Auditoria da Gestão da Manutenção Industrial

Nome da Empresa: _NATURAL DA VACA____________________ Data da Auditoria: _10 / 01 / 2023___

Auditado por: __Emerson de Azevedo Rezende_______________________________________________________________________________

Legenda:
[2] - Conformidade total
[1] - Conformidade parcial
[0] - Não conformidade

I. Avaliação Inicial:

Lista de ativos e histórico de manutenção estão atualizados e disponíveis? 0

A condição atual dos equipamentos e infraestrutura está documentada? 0
O escopo da avaliação inicial abrange todos os aspectos relevantes da manutenção industrial? 0

II. Objetivos e Metas:

Os objetivos da manutenção industrial estão claramente definidos? 0

As metas estabelecidas estão alinhadas com a estratégia geral da empresa? 0
As metas são mensuráveis e alcançáveis? 0

III. Políticas e Procedimentos:

As políticas e procedimentos de governança na manutenção estão atualizados e documentados? 0

Os procedimentos estão sendo seguidos de acordo com as diretrizes estabelecidas? 0
Há evidências de revisão e atualização regular das políticas e procedimentos? 0

IV. Planejamento de Manutenção

O plano de manutenção está definido e documentado? 0

Existe um plano de lubrificação? 0
Existe um planejamento para Manutenção Preditiva? 0
As atividades de manutenção estão devidamente planejadas e programadas? 1
Os recursos necessários para a execução do plano de manutenção estão identificados e disponíveis? 0
O plano está sendo cumprido dentro do programado? 1
As tarefas de manutenção estão alinhadas com as prioridades e necessidades da produção? 1

V. Controle de Documentação e Registros

Os registros de manutenção estão sendo corretamente preenchidos e arquivados? 1

Os registros são acessíveis para consulta e análise? 0
Há um sistema de controle de documentos para garantir a atualização e disponibilidade dos procedimentos de manutenção? 0
Os registros de manutenção estão sendo usados para análise de falhas e melhoria contínua? 0

VI. Calibração de instrumentos

Existe um planejamento para calibração dos instrumentos de medição? 2

Toda documentação desde o planejamento até conclusão das calibrações estão sendo arquivados? 2

VII. Gestão de Recursos e Materiais

Os recursos humanos estão adequados e capacitados para executar as atividades de manutenção? 1

O setor de PCM possui um plano de treinamento e desenvolvimento para a equipe de manutenção? 0
Existe um sistema de gestão de estoque de peças de reposição para garantir a disponibilidade adequada? 0
Os recursos e materiais estão sendo utilizados de forma eficiente, evitando desperdícios e custos desnecessários? 0
Os fornecedores de peças de reposição são confiáveis e entregam dentro dos prazos estabelecidos? 1
O estoque de peças de reposição está adequado às necessidades de manutenção? 0

VIII. Estratégia de Manutenção:

A estratégia de manutenção abrange diferentes tipos, como corretiva, preventiva e preditiva? 1

O uso de tecnologias avançadas, como monitoramento remoto e análise de dados, está sendo considerado? 0
A estratégia de manutenção é adequada às necessidades específicas da empresa? 0

IX. Plano de Ação:

O plano de ação detalha todas as atividades de manutenção necessárias? 0

Os prazos para as atividades de manutenção são realistas e viáveis? 0
Os recursos necessários para a execução do plano de ação estão identificados? 0
X. Monitoramento e Medição de Desempenho:

Existem indicadores-chave de desempenho (KPIs) estabelecidos para avaliar a eficácia da manutenção? 0

O desempenho da manutenção é monitorado regularmente? 0
São realizadas análises de falhas para identificar tendências e implementar ações corretivas? 0

XI. Sistema de Gestão de Dados:

Existe um sistema de gestão de dados para coleta e armazenamento de informações de manutenção? 0

O sistema de gestão de dados é eficiente e confiável? 0
Os dados de manutenção são registrados de forma precisa e consistente? 0
São realizadas análises de dados e utilizadas para tomada de decisões? 0

XII. Conformidade com Normas e Regulamentos

O setor de PCM está em conformidade com as normas de segurança e regulamentos aplicáveis? 1

Há um programa de inspeção e auditoria para verificar a conformidade e identificar áreas de não conformidade? 0
As ações corretivas estão sendo implementadas para corrigir as não conformidades identificadas? 1
O setor de PCM possui procedimentos para lidar com questões de conformidade? 0

XIII. Melhoria Contínua:

Existe uma cultura de melhoria contínua na área de manutenção? 0

São implementadas ações para otimizar os processos de manutenção com base nas análises de falhas? 0
A equipe de PCM está engajada em identificar oportunidades de melhorias e propor soluções? 0
As lições aprendidas são registradas e compartilhadas para evitar a recorrência de falhas? 0
Existe um sistema para avaliar a eficácia das ações de melhoria implementadas? 0

XIV. Treinamento e Desenvolvimento:

A equipe de manutenção recebe treinamento regular para atualização de habilidades técnicas? 0

O treinamento abrange aspectos como melhores práticas, tecnologias emergentes e regulamentos relevantes? 0
São oferecidas oportunidades de desenvolvimento profissional para a equipe de manutenção? 1

XV. Orçamento e Recursos:

O orçamento anual contempla os recursos necessários para a manutenção industrial? 1

Há uma justificativa clara para os investimentos em tecnologias, treinamento e infraestrutura de suporte? 0
O orçamento é revisado regularmente para garantir sua adequação às necessidades de manutenção? 0

XVI. Comunicação e Colaboração:

Existem canais eficazes de comunicação entre as equipes de manutenção, operações e gerenciamento? 2

A troca de informações e feedback ocorre de forma regular e eficiente? 0
A colaboração entre as equipes é incentivada para melhorar a eficiência da manutenção? 2

XVII. Auditorias Internas:

As auditorias internas são realizadas regularmente? 0

Os processos de auditoria são claros e bem definidos? 0
As auditorias abrangem todas as áreas relevantes da governança na manutenção? 0
As ações corretivas identificadas nas auditorias anteriores foram implementadas? 0

19 126
15%
Classificação:

90% ou mais: Conformidade Total

70% a 89%: Conformidade Parcial
Abaixo de 70%: Não Conformidade

OBSERVAÇÕES:

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