SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

IT – Instrução de Trabalho
PROCESSO IDENTIFICAÇÃO VERSÃO FOLHA Nº
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE SEGURANÇA, MEIO
AMBIENTE E QUALIDADE IT 19.0 03 1/2

1. OBJETIVO

✓ Viabilizar a participação e consulta dos colaboradores, disponibilizando ferramentas, onde os

colaboradores podem registrar desde ocorrências de segurança do trabalho, quanto
melhorias no processo de trabalho, denúncias sobre clima organizacional inadequado,
ocorrências de meio ambiente e qualidade.

2. RESPONSABILIDADES

Gerência de Área:

✓ Disponibilizar recursos para solução das condições de risco identificadas e registradas pelos
colaboradores;

Chefia imediata:

✓ Disponibilizar o bloco de ROSMAQ;

✓ Analisar, tratar e verificar a eficácia das medidas tomadas;

✓ Comunicar ao colaborador que comunicou através do ROSMAQ as medidas corretivas ou

preventivas executadas.

Empregados:

✓ Preencher e depositar o ROSMAQ na caixa coletora.

SESMT:

✓ Assessorar a chefia imediata na análise, tratamento, registro, verificação das medidas

tomadas e no controle do ROSMAQ;

✓ Treinar os multiplicadores no uso do ROSMAQ.

Multiplicadores:

✓ Treinar os empregados da TECMON e empresas contratadas no uso do ROSMAQ.

3. PROCEDIMENTOS
3.1 - DESCRIÇÃO

✓ A chefia imediata deverá disponibilizar, sempre que solicitado, o bloco de ROSMAQ para os
empregados.

✓ Os empregados da TECMON e de suas contratadas deverão ser treinados no uso do

ROSMAQ pelos multiplicadores.

[Cópia Controlada]
Elaborado/revisado: Aprovado para uso:
Leonardo Bernardo Leite – 09/05/2021 Fernanda Alves – 19/05/2021
PROCESSO IDENTIFICAÇÃO VERSÃO FOLHA Nº

REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE SEGURANÇA IT 19.0 03 2/2

✓ O empregado preenche o ROSMAQ e o deposita na caixa coletora, evidenciando qualquer

situação/sugestão que esteja acontecendo no local de trabalho.

✓ O ROSMAQ, devidamente preenchido, é encaminhado para a chefia imediata ou depositado

na Caixa Coletora.

✓ No caso de risco grave e iminente a comunicação deverá ser feita imediatamente a chefia
imediata, ao Gerente da Área ou ao SGI.

✓ A Caixa Coletora deverá ser aberta diariamente pelo SGI.

✓ O SGI seleciona o ROS encaminha para as gerências das áreas onde foram identificadas as
condições de risco ou melhorias informadas pelos empregados.

✓ A chefia imediata é responsável pela solução das condições de riscos identificados pelo
empregado, assessorada pelo SGI, deverá programar e implementar as medidas corretivas
necessárias, de acordo com os recursos disponibilizados pela Gerência.

4. REGISTROS

✓ FO 19.0.1 - Registro de Ocorrência de Segurança - ROSMAQ

5. CONTROLE DOS REGISTROS

✓ Os registros (FO) gerados pelas atividades desta Instrução de Trabalho são controlados no
rodapé de cada registro.

✓ Os registros (FO) EXTERNOS gerados pelas atividades são controlados no PG OU IT de

cada área da seguinte forma:

Identificação Armazenamento

[Cópia Controlada]