PC -00

Nacional
00959393

CAMILA DE OLIVEIRA SILVA

Resumo da fatura em R$
QD 03 CONJUNTO G CASA 46
SOBRADINHO I Total da fatura anterior 358,38
73.030-037 BRASILIA - DF Pagamento efetuado em 03/06/2023 - 358,38
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 24/06/2023 L Lançamentos atuais 534,40
Vencimento: 03/07/2023
= Total desta fatura 534,40
Emissão: 24/06/2023
040723 Previsão prox. Fechamento: 23/07/2023

Titular CAMILA DE OLIVEIRA SILVA

Cartão 5309.XXXX.XXXX.3218

Limite total de crédito 12.400,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 534,40
Disponível para saque no Brasil 1.520,00
R$ 534,40 04/07/2023

R$ 53,76 R$ 61,26
+8 x R$ 61,26

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 407,49 Total: R$ 551,34

O Total acima é compostopelo valor do pagamentomínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75546 60663.012049 00168.710002 8 000 recibo do pagador
Número do Documento 00154606630/0334977 Nosso Número 175/54606630-1
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CAMILA DE OLIVEIRA SILVA - 057.238.901-90 Valor do Documento R$ 534,40
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 04/07/2023
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27, 2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
----------------------------------------------------------------------------------------------------