Código: POP-027

Revisão: 01
POP 027 – QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES
Data: 26/12/2023

1.0. OBJETIVO
Definir as normas a serem aplicadas na qualificação de fornecedores, compra de matérias
primas e materiais de embalagem para uso na empresa. Estabelecer diretrizes e
documentações apropriadas para a aquisição de matérias primas utilizadas na empresa,
visando assegurar que todos os produtos fabricados possuam qualidade apropriada.

2.0. NORMAS E DOCUMENTOS REFERENCIAIS

Especificações técnicas das matérias-primas, embalagens e de acessórios utilizados na
produção dos produtos da empresa e no seu desenvolvimento. RDC 48 de 25 de outubro
de 2013.

3.0. APLICAÇÃO
Aos principais fornecedores de matérias-primas, embalagens, acessórios, rotulagens, etc.

4.0. DEFINIÇÕES
A Qualificação de Fornecedores é o modo de estabelecer os critérios mínimos para
atender as especificações técnicas de cada matéria-prima para que o produto produzido
atenda as especificações previamente estabelecidas pela Garantia da Qualidade para que
os produtos atendam os objetivos para a finalidade que se destinam, e nenhum deles

5.0. RESPONSÁVEIS:
Departamento de Compra.
Responsável Técnico.

6.0. FUNCIONÁRIOS DO SETOR:

SETOR DE COMPRAS E PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Quant. SETOR FUNÇÃO SEXO IDADE
01 Laboratório de CQ e Desenvolvimento Responsável Técnico Masc. Maior
01 Compras Diretoria Fem. Maior

7.0. COLABORADORES:
Laboratório de Controle de Qualidade.

8.0. MATERIAL NECESSÁRIO

Cadastro de fornecedores
Lista de matérias primas aprovadas por fornecedor
Lista de embalagens aprovadas por fornecedor
Catálogos de Distribuidores e Fornecedores
Pedido de Compra
Planilha de Orçamentos.

9.0. PROCEDIMENTO
Ao adquirirmos uma matéria prima de um fornecedor e transformamos a mesma em
produto, estamos assumindo toda a responsabilidade da qualidade do produto perante o
consumidor.

Elaborado por: Guilherme H Z Raduan Aprovado por: Maria Aparecida Dutra / Robson Raduan

Implantado: Robson Raduan

 Código: POP-027

Revisão: 00
POP – QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES
Data: 03/04/2020

As matérias-primas disponíveis devem ser adquiridas de fabricantes validados, o químico

deve estabelecer, por meios razoáveis, sua pureza e segurança, o que pode incluir análise
do lote, reputação do fabricante ou confiança da fonte.

Para manter uma qualidade consistente nos produtos é importante utilizar matérias primas
de qualidade, obtidas de fornecedores idôneos. A consistência na qualidade também
aumenta quando se utiliza sempre o mesmo fornecedor. Quando se utilizam diferentes
fornecedores, as variações nas características físico-químicas das matérias primas podem
alterar

A especificação técnica de todos os materiais a serem utilizados na produção garante que

a aquisição atenda corretamente aos padrões de qualidade estabelecidos.
Os materiais devem ser adquiridos de fabricantes fornecedores qualificados quanto aos
critérios de qualidade, e nenhum deles participará de alguma etapa/processo produtivo ou
controle de qualidade.

10.0. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A qualificação deve ser feita abrangendo, no mínimo, os seguintes critérios: Comprovação
de regularidade perante a autoridade sanitária através do envio de cópia do Alvará
Sanitário atualizado, ficando o mesmo arquivado no Departamento Administrativo
(Escritório);

Compromisso formal do exato atendimento às especificações estabelecidas pelo químico

responsável;

Compromisso formal de apresentação dos certificados de análises de cada lote fornecido

comprovando as especificações estabelecidas e acordadas;

Apresentação de literaturas técnicas quando solicitadas;

Envio de amostras quando solicitadas;

Informações de terceiros;

Através de visitas às instalações quando se observa a parte física, área de estocagem,

laboratórios, área de fracionamento, procedimentos escritos de operação, etc.

11.0. EFETIVAÇÃO DA COMPRA

O funcionário encarregado de efetuar as compras, baseado no pedido do depósito de
Matérias-Primas ou PCP, envia ao fornecedor pré-qualificado, o pedido de orçamento com
o prazo de entrega e a quantidade mínima para compra, por escrito, detalhando cada item
de matéria prima ou material de embalagem utilizado na empresa, com as devidas
observações. Utilizar o correio eletrônico. O funcionário encarregado deve comparar as
condições de, no mínimo, dois fornecedores (Se houver na ficha de Qualificação). No caso
da compra de embalagens pela primeira vez, solicitar amostras para a avaliação da
resistência e da qualidade do material. Descrever detalhadamente a matéria prima por seu
nome químico, nome comercial, concentração desejada e forma de apresentação, quando
houver mais de uma concentração ou forma de apresentação.

Elaborado por: Guilherme H Z Raduan Aprovado por: Maria Aparecida Dutra / Robson Raduan

Implantado: Robson Raduan

 Código: POP-027

Revisão: 00
POP – QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES
Data: 03/04/2020

Solicitar que a matéria prima seja identificada por seu nome químico ou comercial, nome
do fabricante, número de lote e prazo de validade.

Solicitar a forma de acondicionamento mais adequada para cada insumo, notadamente os

produtos sensíveis à luz, umidade e temperatura.

Solicitar sempre o envio do laudo analítico para cada matéria prima adquirida.

Solicitar a transportadora que será encarregada do transporte e as condições do frete.

Após análise e aprovação do orçamento pela Diretoria, efetuar a compra.

12.0 ANEXOS
Formulário de Qualificação de Fornecedor.

Elaborado por: Guilherme H Z Raduan Aprovado por: Maria Aparecida Dutra / Robson Raduan

Implantado: Robson Raduan

 PLANILHA DE QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE
FORNECEDORES

MATERIAL/SERVIÇO:

QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
DADOS DO FORNECEDOR
Razão Social:

CNPJ: Inscrição Estadual:

Endereço:
CEP: Cidade: UF:
Tel: Fax: e-mail:
Contato:
Fornecedor único:  Sim Não
Existe Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001 ou outros) :Sim Não
INFORMAÇÕES SOBRE O FORNECEDOR
Razão Social:
Fone / Fax: Contato:
Capacidade de Atendimento : Bom  Satisfatório  Ruim
Qualidade do Produto: Bom  Satisfatório  Ruim
Prazo: Bom  Satisfatório  Ruim
Razão Social:
Fone / Fax: Contato:
Capacidade de Atendim. Bom  Satisfatório  Ruim
Qualidade do Produto: Bom  Satisfatório  Ruim
Prazo: Bom  Satisfatório  Ruim
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Visita às instalações (aspectos gerais): Bom  Satisfatório  Ruim NSA*
Qualidade do produto aplicado e serviço realizado: Bom  Satisfatório  Ruim  NSA
COMENTÁRIOS

AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR
1ª OCORRÊNCIA 2ª OCORRÊNCIA 3ª OCORRÊNCIA

Obra: Obra: Obra:

Motivo: Motivo: Motivo:
Data: / / Data: / / Data: / /
 Advertência  Advertência  Advertência
Como: Como: Como:
 Descadastramento  Descadastramento  Descadastramento
 Outro:  Outro:  Outro:

Esta planilha tem por objetivo verificar se o fornecedor possui capacidade para atender aos requisitos da empresa e registrar as ações
tomadas quando seu desempenho durante as entregas de materiais ou execução dos serviços não for satisfatório.
As informações para qualificação podem ser obtidas junto a terceiros e/ou através de visitas, e devem ser, no mínimo, satisfatórias para
cada avaliação.
Na 3ª ocorrência de não conformidade, o fornecedor deverá ser novamente qualificado.
* Não se aplica

/ /
Responsável pela aprovação Data