão Vigente PhD
Sistemas.
Inclusão da planilha de planejamento semanal na
04 14/05/2021 Anderson Maik
tabela de registros.
05 13/12/2022 Geneson Gustavo Revisão da tabela de registros para controlar o
RQ 63 – Controle de planejamento de produção,

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assim como atualização da lista de registros no

item VIII – Modelos e registros correlatados.

XI. ANEXOS

ANEXO 1 – FLUXOGRAMA – RECEBIMENTO DO PEDIDO

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ANEXO 2 – FLUXOGRAMA – PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO

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