IT - 09T - BIO - Elaboracao de Databook - r0

Nº:
Procedimento Executivo IT – 09T - BIO - CA

CLIENTE: FOLHA:
PETROBRAS BIOCOMBUSTIVEL 1 de 12
PROGRAMA:
PRODUÇÃO DE BIODIESEL
ÁREA:
MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES CIVIS DA UNIDADE DE BIODIESEL
DE CANDEIAS - BA
TÍTULO:
Procedimento de Elaboração de DataBook

RESP. TÉCNICO: CREA:
Jorge Santa Rita Regis 11858-D
0900.0000360.11.2 IT –09T – BIO - CA.doc
ÍNDICE DE REVISÕES
REV. DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0 EMISSÃO ORIGINAL.
LIBERAÇÃO PETROBRAS
VISTO DATA
( ) Atende
( ) Não atende
( ) Comentários
REV. 0 REV. A REV. B REV. C REV. D REV. E REV. F REV. G REV. H

DATA 24/10/2011
PROJETO ITI
EXECUÇÃO Osmar Bezerra
VERIFICAÇÃO Andre Milesi
APROVAÇÃO Claudio Telles
AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA INTECNIAL S/A, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DE SUA FINALIDADE.
Nº:
CLIENTE: FOLHA:
PROGRAMA:
ÁREA:
DE CANDEIAS - BA
TÍTULO:

0900.0000360.11.2 IT –09T – BIO - CA.doc
1- OBJETIVO...................................................................................................................................................... 3
2- APLICAÇÃO.................................................................................................................................................. 3
3- REFERÊNCIAS.............................................................................................................................................. 3
4- DEFINIÇÕES E SIMBOLOGIA...................................................................................................................... 3
4.1- DEFINIÇÕES.......................................................................................................................................... 3
4.2- SIMBOLOGIA......................................................................................................................................... 3
5- ATRIBUIÇÕES............................................................................................................................................... 4
6- DESCRIÇÃO E ORIENTAÇÃO DO PROCESSO.......................................................................................... 4

6.1- CONSIDERAÇÕES GERAIS.................................................................................................................. 4
6.2- APRESENTAÇÃO.................................................................................................................................. 4
6.3- FORMATAÇÃO GERAL DO DATA-BOOK............................................................................................. 5
6.4- ORGANIZAÇÃO E SEQUÊNCIA MÍNIMA.............................................................................................. 6
6.4.1- CONTEÚDO BOOK 1 – ENGENHARIA / PLANEJAMENTO..........................................................6
6.4.2- BOOK 2 – OBRA: CIVIL, TUBULAÇÃO, ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO................................7
6.4.3- BOOK 3 – QUALIDADE.................................................................................................................. 9
6.4.4- BOOK 4 – SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE - SMS......................................................9
6.4.5- BOOK 5 – PLANOS E PROCEDIMENTOS..................................................................................10
6.4.6- BOOK 6 – PROJETOS / AS BUILT............................................................................................... 10
6.5- PRAZO DE ENTREGA......................................................................................................................... 10
6.6- CÓPIAS DE DATA-BOOK.................................................................................................................... 10
Execução: Osma Verificação: Andre Milesi Aprovação: Cláudio Telles

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ÁREA:
DE CANDEIAS - BA
TÍTULO:

0900.0000360.11.2 IT –09T – BIO - CA.doc
1- OBJETIVO
Este procedimento tem por objetivo o estabelecimento de uma sistemática segura e

ordenada de controle de emissão, verificação de adequação, verificação de suficiência e
compilação na forma de um Data-Book, de registros comprobatórios de atividades de
inspeção e testes realizados, previstos em requisitos Contratuais, referências Normativas,
Projetos e demais documentos Técnicos que norteiam a execução do escopo do contrato.
2- APLICAÇÃO
Este procedimento é aplicável na compilação de dados e registros durante a

fabricação e montagem de equipamentos, para posterior montagem do Data-Book.
3- REFERÊNCIAS
 Contrato Nº 0900.0000153.09.2
 Plano da Qualidade da Obra;
 PR-06 – BIO - Procedimento de Elaboração e Controle de Documentos e Controle de
Registros.
4- DEFINIÇÕES E SIMBOLOGIA
4.1- DEFINIÇÕES
 Documentos Objetivos – São definidos como documento padrões que

compõe os Databook’s, como, por exemplo, Certificado de materiais, registro
de soldadores e Especificações de Procedimento de Soldagem.
 Documentos Solicitados – São definidos como documentos fornecidos

através de especificações técnicas, prescritas ou padrões.

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4.2- SIMBOLOGIA
 EPS’s - Especificação de Procedimento de Soldagem;

 CQS’s - Certificado de Qualificação de Soldadores;
 PR – Procedimento;
 IT – Instrução de Trabalho.
5- ATRIBUIÇÕES
Cabe ao Coordenador da Qualidade da Obra, bem como ao pessoal do controle da

qualidade, o acompanhamento e o cumprimento do disposto neste procedimento executivo.
6- DESCRIÇÃO E ORIENTAÇÃO DO PROCESSO
6.1- CONSIDERAÇÕES GERAIS
 Retirar listagem completa de todos os desenhos executivos em sua última revisão

válida da obra, visando sua entrega;
 Realizar inspeção prévia no campo valendo-se dos desenhos últimos e
atualizados, verificando se todos os itens contratados estão disponibilizados e
construídos conforme indicado nos projetos;
 Julgar em conjunto as correções, se aplicável, analisar as divergências, e reunir
as justificativas necessárias, quando for o caso, e depois de sanada qualquer
dúvida ou pendência, efetuar a entrega através de "TERMO DE ENTREGA”;
 Em caso de pendências, deverá ser elaborada em conjunto, listagem única com
as mesmas, devida e suficientemente identificadas e dimensionadas, de forma
que itens aprovados não sejam re-inspecionados;
 As entregas podem ser efetuadas por partes (Engenharia, Planejamento, Obra,
Qualidade, SMS – Segurança, Meio Ambiente e Saúde).
6.2- APRESENTAÇÃO
Todos os documentos que compõe o Data-Book serão apresentados no formato A4

em pastas AZ de 4cm ou 6 cm, personalizada com o timbre da Intecnial.

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TÍTULO:

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Os registros do Data-Book estarão ordenados de forma lógica e separados por tipo:

Engenharia, Planejamento, Obra, Qualidade e SMS, montados em pastas e, sendo
identificado conforme indicado abaixo:
CAPA
 Logomarca da Petrobrás;
 Logomarca da Intecnial;
 Número do Contrato;
 Nome do Projeto;
 Título da Pasta;
 Dados da Contratada.
DORSO
 Logomarca da Petrobrás;
 Logomarca da Intecnial;
 Número do Contrato;
 Nome do Projeto;
 Título da Pasta;
 Número Seqüencial da Pasta.
INTERNA
 Disciplina (Civil, Tubulação, Elétrica, Instrumentação, etc...);
 Lista Mestra de Documentos da Pasta;
 Divisórias Indicando Conteúdo.
6.3- FORMATAÇÃO GERAL DO DATA-BOOK
 Todos os registros e documentos devem ser legíveis de forma á possibilitar sua

perfeita interpretação e reprodução.

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 Os documentos inter-relacionados devem possuir referências, de forma que, a partir

de um único documento, se possa obter os demais necessários ao completo
entendimento do mesmo.
 O Data-Book completo deve ser entregue formalmente somente após a completa

conclusão das atividades de construção.
 O conteúdo e a estrutura da documentação devem ser indicados, inicialmente, em

comum acordo entre cliente e montador, pois, desta definição sobre os registros da
qualidade, procedimentos e demais evidências objetivas (escritas) aplicáveis serve
para estruturar o arquivamento de toda a documentação durante o decorrer da obra,
sendo requisito fundamental para minimizar o trabalho de preparação do Data Book.
 O conteúdo típico do Data-book compreende os seguintes documentos , mas não se

limitando a estes :
- Desenho do Conjunto Geral;

- Placa de Identificação;
- Memorial de Cálculo – Conforme NR-13;
- Folha de Dados;
- Certificado de Materiais;
- Plano de Inspeções e Testes;
- Certificado de Consumíveis de Soldagem;
- Mapa de Juntas;
- EPS – Especificação de Procedimento de Soldagem;
- I.E.I.S – Instrução de Execução de Inspeção de Soldagem;
- RQPS – Registro de Qualificação de Procedimento de Soldagem;
- Lista de Certificados de Profissionais Qualificados:
 Inspetores de Ensaios Não Destrutivos;
 Soldadores.
- Procedimentos de Ensaios Não Destrutivos;
- Registros de Inspeções;
 Relatório de Inspeção por Líquido Penetrante;
 Relatório de Inspeção por Partículas Magnéticas;
 Relatório de Inspeção por Ultra Som;
 Relatório de Inspeção por Exame Radiográfico;
 Relatório de Inspeção por Teste Hidrostático;
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 Relatório de Inspeção Visual em Soldas;

 Relatório de Inspeção Dimensional em Soldas;
 Relatório de Pintura e Acabamento;
- Relatório de Não Conformidades;
- Consultas Técnicas.
Demais documentos que poderão ser agregados ao Data-Book, somente serão

disponibilizados mediante solicitação ou exigência dos clientes através de especificação
técnica, memoriais, propostas, contrato, etc...
6.4- ORGANIZAÇÃO E SEQUÊNCIA MÍNIMA
De forma a regular a atividade de organização das pastas, segue sistema ordenado

para verificação das fases do projeto dentro da ótica da emissão dos registros de atividades,
que devem se prover, minimamente, dos indicados a seguir:
6.4.1- CONTEÚDO BOOK 1 – ENGENHARIA / PLANEJAMENTO
1) Desenho do Conjunto Geral;

2) Cronograma;
3) Curva;
4) Histograma;
5) Programação Semanal;
6) RDO’s;
7) Contrato Principal;
8) Emendas Contratuais (Se houver);
9) Correspondências;
10)Atas de Reunião: Petrobrás / Intecnial;
11)Boletins de Medição;
12)Relatórios Mensais;
13)Relatório Final de Obra;
14)Contrato de Terceiros;
15)Licenças / Certidões;
16)ART / CREA;
17)Registros Fotográficos.

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6.4.2- BOOK 2 – OBRA: CIVIL, TUBULAÇÃO, ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO
6.4.2.1- CIVIL
1) Recebimento de Materiais;
2) Rastreabilidade dos Serviços;
3) Acompanhamento da Concretagem;
4) Controle Estatístico do Concreto;
5) Ensaios de Concreto;
6) Ensaios de Solo;
7) Ensaios de Campo e Laboratório de C.B.U.Q.;
8) RIT (Relatório de Inspeções Topográficas);
9) LS’s (Liberações de Serviço);
10)RNC’s (Relatórios de Não Conformidade);
11)CT’s (Consultas Técnicas);
6.4.2.2- TUBULAÇÃO
1) Recebimento de Materiais:
 Tubos e Conexões;
 Consumíveis de Soldagem;
 Tintas e Solventes;
3) Croqui de Isométrico das Tubulações / Juntas;
4) Relatórios:
 Relatório de Inspeção de Pintura;
 Relatório Visual de Solda;
 Relatório Dimensional;
 Relatório de Ultra Som;
 Relatório de Líquido Penetrante;
 Relatório de Teste hidrostático;
 Relatórios de END (Ensaios Não Destrutivos);
5) RNC’s (Relatórios de Não Conformidade);
6) CT’s (Consultas Técnicas);
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6.4.2.3- ELÉTRICA
4) Relatórios:
 Relatório de Subestação;
 Relatório de Testes de Cabos;
 Relatório Malha de Aterramento;
 Relatório de Envelopes Elétricos;
 Relatório de Comissionamento do Sistema Elétrico;
 Relatório de Pré-Operação;
6.4.2.4- INSTRUMENTAÇÃO
4) Relatórios:
 Relatório Malha de Aterramento;
 Relatório de Calibração e Aferição de Instrumentos;
6.4.2.5- EQUIPAMENTOS MECÂNICOS
1) Placa de Identificação;
2) Memorial de Cálculo – Conforme NR-13;
3) I.E.I.S – Instrução de Execução de Inspeção de Soldagem;
4) EPS – Especificação de Procedimento de Soldagem;
5) RQPS – Registro de Qualificação de Procedimento de Soldagem;

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6) Certificado de Consumíveis de Soldagem;

7) Pesagem dos Equipamentos;
8) Lista de profissionais qualificados (Soldadores);
9) Registros de Inspeções:
 Relatório de Inspeção por Líquido Penetrante;
 Relatório de Inspeção por Partículas Magnéticas;
 Relatório de Inspeção por Ultra Som;
 Relatório de Inspeção por Exame Radiográfico;
 Relatório de Inspeção por Teste Hidrostático;
 Relatório de Inspeção Visual em Soldas;
 Relatório de Inspeção Dimensional em Soldas;
 Relatório de Pintura e Acabamento.
10)Lista de Certificados de Materiais.
6.4.3- BOOK 3 – QUALIDADE
1) Plano da Qualidade da Obra;

2) Listas de Normas / Códigos e Especificações;
3) Listas de Presença em Treinamentos;
4) Currículo de Profissionais;
5) Relatório de Fornecedores;
6) Lista de Certificados de Profissionais Qualificados:
 Inspetores de Ensaios Não Destrutivos;
 Soldadores
7) Certificado de Calibração e Aferição de Instrumentos;
8) PIT – Plano de Inspeção e Testes;
9) Lista de Registros do SGI – Sistema de Gestão Integrada;
10)Registros de Auditorias Internas;
11)Registros de Auditorias Externas;
12)LV’s – Listas de Verificação Aplicadas;

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6.4.4- BOOK 4 – SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE - SMS
1) Relatórios:
 Relatórios de Inspeções de Segurança;
 Relatórios de Acidentes;
 Relatórios de Ocorrências Anormais;
 Relatórios de Geração de Resíduos;
2) Listas de Presença em Treinamentos (DDS);
3) Fichas de Distribuição de EPI’s;
4) CA – Certificado de Aprovação dos EPI’s;
5) Mapa de Risco;
6) Cronograma de Inspeções de SMS;
7) LV’s – Listas de Verificação Aplicadas;
6.4.5- BOOK 5 – PLANOS E PROCEDIMENTOS
1) Procedimentos da Qualidade;
2) Procedimentos Executivos;
3) Planos e Procedimentos de Segurança.
6.4.6- BOOK 6 – PROJETOS / AS BUILT
1) Projetos e As Built realizados.
6.5- PRAZO DE ENTREGA
Os prazos de entrega dos Databook’s serão atendidos conforme definido junto ao

cliente através de contrato, ou seus anexos.
6.6- CÓPIAS DE DATA-BOOK

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DE CANDEIAS - BA
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Será fornecido 01 (Uma) cópia do Data-Book em meio físico e outra cópia em meio
eletrônico, salvo quando indicado um número maior de cópias exigidas pelo cliente através
do contrato ou seus anexos.

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Procedimento de Elaboração de DataBook

Jorge Santa Rita Regis 11858-D

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REV. DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS

REV. 0 REV. A REV. B REV. C REV. D REV. E REV. F REV. G REV. H

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6- DESCRIÇÃO E ORIENTAÇÃO DO PROCESSO.......................................................................................... 4

Execução: Osma Verificação: Andre Milesi Aprovação: Cláudio Telles

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Este procedimento tem por objetivo o estabelecimento de uma sistemática segura e

Este procedimento é aplicável na compilação de dados e registros durante a

 Documentos Objetivos – São definidos como documento padrões que

 Documentos Solicitados – São definidos como documentos fornecidos

Execução: Osma Verificação: Andre Milesi Aprovação: Cláudio Telles

Procedimento de Elaboração de DataBook

Jorge Santa Rita Regis 11858-D

0900.0000360.11.2 IT –09T – BIO - CA.doc

 EPS’s - Especificação de Procedimento de Soldagem;

Cabe ao Coordenador da Qualidade da Obra, bem como ao pessoal do controle da

6- DESCRIÇÃO E ORIENTAÇÃO DO PROCESSO

6.1- CONSIDERAÇÕES GERAIS

 Retirar listagem completa de todos os desenhos executivos em sua última revisão

Todos os documentos que compõe o Data-Book serão apresentados no formato A4

Execução: Osma Verificação: Andre Milesi Aprovação: Cláudio Telles

Procedimento de Elaboração de DataBook

Jorge Santa Rita Regis 11858-D

0900.0000360.11.2 IT –09T – BIO - CA.doc

Os registros do Data-Book estarão ordenados de forma lógica e separados por tipo:

6.3- FORMATAÇÃO GERAL DO DATA-BOOK

 Todos os registros e documentos devem ser legíveis de forma á possibilitar sua

Execução: Osma Verificação: Andre Milesi Aprovação: Cláudio Telles

Procedimento de Elaboração de DataBook

Jorge Santa Rita Regis 11858-D

0900.0000360.11.2 IT –09T – BIO - CA.doc

 Os documentos inter-relacionados devem possuir referências, de forma que, a partir

 O Data-Book completo deve ser entregue formalmente somente após a completa

 O conteúdo e a estrutura da documentação devem ser indicados, inicialmente, em

 O conteúdo típico do Data-book compreende os seguintes documentos , mas não se

- Desenho do Conjunto Geral;

Procedimento de Elaboração de DataBook

Jorge Santa Rita Regis 11858-D

0900.0000360.11.2 IT –09T – BIO - CA.doc

 Relatório de Inspeção Visual em Soldas;

Demais documentos que poderão ser agregados ao Data-Book, somente serão

6.4- ORGANIZAÇÃO E SEQUÊNCIA MÍNIMA

De forma a regular a atividade de organização das pastas, segue sistema ordenado

6.4.1- CONTEÚDO BOOK 1 – ENGENHARIA / PLANEJAMENTO

1) Desenho do Conjunto Geral;

Execução: Osma Verificação: Andre Milesi Aprovação: Cláudio Telles

Procedimento de Elaboração de DataBook

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6.4.2- BOOK 2 – OBRA: CIVIL, TUBULAÇÃO, ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO

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6.4.2.5- EQUIPAMENTOS MECÂNICOS