PGR001-RH - PLANO DE GESTÃO DE RISCO

atualizado em 11/12/2023
RECURSOS HUMANOS

Limite (>25)
Severidade

Ocorrência

Ação (PA)
Detecção
Atividades N. Risco Controles Atuais do Processo

Plano de
Número
Nível de
Risco
Contratação de colaborador não qualificado para 1. Descrição de Cargos/Funções
cargo 2. Verificação de referências
1 4 2 2 16 PA
Salario incompativel com o Mercado 4. Avaliação de Experiência 90 dias
Descrição de Cargo mal elaborada 5. Entrevista com gestor
Admissão
1. Integração
Desconhecimento dos procedimentos internos e
2 3 1 3 9 2. Treinamento Prático na função (registro) PA
código de conduta
3. Entrega do código de conduta

1. Banco de horas
2. Contratação conforme CLT
3 Processo trabalhista 4 3 2 24 PA
3. Entrevista de desligamento
4. Arquivamento dos documentos
Desligamento 1. Desativação dos acessos do colaborador na rede e sistemas
4 Exclusão de informações do sistema 5 1 1 5 2. Infraestrutura de TI PA
3. Backup
Centralização de informações no cargo a ser
5 4 3 2 24 1. Matriz de Gestão do Conhecimento PA
desligado
1. Pesquisa de Clima Organizacional
6 Desmotivação de colaboradores 4 4 1 16 PA
2. Avaliação de Desempenho
Resultados insatisfatorios em colcaboradores que 1. Avaliação de Experiência 90
7 3 3 2 18 PA
mudaram de função 2. Alteração de CTPS somente após aprovação na avaliação
Gestão de Pessoas 1. PC - Plano de Comunicação
8 Comunicação inadequada 4 2 2 16 2. Reuniões semanais de alinhamento PA
3. Reunões mensais de resultados
1. Avaliação de Desempenho
9 Processos mal executados 4 2 3 24 PA
2. Treinamento na função
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