Exercícios

Exercício 1 – Locadora de Automóveis

Uma locadora de automóveis deseja desenvolver um modelo entidade
relacionamento para seu novo sistema. Essa empresa deseja armazenar
dados sobre seus clientes (nome do cliente, telefone do cliente e
endereço do cliente), seus carros (placa do carro, modelo, marca e data
de aquisição) e dos fornecedores dos carros (nome e endereço) além
dos dados das locações realizadas pelos clientes (data de locação e de
entrega).
Apresente o modelo Entidade Relacionamento.
Locadora – Diagrama Lógico
 Exercício 1.1 - Locadora
Desenvolva um diagrama entidade relacionamento do esquema apresentado
abaixo:
ALUGUEL(codCliente,nomeCliente,telefoneCliente,codCarro,marcaCarro,data
Aluguel,dataDevolução,valorDevido,codFonecedor, nomeFornecedor)

Normalize até a 3FN.

Locadora – DER e Normalização
 Exercício 2
O Cliente faz um pedido de compra. O Analista de crédito verifica
junto ao Serasa a disponibilidade de crédito do cliente e Caso o
crédito seja reprovado, a compra é cancelada; caso aprovado, o
Analista de crédito solicita o pagamento ao cliente. Após pagamento
realizado, a compra segue para separação pelo Estoque e posterior
envio para o cliente que deve acusar o recebimento.
Caso o pagamento demore mais do que 5 dias para ser realizado, a
compra é cancelada.
Solicitação de Compra
 Exercício 3
Aplicar as Formas Normais cabíveis, nas questões abaixo. Você deve
transformar os esquemas abaixo em conjuntos de esquemas que estejam
na 2NF, 3NF e, justificar sua normalização de acordo com suas
dependências funcionais.
Empregado (Número Empregado, Nome do Empregado, Número do
Departamento, Nome do Departamento, Número do Gerente, Nome do
Gerente, Número do Projeto, Nome do Projeto, Dia de Início do Projeto,
Número de horas trabalhadas no projeto)

Desenvolva o diagrama Entidade Relacionamento do resultado da

Normalização.
 Exercício 4
Aplicar as Formas Normais cabíveis, nas questões abaixo. Você deve
transformar os esquemas abaixo em conjuntos de esquemas que estejam
na 2NF, 3NF e, justificar sua normalização de acordo com suas
dependências funcionais.
Ordem_Compra (cd_ordem_compra, dt_emissão, cd_fornecedor,
nm_fornecedor, endereço_fornecedor, cd_material (n vezes),
descrição_material (n vezes), qt_comprada (n vezes), vl_unitário (n vezes),
vl_total_item (n vezes), vl_total_ordem)

Desenvolva o diagrama Entidade Relacionamento do resultado da

Normalização.
 Exercício 5
Aplicar as Formas Normais cabíveis, nas questões abaixo. Você deve
transformar os esquemas abaixo em conjuntos de esquemas que estejam
na 2NF, 3NF e, justificar sua normalização de acordo com suas
dependências funcionais.
Tabela de Notas Fiscais (Num_NF, Série, Data emissão, Cod. Cliente, Nome
cliente, Endereço cliente, CNPJ cliente, Código Mercadoria, Descrição
Mercadoria, Quantidade vendida, Preço de venda, Total da venda da
Mercadoria e Total Geral da Nota).
Cada nota pode ter mais do que uma mercadoria.
Desenvolva o diagrama Entidade Relacionamento do resultado da
Normalização.
 Exercício 6
Aplicar as Formas Normais cabíveis, nas questões abaixo. Você deve
transformar os esquemas abaixo em conjuntos de esquemas que
estejam na 2NF, 3NF e, justificar sua normalização de acordo com suas
dependências funcionais.
Inscrição (Código do Aluno, Nome do Aluno, Telefone para contato, Ano
de Admissão, Código da Disciplina, Nome da Disciplina, Nome do Curso,
Data da Matricula)
Desenvolva o diagrama Entidade Relacionamento do resultado da
Normalização.
 Exercício 7
Aplicar as Formas Normais cabíveis, nas questões abaixo. Você deve
transformar os esquemas abaixo em conjuntos de esquemas que estejam
na 2NF, 3NF e, justificar sua normalização de acordo com suas
dependências funcionais.
Paciente (num_paciente, nome_paciente, num_quarto, descrição_quarto,
num_cômodos_quarto, {cód_médico, nome_médico, fone_médico})

Desenvolva o diagrama Entidade Relacionamento do resultado da

Normalização.
Exercício 8 - Processo de Aquisição de Insumos (BPMN)
Este processo descreve os passos de aquisição de material realizados pela organização ABC S.A., desde a
solicitação por algum departamento até a entrega ao solicitante.
O objetivo deste processo é a entrega de mercadoria o mais exata possível ao departamento que a
solicitou com prazo mínimo (na maioria das vezes indicado pelo solicitante).
Uma solicitação interna de compra (SIC) é gerada por algum departamento da empresa, requisitando
alguma espécie de material ou insumo. Em seguida, o Setor de Compras seleciona três fornecedores.
Uma cotação é feita com cada um deles e é selecionado aquele que oferecer as melhores condições
comerciais (preço e prazo de entrega).
No próximo passo, o comprador solicita à secretária do setor de compras que elabore uma ordem de
compra (OC), que é enviada ao fornecedor selecionado.
A recepção da mercadoria e da fatura é feita pelo Setor de Recepção, que confere a mercadoria de
acordo com a fatura.
Se o material estiver correto, o Setor de recepção encaminha o material para o solicitante e a fatura
para o Setor Financeiro. A partir daí, é feita a programação do pagamento ao fornecedor pelo Setor
Financeiro. Se houver algum erro na mercadoria ou na fatura, o Setor de Recepção não aceita a entrega
e o Fornecedor deve recolher o material
 Exercício 9
Depois que o Relatório de Despesas para Reembolso for recebido, uma
nova conta no banco deve ser criada se o empregado ainda não tiver
uma. O relatório é então revisado para aprovação automática.
Montantes inferiores a R$ 200 são aprovados automaticamente.
Valores iguais ou superiores a R$ 200 exigem aprovação do supervisor.
Em caso de rejeição, o funcionário deve receber uma notificação de
rejeição por e-mail. O reembolso é depositado direto na conta do
empregado. Se nenhuma ação aconteceu em 7 dias, o funcionário deve
receber um e-mail de processo de aprovação em andamento. Se a
solicitação não for concluída dentro de 30 dias, o processo será
interrompido e o funcionário receberá um aviso de cancelamento por
e-mail e deverá reenviar o relatório de Despesas para Reembolso.
 Exercício 10
O processo de solicitação de viagem corporativa se inicia com o preenchimento de um
requerimento pelo executivo da empresa.
O requerimento de viagem é encaminhado para o gestor imediato do executivo que deverá avaliar a
aceitação ou não da solicitação de viagem.
Se o requerimento for recusado pelo gestor, um comunicado é encaminhado para o executivo para
que o mesmo tome ciência (viagem reprovada).
Se o requerimento for aprovado pelo gestor, o requerimento será repassado para o agente de
viagem para realizar uma pesquisa de passagens e hospedagem.
Depois, o agente de viagem encaminha para o executivo avaliar os resultados encontrados sobre as
passagens e hospedagem.
Em caso de dúvida, o executivo pode requerer junto o agente de viagem uma revisão da viagem. O
executivo pode desistir da viagem (viagem cancelada) ou ainda aceitar a opção da pesquisa de
passagens e hospedagem feita pelo agente de viagem. Caso o executivo aceite a viagem, o
orçamento da viagem selecionada será encaminhado ao gestor para que o mesmo autorize ou não
as despesas orçadas. Se o gestor recusar o valor da viagem orçado, uma nova pesquisa de passagens
e hospedagem deverá ser providenciada pelo agente de viagem. Se o gestor aprovar o orçamento
da viagem, o agente de viagem irá adquirir as passagens e hospedagem autorizadas e irá
encaminhar os respectivos vouchers para o executivo (viagem confirmada).