STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

STUR FOR WINDOWS - REFERNCIA RPIDA

WWW.AGISISTEMAS.COM.BR
INFORMATIZANDO O TURISMO

Contato: suporte@agisistemas.com.br

Rua Mesquita, 50 Cambuci So Paulo SP Cep 01544-010 Fone 11 3273-8616

1

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

INICIALIZAO DO STUR. Clique no cone do STUR no Desktop (rea de trabalho), no menu Iniciar ou no C:\AGI\STURWIN\STUR.EXE > Digite seu usurio e senha e clique no boto Entrar. O Usurio e senha padro do STUR aps a instalao : Usurio: LEADER Senha: LEADER. (conforme figura 1.2).

COTAES. Cotaes sero solicitadas diariamente ao primeiro usurio que se logar no Stur. O usurio poder informar as cotaes neste momento e gravar ou posteriormente em Cadastros > Parmetros/Tabelas > Moedas e Cotaes > Cotaes. Inicialmente existem duas moedas internacionais no Stur, US$ Dlar (dlar terrestre) e US$I Dlar IATA (dlar areo).

INICIANDO OS PARMETROS. Ao Iniciar o Stur pela primeira vez, o administrador do sistema dever configurar os parmetros, para liberar todas as funes do sistema. Clique em Cadastros > Parmetros/Tabelas > Parmetros. PARMETROS GERAIS 1. QUANTIDADES DE DIAS PARA GERENCIAMENTO DAS OPERAES. Esta funo permite manter no STUR informaes genricas, sobre as operaes realizadas no STUR, um histrico de operaes que pode ser mantido no sistema pela quantidade de dias que o usurio achar necessrio para gerenciamento. LIMPEZA MANUAL DO BANCO DE DADOS. Esta funo armazena um perodo pr-definido que nunca ser excludo do banco de dados pela Funo de limpeza manual. MOEDAS. MOEDA OFICIAL: Colocar a moeda oficial correspondente ao Pas. MOEDA INTERNACIONAL ( VENDAS AREAS ): Informar o Dlar Iata para emisso area. MOEDA INTERNACIONAL ( VENDAS TERRESTRE ): Informar o Dlar para emisso terrestre.

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

PERODO DE EMISSO VLIDO. VENDAS. Esta funo permite definir quantos dias o usurio poder inserir uma venda com data retroativa/futura (Dias antes/Dias depois), contando sempre a data corrente, (Data do dia). CHEQUES. Esta funo permite definir quantos dias o usurio poder inserir uma data de emisso retroativa/futura (Dias antes/Dias depois) ao efetuar uma baixa no financeiro, contando sempre a data corrente (Data do dia). ANTECEDNCIA DO CHECK-IN (IMPRESSO NA CONTRA CAPA DE BILHETES). Nesta funo informar a antecedncia do check-in. Ex: 01:00hs para embarque Nacional e 03:00hs para embarque Internacional. FORMA DE ENVIO DE E-MAIL. ATRAVS DO STUR. Ao enviar um documento atravs do Stur, ser necessrio enviar um aplicativo instalqr.exe, onde o cliente tem que instalar na mquina dele, para poder visualizar o documento. APLICATIVO DE CORREIO PADRO. Opo mais usada e a mais indicada. Quando for enviar qualquer documento do STUR por e-mail, automaticamente abrir o gerenciador padro de e-mail (Outlook Express, Microsoft Outlook, Windows live mail, etc), com o documento em anexo no formato JPG, e com o e-mail do cliente, caso o mesmo j esteja cadastrado, seno, basta informar o endereo do destinatrio. PERCENTUAL DE MARGEM DE LUCRO MNIMA. Esta funo define uma margem de lucro mnima de vendas da agncia, caso seja uma venda abaixo da margem de lucro, aparecera a seguinte mensagem (Margem de lucro abaixo da margem mnima definida (10,0000%). Deseja continuar?). Caso o usurio tenha permisso, ele poder continuar o lanamento da venda, mesmo que o percentual de ganho esteja abaixo do que foi inserido nos parmetros, ou pode retornar a venda e verificar/alterar os valores. LIMITA CRDITO AOS CLIENTES. Se houver necessidade de controlar o limite de crdito dos clientes, o STUR tem trs opes: AVISA: Ao marcar esta opo, o STUR avisa na venda quando o limite de crdito do cliente est sendo ultrapassado. BLOQUEIA: Ao marcar esta opo, o STUR bloqueia a venda caso o cliente tenha excedido o seu limite de crdito, podendo ser liberado pelo usurio que tenha essa permisso. NO CHECA: Ao marcar esta opo, o STUR no ir verificar o limite de crdito dos clientes. Importante: Deve-se incluir o valor do limite de crdito no Cadastro do Cliente, para que a funo Avisa ou Bloqueia fique ativada. O STUR s Avisa ou Bloqueia as vendas faturadas. LIMITE DE CRDITO PADRO. Este limite serve apenas para ser sugerido no cadastro de um novo cliente. (No interfere na venda). Este campo, aps preenchido com um determinado valor, ir sugerir automaticamente no cadastro de novos clientes, no alterando os clientes j cadastrados. CHECAGEM DE CLIENTES COM PENDNCIA (FATURA VENCIDA). Se houver necessidade de checar clientes com pendncia financeira, o STUR tem trs opes: AVISA: Ao marcar esta opo, o STUR avisa na venda, caso o cliente esteja com fatura vencida. BLOQUEIA: Ao marcar esta opo, o STUR bloqueia a venda caso o cliente esteja com fatura vencida. NO CHECA: Ao marcar esta opo, o STUR no checa as pendncias financeiras. TOLERNCIA. Pode ser informado a partir de qual dia, o sistema vai considerar como pendncia a Fatura em atraso. Exemplo: 01 dia aps o vencimento, 02 dias aps o vencimento, 3 dias aps o vencimento. ESTOQUE OBRIGATRIO. Esta funo usada somente quando se tem bilhete fsico em estoque. EXIGIR DIARIAMENTE CPIA DE SEGURANA (BACKUP). O sistema solicitar um backup diariamente ao ltimo usurio que se desconectar do STUR, caso no tenha sido feito nenhum backup naquele dia. O usurio ter a opo de efetuar o backup naquele momento ou no. Caso o backup no tenha sido feito, no dia seguinte aparecer uma mensagem em vermelho informando que o backup do dia anterior no foi realizado. O Sistema mostra o ltimo usurio que fez o backup e a data da realizao.

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

PARMETROS GERAIS 2. PARMETROS DO CADASTRO BLOQUEAR DUPLICIDADE DE CPF/CNPJ NOS CADASTROS DE CLIENTES /FORNECEDORES. Ao marcar essa opo, o sistema ira bloquear a duplicidade de CPF/CNPJ no cadastro de clientes e fornecedores. CNPJ/CPF OBRIGATRIO NO CADASTRO DE CLIENTES/FORNECEDORES. Ao marcar esta opo, o preenchimento do CNPJ/CPF ser obrigatrio ao cadastrar um novo cliente ou fornecedor. TIRAR MSCARA DE CEP NO CADASTRO DE CLIENTES E DE OUTROS (MALA DIRETA). Ao marcar esta opo, o campo CEP fica sem a mscara para preenchimento manual. PARMETROS DO OPERACIONAL/VENDAS ATIVAR A PESQUISA RPIDA DE CLIENTE/FORNECEDOR NA VENDA. Esta opo ativa a pesquisa rpida de clientes e fornecedores nas vendas. ATIVAR A FUNO DE TROCA DE FILIAL DA RESERVA. Esta opo usada quando a agncia trabalha com Matriz e Filial, podendo realizar a troca da empresa na venda caso esteja com a filial errada. ATIVAR A FUNO DE TROCA DE CENTRO DE CUSTO DA RESERVA. O centro de custo ao qual estamos nos referindo o centro de custo da Agncia, isso acontece quando a Agncia segmenta suas vendas por centro de Custo. Importante: Se essa opo ficar desmarcada, o emissor no conseguir editar o centro de custo na venda e aparecer o que estiver no cadastro do emissor.

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

REGISTRAR TARIFA SUGERIDA, CIA/VO SUGERIDOS E MOTIVO NAS VENDAS AREAS. Marcando esta funo, no lanamento das vendas areas ser possvel informar a tarifa sugerida e o motivo pelo qual o cliente no quis comprar a tarifa sugerida pela agncia, podendo apresentar estas informaes em relatrio. PREENCHIMENTO OBRIGATRIO PARA CAMPOS SUGERIDOS. Marcando esta funo, o preenchimento de campos sugeridos ser obrigatrio. HABILITAR CONTROLE DE TOUR CODE. Caso a agncia receba da Cia Area alm da sua comisso um tour code, este controle pode ser administrado no STUR marcando esta funo. PERMITIR RECEBIMENTO PARCELADO DE PASSAGEIROS DIRETOS. Marcando esta funo, ser possvel vender PARCELADO para passageiro direto. Passageiro Direto: Cliente usado nas vendas onde o cliente pagador no tem cadastro no sistema e a forma de recebimento cash e carto. HABILITAR CONTROLE DE CONTATOS AUTORIZADOS. Marcando esta opo, o sistema habilitar um controle de contatos autorizados para as vendas. PREENCHIMENTO OBRIGATRIO PARA CONTATO DA VENDA. Marcando esta opo, ao inserir qualquer venda no sistema o contato se torna obrigatrio. PREENCHIMENTO OBRIGATRIO PARA O AUTORIZADOR DA VENDA. Marcando esta opo, o preenchimento do campo autorizador da venda ser obrigatrio. OCULTAR ALGUNS NMEROS E CDIGOS DE SEGURANA DOS CARTES DE CRDITO DE CLIENTES. Marcando esta opo, o sistema ocultar alguns nmeros e cdigos de segurana dos cartes de crdito. Item de segurana ORDENAO DOS PRODUTOS NA INCLUSO DE VENDA NOVA. CDIGO: Deixando esta opo marcada, ao inserir uma venda nova no STUR, a ordem dos produtos ser pelo cdigo do produto. DESCRIO: Deixando esta opo marcada, ao inserir uma venda nova no STUR, a ordem dos produtos ser pela descrio ( nome do produto e ordenando por ordem alfabtica ). PARMETROS DE INTEGRAO ENTRE SISTEMAS. IMPORTAR A OBSERVAO DAS RESERVAS AMADEUS. Esta opo s deve estar marcada se sua agncia usa o sistema de Reserva Amadeus. A finalidade desta funo importar todas as observaes inseridas no Amadeus para o STUR. INTEGRAR RESERVAS DO AMADEUS GERADAS POR BT: Esta opo s deve estar marcada se sua agncia usa o sistema de Reserva Amadeus, so as reservas geradas sem valores, que podero ser integradas para o STUR. INTEGRAO COM SISTEMA DE CARTES. CREDICARD - Marcando esta opo, o STUR est habilitado a gerar vendas com carto virtual Credicard, basta configurar os dados do carto no cadastro do cliente. MASTERCARD - Marcando esta opo, o STUR est habilitado a gerar vendas com carto virtual Mastercard, basta configurar os dados do carto no cadastro do cliente. CTAH - Marcando esta opo, o STUR est habilitado a gerar vendas com carto virtual CTAH, basta configurar os dados do carto no cadastro do cliente. VALIDATA - Marcando esta opo, o STUR est habilitado a gerar vendas com carto virtual Validata, basta configurar os dados do carto no cadastro do cliente. EBTA - Marcando esta opo, o STUR est habilitado a usar o carto virtual EBTA, fornecido pelo AMEX, basta informar o cdigo Agncia fornecido pelo Amex: (XXXX) , depois configurar outra identificao da Agncia, dentro do item cadastros > Filias e C.Custo e por fim, informar os dados do carto, dentro do cadastro do cliente. VISA - Marcando esta opo, o STUR est habilitado a gerar vendas com carto virtual Visa, basta configurar os dados do carto no cadastro do cliente. HABILITA LEITURA AUTOMTICA (VCORP) - Marcando esta opo, o stur est habilitando a leitura automtica do arquivo de exportao do Vcorp. PARMETROS DO FATURAMENTO Esta opo recomendada deixar marcado, para que o STUR possa verificar quais reservas ainda faltam bilhetar e confirmar, com isso o Faturamento em LOTE, ser gerado com sucesso e sem deixar de faturar nenhuma reserva.
NO FATURAMENTO BATCH, VERIFICAR RESERVAS BILHETADAS / RESERVADAS.

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

JUNTAR FATURAMENTO AREO, TERRESTRE E RODOVIRIO. Ao marcar esta opo, o sistema vai juntar as vendas do areo, terrestre e rodovirio, desde que o vencimento da venda seja igual para todos os produtos. ARREDONDAR CLCULO DA LEI 9430 ( KANDIR ). Esta funo usada quando a agncia trabalha com clientes que so rgos governamentais e usam a lei Kandir, se houver necessidade de arredondar o clculo, marcar esta funo. IMPRIMIR O VALOR DA TAXA DE BOLETO NA FATURA. Marcando esta opo, o valor da taxa de boleto vai ser visualizado na fatura. GERAR NOTA DE CRDITO DA DU (CARTO FAT.). Marcando essa opo, ao lanar uma venda com a forma de recebimento Carto/Faturado e inserindo um repasse de comisso, o sistema ir gerar uma Nota de Crdito ao cliente com o valor do repasse. CNPJ INFRAERO LOCAL ( BENEFICIRIA DA RET. LEI 9430 ). Esta opo apenas para informar o CNPJ da beneficiria referente a reteno da Lei Kandir. EMITIR BOLETO JUNTAMENTE COM A FATURA. Marcando esta opo, ao gerar as faturas no STUR, o Boleto ser visualizado junto com a Fatura e com Cdigo de Barras, mas para isso, o banco informado na gerao tem que ter o layout confeccionado no STUR. No STUR existem duas opes de modelo: SOMENTE DUPLICATA: Mostrar a Fatura e Boleto, juntamente com a via dos produtos devidamente relacionados. REDUZIDO COM PROTOCOLO: Mostrar uma opo com protocolo, para assinatura do aceite e dados da Fatura e Boleto. PARMETROS DO FINANCEIRO. HABILITAR TELA DE SELEO INICIAL NA PESQUISA DE TTULOS DO FINANCEIRO. Marcando essa opo, o STUR habilitar uma tela para filtros na seleo inicial dos ttulos no financeiro. CALCULAR AUTOMATICAMENTE OS JUROS DE TTULOS VENCIDOS NO CONTAS A RECEBER. Na baixa de um ttulo vencido no contas a receber, o STUR ir calcular automaticamente os juros estipulado em Cadastro > Parmetros/Tabelas > Parmetros > Documentos (2) > Percentual de juros por dia de atraso da Fatura/Boleto. Isso s ocorre se essa opo estiver marcada, caso contrrio, o STUR no ir calcular, mas permitir que se inclua manualmente. HABILITAR FUNO DE CONFERNCIA DO FINANCEIRO. Ao marcar esta opo, possvel realizar a conferncia/Baixa dos documentos dentro do financeiro, podendo realizar ajustes de valores e marcar os ttulos conferidos deixando pronto para baixa. ESTIPULAR LIMITE DE ALTERAO DO VALOR ORIGINAL NA EDIO OU CONFERNCIA DE TTULOS DO FINANCEIRO. Marcando esta funo, ser necessrio estipular um valor limite que o usurio poder alterar para maior ou menor na conferncia/baixa de ttulos no financeiro. Deixando a opo desmarcada o sistema no controlar valores, permitindo alteraes de qualquer valor. PERCENTUAL DE CPMF O percentual de CPMF cadastrado nos parmetros, serve para todos os fornecedores, mas pode ser alterado individualmente no cadastro de cada fornecedor. ORDENAO DOS TIPOS DE CONTA. CDIGO: Com esta opo, os tipos de contas ( pagar/receber ) aparecero no financeiro por cdigo da conta e em ordem crescente. DESCRIO: Com esta opo, os tipos de contas ( pagar/receber ) aparecero no financeiro pelo nome da conta e em ordem alfabtica. ORDENAO DOS CENTROS DE CUSTO. CDIGO: Com esta opo, os tipos de centro de custo aparecero no financeiro por cdigo e em ordem crescente. DESCRIO: Com esta opo, os tipos de centro de custo aparecero no financeiro pelo nome e em ordem alfabtica.

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

PRAZO MXIMO PARA BAIXA. DIAS ANTES: Esta funo permite definir quantos dias o usurio poder inserir uma data de baixa retroativa (Dias antes) ao efetuar uma baixa no financeiro, contando sempre a data corrente (Data do dia). DIAS APS: Esta funo permite definir quantos dias o usurio poder inserir uma data de baixa futura (Dias depois) ao efetuar uma baixa no financeiro, contando sempre a data corrente (Data do dia).

DOCUMENTOS 1 RELAO DOS DOCUMENTOS QUE O SISTEMA GERA JUNTAMENTE COM SUA NOMENCLATURA: Nota de Dbito (ND), Fatura/Duplicata (FT), Ordem de Passagem (OP), Voucher (VC), Ordem de Servio (OS), Recibo (RC), Comprovante de Sinal (CR), Demonstrativo da Reserva (DR), Nota de Crdito (NC), Solicitao de Reembolso (SR), Carta p/Cia Area (CB), Solicitao de servio (SS), Carta de Cobrana de Comisso (CC), Recibo de Baixa (RB). LTIMA NUMERAO. Esta opo mostra sempre a ltima numerao do documento gerado no STUR, e no tem como ficar alterando esta numerao. NUMERAO INICIAL. Ao parametrizar o STUR pela primeira vez, possvel mudar a numerao dos documentos, para iniciar com outra numerao ou colocar a numerao de documentos de outros sistemas, o mais indicado seria iniciar com a sequncia 01 para todos os documentos. Todos os documentos sero identificados no STUR com a sua nomenclatura e numero sequencial. PR-IMPRESSO. O usurio poder escolher S ( Sim ) ou N ( No ). S, significa que a agncia dispe de Formulrio Contnuo da impressora Matricial. N, significa que no Pr-impresso e que a gerao e impresso dos documentos sero direto do STUR em papel A4. CABEALHO. Esta funo dispe de 04 opes Esquerda, Meio, Direita, No, sendo assim o usurio pode escolher como ele deseja mostrar o cabealho nos documentos ou ocult-lo.

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

LOGOTIPO. O usurio pode escolher S ( Sim ) ou N ( No ). S, significa que o logotipo da Agncia ser visualizado nos documentos. N, o logotipo no vai ser visualizado nos documentos. MARGEM. O usurio pode escolher S ( Sim ) ou N ( No ). S, significa que os documentos sero visualizados com margem. N, os documentos sero visualizados sem margem. DATA DE EMISSO. O usurio pode escolher S ( Sistema ) ou R ( Reserva ),a opo mais usada e indicada a Letra S ( Sistema ) porque o STUR gera os lanamentos buscando a data do sistema operacional (Windows). Escolhendo a opo R ( Reserva ) o STUR realiza a insero e confirmao com a data que foi inserida na Reserva, esta opo muito usada para emisso de faturas com data retroativa, onde o fechamento da fatura ter que ser o mesmo da emisso da reserva. VIAS ( 1 A 9 ). Esta opo sugere apenas informar o nmero de vias para impresso de documentos que pode ser de 01 a 09.

DOCUMENTOS 2 MOSTRAR OS DOCUMENTOS NA TELA ANTES DE IMPRIMIR. Ao marcar esta opo, ser possvel visualizar os documentos em tela antes de imprimir, salvar ou enviar por e-mail. IMPRIMIR OS VALORES SEM CASAS DECIMAIS NOS DOCUMENTOS. Ao marcar esta opo, no ser possvel visualizar nos documentos do STUR, as casas decimais. IMPRIMIR VALOR LQUIDO NA FATURA/DUPLICATA E NO RESPECTIVO BOLETO. Marcando esta funo, ser visualizado o valor lquido nas faturas e nos boletos. IMPRIMIR FOLHA DE ROSTO PARA FATURA. Documento exigido para clientes rgos Governamental. IMPRIMIR NOME DO ESTADO POR EXTENSO NA NOTA DE DBITO/FATURA. Marcando esta funo ao imprimir a nota de dbito e fatura, o nome do estado ser visualizado por extenso.

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

IMPRIMIR VALOR DA DIRIA NO VOUCHER. Marcando esta funo ser possvel visualizar o valor da diria no voucher. IMPRIMIR VALORES DAS TARIFAS E COMISSES NA SOLICITAO DE SERVIO. Marcando esta funo ser possvel visualizar o valor das tarifas e comisses na solicitao de servio. IMPRIMIR LOGOTIPO NA CONTRA CAPA DE BILHETE. Marcando esta funo, ser possvel visualizar o logotipo na contracapa. IMPRIMIR OBSERVAO DO PAX NA CONTRACAPA DE BILHETES. Marcando esta funo, as observaes informadas no campo destinado a contra capa de bilhetes nos parmetros, ser visualizado/impresso na contracapa de bilhetes. IMPRIMIR DEPARTAMENTO E CENTRO DE CUSTO DO CLIENTE NA NOTA DE DBITO/FATURA. Marcando essa funo, o departamento e centro de custo do cliente sero impressos na nota de dbito/fatura. IMPRIMIR TAXA DE SERVIO SOMADA NA TARIFA(FATURA, ND, RECIBO E DEMONSTRATIVO DA RESERVA). Marcando essa funo, a taxa de servio ser somada com a tarifa e impressa em fatura, ND, recibo e demonstrativo da reserva. IMPRIMIR TAXA DU SEPARADA NA ND/FT/DEMONSTRATIVO DA RESERVA. Marcando essa funo, a taxa DU ser impressa separada na ND/FT/Demonstrativo da Reserva. IMPRIMIR NOME DO FORNECEDOR BSP/GSA (AREO). NOTA DE DBITO: O nome do fornecedor BSP/GSA ser visualizado na Nota de Dbito. DEMONSTRATIVO DA RESERVA: O nome do fornecedor BSP/GSA ser visualizado no Demonstrativo da Reserva. PERCENTUAL DE JUROS POR DIA DE ATRASO DA FATURA/BOLETO. Neste campo informar o percentual de juros que ser aplicado por dia de atraso nas faturas e boletos. NOME DA COLUNA DE DESCONTOS NOS DOCUMENTOS. A palavra desconto vem parametrizada no sistema, se houver necessidade de mud-la, basta clicar no boto editar, deletar a palavra desconto e inserir a nova palavra. Lembrando que esta palavra ser visualizada na coluna de descontos nos documentos. INFORME O TEXTO PARA CONTRACAPA DE BILHETES. Neste campo possvel informar o texto para ser visualizado na impresso da contra capa de bilhetes, um texto de orientao para o passageiro, por exemplo. MENSAGEM A SER IMPRESSA EM RECIBOS E COMPROVANTE DE ENTRADA. Neste campo possvel informar um texto para ser visualizado nos recibos e comprovantes de entrada. MENSAGEM A SER IMPRESSA EM FATURAS. Neste campo possvel informar um texto para ser visualizado nas Faturas. QUANTIDADES DE VOUCHERS POR PGINA. Neste item possvel definir a quantidade de Vouchers por pgina que pode ser de 1 a 3. LINHAS DE OBSERVAO NO VOUCHER. Neste item possvel definir a quantidade de linhas de observao na emisso do voucher, que pode ser 1(uma) ou 5(cinco) linhas. LINHAS DE OBSERVAO NO RC E ND. Neste item possvel definir a quantidade de linhas de observao para emisso de Recibo e Nota de Dbito, que pode ser 1(uma) ou 5(cinco) linhas. ENDEREO (TODOS OS DOCUMENTOS). PRINCIPAL: Em todos os documentos gerados pelo STUR, ser visualizado o endereo principal do cliente. COBRANA: Em todos os documentos gerados pelo STUR, ser visualizado o endereo de cobrana do cliente, caso no seja informado o endereo de cobrana no cadastro do cliente, no ser possvel a visualizao do mesmo nos documentos. NOME DO FORNECEDOR NA FT /ND /RC. RAZO SOCIAL: Ser impressa a razo social do fornecedor nos documentos FT /ND /RC. NOME FANTASIA: Ser impresso o nome fantasia do fornecedor nos documentos FT /ND /RC.

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

LINHAS DE OBSERVAO NA ND/FT. Neste item dos parmetros possvel definir a quantidade de linhas de observao na emisso de ND/FT, que pode ser 1(uma) ou 5(cinco) linhas. SALTO DE PGINA NA CONTRACAPA DE TKT. Esta funo usada quando a agncia usa a impresso da contracapa de bilhetes, podendo escolher quebra de pgina por PAX , por RESERVA ou NO (sem quebra por pgina). IMPRIMIR NOS DOCUMENTOS. STOCK CONTROL: Imprime nos documentos o nmero que foi inserido no estoque. SERIAL NUMBER: Imprime nos documentos o nmero Serial inserido na venda. PADRO DO LAYOUT DA NOTA FISCAL. DOS: Opo usada nas Agncias que usavam o STUR-DOS. WINDOWS: Opo usada quando a Agncia for emitir notas fiscais pelo STUR Windows. IMPRIMIR NAS NOTAS FISCAIS. Estas funes devero ser marcadas quando a Agncia for emitir as notas fiscais pelo STUR e deseja imprimir na nota o Nmero do Formulrio , a Base, a Alquota e o valor do ISS. OPTANTE PELO SIMPLES. Esta funo marcada quando se trata de micro e pequena empresa optante pelo simples. Clientes da agncia que so governamentais, o STUR faz o clculo da reteno da Lei Kandir na fatura deduzindo a comisso do valor base. ATIVAR NOTA FISCAL ELETRNICA (NF-E). Esta funo ativa a opo de gerao/controle das notas fiscais eletrnicas. SISTEMA PARA ENVIO DE RPS. Ativando a opo de Nota Fiscal eletrnica, deve-se selecionar o tipo de sistema para envio do arquivo RPS. GERAR NOTA FISCAL AUTOMTICA PARA COMISSES (HOTELARIA/LOCAO). Esta funo ir gerar automaticamente notas fiscais de comisses a receber para os fornecedores de hotelaria e locao. GERAR A NOTA FISCAL PARA A FILIAL DA VENDA. Esta funo gera a nota fiscal para a filial da venda. NUMERAO DE CCCF. Esta opo usada somente quando a agncia trabalha diretamente com o BSP e vai gerar e imprimir o CCCF diretamente do STUR, no esquecer de informar a numerao inicial e final.

10

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

TAXAS DE EMBARQUE. NACIONAL. Neste item pode ser informado as taxas de embarque dos trechos nacionais, que tem sua classificao por categoria, os principais aeroportos esto cadastrados no STUR. INTERNACIONAL. Neste item pode ser informado as taxas de embarque dos trechos internacionais, que tem sua classificao por categoria, os principais aeroportos esto cadastrados no STUR. RODOVIRIA. Neste item pode ser informado as taxas das passagens rodovirias, onde os trechos so informados como terceira categoria nos trechos rodovirios. CLCULO DA TAXA DE EMBARQUE. Existem duas opes: Automtico, Manual. A opo recomendada manual, para que seja possvel alterar a taxa de embarque na tela da venda, se escolher a opo automtica, isso no ser possvel. PERCENTUAL DE COMISSO SOBRE TAXA DE EMBARQUE. Neste item, o sistema ir calcular comisso sobre o valor da taxa de embarque informada em cada venda.

11

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

LOGOTIPO INFORMAES SOBRE TAMANHO DA LOGOMARCA E EXTENSO. Para a imagem ficar como logomarca, dever ser criada na extenso ( BMP), Jpeg ( JPG ou JPEG ), ou Metafile, ( EMF ou WMF) no tamanho mximo de 176 x 138 pixels. PROCURAR FIGURA. No item procurar figura, aps criar o logo com a extenso correta, basta clicar no boto procurar figura, localizar o arquivo no diretrio onde foi salvo, marcar a figura e depois clicar no boto abrir. LIMPAR FIGURA. Neste item, o usurio pode limpar o logotipo e inserir outro se o que foi configurado a primeira vez no esteja com o tamanho correto, ou no queira mostrar a logomarca nos documentos.

CADASTROS PARMETROS/TABELAS/TIPOS DE CLIENTES Criar cdigos e vincul-los no cadastro do cliente, para direcionar emisso de mala direta e relatrios.

12

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

TIPOS DE FORNECEDORES Siglas e Descries pr-cadastradas para serem vinculadas a todos os fornecedores, possibilitando novas incluses para fornecedores vinculados a produtos diversos.

GRUPOS DE FORNECEDORES Criar cdigos e vincul-los no cadastro dos fornecedores, para emisso de mala direta e relatrios. Ex: Rede Accor.

13

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

TIPOS DE CONTA Classificao das receitas e despesas no financeiro. Determina a conta que voc ir contabilizar.

PORTADORES (BANCOS/CARTEIRAS) Cadastramento dos bancos que sero utilizados para emisso de boletos.

CONDIES DE PAGAMENTO/RECEBIMENTO

14

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

Definio dos prazos para pagamento dos fornecedores e recebimentos dos clientes.

TIPOS DE PAGAMENTOS Definio dos servios prestados por fornecedores terrestres. Essas definies sero utilizadas em todos os servios terrestres.

15

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

BASES TARIFRIAS Cadastramento das bases tarifrias das cias areas.

CIDADES/ESTADO/PASES/CONTINENTES Cadastro de Cidades/Estados/Pases/Continentes de acordo com os cdigos mundiais.

16

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

AEROPORTOS E RODOVIRIAS Cadastramento de acordo com as siglas (IATA) dos aeroportos.

TIPOS DE MOEDAS Cadastrar as moedas que sero utilizadas nas vendas. COTAO DE MOEDAS Cadastrar ou alterar cotao diria das moedas internacionais.

17

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

FILIAIS E CENTRO DE CUSTOS. EMPRESA/FILIAIS Informar dados da matriz e cadastrar filiais. As informaes inseridas aqui, sero visualizadas em todos os documentos gerados pelo sistema.

CENTROS DE CUSTOS So os departamentos da agncia.

18

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

PRODUTOS E SERVIOS. Codificao e padronizao dos servios prestados pela agncia. Ex: Categoria, Classificao, prazos de pagamento, etc.

CADASTRO DE PRODUTOS Incluso de novos produtos. Ateno: Todos os produtos possuem um cdigo, esse cdigo vinculado automaticamente ao respectivo grupo de fornecedores. Produtos do tipo Areo devem ser cadastrados no intervalo de cdigos 100 a 199. Hotelaria deve ser cadastrado no intervalo de cdigos 200 a 299. Locao deve ser cadastrado no intervalo de cdigos 300 a 399. Pacote deve ser cadastrado no intervalo de cdigos 400 a 499. Diversos deve ser cadastrado no intervalo de cdigos 500 a 599 e Rodovirio no intervalo de cdigos 600 a 699.

19

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

EMISSORES E PROMOTORES EMISSORES Cadastro de emissores, relatrios, cadastro de comisses especficas dos emissores, definies de metas. PROMOTORES Cadastro de promotores, relatrios, cadastro de comisses especficas dos promotores, definies de metas e relatrios de visitas.

20

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

COMISSES ESPECIFICAS DOS EMISSORES/PROMOTORES Cadastro de Comisses Especificas, por Emissor ou Promotor, podendo selecionar: Produtos, Base de Clculo e comisso.

DEFINIR METAS Definir as metas e percentuais especficos para cada meta atingida, para cada emissor/promotor.

21

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

CLIENTES Cadastrar a carteira de clientes. Inicialmente, existem dois clientes cadastrados que so reservados para o sistema, o passageiro direto (Cd. 99991), e a prpria agncia (Cod. 99980). Estes clientes no podem ser excludos.

CADASTRO DE CLIENTES Para inserir um novo cliente, clique em INCLUIR. Para consultar saldos em aberto, cadastrar condies especficas, ( Reteno da Lei Kandir 9.430, condies de recebimento areo e terrestres, condies de comissionamento (comisso repassada, over repassado e desconto adicional), cobrana de taxa de servio FEE, repasse da taxa DU), cadastros de departamentos e setores, centro de custo, contatos autorizados, consultar passageiros vinculados, cadastrar cartes de crdito do cliente, alterar o nome fantasia, cadastrar acordos comerciais, controle de empenho, visualizar histrico de alteraes, referncias para integraes, clique no boto Funes no cadastro do cliente.

22

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

FORNECEDORES Cadastrar as cias areas, hotis, operadoras, locadoras, navios, GDS, GSA, fornecedores administrativos entre outros. Inicialmente, existe um fornecedor cadastrado que reservado para o sistema, a prpria agncia (Cd. 99980). Este fornecedor no pode ser excludo.

CADASTRO DE FORNECEDORES Para inserir um novo fornecedor, clique em INCLUIR. Para consultar saldos em aberto, cadastrar condies de pagamento especficas (condies de pagamento, CPMF, cadastro de comisses, coeficientes para clculos de comisses, over recebidos, percentuais da tarifa online para clculo do over, cobrana da taxa de servio DU), alterar nome fantasia, consultar histrico de alteraes, referncias para integraes, clique no boto Funes no cadastro do fornecedor.

23

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

BILHETES/PTAS Cadastrar o estoque de bilhetes, cancelar, excluir ou consultar. Para cadastrar bilhetes clique em Funes Especiais > Incluir Bilhetes/PTAs.

USURIOS Inicialmente, existem dois usurios cadastrados no STUR (Usurio LEADER, Senha LEADER, esse usurio o administrador do STUR na agncia. Usurio MASTER, esse usurio administrado pela AGI Sistemas.). Clique em Incluir para cadastramento de novos usurios. Dentro de usurios, temos mais duas opes, alterar senha do usurio e verificar o histrico de operaes.

24

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

PERMISSES DE USURIOS Cadastrar e definir o acesso a determinadas funes para os usurios.

OPERACIONAL VENDAS Inserir todas as vendas de bilhetes, hotelaria, locao, pacotes, etc. Para Inserir uma venda clique em VENDA NOVA. FILE> Campo reservado para controle interno da agncia (ficha:fsica). EMISSO> Data de emisso da reserva. CLIENTE> Digitar o nome do cliente ou procurar na barra de rolagem. SETOR> Informar, se houver, o departamento/setor do cliente. CENTRO DE CUSTO DO CLIENTE> Informar, se houver, o Centro de Custo do cliente. PRODUTO> Digitar o produto ou procurar na barra de rolagem. PROMOTOR> Digitar o nome do promotor. SOLICITANTE > Nome do contato do cliente ou solicitante. EMISSOR> Digitar o nome do vendedor. FILIAL> Informar o nome da sua empresa, matriz, filial, etc. CENTRO DE CUSTO DA FILIAL> Informar o Centro de custo da sua empresa, matriz, filial, etc. FORNECEDOR> Digitar o nome do fornecedor ou procurar na barra de rolagem. RECEBIMENTO DO CLIENTE> Forma de recebimento do cliente. (Procurar na barra de rolagem) CASH, FATURADO, CARTO, (Vlida somente para vendas de bilhetes, nas vendas de produtos terrestres utilize a opo comisso a receber.), CREDIRIO, CREDIRIO FATURADO, CARTO FATURADO, PARCELADO (Cheques pr-datados, utilizar esta opo somente quando o financiamento for da prpria agncia. Em vendas de pacotes com cheques repassados operadora, utilize a opo cash). COMISSO A RECEBER, (Comisso a receber, ou seja, venda com carto nos produtos terrestres ou cliente pagando direto aos fornecedores). CONDIO> Ser solicitado quando a venda for faturada, vir automaticamente condio definida no cadastro do cliente, ou, no cadastro do produto, porm se quiser alterar, procure a condio na barra de rolagem.

25

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

VENCIMENTO> Data do vencimento do contas a receber. PAGAMENTO AO FORNECEDOR> Forma de pagamento ou recebimento do fornecedor. CONDIO> vir automaticamente condio definida no cadastro do fornecedor, ou, no cadastro do produto, porm se quiser alterar, procure a condio na barra de rolagem. VENCIMENTO> Data do vencimento do contas a pagar ou a receber do fornecedor. AVANAR> Avana para a prxima tela da venda, (Rota do Produto/Fornecedor). LIMPAR> Limpar todos os campos preenchidos na tela ativa ( tela em evidncia Vendas ). SAIR> Sai da venda ignorando tudo que foi inserido at o momento na mesma. OBSERVAO: Para consultar, inserir/cadastrar um novo cliente, setor, produto, promotor, solicitante, emissor, fornecedor, etc, clique na mozinha na frente de cada campo, no qual abrir a incluso do cadastro desejado.

SE O PRODUTO FOR AREO ROTA> Informar a rota do produto. Informe um aeroporto em cada campo. DATA DE SAIDA> Informar a data do embarque. DATA DE RETORNO> Informar a data do retorno. PRAZO> Prazo mximo para emisso da reserva na cia area/consolidadora (se houver). HORA> Hora do prazo da reserva. LOCALIZADOR> Informar o cdigo da reserva na cia area. CLASE> Informar a classe do voo. AVANAR> Avana para a prxima tela da venda, (Dados do passageiro). LIMPAR> Limpa todos os campos preenchidos na tela ativa ( tela em evidncia Rota ). SAIR> Sai da venda ignorando tudo que foi inserido at o momento na mesma.

26

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

PASSAGEIRO NOME> Informar o nome do passageiro DATA DE NASCIMENTO> Data de nascimento do passageiro TIPO> Informar se o passageiro adulto (ADT), criana (CHD), infantil (INF) SEXO> Masculino ou Feminino DOCUMENTO> Informar o n do RG ou Passaporte do cliente (No obrigatrio) BILHETE> Informar o nmero do bilhete, se o mesmo j foi emitido. CONJUGADOS> Informar se h um numero de bilhete conjugado ou no REEMISSO> Quando houver uma remarcao, registra o nmero do bilhete anterior. BASE TARIFRIA> Informar o cdigo da tarifa (base tarifria) OBSERVAO> Mensagem de observao que impressa na Ordem de Passagem, e nos documentos gerados para o cliente. USO INTERNO> Mensagem de observao interno. No impressa em documentos/relatrios. MOTIVO VIAGEM> MATRCULA > REQUISIO DE VIAGEM> Numerao para controle interno do passageiro/cliente, que pode ser impressa na fatura. (campos obrigatrios, quando o cliente for rgo governamental, ou vendas com cartes corporativos). NOTA FISCAL DO FORNECEDOR> Campo obrigatrio somente para os cartes validata e

CTAH.

GRAVAR> Grava a venda, informando antes, que a mesma est com tarifa zerada e solicitando confirmao. VOLTAR> Limpa todos os campos preenchidos na tela ativa ( tela em evidncia Passageiro ) SAIR> Sai da venda ignorando tudo que foi inserido at o momento na mesma.

TARIFAS/TAXAS TARIFA CHEIA> CLIENTE> Preencher com o valor da tarifa cheia do cliente (Maior tarifa). TARIFA CHEIA> FORNECEDOR> Preencher com o valor da tarifa cheia do fornecedor (Maior tarifa). TARIFA APLICADA> CLIENTE> Preencher com o valor da tarifa aplicada do cliente. TARIFA APLICADA> FORNECEDOR> Preencher com o valor da tarifa aplicada do fornecedor. CMBIO> Para alterar o cmbio na reserva, clique sobre o valor do cmbio. TAXA DE EMBARQUE> O sistema calcular automaticamente a taxa de embarque caso a mesma tenha sido cadastrada no cadastros > parmetros/tabelas> parmetros > taxas de embarque, podendo ser alterada ou includa manualmente no lanamento da venda. Informar a taxa de

27

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

embarque sempre em reais (R$). TAXAS EXTRAS> Taxas cobradas pelo fornecedor, caso exista, informar taxas extras, multas ou taxas de emisso em reais (R$). SINAL> Clicar no campo para abrir a tela de manuteno de sinal, quando tiver sinal (calo). TAXA DE SERVIO> Caso exista, informar taxas de servios para a agncia (valor cobrado do cliente, que ser lucro da agncia). TAXA DU> RECEBIDO> VALOR> O sistema calcular automaticamente a taxa Du, caso a mesma tenha sido cadastrada no cadastrado do fornecedor, ou poder ser includa manualmente. TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTO> Se a venda estiver na forma de recebimento Carto de Crdito, o sistema calcular automaticamente a taxa administrativa do carto, caso a mesma tenha sido cadastrada no cadastro do fornecedor, ou poder ser includa manualmente. TAXA DU> REPASSADO> VALOR> O sistema calcular automaticamente o repasse da taxa DU, caso a mesma tenha sido cadastrada no cadastro do cliente, ou poder ser includa manualmente. TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTO> Se a venda estiver na forma de recebimento Carto de Crdito, o sistema calcular automaticamente o repasse de taxa administrativa do carto, caso a mesma tenha sido cadastrada no cadastro do cliente, ou poder ser includa manualmente. COMISSO RECEBIDA> Vir automaticamente o percentual informado no cadastro do fornecedor, no cadastro do produto ou poder ser includa manualmente. OVER RECEBIDO> Vir automaticamente o percentual informado no cadastro do fornecedor, no cadastro do produto ou poder ser includo manualmente. COMISSO REPASSADA> Se o cliente possuir um repasse de comisso cadastrado, este vir automaticamente, caso contrrio, preencher manualmente. OVER REPASSADO> Se o cliente possuir um repasse de over cadastrado, este vir automaticamente, caso contrrio, preencher manualmente. DESCONTO ADICIONAL> Se o cliente possuir um desconto cadastrado, este vir automaticamente, caso contrrio, preencher manualmente.

ROTA/PAX> preencha os dados dos voos. ROTA GERAL DO PRODUTO> Ser usada a mesma rota para todos os passageiros. ROTA ESPECIFICA DO PASSAGEIRO> Caso exista uma rota especfica para cada passageiro, selecione essa opo e detalhe a rota. Aps o detalhamento da rota clique em GRAVAR, o cursor

28

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

retornar ao campo do passageiro, onde poder ser informado o prximo passageiro (se houver) ou clique em SAIR.

CONFIRMAO DA RESERVA Clique em Funes Especiais, CONFIRMAO DA RESERVA, ir abrir uma tela com os produtos inclusos, onde o usurio dever marcar o produto a ser confirmado e clicar em confirmar. FATURAMENTO INDIVIDUAL DA RESERVA Faturamento feito na prpria reserva, com o Status de Confirmada e bilhetada. Clique em Funes Especiais, FATURAMENTO DA RESERVA, ir abrir uma tela com os produtos inclusos, onde o usurio dever marcar o produto a ser faturado e clicar em faturar. EMISSO DE DOCUMENTOS NA RESERVA Clique em Funes Especiais, emisses de documentos, escolha o documento e imprima. TRANSFERNCIAS NA RESERVA Clique em Funes Especiais, transferncia, e selecione o tipo de transferncia desejada, Cliente, Emissor, Promotor, Fornecedor e Produto. HISTRICO DA RESERVA Clique em Funes Especiais, histrico da reserva. Ser gerado um histrico com o nome do usurio, data, hora e uma pequena descrio do que foi feito na Reserva. CONSULTAR RESERVAS EXCLUIDAS Clique em Funes Especiais, histrico da reserva, Consultar reservas excludas. CONSULTA DE RESERVAS/VENDAS Clicar no boto (mozinha) ao lado do nmero da reserva, escolha uma opo de ordenao, por reserva, cliente, produto, passageiro, fornecedor, emissor, etc, para facilitar a visualizao, ou clique em seleo, para selecionar um determinado perodo, cliente, emissor, etc. CANCELAMENTO DA RESERVA Se a reserva estiver Confirmada/Fechada ser necessrio reabrir. Para isso, clique em Funes Especiais, Reabertura da reserva, marque o produto e clique em reabrir. Feito isso, precisa editar a reserva, avanar at o passageiro e excluir todos os que tiverem na reserva. Obs: Os documentos gerados nesta reserva sero cancelados automaticamente.

29

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

HISTRICO DA RESERVA

30

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

SE O PRODUTO FOR HOTELARIA HSPEDE NOME> Informar o nome do passageiro. COMPLEMENTO> Informar o nome do acompanhante ou referncia. DOCUMENTO> Informar o RG ou Passaporte (No obrigatrio). APARTAMENTOS CATEGORIA> Informar categoria do apto (STD, LUX, SUI, etc). REGIME> Informar o regime das dirias (Caf da manh, etc). ENTRADA> Informar data do CHECK-IN SADA> Informar data do CHECK-OUT CONFIRMAO CONFIRMADO POR> Informar o nome do atendente do fornecedor NUMERO> Informar o nmero de confirmao DATA> Informar a data de confirmao OBSERVAO> Mensagem de observao que impressa no voucher, e nos documentos gerados para o cliente. 5 linhas de texto livre. MOTIVO VIAGEM> MATRCULA > REQUISIO DE VIAGEM> Numerao para controle interno do passageiro/cliente, que pode ser impresso na fatura. (campos obrigatrios quando o cliente for rgo governamental ou vendas com cartes corporativos). NOTA FISCAL DO FORNECEDOR> Campo obrigatrio somente para os cartes validata e

CTAH.

GRAVAR> Grava a venda, informando antes, que a mesma est com tarifa zerada e solicitando confirmao. VOLTAR> Limpar todos os campos preenchidos na tela ativa ( tela em evidncia Hspede ) SAIR> Sai da venda ignorando tudo que foi inserido at o momento na mesma.

31

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

DIRIAS E COMISSES QUANTIDADE DE APARTAMENTOS> Informar quantidade e quais apartamentos sero utilizados (SGL, DBL, TPL, QPL). QUANTIDADE DE DIRIAS> Informar quantidade de dirias (O sistema trar automaticamente, dependendo da data de entrada e sada.). DIRIA CLIENTE> Informar valor da diria (para hotel internacional informa em US$). Se o cmbio da reserva estiver errado, clique no campo valor e altere o cmbio. TARIFA BALCO> Informar o valor da diria cobrada no balco (No obrigatrio). DIRIA FORNECEDOR> Repetir o valor da diria do cliente, exceto se a tarifa for NET. QUANTIDADE DE PAX> Informar quantidade de passageiros COMISSO RECEBIDA> Vir automaticamente o percentual informado no cadastro do fornecedor, no cadastro do produto ou poder ser includa manualmente. ABATER DO VALOR A PAGAR> Abate o valor da comisso do valor a pagar ao fornecedor. SEPARAR DO VALOR A PAGAR> Separa o valor a receber do valor a pagar ao fornecedor. Gerando um recebimento de comisso posteriormente. ACORDO> Informar o percentual negociado com o hotel, alm da comisso, se houver. SERVIO> Informar em valores a taxa de servio cobrada pela agncia, podendo manter a taxa na mesma reserva ou separando em outro item da reserva. TIPO DE PAGAMENTO> Procurar na barra de rolagem o tipo de servio prestado. TAXAS E EXTRAS> Taxas cobradas pelo fornecedor. SINAL RECEBIDO> Sinal de reserva a receber, clique no campo para inserir sinal, se houver, (calo). SINAL PAGO> Sinal de reserva repassado ao fornecedor, clique no campo para inserir sinal, se houver, (calo). DESCONTO AO CLIENTE> Informar o percentual de desconto se houver. RECEBIMENTO CLIENTE> SE A FORMA DE RECEBIMENTO DO CLIENTE FOR CASH, DEFINA: 1- Recebimento total em uma nica parcela, ou. 2- Recebimento parcelado com cheques pr-datados repassados ao fornecedor exceto a entrada. ENTRADA> Se a opo de recebimento cliente escolhida for a (1) deixar o campo em branco, se a opo for a (2) informar o valor da entrada. Aps o detalhamento da venda clique em GRAVAR, o cursor retornar ao campo do passageiro, onde poder ser informado o prximo passageiro (se houver) ou clique em SAIR.

32

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

SE O PRODUTO FOR LOCAO PASSAGEIRO NOME> Informar nome do passageiro. DOCUMENTO> Informar o CNH, RG ou CPF (No obrigatrio). VECULO VECULO> Informar categoria do carro (VIDE TABELA DAS LOCADORAS). RETIRADA/DATA/LOCAL> Informar a data da retirada do veculo e local. DEVOLUO/DATA/LOCAL> Informar a data da devoluo do veculo e local. CONFIRMAO CONFIRMADO POR> Informar o nome do atendente do fornecedor NUMERO> Informar o nmero de confirmao DATA> Informar a data de confirmao OBSERVAO> Mensagem de observao que impressa no Voucher, e nos documentos gerados para o cliente. 5 linhas de texto livre. MOTIVO VIAGEM> MATRCULA > REQUISIO DE VIAGEM> Numerao para controle interno do passageiro/cliente, que pode ser impressa na fatura. (campos obrigatrios, quando o cliente for rgo governamental, ou vendas com cartes corporativos). NOTA FISCAL DO FORNECEDOR> Campo obrigatrio somente para os cartes validata e

CTAH.

GRAVAR> Grava a venda, informando antes, que a mesma est com tarifa zerada e solicitando confirmao. VOLTAR> Limpar todos os campos preenchidos na tela ativa ( tela em evidncia Passageiro ) SAIR> Sai da venda ignorando tudo que foi inserido at o momento na mesma.

33

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

DIRIAS E COMISSES TIPO DE PAGAMENTO> Procurar na barra de rolagem o tipo de servio prestado. ACORDO> Informar o percentual negociado com o hotel, alm da comisso, se houver. SERVIO> Informar em valor a taxa de servio cobrada pela agncia, podendo manter a taxa na mesma reserva ou separando em outro item da reserva. QUANTIDADE DIRIAS> Informar quantidade de dirias (O sistema trar automaticamente, dependendo da data de entrada e sada.). DIRIA CLIENTE> Informar valor da diria (para hotel internacional, informar em US$). Se o cmbio da reserva estiver errado, Clique no campo valor e altere o cmbio. TARIFA BALCO> Informar o valor da diria cobrado no balco (No obrigatrio). DIRIA FORNECEDOR> Repetir o valor da diria do cliente, exceto se a tarifa for NET. TAXAS E EXTRAS> Taxas cobradas pelo fornecedor. SINAL RECEBIDO> Sinal de reserva a receber. Clique no campo para inserir sinal, se houver (calo). SINAL PAGO> Sinal de reserva repassado ao fornecedor. Clique no campo para inserir sinal, se houver (calo). COMISSO RECEBIDA> Vir automaticamente o percentual informado no cadastro do fornecedor, no cadastro do produto ou poder ser includa manualmente. ABATER DO VALOR A PAGAR> Abate o valor da comisso do valor a pagar ao fornecedor. SEPARAR DO VALOR A PAGAR> Separa o valor a receber do valor a pagar ao fornecedor. Gerando um recebimento de comisso posteriormente. DESCONTO AO CLIENTE> Informar o percentual de desconto, se houver. RECEBIMENTO CLIENTE> SE A FORMA DE RECEBIMENTO DO CLIENTE FOR CASH, DEFINA: 1- Recebimento total em uma nica parcela, ou; 2- Recebimento parcelado com cheques pr-datados repassados ao fornecedor exceto a entrada. ENTRADA> Se a opo de recebimento do cliente escolhida for a (1) deixar o campo em branco, se a opo for a (2) informar o valor da entrada. Aps o detalhamento da venda clique em GRAVAR, o cursor retornar ao campo do passageiro, onde poder ser informado o prximo (se houver) ou clique em SAIR.

34

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

SE O PRODUTO FOR PACOTE DE TERCEIROS PASSAGEIRO NOME> Informar nome do passageiro. COMPLEMENTO> Informar o nome do acompanhante ou referncia. DOCUMENTO> Informar o RG ou CPF (No obrigatrio). PACOTE DESCRIO> Informar nome do pacote. INCIO> Informar data de incio do EMBARQUE/CHECK-IN. FINAL> Informar data de termino do EMBARQUE/CHECK-OUT. CONFIRMAO CONFIRMADO POR> Informar o nome do atendente do fornecedor NUMERO> Informar o nmero de confirmao DATA> Informar a data de confirmao OBSERVAO> Mensagem de observao que impressa no Voucher e nos documentos gerados para o cliente. 5 linhas de texto livre. MATRCULA > REQUISIO DE VIAGEM> Numerao para controle interno do passageiro/cliente, que pode ser impressa na fatura. (campos obrigatrios, quando o cliente for rgo governamental, ou vendas com cartes corporativos). NOTA FISCAL DO FORNECEDOR> Campo obrigatrio somente para os cartes validata e

CTAH.

GRAVAR> Grava a venda, informando antes que a mesma est com tarifa zerada e solicitando confirmao. VOLTAR> Limpar todos os campos preenchidos na tela ativa ( tela em evidncia Passageiro ) SAIR> Sai da venda ignorando tudo que foi inserido at o momento na mesma.

35

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

DIRIAS E COMISSES TIPO DE PAGAMENTO> Procurar na barra de rolagem o tipo de servio prestado. ACORDO> Informar o percentual negociado com o hotel, alm da comisso, se houver. SERVIO> Informar em valores a taxa de servio cobrada pela agencia, podendo manter a taxa na mesma reserva ou separando em outro item da reserva. QUANTIDADE PAX> Informar quantidade de passageiro. VALOR DO PACOTE CLIENTE> Informar valor do pacote (para pacote internacional informar em US$). Se o cmbio da reserva estiver errado, Clique no campo valor e altere o cambio. TARIFA BALCO> Informar o valor da diria cobrado no balco (No obrigatrio). VALOR DO PACOTE FORNECEDOR> Repetir o valor do pacote do cliente, exceto se a tarifa for NET. TAXAS E EXTRAS> Taxas cobradas pelo fornecedor. SINAL RECEBIDO> Sinal de reserva a receber (Clique no campo para inserir sinal, se houver) (calo). SINAL PAGO> Sinal de reserva repassado ao fornecedor (Clique no campo para inserir sinal, se houver) (calo). COMISSO RECEBIDA> Vir automaticamente o percentual informado no cadastro do fornecedor, ou no cadastro do produto, ou poder ser includa manualmente. ABATER DO VALOR A PAGAR> Abate o valor da comisso do valor a pagar ao fornecedor. SEPARAR DO VALOR A PAGAR> Separa o valor a receber do valor a pagar ao fornecedor. Gerando um recebimento de comisso posteriormente. DESCONTO AO CLIENTE> Informar o percentual de desconto se houver. RECEBIMENTO CLIENTE> SE A FORMA DE RECEBIMENTO DO CLIENTE FOR CASH, DEFINA: 1- Recebimento total em uma nica parcela, ou. 2- Recebimento parcelado com cheques pr-datados repassados ao fornecedor exceto a entrada. ENTRADA> Se a opo de recebimento cliente escolhida for a (1) deixar o campo em branco, se a opo for a (2) informar o valor da entrada. Aps o detalhamento da venda clique em GRAVAR, o cursor retornar ao campo do passageiro, onde poder ser informado o prximo passageiro (se houver) ou clique em SAIR.

36

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

REEMBOLSOS Registro de servios que tenham sido cancelados, ou tenham sido utilizados apenas parcialmente. possvel controlar os recebimentos ou estornos de valores pelo fornecedor, e tambm os pagamentos e cobranas do cliente. Podem ser registrados reembolsos vinculados s reservas existentes, ou lanamentos manuais sem vnculo com as vendas. INFORMAES ORIGINAIS DA VENDA A REEMBOLSAR Para inserir um novo reembolso, clique em Incluir. Informe o nmero do Documento (TKT, VC, OS, etc), selecionar a opo Parcial ou Total. Em caso de documento j existente no STUR, os dados do Produto, Fornecedor, Cliente, passageiro, etc, sero carregados automaticamente.

STATUS SOLICITADO Ao incluir um reembolso e gravar, o status inicial ser Solicitado. STATUS PENDENTE Ao incluir os dados de recebimento/pagamento e gravar, o status ser Pendente. STATUS FECHADO Aps efetuar as baixas no contas a Receber e a pagar, o status ser Fechado. EMISSO/SOLICITAO/RECEBIMENTO/PAGAMENTO Em caso de documento j existente no STUR, os valores sero carregados automaticamente. Preencha os campos da Solicitao, quando solicitar o reembolso ao fornecedor. Preencha o campo Recebimento, quando receber o reembolso do fornecedor e o campo pagamento quando pagar para o cliente.

37

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

CONTROLE DE DOCUMENTOS CONTROLE DE RECIBOS [RC] Consulta na tela todos Recibos emitidos pelo STUR, com a opo de imprimir, visualizar e gerar relatrios.

38

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

CONTROLE DE NOTAS DE DBITOS [ND] Consulta na tela todas notas de dbito emitidas pelo STUR, com a opo de imprimir, visualizar e gerar relatrios.

CONTROLE DE FATURAS [FT] Consulta na tela todas Faturas emitidas pelo STUR, com a opo de imprimir, visualizar e gerar relatrios.

CONTROLE DE VOUCHER [VC] Consulta na tela todos Vouchers emitidos pelo STUR, com a opo de imprimir, visualizar e gerar relatrios.

39

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

CONTROLE DE ORDEM DE PASSAGENS [OP] Consulta na tela todas Ordens de Passagens emitidas pelo STUR com a opo de imprimir, visualizar e gerar relatrios.

CONTROLE DE NOTAS DE CRDITOS [NC]> Consulta na tela todas NCs emitidas pelo STUR com a opo de imprimir, visualizar e gerar relatrios. CONTROLE DE ORDEM DE SERVIO [OS]> Consulta na tela todas a OS's emitidas pelo STUR, com a opo de imprimir, visualizar e gerar relatrios. CONTROLE DE COMPROVANTE DE ENTRADA [CR]> Consulta na tela todas a CR's emitidas pelo STUR, com a opo de imprimir, visualizar e gerar relatrios. CONTROLE DE COMPROVANTE DE SINAL [CR]> Consulta na tela todas a CR's emitidas pelo STUR, com a opo de imprimir, visualizar e gerar relatrios. CONTROLE DE DOCUMENTO DE CAIXA [CX]> Consulta na tela todos a CX's emitidos pelo STUR, com a opo de imprimir, visualizar e gerar relatrios. HISTRICO DE FATURAS > Consulta de faturas alteradas e canceladas, com dados das vendas, dados de alteraes e cancelamento. CONFIRMAO POR INTERVALO A confirmao das vendas ser baseada no intervalo de datas, reservas, clientes, produtos e formas de recebimento.

40

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

CONFIRMAO DE VENDAS. Opo de selecionar as vendas para a confirmao ordenando por Reserva, Fornecedor, Produto e cliente.

INTEGRAES INTEGRAO GDS/GSA> Integrao com os principais GDS's e GSA's, Advance, Amadeus, Ancoradouro, BRT, CNT, Confiana, Flytour, Galileo, Gapnet, Gol, High Light, InterLine, Leiser, Metas, Orinter, OK Brasil, Rextur, Sabre, Tam, Teorema, Travele, Tyller, Vale Verde, VisoSSA, WorldSpan, World Tur. Importao de dados das emisses areas efetuadas nos GDS's e GSA's.

41

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

CARTES CORPORATIVOS Exportao das vendas com cartes de crdito da agncia e do cliente para as principais operadoras de carto: AMEX, MASTERCARD, VISA, CREDICARD, VALIDATA, BRADESCO-VISA, ETC.

FATURAMENTO

OBSERVAO Caso seja informado que o backup foi realizado sem realmente ter sido, voc estar sujeito a problemas futuros no banco de dados. FATURAMENTO POR PERODO/CLIENTE O faturamento ser baseado no intervalo de datas, clientes, produtos, categorias, fornecedores, notas de dbitos, etc, que voc indicar ao sistema. Todas as reservas a serem faturadas devero estar Confirmadas e bilhetadas.

42

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

BOLETOS INTEGRADOS AS FATURAS> Opo de incluir contas bancrias para gerao de boletos avulsos ou integrados as faturas.

No menu FATURAMENTO temos a emisso de faturas, reemisso de faturas, emisso de notas de crdito, reemisso de notas de crdito, emisso de boletos de cobrana em formulrio contnuo, reemisso de boleto de cobrana em formulrio contnuo, emisso de etiquetas de faturas, reemisso de etiquetas de faturas, emisso de protocolos de entrega, reemisso de protocolos.

43

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

FINANCEIRO CONTAS A RECEBER> MANUTENO Opo de localizar documentos, Incluir, Editar, Baixar, Reabrir, Cancelar, Emitir Recibos de Baixa e Excluir. Obs.: Clicando na mozinha em frente ao campo documento, temos a opo de busca rpida dos documentos por: Documento, Nome do cliente, Data de vencimento, Valor, Fatura, Confirmao, Boleto e Observaes.

CONTAS A RECEBER> CONFERNCIA Conferncia de um ou mais documentos, com a possibilidade de baixar automaticamente os ttulos. Ordenao por: Documento, Vencimento/Cliente, Emisso/Cliente, Cheque/Documento, Cliente/Vencimento, Valor/Documento, Localizador/Documento, Observao/Documento.

44

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

CONTAS A RECEBER> BAIXA Opes de efetuar baixa por Documento, Vencimento e Boleto.

CONTAS A RECEBER> CONSULTA Opes de consulta por Cliente, Vencimento, Recebimento, Tipo de conta e Centro de custo.

45

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

CONTAS A RECEBER> RELATRIOS Opes de relatrios: Ordenados por: Cliente/Documento, Cliente/Vencimento, Vencimento/Cliente, Centro de custo/Tipo de conta, etc. CONTAS A PAGAR> MANUTENO Opo de localizar documentos, Incluir, Editar, Baixar, Reabrir, Cancelar, Emitir Recibos de baixa e Excluir. Obs.: Clicando na mozinha em frente ao campo documento, temos a opo de busca rpida dos documentos por: Documento, Nome do cliente, Data de vencimento, Valor, Fatura, Confirmao, Boleto e Observaes.

CONTAS A PAGAR> CONFERNCIA Conferncia de um ou mais documentos (faturas dos fornecedores), com possibilidade de efetuar a baixa juntamente com a conferncia ou posteriormente.

46

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

CONTAS A PAGAR> BAIXA Opes de efetuar a baixa por Documento e Fatura.

CONTAS A PAGAR> CONSULTA Opes de consultar por Fornecedor, Vencimento, Pagamento, Tipo de conta e Centro de custo.

CONTAS A PAGAR> RELATRIOS Opes de relatrios: Ordenados por: Fornecedor/Documento, Fornecedor/Vencimento, Vencimento/Fornecedor, Centro de custo/Tipo de conta, etc.

47

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

FLUXO DE CAIXA. A REALIZAR Consulta/Relatrio de tudo que est em aberto no financeiro. REALIZADO Consulta/Relatrio de tudo que foi baixado no financeiro. REAL Consulta/Relatrio de tudo que foi conferido no financeiro. Obs.: A consulta em tela ser ordenada por Vencimento e o relatrio por Vencimento/Cliente.

CAIXA BANCO Cadastro de contas bancrias, Caixa interno, Pr-pagamento e Pr-recebimento. Opo de Incluir, Editar, Excluir, Ordenar e Gerar relatrios. LANAMENTO Lanamentos manuais de crditos e dbitos diretos em conta. TRANSFERNCIA Transferncia entre contas. CHEQUES Cadastro de cheques. EXTRATO Consulta/Relatrio por dia ou perodo das contas individuais do caixa banco.

CONTA CORRENTE Financeiro> Caixa Banco> Incluir> Informe o cdigo da conta (ex: nmero da conta corrente: 734011), marque o tipo de conta: Banco para conta corrente. Dados da Conta: Selecione o Banco, insira o Cdigo da Agncia bancria, o nome da agncia bancria e o nmero da conta corrente. Marque a opo de conta bloqueada, somente em casos de encerramento da conta, desmarque a opo de Lanamentos feitos nesta conta podem ser visualizados pelas consultas e relatrios do financeiro, caso voc no queira que os lanamentos sejam visualizados em consultas no financeiro e clique em Gravar.

48

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

CAIXA INTERNO Financeiro> Caixa Banco> Incluir> Informe o cdigo da conta (ex: Caixinha, Pr-pagamento, Prrecebimento), selecione a Moeda, marque o tipo de conta Caixa para conta interna, Prpagamento para pagamento antecipado a fornecedores e Pr-recebimento para recebimento antecipado de clientes. Marque a opo de conta bloqueada, somente em casos de encerramento da conta, preencha todos os campos e clique em Gravar. SALDO INICIAL Financeiro> Caixa Banco, selecione a conta, clique em Lanamento, informe a data, informe o valor, marque a opo de dbito ou crdito, selecione o tipo de conta correspondente (SALDO INICIAL), selecione a empresa, o centro de custo (Agncia Administrao), digite no histrico o texto que sair no extrato da Conta (ex: Saldo Inicial) e clique em Gravar.

CHEQUES Financeiro> Caixa Banco, selecione a conta, clique no boto Cheques e clique em Incluir. Insira o nmero de srie do talo, o nmero do cheque inicial e final e clique em Gravar. Em cheques, temos a opo de Incluir novos tales, Editar um cheque, Excluir, Cancelar, Reativar, Liberar, Imprimir e visualizar ttulos pagos com os cheques (Ttulos Vinculados).

49

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

COBRANA AUTOMATICA ARQUIVO DE REMESSA Gerao de um arquivo que enviado ao banco para recebimento dos boletos gerados no STUR. BAIXA VIA ARQUIVO DE RETORNO Conferncia e baixa via arquivo de retorno dos boletos recebidos pelo banco. CADASTRO DE CONTAS DE COBRANA Cadastro de uma ou mais contas do mesmo banco/outros bancos, para gerao de boletos bancrios. BOLETOS EM LASER Gerao de boletos bancrios, por Banco, Filial, Grupos, Clientes e Fatura. Opo de gerar em arquivo ou em papel A4.

EMISSO DE CHEQUES Opo de imprimir cheque individual. uma ferramenta apenas para impresso de cheques pessoais, que no afetam o financeiro da agncia.

NOTAS FISCAIS

50

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

Opo de controle manual pelo STUR ou gerao do arquivo RPS (Nota Fiscal Eletrnica). Layout de impresso padronizado pela AGI ou desenvolvimento de layout prprio.

RELATRIOS GERENCIAIS MAPA DE VENDAS Opo de gerar relatrios operacionais por Cliente, Emissor, fornecedor, produto, promotor, reserva, data de emisso, centro de custo, vencimento e por ms.

51

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

MAPA DE VENDAS > POR CLIENTE Diversos filtros na gerao dos relatrios.

RELATRIOS PARA FORNECEDORES Carta de bilhetes/Reporte de vendas, Carta/Arquivo para restituio da lei Kandir, Relatrio/Carta de cobrana de comisses.

52

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

RELATRIOS PARA CLIENTES Relatrios de movimentao, otimizao e contabilizao.

MALA DIRETA Opo de gerar etiquetas para clientes, fornecedores e outros (clientes/fornecedores ainda no cadastrados no cadastro de clientes/fornecedores).

53

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

GRFICOS Gerao de grficos por Clientes x Produtos, Fornecedores x Produtos, Fornecedores x Clientes e Emissores x Produtos.

UTILITRIOS PROCESSAMENTO BATCH> AJUSTE DE SALDOS E MOVIMENTOS Ateno: Para sua segurana aconselhamos fazer um BACKUP antes desta execuo.

54

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

PROCESSAMENTO BATCH> BAIXA AUTOMTICA DO FINANCEIIRO. Ateno: Para sua segurana aconselhamos fazer um BACKUP antes desta execuo. A Baixa Automtica s pode ser feita pelo Usurio LEADER.

PROCESSAMENTO BATCH> LIMPEZA DE CONTA DO CAIXA BANCO. Ateno: Para sua segurana aconselhamos fazer um BACKUP antes desta execuo.

PROCESSAMENTO BATCH> LIMPEZA DO BANCO DE DADOS: Ateno: Para sua segurana aconselhamos fazer um BACKUP antes desta execuo.

55

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

PROCESSAMENTO BATCH> CPIA DE SEGURANA (BACKUP). Recomendamos a execuo do backup diariamente. O backup pode ser feito em: Disco removvel (HD externo), Pendrive, CDR, CDRW, DVD, Computadores da rede, servidores, etc. O stur gera um backup no Diretrio ou pasta indicada alm de gerar uma cpia na pasta C:\AGI\Backup com os dias da semana.

PROCESSAMENTO BATCH> RESTAURAO DO BANCO DE DADOS (RESTORE). Ateno: Para sua segurana aconselhamos fazer um BACKUP antes desta execuo.

56

STUR: Sistema para informatizao de Agncias de Viagens.

RELAO DAS SIGLAS DOCUMENTOS GERADOS NO CONTAS A RECEBER Documento CH00000001 CR00000001 RC00000001 ND00000001 FT00000001 SR00000001 4204123456 VC00000001 VC00000001 OS00000001 OS00000001 Tipo de Documento Cheque pr-datado Comprovante de Entrada/Sinal Recibo para o Cliente Nota de Dbito Fatura Solicitao de Reembolso Nmero do Bilhete Nmero do Voucher Nmero do Voucher Nmero da Ordem de Servio Nmero da Ordem de Servio Tipo de Recebimento Recebimento do Cliente Recebimento do Cliente Recebimento do Cliente Recebimento do Cliente Recebimento do Cliente Recebimento do Fornecedor Comisso Receber/Vendas Carto Comisso Hotel/Vendas Carto Comisso Locao/Vendas Carto Comisso Pacotes/Vendas Carto Comisso Diversos/Vendas Carto

DOCUMENTOS GERADOS NO CONTAS A PAGAR Documento CR00000001 VC00000001 OS00000001 4204123456 4204123456 SR00000001 Tipo de Documento Comprovante de Sinal Nmero do Voucher Nmero da Ordem de Servio Nmero do Bilhete Nmero do Bilhete Solicitao de Reembolso Tipo de Recebimento Repasse do Sinal ao Fornecedor Pagamento Hotel/Locao Pagamento Pacote/Diversos Pagamento Cia Area Desconto ao Cliente/Venda Carto Pagamento Reembolso ao Cliente

57