Agenda

 Metas e Projetos
 Principais Indicadores de Suprimentos
 Indicadores de Compras

 Indicadores de Contratos

 Indicadores de Armazém e Planejamento de Estoque

 Custo da Área de Suprimentos

 Boas Práticas e Melhorias

 Anexos
Principais Indicadores de Suprimentos
Metas

Meta Entregue Meta parcialmente entregue

Agenda

 Metas e Projetos
 Principais Indicadores de Suprimentos
 Indicadores de Compras

 Indicadores de Contratos

 Indicadores de Armazém e Planejamento de Estoque

 Custo da Área de Suprimentos

 Boas Práticas e Melhorias

 Anexos
Principais Indicadores de Suprimentos
Resumo – Painel de Suprimentos
Janeiro 2022
Processo KPI Un. Melhor Farol Mês Farol YTD
Real Meta YTD Real YTD Meta
Aging de Contratações % Baixo n n
Saving / Cost Avoidance % Cima n n
Compras Tempo de Contratação Dias Baixo n n
Contratação Concorrencial x Direta x Regularização % Cima n n
Contratação via Contrato x Spot % Cima n n
Contratos Vencidos (Saldo e Prazo) % Baixo n n
Gestão de Contratos Qtde de Contratos Gerados Qtde Cima n n
Tempo de Aprovação de PCs/Contratos Dias Baixo n n
Acuracidade de Estoques % Cima n n
Valor de Estoques $ Baixo n n
Estoques
Saúde de Estoques % Cima n n
Disponibilidade de Estoques % Cima n n

Legenda: Desvio superior a 5%

Desvio até 5%

Dentro da meta
Agenda

 Metas e Projetos
 Principais Indicadores de Suprimentos
 Indicadores de Compras

 Indicadores de Contratos

 Indicadores de Armazém e Planejamento de Estoque

 Custo da Área de Suprimentos

 Boas Práticas e Melhorias

 Anexos
Indicadores de Compras
Controle: Aging Mensal de SCs

Definição: Quantidade de SCs emitidas, atendidas e bloqueadas por mês

Objetivo: Monitorar a planejar a capacidade de atendimento de compras e contratações por mês
Cálculo: Contagem de SCs liberadas, em aberto, emitidas e bloqueadas

AGING DE SCs

Novas Solicitações (Picos)

Indicadores de Compras
Controle: Aging de SCs (por mês e Comprador)
Definição: Quantidade de SCs em pendentes de atendimento em cada mês
Objetivo: Identificar capacidade de realização por comprador
Cálculo: Contagem de SCs liberadas e pendentes de atendimento por comprador
Meta: 10% SCs > 30 dias (*) Polaridade: Baixo Unidade de Medida: %

AGING DE SCs

COMPRADOR 2021.11 2021.12 2022.01 Total Geral

Backlog
Indicadores de Compras
KPI: Saving

Definição: Redução de custo de produtos e serviços após negociados entre a OZ Minerals e seus Fornecedores
Objetivo: Reduzir custos para a OZ Minerals
Cálculo: Valor negociado / Valor equalizado
Meta: 10% Polaridade: Cima Unidade de Medida: %

SAVING

YTD 2021 jan-22 YTD 2022

OBS: Contratações Saving Cost Avoidance

i. Spend não inclui o valor de pleitos e aditivos negociados.
ii. Os números acima não incluem compras abaixo de 50k
Indicadores de Compras
KPI: Contratação Concorrencial x Direta x Regularização

Definição: Redução de custo de produtos e serviços após negociados entre a OZ Minerals e seus Fornecedores
Objetivo: Dar visibilidade dos tipos de contratação para melhorar o planejamento e minimizar custos com contratações
Cálculo: Valor contratado por tipo de compra
Meta: 80% Concorrenciais Polaridade: Cima Unidade de Medida: BRL M

CONTRATAÇÃO CONCORRENCIAL X DIRETA X REGULARIZAÇÃO

Contratação Direta Regularizações:

Detalhe
Contratações
YTD 2021 jan-22 YTD 2022 Diretas

Concorrencial Direta Regularização

NOTA: Os valores deste slide consideram somente contratações acima de BRL 50 Mi

Indicadores de Compras
KPI: Compras Spot x Contratos

Definição: Mensurar as contratações Spot x Contratuais

Objetivo: Dar visibilidade dos tipos de contratação para melhorar o planejamento e minimizar custos
Cálculo: Valor de contratações spot / Valor total de contratações; Valor de contratos emitidos/ Valor total de contratações
Meta: 80% (Contratos) Polaridade: Cima Unidade de Medida: BRL M

COMPRAS SPOT X CONTRATOS %

YTD 2021 jan-22 YTD 2022

Contrato Spot
Indicadores de Compras
KPI: Tempo de Atendimento de Compras

Definição: Tempo médio de Atendimento de Solicitações

Objetivo: Mensurar o tempo médio para atendimento total de SCs
Cálculo: Média de dias de atendimento a partir da data de aprovação da SC até a data de emissão do Pedido ou Contrato
Meta: 30 dias Polaridade: Baixo Unidade de Medida: Dias

TEMPO DE ATENDIMENTO (dias)

YTD 2021 jan-22 YTD 2022

SC Backlog + SCs do Mês SC atendida dentro de 30 dias

Agenda

 Metas e Projetos
 Principais Indicadores de Suprimentos
 Indicadores de Compras

 Indicadores de Contratos

 Indicadores de Armazém e Planejamento de Estoque

 Custo da Área de Suprimentos

 Boas Práticas e Melhorias

 Anexos
Indicadores de Contratos
Controle: Contratos a Vencer

Definição: Quantidade de contratos vencidos

Objetivo: Antecipar o vencimento de contratos e tomar as ações/decisões para a manutenção, ou não de contratos ativos.
Cálculo: Quantidade de contratos vencidos no mês corrente
Meta: 80% menor que o baseline Polaridade: Baixo Unidade de Medida: Quantidade

CONTRATOS VENCIDOS EM JANEIRO

Contratos Vencidos

Vencidos por gestor(a)

Vencidos Vencimento em até 30 Vencimento em até 90 Consumo de saldo acima Vigentes

dias dias de 75%

Dez_21 Jan_22
Indicadores de Contratos
Anexo
Detalhe Contratos Vencidos Voltar

Contratos vencidos Gestor Vencimento Justificativas

Indicadores de Contratos
Controle: Quantidade de Contratos Gerados
Definição: Quantidade de contratos emitidos e finalizados
Objetivo: Quantidade de contratos emitidos e finalizados
Cálculo: (YTD 2020 +Contratos emitidos 2021) - Contratos finalizados

CONTRATOS 2021

xx contratos
emitidos em
2022

NOTA: Foram gerados 24 aditivos de contratos em 2022 + 12 novos contratos

Indicadores de Contratos
Controle: Tempo de Aprovação de Contratos

Definição: Tempo médio de Aprovação de Contratos no Totvs

Objetivo: Reduzir o tempo médio para Aprovação de PCs e CTs, com o objetivo de estar compliance
Cálculo: Média de dias de atendimento. Medição a partir da data de emissão do CT até a data de aprovação do PC / Contrato
Meta: 20 dias Polaridade: Baixo Unidade de Medida: Dias
Resultado Janeiro
TEMPO DE APROVAÇÃO TOTVS (DIAS) 1+ 3 + 5 = 9 dias

2021 jan/22
Agenda

 Metas e Projetos
 Principais Indicadores de Suprimentos
 Indicadores de Compras

 Indicadores de Contratos

 Indicadores de Armazém e Planejamento de Estoque

 Custo da Área de Suprimentos

 Boas Práticas e Melhorias

 Anexos
Indicadores de Armazém e Plan.
Estoque
KPI: Acuracidade de Estoque
Definição: Acurácia de inventário cíclico e/ou geral
Objetivo: Medir a acuracidade absoluta (Itens) e relativa (Financeira) dos estoques de AN e PB
Cálculo: Acuracidade relativa = Valor do estoque divergente (em modulo) / Valor total do estoque
Meta: 90% Polaridade: Cima Unidade de Medida: %

CRONOGRAMA INVENTÁRIO CICLICO 2022:

Indicadores de Armazém e Plan.
Estoque
KPI: Disponibilidade de estoque
Definição: Disponibilidade de estoque
Objetivo: Medir a capacidade de atendimento do estoque através dos pedidos internos atendidos e pendentes
Cálculo: Quantidade de produtos solicitados / Quantidade de produtos totalmente atendidos
Meta: 90% Polaridade: Cima Unidade de Medida: %

DISPONIBILIDADE ESTOQUE

YTD 2021 jan-22 YTD 2022

OBS: Antas Norte Pedra Branca

i. Cálculo de disponibilidade desconsidera o atendimento de Diesel e Explosivo.
Indicadores de Armazém e Plan.
Estoque
KPI: Valor de estoque
Definição: Mede a somatória do valor do estoque atual por unidade
Objetivo: Manter o estoque o mais otimizado possível, identificando desvios e propondo ações para redução
Cálculo: Valor Atualizado dos itens no Estoque Contábil, no fechamento de 2021.
Meta: BRL 15,5 M (*) Polaridade: Baixo Unidade de Medida: BRL M

VALOR DE ESTOQUE (R$M)

YTD 2021 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

(*) Nota
Indicadores de Armazém e Plan.
Estoque
KPI: Saúde do estoque
Definição: Valor do estoque atual por unidade
Objetivo: Manter o estoque o mais otimizado possível, identificando desvios e propondo ações para redução
Cálculo: Valor atualizado dos itens no Estoque Contábil
Meta: 60% Estoque ideal (ano 1) Polaridade: Baixo Unidade de Medida: %

SAÚDE DO ESTOQUE – ITENS PLANEJÁVEIS (%)

Notas:
857 R$ 2,51 MI
37%
Valor Excedente
i. Necessidade de Reposição de Estoque de R$ 463,48 Mil

R$ 7,33 MI
37% Valor Excedente Itens zerados / Abaixo do mínimo- 597 Itens
859

Issues
SC emitida aguardando pedido: 158 itens
11% SC a emitir: 42 itens
246 R$ 463,48 Mil
15% Valor a repor Diligenciar Pedidos emitidos: 397 itens
351

Zerado Abaixo do Mín Estoque Ideal Acima do Máx

Agenda

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 Principais Indicadores de Suprimentos
 Indicadores de Compras

 Indicadores de Contratos

 Indicadores de Armazém e Planejamento de Estoque

 Custo da Área de Suprimentos

 Boas Práticas e Melhorias

 Anexos
Custo da Área de Suprimentos
KPI: Aderência ao Budget

Notas:
-
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 Metas e Projetos
 Principais Indicadores de Suprimentos
 Indicadores de Compras

 Indicadores de Contratos

 Indicadores de Armazém e Planejamento de Estoque

 Custo da Área de Suprimentos

 Boas Práticas e Melhorias

 Anexos
Issues e Pontos de Atenção
Suprimentos

Pontos Positivos

Pontos de Atenção

Issues
Plano para 2022
Suprimentos

Compras

Contratos e Fornecedores

Estoque, Armazéns e Logística