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Data de Elaboração: 13/04/2018

Versão 004
FORMULÁRIO 066 - LISTA DE VERIFICAÇÃO AUDITORIA HACCP Data de Vigência: 22/11/2021

INFORMAÇÕES DA EMPRESA

Razão Social BRASFRUIT EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. Número de Identificação HA 0418

CNPJ 68.901.040/0001-48

Endereço RODOVIA JOÃO MELLÃO - KM 266,3 - ESTRADA DA GRAMA ROXA KM 6 - ZONA RURAL CEP 18704-000

Cidade AVARÉ Estado SP País Brasil

Telefone 14-98174-3494 E-mail avareadm@brasfruit.com

INFORMAÇÕES DA AUDITORIA

Certificação Recertificação Não Anunciada

Tipo de Auditoria

Extensão de Escopo Outros:

Data da Auditoria Data da

21/07/2022 22/07/2022
Inicial Auditoria Final

Escopo RECEBIMENTO, CLASSIFICAÇÃO, EMBALAGEM, ARMAZENAMENTO REFRIGERADO E EXPEDIÇÃO DE AVOCADO E LIMÃO TAHITI.

Exclusão GENGIBRE
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EQUIPE DE AUDITORES
NOME FUNÇÃO
Maria Juliana Franceschini Tertulino Auditora
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PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

NOME FUNÇÃO Reunião de Abertura Reunião de Encerramento

Elaine Callado RH X
Felipe Sois Xavier Auxiliar de Almoxarifado X
Ester Aparecida Izidora Auxiliar do Controle de Qualidade X
Junior Aparecido Leite Auxiliar de Manutenção X
Cintia Jaqueline Braz Moura Encarregada de Produção X X
Ricardo José Pontes Encarregado de Campo X
Keila Bonifácio Vilaruel Coordenadora da Qualidade X X
Arlindo da Silva Técnico de Segurança do Trabalho X

REFERÊNCIAS

Recomendações da Comissão do Codex Alimentarius: Princípios Gerais de Higiene Alimentar (CXC 1-1969, Revisados em 2020)
Benchmarking dos Requisitos do GFSI Versão 2020

PERFIL DA
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A empresa Brasfruit possui três unidades fabris, sendo a matriz em Avaré - SP, onde a planta foi construída no ano de 2017, onde a empresa realiza o recebimento, higienização,
desinfecção, classificação, embalagem, palletização, armazenamento e expedição de frutas tais como avocado e limão taithi.
Certificado de Sanidade Vegetal - n° 02/2022 - PSAA: 9111/2012 - SAA - PRC 2021/05729
Em caso de emergência retirada e recall contato: Keila Bonifácio Vilaruel - 14-98174-3494 / Paulo Zulin - 11-98446-
1438 A empresa possui total de 74 funcionários diretos.
A empresa recebe frutas e realiza o processo de lavagem e sanitização, posteriormente segue para classificação, indo para embalagem e palletização, sendo armazenado em
câmara fria e sendo destinada ao cliente no momento da expedilção.
A organização não terceiriza produtos e nem mesmo nenhuma etapa do processo.
A empresa possui outra norma de certificação, Global GAP, GRASP, SIPRING, IBD (trade e processo), Fair Trade, SMETA 4 Pilares, ICS, Rainforest Aliance e está em fase de
implementação da IFS Food.
Durante a auditoria e avaliação foram auditados os produtos carne com osso, carne sem osso, miúdos e outros.
A empresa Brasfruit realiza exportação diretamente para paises, sendo: Canadá, Espanha, União Européia, França, Países Baixos, Reino Unido, Alemanha, Itália, Portugal, Rússia e
Estados Unidos da América.

NÃO CONFORMIDADES

ITEM CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÕES/OBSERVAÇÕES DATA DE CONCLUSÃO

Evidenciado que a empresa se reúne para realização de reuniões de análise crítica anualmente
para apresentação de investimentos relacionados a segurança dos alimentos e qualidade,
1.1.2 Menor conforme Reunião de Análise Crítica - realizada em 05/07/2022. Não são abordados todos os 15/08/2022
temas requisitados como resultados de auditoria, inspeções on site, avaliações de clientes,
problemas com notificações legais e outros.
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Evidenciado o procedimento de Plano APPCC BRASFRUIT - Análise de Perigo e Pontos Críticos de

Controle - Rev.: 04 - 25/06/2022 onde possuem descrições de todos os produtos conforme
exemplificado em Limão Tahti com informações da composição, características biológicas,
características químicas, características físicas, vida de prateleira, condições de armazenamento,
2.2 Menor embalagem, rotulagem, requisito de liberação, nome do produto, uso pretendido, uso não 15/08/2022
intencional, grupo consumidores e grupos vulneráveis.
As descrições apresentadas, como por exemplo, características microbiológicas, físico químicas
estão escritos de forma incorreta e/ou não preenchido completamente, não possuem
descrições de parâmetros legais e nem mesmo de acordo com o escopo.

Evidenciado o procedimento através de Plano APPCC BRASFRUIT - Análise de Perigo e Pontos

Críticos de Controle - Rev.: 04 - 25/06/2022 onde descreve formas de uso pretendido, público
alvo e grupos sensíveis.
2.3 Menor 15/08/2022
No uso pretendido do produto não fica totalmente descrito o uso do produto para elaboração de
receitas e outros preparos que são destinados. Não está descrito claramente que o produto deve
ser higienizado antes do consumo.

Evidenciado no procedimento através de Plano APPCC BRASFRUIT - Análise de Perigo e Pontos

Críticos de Controle - Rev.: 04 - 25/06/2022 a descrição do fluxograma com as etapas de
entradas (produtos, insumos, embalagens), utilidades, saídas e PCC. A empresa não trabalha
2.4 Menor 15/08/2022
com processo de terceirização de processo e nem reprocesso ou retrabalho.
O fluxograma amostrado do produto limão taithi não contempla as etapas de escovação, cera e
secagem dos produtos.
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Evidenciado através de Plano APPCC BRASFRUIT - Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle
- Rev.: 04 - 25/06/2022 - Verificação e Confirmação do Fluxograma onde foi realizada a validação
2.5 Menor do fluxograma pela equipe completa do plano realizada em 05/07/2022. 15/08/2022
Na verificação do fluxograma plano, foi contemplado uma etapa chamada de "Descanso de 48
horas", porém a mesma não está contemplada no fluxograma do APPCC.

Evidenciado em Plano APPCC BRASFRUIT - Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle - Rev.:
04 - 25/06/2022, onde foram avaliados os insumos utilizados (matéria-prima, produtos
químicos, embalagens) com análise dos perigos biológicos, físicos, químicos, alergênicos e
radiológicos, porém falta avaliar os insumos tais como: água e a cera.
Verificado que as etapas do processo foram avaliadas com os perigos biológicos, físicos,
químicos, alergênicos e radiológicos onde são descritas as descrições do perigo, justificativa da
ocorrência, probabilidade, severidade e avaliação do risco, uso de matriz de risco para avaliação
da probabilidade e severidade e classificação do risco, justificativa da probabilidade e medida de
2.6 Maior controle. 15/08/2022
No plano APPCC foram encontradas falhas substânciais em relação a análise de perigos, onde a
etapa de lavagem que é considerada um PCC estava descrita como etapa de descarga e alguns
erros de análise de perigos, com descrições incorretas da ocorrências e justificativa do perigo.
Ainda foram verificados perigos para etapas sem justificativas claras e corretas para esses
perigos ao processo.
A empresa descreve como parâmetro para perigos físico a RDC 14/2014, sendo que a mesma foi
revogada.
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Evidenciado através de Plano APPCC BRASFRUIT - Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle
- Rev.: 04 - 25/06/2022, onde a empresa possui PCC na etapas de processo, onde não fica claro o
porque a etapa de lavagem e sanitização é considerada um PCC, pois o risco apresentado é
considerado baixo e em nenhum momento no procedimento é descrito sobre a etapa ser um PCC
e suas devidas justicativas.
2.7 Maior 15/08/2022
A empresa possui no plano uma árvore decisória mas a mesma não foi avaliada pela empresa
para determinar o PCC.
O PCC determinado pela empresa
é: PCC 1 - Lavagem

Evidenciado no Plano APPCC BRASFRUIT - Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle -

Rev.: 04 - 25/06/2022, onde a empresa possui PCC, sendo:
PCC 1 - Lavagem - Limite Crítico: Cloro 200 a 400 ppm e pH 7,4 à 7,6.
Evidenciado que a empresa não realizou a validação do limite crítico do PCC, bem como ao
2.8 Maior 15/08/2022
mensurar o PCC parâmetro cloro, o mesmo é avaliado com resultados que vão de 2 à 4, não
sendo expresso em ppm, conforme determina o LC.
A empresa utiliza para checagem da dosagem de cloro e pH, um leitor GENCO (utilizado na
verificação de água para piscina) e o equipamento não é calibrado .

Evidenciado no Plano APPCC BRASFRUIT - Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle - Rev.:
04 - 25/06/2022, onde a empresa possui monitoramento do PCC, sendo:
PCC 1 - Lavagem - Monitoramento: Descrito como monitoramento efetuado a cada hora, sem as
2.9 Maior descrições de como o mesmo é realizado, responsáveis e prazos. 15/08/2022
Verificado no momento da auditoria o registro do monitoramento de PCC através de Planilha de
Controle Pós-Colheita - realizado em 20/07/2022 onde é descrito as informações de cloro com o
resultado como 4 e o limite crítico é de 200 à 400 ppm.
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Evidenciado no Plano APPCC BRASFRUIT - Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle - Rev.:
04 - 25/06/2022, onde a empresa possui ações corretivas para os PCCs, sendo:

PCC 1 - Lavagem - Ação Corretiva: Em caso de super dosagem de cloro será utilizado
2.10 Maior neutralizador e em caso de baixa dosagem não são descritas ações. Para o pH em caso de pH 15/08/2022
acima do limite crítico será usado um redutor de pH ou adjuvante, mas em caso de pH abaixo
do limite crítico não foram descritas ações.

Evidenciado que a empresa não realizou a validação do plano APPCC antes de o mesmo ser
implementado.
A empresa utiliza de análises laboratoriais de produto acabado, para garantir a eficácia do PCC e
de todo o seu plano, mas isso não está descrito no procedimento como uma validação e nem
2.11 Maior mesmo que essa análise foi realizada no intuito de provar a eficácia da ferramenta APPCC. 15/08/2022
Verfiicado o laudo de análise de produto acabado através de Relatório de Ensaio Final - n° 790203-
0 realizado 18/05/2020, onde apresenta resultado de Coliformes Termotolerantes e Salmonella
dentro do padrão, porém, sem avaliação da área da qualidade, bem como parâmetro legal trata
do microrganismos E.Coli e esse parâmetro não foi avaliado pelo laboratório.
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Evidenciado no Plano APPCC BRASFRUIT - Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle -

Rev.: 04 - 25/06/2022 onde são descritas informações e atividades verificação como:
A verificação do plano APPCC ocorre anualmente através revisões completas do plano pela
equipe.
A empresa ainda determina como verificação o seguinte item:
2.12 Maior 15/08/2022
PCC 1 - Lavagem - Verificação: Descrito como verificação efetuada a cada entrada, não ficando
clara as informações e nem mesmo o registro dessa verificação a cada entrada.
A verificação está assinada pela colaboradora que está fazendo o monitoramento, sendo o
verificador o encarregado de campo, que assina a planilha, sem colocar data e sem especificar a
sua frequência.

Evidenciado que a empresa possui registros e demais documentos como procedimentos e outros
para garantia da qualidade e segurança dos produtos, onde são seguidos dados técnicos e de
legislações.
Verificado vários registros que não possuem codificação, data de revisão e não são completos,
como informações de referências para preenchimento de documentos e outros.
3.1.1 Menor 15/08/2022
Verificado que a empresa repassa as informações e demais instruções técnicas a cada
colaborador, onde são disponibilizados os documentos aos colaboradores no refeitório, porém
as pastas estavam sem os documentos impressos, uma vez que a coordenadora não teve tempo
hábil de repor os documentos e não foi evidenciado lista de treinamento das instruções aos
colaboradores.
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Evidenciado que a empresa possui procedimento para controle de documentos através de

Controle de Registro do Sistema de Gestão da Qualidade - Cód.: POP 011 - Rev.: 05 -
24/06/2022, onde descreve informações sobre documentos envolvidos, responsabilidades,
responsável pela revisão e elaboração de documentos, procedimentos, aprovação e uso de
documentos e formulários, distribuição de documentos e formulários, revisões, controle de
registros, identificação de documentos, controle de revisões, prazos de retenção.
Verificado a Matriz de Controle de Registros - Cód.: FOR004 - Rev.: 04 - 04/01/2022 - com
descrições de apenas os procedimentos e os mesmos não estão com as datas
atualizadas.
3.1.3 Menor As alterações em procedimentos e documentos são registradas no próprio documento, 15/08/2022
descrito em controle de revisões conforme exemplificado em Controle de Registro do Sistema
de Gestão da Qualidade - Cód.: POP 011 - Rev.: 05 - 24/06/2022.
Os documentos substituídos são tratados como obsoletos, conforme descrito em procedimento,
sendo mantidos armazenados, não podendo ser utilizados.
No procedimento não são descritas informações do método de identificação de registros e
demais documentos, exceto procedimento, bem como não possui informações sobre
cópias controladas.
Verificado que o sistema eletrônico está sendo adquirido um software para controle, mas não foi
possível checar a descrição dessa informação em nenhum documento.

Evidenciado que a empresa possui procedimento para avaliação dos fornecedores de

Procedimento de Avaliação de Fornecedores - Cód.: POP 018 - Rev.: 05 - 04/01/2022, onde
descreve informações sobre controle de fornecedores como matéria-prima, insumos. Para
3.2.1 Menor 15/08/2022
os prestações de serviços externos não são realizadas homologações.
No momento da aquisição dos produtos o comprador não possui uma lista com os dados das
empresas homologadas para fornecimento.
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Evidenciado que a empresa possui procedimento para avaliação dos fornecedores através de
Procedimento de Avaliação de Fornecedores - Cód.: POP 018 - Rev.: 05 - 04/01/2022 onde
descreve informações sobre homologação, qualificação dos fornecedores de produtos.
Verificado a homologação dos fornecedores de matéria-prima, onde todos os produtores
possuem exigências de certificações reconhecidas pelo GFSI - Global GAP.
A empresa não enviou os questionários de avaliação aos seus fornecedores com pontuação, nem
3.2.3 Menor 15/08/2022
mesmo utilizou metodologias para sua aprovação.
Verificado o monitoramento dos fornecedores através de avaliações em cada recebimento de
produtos, porém isso não é formalizado.
No procedimento não estão descritas informações sobre o monitoramento dos fornecedores e
nem mesmo a homologação e qualificação dos prestadores de serviços.

Evidenciado que a empresa possui procedimento para avaliação dos fornecedores através de
Procedimento de Avaliação de Fornecedores - Cód.: POP 018 - Rev.: 05 - 04/01/2022, onde
descreve informações sobre aprovação de fornecedores de produtos.
Todos os fornecedores enviam documentos legais e certificados de análise, bem como
produtores enviam certificados Global GAP.
3.2.4 Menor Verificado que o procedimento de fornecedores descreve que após o envio dos documentos 15/08/2022
legais e demais solicitados pela área de compras, será realizado uma avaliação dos
fornecedores em questionários com pontuações, mas não fica claramente descrito quais são os
critérios de aprovação em relação a pontuação estabelecida.
O procedimento não descreve informações sobre qualificação e monitoramento de prestadores
de serviços

A empresa possui especificações técnicas de ingrediente e embalagens, sendo as mesmas em

3.3.1 Menor formato dos fornecedores. Não foi possível evidenciar as especificações de matéria-prima e 15/08/2022
produto acabado.
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Não observado especificações técnicas disponiveís aos colaboradores, sendo apenas obervado
quadro com fotos de limão com não conformidades.
3.3.2 Menor A empresa não possui especificações técnicas em seu sistema documentário, garantindo sua 15/08/2022
atualização e repasse das informações aos clientes.

Não foi possível evidenciar o procedimento de ações corretivas, já que a empresa não conseguiu
3.4.1 Menor 15/08/2022
localizar em tempo o procedimento.

Não foi possível evidenciar o procedimento de ações corretivas, já que a empresa não conseguiu
3.4.2 Menor 15/08/2022
localizar em tempo o procedimento.

Não foi possível evidenciar o procedimento de não conforme, já que a empresa não conseguiu
3.5.1 Menor 15/08/2022
localizar em tempo o procedimento.
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Evidenciado o procedimento de rastreabilidade através de Programa de Rastreabilidade - Rev.: 03

- 01/07/2022 onde descreve informações como controle de rastreabilidade, identificação e
outros.
3.6.1 Maior São realizadas as rastreabilidade com o balanço de massa através da entrada de produto e sua 15/08/2022
respectiva saída.
Realizado durante a auditoria o simulado de rastreabilidade com o produto Limão Tahiti, porém
não fica claro a relação de lote com o produto acabado, nem mesmo o destino final dos
produtos.
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Evidenciado o procedimento de rastreabilidade através de programa de Rastreabilidade - Rev.: 03

- 01/07/2022 que determina a frequência da simulação do procedimento e da rastreabilidade
3.6.2 Maior como anual. 15/08/2022
Verificado o simulado de rastreabilidade realizado pela empresa, porém não fica claro a relação
de lote com o produto acabado, nem mesmo o destino final dos produtos.

Não foi possível evidenciar o procedimento de reclamações, já que a empresa não conseguiu
3.7.1 Menor 15/08/2022
localizar em tempo o procedimento.

Não foi possível evidenciar o procedimento de gestão de incidentes, já que a empresa não
3.8.1 Menor 15/08/2022
conseguiu localizar em tempo o procedimento.

Não foi possível evidenciar os simulados de recall e de incidentes, já que a empresa não
3.8.2 Menor 15/08/2022
conseguiu localizar em tempo o procedimento.
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Evidenciado o procedimento de food defense através de Plano de Food Defense Brasfruit - Cód.:
PLAN 003 - Rev.: 03 - 04/02/2022 onde descreve informações sobre avaliações de
vulnerabilidade e riscos. São avaliados as áreas de processo, com medidas de controle e demais
ações de mitigação.
Observado controle de portaria, câmeras de monitoramento, produto de limpeza trancado e
4.2.1 Menor controles de acesso. 15/08/2022
A empresa necessitou de alterações em seu procedimento de food defense para atendimento as
ações de contenção.
Evidenciado caixa de água destrancada, bem como peças (lacres) em caixa aberta dentro da área
de embalagem.

Evidenciado que a estrutura da planta e equipamentos são mantidos de uma forma geral em boas
condições de conservação, onde a limpeza e a desinfecção são mantidas adequadas, em bom
estado de funcionamento, sem riscos de contaminações aos produtos.
4.3.1 Menor 15/08/2022
Observado na etapa final de processamento, a presença de mesa forada com papelão e de
material que não permite a limpeza, bem como prateleira de madeira na área de
expedição.

Evidenciado que as estruturas da empresa de uma forma geral são adequadas, constituídas de
materiais duráveis e possíveis de serem higienizadas. A empresa realiza a etapa de limpeza e
seleção de produtos frutas, onde possui estruturas de fácil higienização, bem mantidas e
constituída, como piso, parede, portas e luminárias.
4.3.2 Menor 15/08/2022
Verificado piso da área de packing house descascando, parede e teto da mesmas área estão com
vãos, com pequena abertura para área de processamento. As áreas de câmaras frias estão com
parede com desgates e pedaços de placas (isopainel) faltando. A porta da área de expedição está
descascando (plástico).

Evidenciado iluminação artificial e natural completamente protegida confeccionada de material

4.3.3 Menor LED, bem mantida suficiente para atividades realizadas. Observado lâmpada queimada na 15/08/2022
câmara fria, com baixa luminosidade no local.
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Evidenciado que a empresa é mantida de forma geral boas condições, sem a presença de
situações que são atrativas para pragas. Observado área de classificação com painel que
4.3.5 Menor 15/08/2022
apresenta aberturas (teto e parede), bem como porta do local mantida constantemente
aberta (saída para área externa) e ainda porta da área de expedição com vão entre o piso e a
porta.
Evidenciado a presença de vestiários separados por gênero, limpo, organizado, com disposições
de armários.
4.3.7 Menor 15/08/2022
Observado nos vestiários masculino a presença de objetos sobre o armário (capacete).
Evidenciado nos vestiários feminino e masculinos ralos sem o sistema abre e fecha.

Evidenciado que os equipamentos que possuem contato direto com o produto são constituídos
de matérias duráveis, estando limpos e higienizados, onde na sua maioria são de materiais liso,
4.5.1 Menor 15/08/2022
inertes e de fácil desinfecção, onde permite total limpeza e manutenção.
Observado a presença de poeira em excesso no tunel de lavagem e desinfecção das frutas.

Evidenciado que a empresa possui procedimento de manutenção através de Manutenção dos

Equipamentos e Instalações - Cód.: POP 17 - Rev.: 05 - 04/01/2022, onde descreve ações de
cuidados após a manutenção como liberação da área e sua devida higienização.
Verificado o registro de manutenção preventiva através de ordem de Manutenção - Instalação
4.6.2 Menor 15/08/2022
Máquinas e Equipamentos - Rev.: 05 - 04/08/2021 - Ordem de Serviço n° 413 realizada em
13/07/2022 com informações das atividades executadas na máquina de lavagem.
Evidenciado nos registros de manutenções as descrições dos serviços realizados. Não fica
registrado as limpezas realizadas nos equipamentos após a manutenção.

Não foi possível evidenciar o procedimento de controle de materiais estranhos, já que a empresa
4.7.1 Menor 15/08/2022
não conseguiu localizar em tempo o procedimento.
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Evidenciada instalações adequadas e segregadas, mantidas de forma ordenada para minimizar o

risco de contaminação cruzada, porém observado porta da área externa mantida
4.7.2 Maior constantemente aberta, bem como a cortina que divide a área de embalagens da área de 15/08/2022
classificação foi retida. Durante a auditoria foi observado o retorno de produtos que estavam
limpos e sanitizados para área externa para serem reclassificados, não ficando claro o fluxo de
processo.

Evidenciado que os utensílios de limpeza são designados por área de trabalho, sendo mantidos
identificados com dados como o nome da área de uso e segregados por áreas, adequados ao
4.8.2 Menor 15/08/2022
uso, mantidos limpos e higienizados e em bom estado de conservação.
Observado utensílios de limpeza mantidos diretamente no piso e uma vassoura sem
identificação.

Verificado o registro de limpeza exemplificado através de Planilha de Verificação Área Crítica -

Rev.: 01 - realizado em 04/07/2022, com monitoramento da limpeza e verificação pela área do
controle de qualidade, através de inspeções visuais e realização de swab teste realizado
anualmente conforme laboratório Eurofins - Relatório de Ensaio - n° AR-22-GB-06662601-N
realizado em 19/06/2022, para checagem da eficácia da limpeza e desinfecção, porém com
4.8.5 Maior presença de coliformes e contagem de mesófilos. A empresa ainda avaliou as estruturas 15/08/2022
fisicas, com presença de E.Coli no piso e ação tomada foi separar os utensílios de limpeza das
áreas.
A empresa não registrou o desvio de E.Coli, tomando apenas a ação de mudanças de processos
de limpeza (correção), sem avaliação e registro de análise de causa raiz e eficácia para as ações.
Para mesófilos a empresa não definiu um parâmetro e nem mesmo analisou esse resultado para
as devidas ações.
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Evidenciado o procedimento para controle de pragas através de Controle Integrado de Pragas

- POP - 01/03/2015 onde são descritas informações sobre controle de pragas, sendo as ações
realizadas por terceiro, sendo o ambiente da área de classificação e as pragas potenciais são
controladas pela empresa terceira Terra Ambiental, onde a frequência das atividades é
mensal, sendo controlado insetos, roedores e demais animais.
Evidenciado o Alvará da empresa terceira através de Alvará Sanitário - Prefeitura de
4.10.1 Menor Cerqueira Cesar- n° 351140901-812-000001-1-9 emitido em 13/12/2021 e validade em 15/08/2022
13/12/2022.
Verificado o Mapa de Iscas - Terra Ambiental - Programa de Controle Integrado de Pragas - Mapa
de Localização BRASFRUIT - 30/06/2022 com o posicionamento correto das armadilhas, onde as
iscas estão identificadas e corretamente no local.
Verificado o ART - Termo Responsabilidade Técnica - CRBio 040964/01-D - realizado em
19/01/2022 - vencimento em 31/03/2023.
Evidenciado armadilhas luminosas sem identificação, não estando sinalizados no mapa das iscas.

Evidenciado que as áreas de armazenamento de alimentos e demais produtos são mantidas em

câmaras frias, onde as mesmas estão organizadas, onde são realizados os controles diários de
4.11.1 Menor temperatura realizado diariamente, com o registro manual conforme descrito e exemplificado 15/08/2022
em Planilha de Controle de Temperatura 2022 - realizado em 21/07/2022.
Observado câmara fria com parede com bolor e teto com muitas sujidades.
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Evidenciado que a empresa realiza a avaliação dos veículos de transporte através Higienização
dos Containers - Cód.: POP 019 - Rev.: 04 - 01/04/2021.
Evidenciado o registro dos veículos na recepção dos produtos e na expedição conforme
exemplificado em Ficha de Lavagem de Carroças de Colheita - realizado em 26/05/2022 são
descritas apenas informações como lavagem das carroças.
4.12.1 Menor 15/08/2022
Observado o Check List de Recebimento - Produtor - realizado em 24/02/2022 com avaliação das
embalagens recebidas, controle do veículo e aprovação pela qualidade.
O procedimento não contempla o transporte no recebimento de produtos, onde os registros para
essa etapa não possuem descrições essencias para garantia da qualidade e segurança dos
produtos recebidos como frutas.

Evidenciado o treinamento dos colaboradores sobre o tema alergênicos através de Lista de

5.1.6 Menor Presença realizado em 01/07/2022 com o tema alergênicos, porém nem todos os 15/08/2022
colaboradores participaram do treinamento, conforme ausência verificada na lista de presença.

Evidenciado o procedimento de liberação de produtos com informações para liberação dos

produtos acabados através de Liberação de Produto Acabado - Cód.: POP 020 - Rev.: 04 -
04/01/2022.
5.2.1 Menor 15/08/2022
Verificado que a empresa realiza a liberação dos produtos onde são descritas as informações
como dados do produto, avaliação da rotulagem, embalagens e outras informações
realizadas porém sem registro dessas informações.
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Evidenciado que a empresa possui procedimento de calibração através de Manutenção e

Calibração dos Equipamentos - Cód.: POP 014 - Rev.: 04 - 04/01/2022, onde os instrumentos
possuem identificação com codificação, são enviados para calibração conforme frequência e
em laboratórios acreditados INMETRO conforme Certificado de Acreditação - ISO 17025 - n°
CAL 0414.
Evidenciado onde os equipamentos são aferidos como balanças e paleteiras mensalmente,
6.1.1 Menor conforme Procedimento de Verificação - POP Manutenção e Calibração dos Equipamentos - 15/08/2022
2022. Verificado o laudo de calibração da balança através do laboratório Balanças Bauru -
Certificado de Calibração - n° 21508 realizado em 27/06/2022.
Os equipamentos como termômetros das câmaras frias, leitor de cloro e pH e pesos padrões não
são calibrados.
Evidenciado que após o retorno dos laudos de calibração a empresa não realiza controle dos
desvios apresentados e não toma nenhuma ação.

Verificado o cronograma de treinamento através de Matriz de Treinamento Brasfruit - Cód.:

FOR.005 - Rev.: 04 - 01/04/2022 onde são programados os treinamentos de reciclagem e demais
temas.
Observado que o treinamento de BPF que deve ser aplicado a todos os colaboradores não está
7.1.1 Menor 15/08/2022
sendo ministrado para a equipe completa, nem mesmo houve um novo treinamento para os
faltantes.
Para todos os treinamentos que são aplicados, são geradas provas onde as mesmas são avaliadas
pela área da qualidade, porém os mesmos não possuem pontuação e avaliação, não fica
evidente que colaboradores que não atenderam a nota mínima passem por reciclagem.
 Página 21 de

Verificado através de Higiene Pessoal - Cód.: POP 006 - Rev.: 05 - 04/01/2022, com
obrigatoriedade do uso de roupas protetoras como coletes e camiseta da manga comprida.
Os coletes e camisetas utilizados pelos colaboradores são higienizados pelos mesmos. O uso
de uniforme para visitantes e terceiros ao processo é obrigatório, sendo apenas os coletes.
A empresa não orienta a lavagem dos uniformes pelos colaboradores e não realiza nenhum
tipo de monitoramento da limpeza dos uniformes.
7.4.1 Menor São utilizadas roupas de proteção como toucas, luvas nitrílicas, calçados fechados e protetor 15/08/2022
auricular por colaboradores e visitantes.
Não são disponibilizado aos colaboradores calças e não existe nenhum tipo de controle da troca
diária das camisetas disponibilizadas, bem como não possuem avaliação de risco em relação a
decisão da higienização dos uniformes pelos colaboradores.
Observado colaboradores com blusa e roupa civil dentro do processo de classificação dos frutos,
bem como colaboradores que já vem uniformizados de suas residencias.
 Data de Elaboração: 13/04/2018
FORMULÁRIO 066 - LISTA DE VERIFICAÇÃO AUDITORIA HACCP Versão 004
Data de Vigência: 22/11/2021

ITEM REQUISITOS DESCRIÇÕES/OBSERVAÇÕES CLASSIFICAÇÃO

Seção 1 - Comprometimento da Alta Direção
1.1 - Comprometimento da alta direção e melhoria contínua

A alta direção deve fornecer recursos suficientes e relevantes para atender aos requisitos de produto e processo.
1.1.1 A alta direção deve garantir que os colaboradores estejam cientes de suas responsabilidades relacionadas à segurança dos alimentos e à qualidade dos produtos e
que mecanismos sejam implementados para monitorar a eficácia de sua operação. Esses mecanismos devem ser claramente identificados e documentados.
Evidenciado que a empresa disponibiliza recursos financeiros para melhorias do processo com foco na segurança dos produtos,
sendo melhoria da estrutura física, aquisição de equipamento de limpeza, contratação do consultor e treinamentos, análises
laboratorias e outros. A empresa ainda está implementado a norma de certificação IFS.
A empresa se comunica com colaboradores através de treinamento, bem como evidenciados quadros de avisos e outros com
documentos diversos. Conforme
Verificado que a empresa comunica os resultados de todas as auditorias como mecanismo de medicação da eficácia das
operações dos colaboradores, conforme descrito em Ata de Reunião da Assembléia Extraordinária da Associação dos
Funcionários da BRASFRUIT de Avaré - 26/10/2021.

A alta direção deve garantir que o sistema de gestão da qualidade e segurança dos alimentos sejam revisados pelo menos uma vez ao ano, ou com maior
frequência se ocorrerem mudanças significativas. Essas revisões devem incluir pelo menos: Evidenciado que a empresa se reúne para realização de reuniões de análise crítica anualmente para apresentação de
• resultados de auditorias e inspeções locais investimentos relacionados a segurança dos alimentos e qualidade, conforme Reunião de Análise Crítica - realizada em
1.1.2 Menor
• feedback positivo e negativo do cliente 05/07/2022. Não são abordados todos os temas requisitados como resultados de auditoria, inspeções on site, avaliações de
• problemas de autenticidade e conformidade clientes, problemas com notificações legais e outros.
• notificações de autoridades.

1.1.3 As referências ao status de certificação (por exemplo, selo HACCP) devem ser usadas apenas de acordo com as condições de uso no contrato QIMA/WQS. Evidenciado que a empresa não utiliza o selo do HACCP em nenhum informativo, email, produtos e outros. N/A

1.1.4 As referências ao status de certificação (por exemplo, selo QIMA / WQS) devem ser usadas apenas de acordo com as condições de uso no contrato QIMA/WQS. Evidenciado que a empresa não utiliza o selo do QIMA/WQS em nenhum informativo, email, produtos e outros. N/A

1.2 - Estrutura organizacional, responsabilidades e autoridade de gestão

Evidenciado o organograma através de Organograma Brasfruit Exportação e Importação LTDA 2022 , descrito os cargos e demais
1.2.1 A empresa deve ter um organograma demonstrando a estrutura de gestão da empresa Conforme
funções. Verificado que a gestão da qualidade responde diretamente para gerência geral.

Seção 2 - Plano de Segurança dos Alimentos - HACCP

Evidenciado o procedimento através de Plano APPCC BRASFRUIT - Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle - Rev.: 04 -
25/06/2022 com descrição da equipe multidisciplinar sendo os participantes: encarregada de produção, auxiliar do controle de
Defina a equipe HACCP e identifique o escopo (Etapa 1)
qualidade, auxiliar de almoxarifado e coordenadora da qualidade.
A coordenadora do plano APPCC é a coordenadora da qualidade.
2.1 É necessária uma equipe multidisciplinar responsável por diferentes atividades dentro da operação e responsável pelo desenvolvimento do plano HACCP. Conforme
Verificado o curso de APPCC da coordenadora do plano através Certificado - SGS Academy - Conteúdo de Auditor Interno
A equipe HACCP deve ser bem treinada.
HACCP/APPCC - realizado em 14/07/2021 À 16/07/2021 com 24 horas de duração.
Quando a conhecimento relevante não estiver disponível internamente, a consultoria de um especialista pode ser obtida de outras fontes.
Evidenciado o treinamento da equipe APPCC através Lista de Presença realizado em 05/07/2022 com 02 horas de duração.
A empresa definiu o escopo dos produtos como avocado in natura e lima ácida taithi.
 Descreva o produto (Etapa 2)

Uma descrição completa do produto deve ser desenvolvida, incluindo:

- informações de segurança relevantes, como composição (ou seja, ingredientes); Evidenciado o procedimento de Plano APPCC BRASFRUIT - Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle - Rev.: 04 - 25/06/2022
- características físicas / químicas (por exemplo, aw, pH, conservantes, alérgenos); onde possuem descrições de todos os produtos conforme exemplificado em Limão Tahti com informações da composição,
- métodos / tecnologias de processamento (tratamento térmico, congelamento, secagem, salmoura, defumação, etc.), características biológicas, características químicas, características físicas, vida de prateleira, condições de armazenamento,
2.2 - embalagem; embalagem, rotulagem, requisito de liberação, nome do produto, uso pretendido, uso não intencional, grupo consumidores e Menor
- durabilidade / vida útil; grupos vulneráveis.
- condições de armazenamento e método de distribuição. As descrições apresentadas, como por exemplo, características microbiológicas, físico químicas estão escritos de forma incorreta
Pode ser eficaz agrupar produtos com características semelhantes e etapas de processamento para fins de desenvolvimento do plano HACCP. e/ou não preenchido completamente, não possuem descrições de parâmetros legais e nem mesmo de acordo com o escopo.
Quaisquer limites relevantes para o alimento já estabelecido para perigos devem ser considerados e contabilizados no plano HACCP, por ex. limites para aditivos
alimentares, critérios microbiológicos regulamentares, resíduos máximos permitidos de medicamentos veterinários e tempos e temperaturas para tratamentos
térmicos prescritos pelas autoridades competentes.

Identifique o uso pretendido e os usuários (Etapa 3) Evidenciado o procedimento através de Plano APPCC BRASFRUIT - Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle - Rev.: 04 -
25/06/2022 onde descreve formas de uso pretendido, público alvo e grupos sensíveis.
2.3 Menor
Descreva o uso pretendido pela empresa e os usos esperados do produto pela próxima empresa da cadeia de alimentos ou pelo consumidor. No uso pretendido do produto não fica totalmente descrito o uso do produto para elaboração de receitas e outros preparos que
Onde aplicável, os grupos vulneráveis da população devem ser considerados. são destinados. Não está descrito claramente que o produto deve ser higienizado antes do consumo.

Construir fluxograma (Etapa 4)

A empresa deve descrever e considerar todas as etapas da operação de um produto específico.

Um diagrama de fluxo que cobre todas as etapas na produção de um produto específico, incluindo qualquer retrabalho aplicável, deve ser construído. O mesmo
Evidenciado no procedimento através de Plano APPCC BRASFRUIT - Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle - Rev.: 04 -
fluxograma pode ser usado para vários produtos que são fabricados usando etapas de processamento semelhantes.
25/06/2022 a descrição do fluxograma com as etapas de entradas (produtos, insumos, embalagens), utilidades, saídas e PCC. A
2.4 Os fluxogramas devem, conforme apropriado, incluir, mas não se limitar ao seguinte: Menor
empresa não trabalha com processo de terceirização de processo e nem reprocesso ou retrabalho.
- a sequência e interação das etapas da operação;
O fluxograma amostrado do produto limão taithi não contempla as etapas de escovação, cera e secagem dos produtos.
- onde matérias-primas, ingredientes, auxiliares de processamento, materiais de embalagem, utilidades e produtos intermediários entram no fluxo;
- quaisquer processos terceirizados;
- onde houver retrabalho e reciclagem aplicáveis;
- onde produtos finais, produtos intermediários, resíduos e subprodutos são liberados ou removidos.

Confirmação in loco do fluxograma (Etapa 5) Evidenciado através de Plano APPCC BRASFRUIT - Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle - Rev.: 04 - 25/06/2022 -
Verificação e Confirmação do Fluxograma onde foi realizada a validação do fluxograma pela equipe completa do plano realizada
2.5 Devem ser tomadas medidas para confirmar as atividades de processamento em relação ao fluxograma durante todos os estágios e horas de operação e corrigir o em 05/07/2022. Menor
fluxograma quando apropriado. A confirmação do fluxograma deve ser realizada por uma pessoa ou pessoas com conhecimento suficiente da operação de Na verificação do fluxograma plano, foi contemplado uma etapa chamada de "Descanso de 48 horas", porém a mesma não está
processamento. contemplada no fluxograma do APPCC.

Liste todos os perigos potenciais que tem probabilidade de ocorrência e associados a cada etapa, conduza uma análise de perigos para identificar os perigos
2.6
significativos e considere quaisquer medidas para controlar os perigos identificados (Etapa 6 / Princípio 1)
Evidenciado em Plano APPCC BRASFRUIT - Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle - Rev.: 04 - 25/06/2022, onde foram
avaliados os insumos utilizados (matéria-prima, produtos químicos, embalagens) com análise dos perigos biológicos, físicos,
químicos, alergênicos e radiológicos, porém falta avaliar os insumos tais como: água e a cera.
Verificado que as etapas do processo foram avaliadas com os perigos biológicos, físicos, químicos, alergênicos e radiológicos
onde são descritas as descrições do perigo, justificativa da ocorrência, probabilidade, severidade e avaliação do risco, uso de
matriz de risco para avaliação da probabilidade e severidade e classificação do risco, justificativa da probabilidade e medida de
Maior
controle.
No plano APPCC foram encontradas falhas substânciais em relação a análise de perigos, onde a etapa de lavagem que é
considerada um PCC estava descrita como etapa de descarga e alguns erros de análise de perigos, com descrições incorretas da
ocorrências e justificativa do perigo.
Ainda foram verificados perigos para etapas sem justificativas claras e corretas para esses perigos ao processo.
A empresa descreve como parâmetro para perigos físico a RDC 14/2014, sendo que a mesma foi revogada.

Evidenciado através de Plano APPCC BRASFRUIT - Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle - Rev.: 04 - 25/06/2022, onde a
empresa possui PCC na etapas de processo, onde não fica claro o porque a etapa de lavagem e sanitização é considerada um
PCC, pois o risco apresentado é considerado baixo e em nenhum momento no procedimento é descrito sobre a etapa ser um PCC
e suas devidas justicativas.
2.7 Determine os Pontos Críticos de Controle (Etapa 7/Princípio 2) Maior
A empresa possui no plano uma árvore decisória mas a mesma não foi avaliada pela empresa para determinar o PCC.
A empresa deve considerar qual das medidas de controle disponíveis listadas durante a etapa 6, Princípio 1 deve ser aplicado como um PCC.
O PCC determinado pela empresa é:
PCC 1 - Lavagem
 Evidenciado no Plano APPCC BRASFRUIT - Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle - Rev.: 04 - 25/06/2022, onde a
empresa possui PCC, sendo:
PCC 1 - Lavagem - Limite Crítico: Cloro 200 a 400 ppm e pH 7,4 à 7,6.
Estabeleça limites críticos validados para cada PCC (Etapa 8/Princípio 3)
2.8 Evidenciado que a empresa não realizou a validação do limite crítico do PCC, bem como ao mensurar o PCC parâmetro cloro, o Maior
Os limites críticos estabelecem se um PCC está sob controle e, ao fazê-lo, podem ser usados para separar produtos aceitáveis dos inaceitáveis.
mesmo é avaliado com resultados que vão de 2 à 4, não sendo expresso em ppm, conforme determina o LC.
A empresa utiliza para checagem da dosagem de cloro e pH, um leitor GENCO (utilizado na verificação de água para piscina) e o
equipamento não é calibrado .

Evidenciado no Plano APPCC BRASFRUIT - Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle - Rev.: 04 - 25/06/2022, onde a
empresa possui monitoramento do PCC, sendo:
Estabeleça um Sistema de Monitoramento para cada PCC (Etapa 9/Princípio 4) PCC 1 - Lavagem - Monitoramento: Descrito como monitoramento efetuado a cada hora, sem as descrições de como o mesmo é
2.9 Maior
O monitoramento de PCCs é a medição ou observação programada em um PCC em relação aos seus limites críticos. realizado, responsáveis e prazos.
Verificado no momento da auditoria o registro do monitoramento de PCC através de Planilha de Controle Pós-Colheita - realizado
em 20/07/2022 onde é descrito as informações de cloro com o resultado como 4 e o limite crítico é de 200 à 400 ppm.

Evidenciado no Plano APPCC BRASFRUIT - Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle - Rev.: 04 - 25/06/2022, onde a
empresa possui ações corretivas para os PCCs, sendo:

Estabeleça ações corretivas (Etapa 10/Princípio 5)

PCC 1 - Lavagem - Ação Corretiva: Em caso de super dosagem de cloro será utilizado neutralizador e em caso de baixa dosagem
2.10 Ações corretivas específicas devem ser desenvolvidas e documentadas para cada PCC no sistema HACCP, a fim de responder efetivamente aos desvios quando Maior
não são descritas ações. Para o pH em caso de pH acima do limite crítico será usado um redutor de pH ou adjuvante, mas em
ocorrerem.
caso de pH abaixo do limite crítico não foram descritas ações.

Validação do Plano HACCP (Etapa 11/Princípio 6)
Antes que o plano HACCP possa ser implementado, sua validação é necessária; isto consiste em garantir que os seguintes elementos juntos sejam capazes de
2.11 garantir o controle dos perigos significativos relevantes para a produção de alimentos: identificação dos perigos, pontos críticos de controle, limites críticos,
medidas de controle, frequência e tipo de monitoramento de PCCs, ações corretivas, frequência e tipo de verificação e o tipo de informação a ser registrada.
Quaisquer alterações com potencial impacto na segurança dos alimentos devem exigir uma revisão do sistema HACCP e, quando necessário, uma revalidação do
plano HACCP.
Evidenciado que a empresa não realizou a validação do plano APPCC antes de o mesmo ser implementado.
A empresa utiliza de análises laboratoriais de produto acabado, para garantir a eficácia do PCC e de todo o seu plano, mas isso
não está descrito no procedimento como uma validação e nem mesmo que essa análise foi realizada no intuito de provar a
eficácia da ferramenta APPCC. Maior
Verfiicado o laudo de análise de produto acabado através de Relatório de Ensaio Final - n° 790203-0 realizado 18/05/2020, onde
apresenta resultado de Coliformes Termotolerantes e Salmonella dentro do padrão, porém, sem avaliação da área da qualidade,
bem como parâmetro legal trata do microrganismos E.Coli e esse parâmetro não foi avaliado pelo laboratório.

Evidenciado no Plano APPCC BRASFRUIT - Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle - Rev.: 04 - 25/06/2022 onde são
Procedimentos de verificação do Plano HACCP (Etapa 11 / Princípio 6) descritas informações e atividades verificação como:
A verificação do plano APPCC ocorre anualmente através revisões completas do plano pela equipe.
Após a implementação do sistema HACCP, procedimentos devem ser estabelecidos para confirmar se o sistema HACCP está funcionando de maneira eficaz. Isso A empresa ainda determina como verificação o seguinte item:
2.12 Maior
inclui procedimentos para verificar se o plano HACCP está sendo seguido e controlando os perigos em uma base contínua, bem como procedimentos que mostram PCC 1 - Lavagem - Verificação: Descrito como verificação efetuada a cada entrada, não ficando clara as informações e nem
que as medidas de controle estão efetivamente controlando os perigos conforme pretendido. A verificação também inclui revisar a adequação do sistema HACCP mesmo o registro dessa verificação a cada entrada.
periodicamente e, conforme apropriado, quando ocorrerem mudanças. A verificação está assinada pela colaboradora que está fazendo o monitoramento, sendo o verificador o encarregado de campo,
que assina a planilha, sem colocar data e sem especificar a sua frequência.

Estabelecer Documentação e Manutenção de Registros (Etapa 12 / Princípio 7) Evidenciado que a revisão anual ou sempre que necessário do plano APPCC conforme descrito em Boas Práticas de Fabricação -
Rev.: 05 - 04/01/2022.
2.13 Conforme
A documentação e a manutenção de registros devem ser adequadas à natureza e ao tamanho da operação e suficientes para auxiliar a empresa a verificar se os Os registros e demais documentos do plano APPCC são mantidos em arquivo por 4 anos conforme descrito em Controle de
controles HACCP estão implantados e sendo mantidos. Registro do Sistema de Gestão da Qualidade - Cód.: POP 011 - Rev.: 05 - 24/06/2022.
Seção 3 - Sistema de Segurança dos Alimentos e Gestão da Qualidade
3.1 - Controle de documentos
Registros e informações documentadas sobre o sistema de segurança de alimentos, requisitos legais e de qualidade devem ser legíveis, genuínos e disponíveis.
3.1.1 Onde existirem instruções de trabalho documentadas para as atividades realizadas, os funcionários relevantes terão acesso a elas e serão capazes de demonstrar
que o trabalho é realizado de acordo com as instruções.
Todos os registros e informações documentadas devem ser mantidos de acordo com os requisitos legais e do cliente. Se nenhum desses requisitos existir, os
registros e as informações documentadas devem ser mantidos por um período mínimo de um ano após o prazo de validade especificado. Para produtos que não
3.1.2
têm prazo de validade, a duração do registro e da manutenção da informação documentada deve ser justificada e essa justificativa deve ser documentada.
Registros e informações documentadas devem ser armazenados com segurança e facilmente acessíveis.
A empresa deve dispor de um procedimento para gerir os documentos que integram o sistema de segurança e qualidade dos alimentos. Isso deve incluir:
• uma lista de todos os documentos controlados, indicando o número da versão mais recente
• o método para a identificação e autorização de documentos controlados
• um registro do motivo de quaisquer alterações ou emendas aos documentos
3.1.3
• o sistema de substituição de documentos existentes quando estes forem atualizados.
Quando os documentos são armazenados em formato eletrônico, estes também devem ser:
• armazenado com segurança (por exemplo, com acesso autorizado, controle de alterações ou protegido por senha);
• com backup para evitar perdas.
3.2 - Gestão de fornecedores de matérias-primas e embalagens
A empresa deve controlar os processos de compra para garantir que todas as matérias-primas, produtos semiacabados, materiais de embalagem e serviços de
3.2.1
origem externa, que têm impacto na segurança dos alimentos e na qualidade do produto, estejam em conformidade com os requisitos definidos.
As matérias-primas ou outros ingredientes devem, quando aplicável, ser inspecionados para a ação apropriada antes do processamento ou testes de laboratório
podem ser realizados para verificar a segurança dos alimentos e adequação das matérias-primas ou ingredientes. Esses testes podem ser conduzidos por um
fornecedor que forneça um Certificado de Análise, o comprador ou ambos.
3.2.2 O design e os materiais da embalagem devem ser seguros e adequados para uso em alimentos, fornecer proteção adequada aos produtos para minimizar a
contaminação, evitar danos e acomodar a rotulagem adequada. Os materiais de embalagem ou gases, quando usados, não devem conter contaminantes tóxicos e
não representam uma ameaça à segurança e adequação dos alimentos nas condições especificadas de armazenamento e uso.
Se aplicável, os requisitos legais devem ser seguidos.
Evidenciado que a empresa possui registros e demais documentos como procedimentos e outros para garantia da qualidade e
segurança dos produtos, onde são seguidos dados técnicos e de legislações.
Verificado vários registros que não possuem codificação, data de revisão e não são completos, como informações de referências
para preenchimento de documentos e outros.
Menor
Verificado que a empresa repassa as informações e demais instruções técnicas a cada colaborador, onde são disponibilizados os
documentos aos colaboradores no refeitório, porém as pastas estavam sem os documentos impressos, uma vez que a
coordenadora não teve tempo hábil de repor os documentos e não foi evidenciado lista de treinamento das instruções aos
colaboradores.
Evidenciado que a empresa possui procedimento para controle de documentos através de Controle de Registro do Sistema de
Gestão da Qualidade - Cód.: POP 011 - Rev.: 05 - 24/06/2022, onde os registros são mantidos por 4 anos armazenados e retidos, Conforme
onde a validade do produto maior é 45 dias, estando seguros e facilmente acessíveis.
Evidenciado que a empresa possui procedimento para controle de documentos através de Controle de Registro do Sistema de
Gestão da Qualidade - Cód.: POP 011 - Rev.: 05 - 24/06/2022, onde descreve informações sobre documentos envolvidos,
responsabilidades, responsável pela revisão e elaboração de documentos, procedimentos, aprovação e uso de documentos e
formulários, distribuição de documentos e formulários, revisões, controle de registros, identificação de documentos, controle de
revisões, prazos de retenção.
Verificado a Matriz de Controle de Registros - Cód.: FOR004 - Rev.: 04 - 04/01/2022 - com descrições de apenas os
procedimentos e os mesmos não estão com as datas atualizadas.
As alterações em procedimentos e documentos são registradas no próprio documento, descrito em controle de revisões Menor
conforme exemplificado em Controle de Registro do Sistema de Gestão da Qualidade - Cód.: POP 011 - Rev.: 05 - 24/06/2022.
Os documentos substituídos são tratados como obsoletos, conforme descrito em procedimento, sendo mantidos armazenados,
não podendo ser utilizados.
No procedimento não são descritas informações do método de identificação de registros e demais documentos, exceto
procedimento, bem como não possui informações sobre cópias controladas.
Verificado que o sistema eletrônico está sendo adquirido um software para controle, mas não foi possível checar a descrição
dessa informação em nenhum documento.
Evidenciado que a empresa possui procedimento para avaliação dos fornecedores de Procedimento de Avaliação de
Fornecedores - Cód.: POP 018 - Rev.: 05 - 04/01/2022, onde descreve informações sobre controle de fornecedores como matéria-
prima, insumos. Para os prestações de serviços externos não são realizadas homologações. Menor
No momento da aquisição dos produtos o comprador não possui uma lista com os dados das empresas homologadas para
fornecimento.
Verificado que no recebimento de matéria-primas e demais materiais a empresa recebe documentos como NF e laudo de
análise. Todos os produtores que fornecem matéria-prima (fruta) são certificados Global GAP e possuem suas gestões de
avaliações dos produtos.
Evidenciado que no recebimento de materiais como embalagens e insumos são realizados conferências como certificados de
qualidade. Conforme
Evidenciado que as embalagens como caixas de papelão são utilizadas para todos os produtos processados, onde as mesmas são
confeccionadas em papelão de cor parda com impressão com respectivos laudo de migração da embalagem conforme Papelão
de Cor Parda - laudo de análise laboratório ITAL - Relatório de Ensaios - n° RE 01.255/16 - realizado em 06/06/2016 com
resultado satisfatório.
 Evidenciado que a empresa possui procedimento para avaliação dos fornecedores através de Procedimento de Avaliação de
Fornecedores - Cód.: POP 018 - Rev.: 05 - 04/01/2022 onde descreve informações sobre homologação, qualificação dos
fornecedores de produtos.
Verificado a homologação dos fornecedores de matéria-prima, onde todos os produtores possuem exigências de certificações
reconhecidas pelo GFSI - Global GAP.
Deve haver um procedimento de homologação e monitoramento de fornecedores de matérias-primas, produtos semiacabados, materiais de embalagem e serviços A empresa não enviou os questionários de avaliação aos seus fornecedores com pontuação, nem mesmo utilizou metodologias
3.2.3 Menor
que tenham impacto na segurança dos alimentos e na qualidade dos produtos (internos e externos). para sua aprovação.
Verificado o monitoramento dos fornecedores através de avaliações em cada recebimento de produtos, porém isso não é
formalizado.
No procedimento não estão descritas informações sobre o monitoramento dos fornecedores e nem mesmo a homologação e
qualificação dos prestadores de serviços.

Evidenciado que a empresa possui procedimento para avaliação dos fornecedores através de Procedimento de Avaliação de
Fornecedores - Cód.: POP 018 - Rev.: 05 - 04/01/2022, onde descreve informações sobre aprovação de fornecedores de
produtos.
Todos os fornecedores enviam documentos legais e certificados de análise, bem como produtores enviam certificados Global
O procedimento de aprovação e monitoramento deve conter critérios de avaliação claros, tais como: auditorias, certificados de análise, confiabilidade e
3.2.4 GAP. Menor
reclamações do fornecedor, bem como padrões de desempenho exigidos.
Verificado que o procedimento de fornecedores descreve que após o envio dos documentos legais e demais solicitados pela área
de compras, será realizado uma avaliação dos fornecedores em questionários com pontuações, mas não fica claramente descrito
quais são os critérios de aprovação em relação a pontuação estabelecida.
O procedimento não descreve informações sobre qualificação e monitoramento de prestadores de serviços

3.3 - Especificações

As especificações devem estar disponíveis e em vigor para todas as matérias-primas, ingredientes, aditivos, materiais de embalagem, retrabalho e todos os
A empresa possui especificações técnicas de ingrediente e embalagens, sendo as mesmas em formato dos fornecedores. Não foi
3.3.1 produtos acabados. Menor
possível evidenciar as especificações de matéria-prima e produto acabado.
As especificações devem ser atualizadas, inequívocas e estar em conformidade com os requisitos legais e, se existentes, com os requisitos de cliente.

Não observado especificações técnicas disponiveís aos colaboradores, sendo apenas obervado quadro com fotos de limão com
As especificações e/ou seu conteúdo devem estar disponíveis no local para todo o pessoal e cliente(s) relevante(s). não conformidades.
3.3.2 Um sistema para controlar a criação, aprovação e alteração de especificações/rotulagem deve estar em vigor e deve incluir, quando necessário, a aceitação do(s) A empresa não possui especificações técnicas em seu sistema documentário, garantindo sua atualização e repasse das Menor
cliente(s). Quando exigido pelos clientes, as especificações do produto devem ser formalmente acordadas. informações aos clientes.

3.4 - Ações corretivas e preventivas

Deve haver procedimento para o registro e análise de não conformidades e produtos não conformes, com o objetivo de evitar recorrências por meio de ações Não foi possível evidenciar o procedimento de ações corretivas, já que a empresa não conseguiu localizar em tempo o
3.4.1 Menor
preventivas e/ou corretivas. Isso deve incluir uma análise de causa raiz. procedimento.

Não foi possível evidenciar o procedimento de ações corretivas, já que a empresa não conseguiu localizar em tempo o
3.4.2 A eficácia das ações corretivas implementadas deve ser avaliada e os resultados da avaliação documentados. Menor
procedimento.

3.5 - Controle de produto não-conforme

Deve haver um procedimento para o gerenciamento de todas as matérias-primas , produtos semiacabados, produtos acabados, equipamentos de processamento e
materiais de embalagem não conformes. Não foi possível evidenciar o procedimento de não conforme, já que a empresa não conseguiu localizar em tempo o
3.5.1 Menor
O procedimento para o gerenciamento de produtos não-conformes deve ser compreendido e aplicado por todos os colaboradores relevantes. procedimento.
Os registros devem ser mantidos e disponíveis.

3.6 - Rastreabilidade
 Evidenciado o procedimento de rastreabilidade através de Programa de Rastreabilidade - Rev.: 03 - 01/07/2022 onde descreve
Deve haver um sistema de rastreabilidade que permita a identificação de lotes de produtos e sua relação com lotes de matérias-primas e materiais de embalagem
informações como controle de rastreabilidade, identificação e outros.
primária.
3.6.1 São realizadas as rastreabilidade com o balanço de massa através da entrada de produto e sua respectiva saída. Maior
O sistema de rastreabilidade deve incorporar todos os registros relevantes desde o recebimento até a entrega ao cliente, incluindo trabalho em andamento, pós-
Realizado durante a auditoria o simulado de rastreabilidade com o produto Limão Tahiti, porém não fica claro a relação de lote
tratamento e retrabalho. A empresa deve garantir por meio de registros.
com o produto acabado, nem mesmo o destino final dos produtos.

Evidenciado o procedimento de rastreabilidade através de programa de Rastreabilidade - Rev.: 03 - 01/07/2022 que determina a
frequência da simulação do procedimento e da rastreabilidade como anual.
3.6.2 O sistema de rastreabilidade deve ser testado periodicamente, pelo menos anualmente e toda vez que o sistema de rastreabilidade mudar. Maior
Verificado o simulado de rastreabilidade realizado pela empresa, porém não fica claro a relação de lote com o produto acabado,
nem mesmo o destino final dos produtos.

3.7 - Tratamento de Reclamações

Deve haver um procedimento para a gestão de reclamações de produtos e de qualquer notificação por escrito das autoridades competentes e clientes, qualquer
ação de pedido ou medida a ser tomada quando for identificada uma não conformidade. Não foi possível evidenciar o procedimento de reclamações, já que a empresa não conseguiu localizar em tempo o
3.7.1 Menor
Todas as reclamações devem ser registradas, prontamente disponíveis e avaliadas por pessoal competente. Sempre que se justifique, as ações adequadas devem procedimento.
ser tomadas imediatamente.

3.8 - Gestão de incidentes, retirada e recall de produto

Deve ser implementado e mantido um procedimento de gestão de incidentes e potenciais situações de emergência com impacto na segurança, qualidade e
legalidade dos alimentos. Deve incluir a retirada e / ou recolhimento de todos os produtos.
O procedimento deve incluir, no mínimo:
Não foi possível evidenciar o procedimento de gestão de incidentes, já que a empresa não conseguiu localizar em tempo o
3.8.1 • a indicação de pessoa, autorizada pela empresa e permanentemente disponível, para iniciar o processo de gestão de incidentes em tempo hábil; Menor
procedimento.
• uma lista de contatos de alerta atualizada, incluindo informações do cliente, fontes de aconselhamento jurídico e disponibilidade de contatos;
• um plano de comunicação incluindo autoridades.
Deve estar em conformidade com os requisitos legais em vigor, se aplicável.

Os procedimentos para gerenciamento de incidentes e retirada / recall de produtos devem ser submetidos a testes internos regulares, pelo menos uma vez por
ano. Não foi possível evidenciar os simulados de recall e de incidentes, já que a empresa não conseguiu localizar em tempo o
3.8.2 Menor
Este teste deve ser realizado para assegurar a implementação e operação eficazes de todo o procedimento e deve incluir a verificação dos dados de contato procedimento.
atualizados.

Quando um produto foi recolhido devido à provável presença de perigos que podem representar um risco imediato à saúde, outros produtos que são produzidos
3.8.3 em condições semelhantes que também podem representar um perigo para a saúde pública devem ser avaliados quanto à segurança e podem precisar ser Evidenciado que a empresa não passou por situações de recall, recolhimento e retirada. N/A
recolhidos.

Seção 4 - Padrões da planta

4.1 - Padrões externos
Os estabelecimentos de alimentos não devem estar localizados onde haja uma ameaça à segurança dos alimentos ou onde os riscos não possam ser controlados
por medidas razoáveis. Os estabelecimentos normalmente devem estar localizados longe de: Evidenciado que a planta de abate e processamento é localizada em região rural, sem poluição, sujidades e risco de
- áreas ambientalmente poluídas e atividades industriais com probabilidade razoável de contaminar os alimentos; contaminação, sem a presença de pragas, sem resíduos sólidos, com estrutura constituídas de materiais duráveis e em boas
4.1.1 Conforme
- áreas sujeitas a inundações; condições.
- áreas sujeitas a infestações de pragas; e
- áreas onde os resíduos, sólidos ou líquidos, não podem ser removidos de forma eficaz.
4.2 - Segurança da planta e defesa dos alimentos

A empresa deve realizar uma avaliação de risco documentada (avaliação de ameaça) dos riscos potenciais aos produtos de qualquer tentativa deliberada de infligir
contaminação ou dano. Esta avaliação de ameaças deve incluir ameaças internas e externas.
A saída desta avaliação deve ser um plano de avaliação de ameaças documentado. Este plano deve ser mantido sob revisão para refletir as mudanças nas
4.2.1
circunstâncias e inteligência de mercado. Deve ser revisado formalmente sempre que:
• surge um novo risco (por exemplo, uma nova ameaça é divulgada ou identificada)
• ocorre um incidente, onde a segurança do produto ou a defesa dos alimentos está envolvida.
4.3 - Estrutura das edificações, manuseio de matéria-prima, preparação, processamento, embalagem e áreas de armazenamento
Os estabelecimentos e equipamentos devem ser mantidos em condições adequadas para:
- facilitar todos os procedimentos de limpeza e desinfecção;
4.3.1
- funcionar conforme pretendido; e
- evitar a contaminação de alimentos, como por pragas, fragmentos de metal, gesso descamado, detritos, produtos químicos, madeira, plástico, vidro, papel.
As estruturas devem ser solidamente construídas com materiais duráveis, fáceis de manter, limpar e, quando apropriado, desinfetar. Eles devem ser construídos
com materiais não tóxicos e inertes de acordo com o uso pretendido e as condições normais de operação. Em particular, as seguintes condições específicas devem
ser satisfeitas quando necessário para proteger a segurança e adequação dos alimentos:
- as superfícies das paredes, divisórias e pisos devem ser feitas de materiais impermeáveis, fáceis de limpar e, se necessário, desinfetar;
- as paredes e divisórias devem ter superfície lisa até uma altura adequada à operação;
4.3.2 - os pisos devem ser construídos de forma a permitir uma drenagem e limpeza adequadas;
- tetos e luminárias suspensas (por exemplo, iluminação) devem ser construídos para serem à prova de estilhaços , quando apropriado, e com adequado
acabamento para minimizar o acúmulo de sujeira, condensação e a queda de partículas;
- as janelas devem ser fáceis de limpar, ser construídas de forma a minimizar o acúmulo de sujeira e, quando necessário, ser equipadas com telas removíveis e
limpáveis à prova de insetos; e
- as portas devem ter superfícies lisas e não absorventes, fáceis de limpar e, se necessário, desinfetar.
Deve ser fornecida iluminação natural ou artificial adequada para permitir que o site opere de maneira higiênica. A iluminação deve ser tal que não tenha um
impacto adverso na capacidade de detectar defeitos ou contaminantes nos alimentos ou na avaliação de limpeza das instalações e equipamentos. A intensidade
4.3.3
deve ser adequada à natureza da operação. As luminárias devem, quando apropriado, ser protegidas para garantir que os alimentos não sejam contaminados pela
quebra dos elementos de iluminação.
Drenagem adequada deve ser fornecida e bem mantida. Elas devem ser projetadas e construídas de modo que a probabilidade de contaminação dos alimentos ou
do abastecimento de água seja evitada. Para o encanamento, medidas devem ser tomadas para evitar refluxo, conexões cruzadas e backup de gases de esgoto. É
4.3.4
importante que a drenagem não flua de áreas altamente contaminadas (como banheiros ou áreas de produção de matérias-primas) para áreas onde os produtos
acabados são expostos ao meio ambiente.
Os estabelecimentos devem ser mantidos em bom estado de conservação e condições para prevenir o acesso de pragas e eliminar potenciais criadouros. Buracos,
4.3.5 ralos e outros locais onde seja provável que as pragas tenham acesso devem ser cobertos. As portas de enrolar devem fechar bem contra o chão. Telas de malha de Observado área de classificação com painel que apresenta aberturas (teto e parede), bem como porta do local mantida
arame, como em janelas, portas e ventiladores abertos, reduzirão o problema de entrada de pragas.
Banheiros adequados devem estar disponíveis e separados das áreas de processamento e manuseio de alimentos para evitar a contaminação dos alimentos.
Instalações de lavagem adequadas devem estar disponíveis para que um grau apropriado de higiene pessoal possa ser mantido e para evitar a contaminação dos
alimentos. Eles devem incluir:
4.3.6
- meios adequados para lavar e secar as mãos, incluindo sabão (de preferência líquido), lavatórios e abastecimento de água;
- lavatórios para as mãos com um desenho higiênico adequado, de preferência com torneiras que não sejam acionadas manualmente; quando isso não for possível,
devem ser adotadas medidas adequadas para minimizar a contaminação das torneiras.
4.3.7 Quando apropriado, vestiários para colaboradores devem estar disponíveis de forma adequada e mantidos limpos.
4.3.8 Existe uma cafetaria / refeitório nas instalações da empresa, longe das instalações de produção e armazenamento?
4.4 - Utilidades - água, gelo, ar e outros gases
Evidenciado o procedimento de food defense através de Plano de Food Defense Brasfruit - Cód.: PLAN 003 - Rev.: 03 -
04/02/2022 onde descreve informações sobre avaliações de vulnerabilidade e riscos. São avaliados as áreas de processo, com
medidas de controle e demais ações de mitigação.
Observado controle de portaria, câmeras de monitoramento, produto de limpeza trancado e controles de acesso. Menor
A empresa necessitou de alterações em seu procedimento de food defense para atendimento as ações de contenção.
Evidenciado caixa de água destrancada, bem como peças (lacres) em caixa aberta dentro da área de embalagem.
Evidenciado que a estrutura da planta e equipamentos são mantidos de uma forma geral em boas condições de conservação,
onde a limpeza e a desinfecção são mantidas adequadas, em bom estado de funcionamento, sem riscos de contaminações aos
produtos.
Menor
Observado na etapa final de processamento, a presença de mesa forada com papelão e de material que não permite a limpeza,
bem como prateleira de madeira na área de expedição.
Evidenciado que as estruturas da empresa de uma forma geral são adequadas, constituídas de materiais duráveis e possíveis de
serem higienizadas. A empresa realiza a etapa de limpeza e seleção de produtos frutas, onde possui estruturas de fácil
higienização, bem mantidas e constituída, como piso, parede, portas e luminárias.
Menor
Verificado piso da área de packing house descascando, parede e teto da mesmas área estão com vãos, com pequena abertura
para área de processamento. As áreas de câmaras frias estão com parede com desgates e pedaços de placas (isopainel) faltando.
A porta da área de expedição está descascando (plástico).
Evidenciado iluminação artificial e natural completamente protegida confeccionada de material LED, bem mantida suficiente
Menor
para atividades realizadas. Observado lâmpada queimada na câmara fria, com baixa luminosidade no local.
Evidenciado que o sistema de drenagem na área interna da planta é bem mantido, onde não se utiliza água nessa área de
processo de seleção e classificação das frutas. Observado a presença de água apenas na área externa onde são realizadas as
Conforme
lavagem e sanitização das frutas. Não observado água parada ou estagnada. Não observado refluxo e conexões cruzadas de
esgoto.
Evidenciado que a empresa é mantida de forma geral boas condições, sem a presença de situações que são atrativas para pragas.
Menor
constantemente aberta (saída para área externa) e ainda porta da área de expedição com vão entre o piso e a porta.
Evidenciado a presença de sanitários afastados da área de processo e armazenamento, mantido em boas condições de limpeza e
Conforme
organização, com meios adequados de lavagem de mãos e outros.
Evidenciado a presença de vestiários separados por gênero, limpo, organizado, com disposições de armários.
Observado nos vestiários masculino a presença de objetos sobre o armário (capacete). Menor
Evidenciado nos vestiários feminino e masculinos ralos sem o sistema abre e fecha.
Evidenciado a presença de refeitório no local e os alimento são trazidos e consumidos pelos colaboradores nesse local.
Conforme
Observado local limpo e organizado.

A empresa deve implementar um procedimento para garantir que a água, bem como o gelo e o vapor de água, e outras utilidades (por exemplo, ar comprimido e
4.4.1
gases) não causem contaminação de alimentos, com base na avaliação de risco e, quando aplicável, em conformidade com requisitos legais.
Evidenciado que a empresa possui procedimento de potabilidade de água através de Plano de Gestâo de Águas - Rev.: 01 -
22/02/2022 , onde descreve informações sobre água e outros. A água utilizada pela empresa é captação por poços artesianos e
possui contato direto com o produto.
Verificado o registro de limpeza das caixas de água realizado semestral, sendo realizada externamente e registrada através de
Certificado de Aplicação e Garantia - Terra Ambiental sendo realizada em 28/04/2022.
Avaliado o laudo de análise completa de acordo com a portaria 888/2021 realizada semestral através de laboratório JLA -
Relatório de Ensaio: 184618 sendo a última realizada em 25/03/2022 com resultados de análise microbiológicos, físico-químico e
completa dentro do padrão.
Conforme
A empresa realiza análise semanal cloro, conforme relatórios Controle Semanal - Cloro - realizado em 19/07/2022 com resultado
satisfatórios. '
Evidenciado a outorga da captação da água através de Portaria DAEE n° 3864/2021 - Processo DAEE n° 9402391 Válido:
19/06/2022, com nova entrada para processo de uso definitivo.
Evidenciado que a empresa não possui ar comprimido que possa ter contato com o produto, nem mesmo utiliza de outros gases
na embalagem dos produtos acabados.

Quando aplicável, a empresa deve implementar e documentar um procedimento para a água que não é adequada para uso em contato com alimentos (por
4.4.2 exemplo, alguma água usada para controle de incêndio e para vapor que não entrará em contato direto com os alimentos) e deve ter um sistema separado que A empresa não possui águas de reuso, onde possui sistema adequado de tratamento de água. N/A
não conecte-se ou permita o refluxo no sistema para a água que entrará em contato com os alimentos.

4.5 - Equipamentos

Os equipamentos e superfícies de trabalho que entram em contato direto com os alimentos devem estar em boas condições, ser duráveis e fáceis de limpar,
Evidenciado que os equipamentos que possuem contato direto com o produto são constituídos de matérias duráveis, estando
manter e desinfetar. Eles devem ser feitos de materiais lisos, não absorventes e inertes aos alimentos, aos detergentes e aos desinfetantes em condições normais
limpos e higienizados, onde na sua maioria são de materiais liso, inertes e de fácil desinfecção, onde permite total limpeza e
4.5.1 de operação. Menor
manutenção.
Quando necessário, o equipamento deve ser durável e móvel ou capaz de ser desmontado para permitir a manutenção, limpeza, desinfecção e para facilitar a
Observado a presença de poeira em excesso no tunel de lavagem e desinfecção das frutas.
inspeção de pragas.

4.6 - Manutenção

Evidenciado que a empresa possui procedimento de manutenção através de Manutenção dos Equipamentos e Instalações - Cód.:
POP 17 - Rev.: 05 - 04/01/2022, onde descreve informações sobre manutenções corretivas, preventivas e outras.
O serviços de manutenção é realizado internamente por manutentores da empresa.
Evidenciado o cronograma de manutenções preventivas, sendo exemplificado em Plano de Manutenção - BRASFRUIT - através
de planilha onde realizados os cronogramas e devidas atividades.
Um sistema adequado de manutenção deve ser implementado, mantido e documentado, cobrindo todos os equipamentos críticos para conformidade com os Verificado o registro de manutenção preventiva através de registro em Ordem de Manutenção - Instalação Máquinas e
4.6.1 Conforme
requisitos do produto. Equipamentos - Rev.: 05 - 04/08/2021 - Ordem de Serviço n° 413 realizada em 13/07/2022 com informações das atividades
executadas na máquina de lavagem.
Verificado o registro de manutenção corretiva através de registro em Ordem de Manutenção - Instalação Máquinas e
Equipamentos - Rev.: 05 - 04/08/2021 - Ordem de Serviço n° 353 realizada em 23/12/2021 com informações das atividades
executadas da porta de entrada com suas devidas ações atividades executadas.

Evidenciado que a empresa possui procedimento de manutenção através de Manutenção dos Equipamentos e Instalações - Cód.:
POP 17 - Rev.: 05 - 04/01/2022, onde descreve ações de cuidados após a manutenção como liberação da área e sua devida
higienização.
Os requisitos do produto e a prevenção de contaminação devem ser garantidos durante e após os trabalhos de manutenção e reparo. Devem ser mantidos Verificado o registro de manutenção preventiva através de ordem de Manutenção - Instalação Máquinas e Equipamentos - Rev.:
4.6.2 Menor
registros dos trabalhos de manutenção e reparo e das ações corretivas tomadas. 05 - 04/08/2021 - Ordem de Serviço n° 413 realizada em 13/07/2022 com informações das atividades executadas na máquina de
lavagem.
Evidenciado nos registros de manutenções as descrições dos serviços realizados. Não fica registrado as limpezas realizadas nos
equipamentos após a manutenção.
 Evidenciado que a empresa possui procedimento de manutenção através de preventiva e a lubrificação dos equipamentos com
contato com o produto, são utilizados graxas de grau alimentício.
4.6.3 Todos os materiais usados para manutenção e reparo devem ser adequados ao uso pretendido. A empresa utiliza graxa de grau alimentício sendo o produto amostrado MULTI PURPOSE GREASE IV WURTH - NSF: 135928. A sala Conforme
de manutenção onde as graxas são armazenadas é mantido fechado. As engraxadeiras utilizadas são exclusivas para graxa de
grau alimentício.

4.7 - Controle de contaminação química e física de produtos: áreas de manuseio, preparação, processamento, embalagem e armazenamento de matéria-prima

Devem existir sistemas em toda a cadeia de alimentos para evitar a contaminação dos alimentos por materiais estranhos, como pertences do pessoal,
especialmente qualquer objeto duro ou pontiagudo(s). Sempre que necessário, devem ser usados dispositivos de detecção ou rastreio devidamente calibrados.
Os procedimentos devem estar em vigor para ser seguido em caso de quebra (por exemplo, quebra de recipientes de vidro ou plástico). Não foi possível evidenciar o procedimento de controle de materiais estranhos, já que a empresa não conseguiu localizar em
4.7.1 Menor
Devem existir sistemas para prevenir ou minimizar a contaminação de alimentos por produtos químicos prejudiciais, por ex. lubrificantes que não sejam de grau tempo o procedimento.
alimentício, resíduos químicos. Compostos de limpeza tóxicos, desinfetantes e pesticidas químicos devem ser identificados, armazenados com segurança e usados
de uma maneira que proteja contra a contaminação de alimentos, superfícies de contato com alimentos e materiais de embalagem de alimentos.

Evidenciada instalações adequadas e segregadas, mantidas de forma ordenada para minimizar o risco de contaminação cruzada,
Devem ser fornecidas instalações adequadas e, quando necessário, separadas para o armazenamento seguro e higiênico de produtos alimentícios, ingredientes
porém observado porta da área externa mantida constantemente aberta, bem como a cortina que divide a área de embalagens
alimentícios, materiais de embalagem de alimentos e produtos químicos não alimentícios (incluindo lubrificantes, combustíveis). O armazenamento deve permitir a
4.7.2 da área de classificação foi retida. Maior
segregação de alimentos crus e cozidos ou alimentos alergênicos e não alergênicos.
Durante a auditoria foi observado o retorno de produtos que estavam limpos e sanitizados para área externa para serem
Os estoques de matérias-primas e outros ingredientes estarão sujeitos a uma rotação efetiva de estoque.
reclassificados, não ficando claro o fluxo de processo.

4.8 - Limpeza e higiene

Os procedimentos documentados de limpeza e desinfecção devem garantir que todas as partes do estabelecimento estejam devidamente limpas. Eles devem Evidenciado o procedimento de limpeza através de Programa de Limpeza - Rev.: 01 - 04/01/2022, onde descreve informações
especificar: gerais sobre limpeza e desinfecção.
- áreas, itens de equipamentos e utensílios a serem limpos e, quando apropriado, desinfetados; A empresa ainda possui IT para limpeza conforme exemplicado em POP Higienização das Máquinas e Superfícies - Cód.: POP 007 -
4.8.1 Conforme
- responsabilidade por tarefas específicas; Rev.: 03 - 10/01/2022, com informações de limpeza, utensílios utilizados, produtos, frequência, verificações e outros.
- método e frequência de limpeza e, quando apropriado, desinfecção; e Verificado o registro de limpeza exemplificado através de Planilha de Verificação Área Crítica - Rev.: 01 - realizado em
- atividades de monitoramento e verificação. 04/07/2022, com monitoramento da limpeza e verificação pela área do controle de qualidade.

Equipamentos e utensílios de limpeza separados, adequadamente designados, devem ser usados para diferentes zonas de higiene, por ex. superfícies de contato Evidenciado que os utensílios de limpeza são designados por área de trabalho, sendo mantidos identificados com dados como o
com alimentos e que não tenham contato com os alimentos. nome da área de uso e segregados por áreas, adequados ao uso, mantidos limpos e higienizados e em bom estado de
4.8.2 Menor
O equipamento de limpeza deve ser mantido limpo, em bom estado e substituído periodicamente para não se tornar uma fonte de contaminação cruzada de conservação.
superfícies ou alimentos. Observado utensílios de limpeza mantidos diretamente no piso e uma vassoura sem identificação.

Instalações adequadas e apropriadamente designadas devem ser fornecidas para utensílios e equipamentos de limpeza. Essas instalações devem ter um
suprimento adequado de água, quando necessário. Uma área de limpeza separada deve ser fornecida para ferramentas e equipamentos de áreas altamente Evidenciado sala externa com parte segregada com água potável para limpeza e desinfecção, com armários para guarda de
4.8.3 contaminadas como banheiros, drenagem e áreas de disposição de resíduos. utensílios de limpeza e produtos de limpeza. Os produtos são mantidos trancados e com controle de acesso. No local são ainda Conforme
Quando apropriado, as instalações para a lavagem de alimentos devem ser separadas das instalações para a limpeza de utensílios e equipamentos, e pias separadas higienizados os coletes utilizados pelos colaboradores.
devem estar disponíveis para a lavagem das mãos e dos alimentos.

Os produtos químicos de limpeza e desinfecção devem ser manuseados e usados com cuidado e de acordo com as instruções dos fabricantes, por exemplo, usando
Evidenciado área segregada para guarda de produtos de limpeza sendo os químicos, mantidos trancados e com controle de
4.8.4 as diluições e tempos de contato corretos, e armazenados, quando necessário, separados dos alimentos, em recipientes claramente identificados para evitar a Conforme
acesso, onde os mesmos são previamente diluídos e disponibilizado aos colaboradores. No local de armazenamento havia FISPQ.
contaminação dos alimentos.

A aplicação dos procedimentos de limpeza e desinfecção deve ser monitorada quanto à eficácia e verificada periodicamente por meio de inspeções visuais e
auditorias para garantir que os procedimentos foram aplicados corretamente.
4.8.5 Embora a eficácia dos agentes de limpeza e desinfecção e as instruções de uso sejam validadas por seus fabricantes, devem ser tomadas medidas para amostrar e
testar o ambiente e as superfícies de contato com alimentos (por exemplo, swab de teste de proteínas e alérgenos ou testes microbiológicos para organismos
indicadores) para ajudar a verificar se os programas de limpeza e desinfecção são eficazes e estão sendo aplicados de maneira adequada.
Verificado o registro de limpeza exemplificado através de Planilha de Verificação Área Crítica - Rev.: 01 - realizado em
04/07/2022, com monitoramento da limpeza e verificação pela área do controle de qualidade, através de inspeções visuais e
realização de swab teste realizado anualmente conforme laboratório Eurofins - Relatório de Ensaio - n° AR-22-GB-06662601-N
realizado em 19/06/2022, para checagem da eficácia da limpeza e desinfecção, porém com presença de coliformes e contagem
de mesófilos. A empresa ainda avaliou as estruturas fisicas, com presença de E.Coli no piso e ação tomada foi separar os Maior
utensílios de limpeza das áreas.
A empresa não registrou o desvio de E.Coli, tomando apenas a ação de mudanças de processos de limpeza (correção), sem
avaliação e registro de análise de causa raiz e eficácia para as ações. Para mesófilos a empresa não definiu um parâmetro e nem
mesmo analisou esse resultado para as devidas ações.

Apenas pessoal qualificado deve ser autorizado a realizar a limpeza e desinfecção. Os colaboradores deve ser treinado e retreinado para realizar as programações Evidenciado o treinamento da equipe de limpeza através de Lista de Presença realizada em 11/03/2022 através do procedimento
4.8.6 Conforme
de limpeza. de limpeza, uso de produtos e outros.

4.9 - Resíduos/descarte de resíduos

Evidenciado que os resíduos são recolhidos e mantidos em lixeras próprias, onde são destinados a coleta de terceiros de forma
4.9.1 As áreas dentro e fora das instalações de alimentos devem ser mantidas limpas e livres de resíduos. Conforme
seletiva, podendo ser destinado a coleta seletiva do município. A empresa destina os produtos de processo para compostagem.

Devem ser tomadas providências adequadas para a remoção e armazenamento de resíduos. Os resíduos devem, quando possível, ser coletados e armazenados em
recipientes cobertos e não devem se acumular e transbordar no manuseio de alimentos, armazenamento de alimentos e outras áreas de trabalho ou ambiente
adjacente de maneira que comprometa a segurança e adequação dos alimentos. Os recipientes usados para conter substâncias perigosas antes do descarte devem
4.9.2
ser identificados e, quando apropriado, ser trancados para evitar a contaminação intencional ou acidental dos alimentos.
As áreas de armazenamento de resíduos devem ser facilmente identificáveis, mantidas adequadamente limpas e resistentes à infestação de pragas. Elas também
devem estar localizadas longe das áreas de processamento.
Evidenciado o procedimento de resíduos através de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos - Rev.: 02 -
28/03/2022 onde descreve informações sobre resíduos, bem como suas devidas destinações, que são comuns e destinados a
Conforme
empresa de reciclagem.
Os resíduos são constantemente retirados do processo e destinados para área exclusiva e segregada.

A empresa não possui resíduos perigosos, onde todos os colaboradores possui conscientização do descarte adequado de demais
4.9.3 O pessoal responsável pela remoção de resíduos (incluindo resíduos perigosos) deve ser devidamente treinado. Conforme
resíduos.

4.10 - Gestão de Pragas

Evidenciado o procedimento para controle de pragas através de Controle Integrado de Pragas - POP - 01/03/2015 onde são
descritas informações sobre controle de pragas, sendo as ações realizadas por terceiro, sendo o ambiente da área de
A empresa deve ter um sistema de controle de pragas implantado, levando em consideração: classificação e as pragas potenciais são controladas pela empresa terceira Terra Ambiental, onde a frequência das atividades é
- o ambiente da fábrica (pragas potenciais); mensal, sendo controlado insetos, roedores e demais animais.
- planta do local com área para aplicação (mapa da isca); Evidenciado o Alvará da empresa terceira através de Alvará Sanitário - Prefeitura de Cerqueira Cesar- n° 351140901-812-
4.10.1 - identificação das iscas no local; 000001- 1-9 emitido em 13/12/2021 e validade em 13/12/2022. Menor
- responsabilidades, internas / externas; Verificado o Mapa de Iscas - Terra Ambiental - Programa de Controle Integrado de Pragas - Mapa de Localização BRASFRUIT -
- produtos / agentes usados e suas instruções de uso e segurança; 30/06/2022 com o posicionamento correto das armadilhas, onde as iscas estão identificadas e corretamente no local.
- a frequência das inspeções. Verificado o ART - Termo Responsabilidade Técnica - CRBio 040964/01-D - realizado em 19/01/2022 - vencimento em
31/03/2023.
Evidenciado armadilhas luminosas sem identificação, não estando sinalizados no mapa das iscas.

Se a atividade de pragas for identificada, a mesma não deve apresentar risco de contaminação dos produtos, matérias-primas ou embalagens. Evidenciado que as atividades realizadas externamente são controladas e não representam risco. Verificado o Ordem de Serviço -
4.10.2 A presença de qualquer infestação no local deve ser documentada em registros de manejo de pragas e fazer parte de um programa de controle de pragas eficaz n° 9501 - realizado em 14/07/2022 com dados da aplicação, produto usados, quantidades e outros. Não verificado infestação de Conforme
para eliminar ou gerenciar a infestação de forma que não apresente risco aos produtos, matérias-primas ou embalagens. pragas na empresa.

As áreas ao redor das instalações produtivas devem ser projetadas para minimizar a atração e o abrigo de pragas. Qualquer abrigo potencial, como equipamento Evidenciado que a empresa possui fechamento das áreas como portas sendo as áreas de classificação, mantida livre da presença
4.10.3 Conforme
velho e não utilizado, deve ser removido. de pragas. Não observado a presença de materiais em desusos.

Se o monitoramento e a detecção forem terceirizados, a empresa deve revisar os relatórios de monitoramento e, se necessário, garantir que eles ou seus Verificado que em caso de detecção de pragas a empresa terceira monitora as atividades através de relatórios mensal tomam as
4.10.4 Conforme
operadores de controle de pragas designados tomem medidas corretivas (por exemplo, erradicação de pragas, eliminação de locais de abrigo ou rotas de invasão). devidas ações para sua eliminação com avaliação da área da qualidade, conforme Relatório Técnico - realizado em 06/2022.

Verificado o treinamento do aplicador da empresa terceira através de Registro de Treinamento Individual, sendo realizado em
4.10.5 A empresa deve ter pessoal interno qualificado e treinado e/ou empregar os serviços de um fornecedor externo qualificado. Conforme
26/02/2021 com tema manejo de pragas urbanas.

4.11 - Instalações de armazenamento

 As instalações de armazenamento de alimentos devem ser projetadas e construídas para:
Evidenciado que as áreas de armazenamento de alimentos e demais produtos são mantidas em câmaras frias, onde as mesmas
- facilitar a manutenção e limpeza adequadas;
estão organizadas, onde são realizados os controles diários de temperatura realizado diariamente, com o registro manual
4.11.1 - evitar o acesso e o abrigo de pragas; Menor
conforme descrito e exemplificado em Planilha de Controle de Temperatura 2022 - realizado em 21/07/2022.
- permitir que os alimentos sejam efetivamente protegidos de contaminação durante o armazenamento; e
Observado câmara fria com parede com bolor e teto com muitas sujidades.
- quando necessário, forneça um ambiente que minimize a deterioração dos alimentos (por exemplo, pelo controle de temperatura e umidade).

4.12 - Expedição e transporte

Evidenciado que a empresa realiza a avaliação dos veículos de transporte através Higienização dos Containers - Cód.: POP 019 -
Todos os veículos ou contêineres utilizados no transporte de matérias-primas e na expedição de produtos devem ser adequados para o fim a que se destinam. Isso Rev.: 04 - 01/04/2021.
deve garantir que eles estejam: Evidenciado o registro dos veículos na recepção dos produtos e na expedição conforme exemplificado em Ficha de Lavagem de
• em condições de limpeza; Carroças de Colheita - realizado em 26/05/2022 são descritas apenas informações como lavagem das carroças.
4.12.1 Menor
• livre de odores fortes que podem contaminar os produtos; Observado o Check List de Recebimento - Produtor - realizado em 24/02/2022 com avaliação das embalagens recebidas, controle
• em condições adequadas para evitar danos aos produtos durante o transporte; do veículo e aprovação pela qualidade.
• equipado para garantir que quaisquer requisitos de temperatura possam ser mantidos durante o transporte. O procedimento não contempla o transporte no recebimento de produtos, onde os registros para essa etapa não possuem
descrições essencias para garantia da qualidade e segurança dos produtos recebidos como frutas.

Os transportes e contêineres para transporte de alimentos devem ser mantidos em estado adequado de limpeza, conservação e estado. Recipientes e meios de
Evidenciado os registros de expedição através de Questionário de Conferência Containers - realizado em 21/07/2022 onde são
transporte para o transporte de alimentos a granel devem ser designados e marcados para produtos alimentícios e usados apenas para esse fim, a menos que
descritas informações como carga, placa, produto, dados do veículo como temperatura, higiene, desinfecção e demais
4.12.2 sejam feitos controles para garantir que a segurança e a qualidade dos alimentos não sejam comprometidas. Conforme
informações. A empresa de transporte é terceirizada (containers), onde os controles dos veículos devem ser realizados pela
Quando o mesmo meio de transporte ou contêiner é usado para transportar diferentes alimentos, ou não alimentos, a limpeza eficaz e, quando necessário, a
empresa e são checados antes da expedição.
desinfecção e a secagem devem ocorrer entre as cargas.

Devem ser implementados procedimentos para prevenir a contaminação durante o transporte.

Evidenciado o registro dos veículos na expedição conforme Questionário de Conferência Containers - realizado em 21/07/2022
4.12.3 Antes de carregar os veículos de transporte, sua condição (por exemplo, ausência de odores estranhos, alta carga de poeira, umidade adversa, pragas, mofo) deve Conforme
onde são descritas informações como carga, placa, produto, dados do veículo como temperatura, higiene, desinfecção e demais
ser verificada e medidas tomadas, se necessário.
informações

Seção 5 - Controle de Produtos

5.1 - Gestão de alergênicos

Um procedimento escrito de gestão de alergênicos deve estar em vigor para controlar e prevenir matérias-primas, outros ingredientes e produtos no recebimento,
5.1.1
durante o processamento e armazenamento para todos os alergênicos conhecidos e fontes prováveis.
Evidenciado o procedimento de alergênicos através de Programa de Controle de Alergênicos - Rev.: 03 - 04/01/2022, sendo
descritas informações de alergênicos de acordo com a RDC 26/2015, FDA e UE, com possíveis contaminações cruzadas como
Conforme
refeitórios, avaliações de fornecedores de insumos, uso de luvas na manipulação, limpeza de uniformes e outros. A empresa não
possui alergênicos no processo.

Evidenciado o procedimento de alergênicos através de Programa de Controle de Alergênicos - Rev.: 03 - 04/01/2022 sendo
5.1.2 Quando aplicável, os requisitos legais e dos clientes foram considerados no desenvolvimento do manejo de alérgenos? Conforme
descritas informações de alergênicos de acordo com a RDC 26/2015, FDA e UE.

Evidenciado o procedimento de alergênicos através de Programa de Controle de Alergênicos - Rev.: 03 - 04/01/2022 sendo
A presença de alérgenos deve ser identificada nas matérias-primas, outros ingredientes e produtos, e controles para evitar a contaminação cruzada devem ser descritas informações com possíveis contaminações cruzadas no refeitórios, pelos colaboradores, contaminações cruzadas como
5.1.3 Conforme
implementados e documentados. refeitórios, avaliações de fornecedores de insumos, uso de luvas na manipulação, limpeza de uniformes, novos produtos e
processos, bem como outros. A empresa não possui alergênicos no processo.

Quando aplicável, um sistema de limpeza para proteger os alimentos da contaminação cruzada não intencional por alérgeno deve ser efetivamente implementado
5.1.4 A empresa não necessita realizar a limpeza de suas áreas de processamento uma vez que não possui alérgenos no processo. N/A
para cada alérgeno diferente e documentado. Este procedimento deve ser aplicado para todas as superfícies de contato com alimentos.

Quando o contato cruzado não puder ser evitado, apesar de controles bem implementados, a empresa deve implementar um procedimento para assegurar as A empresa não possui contato cruzado entre produtos, mas para minimizar o risco de contaminação por colaboradores realiza o
5.1.5 Conforme
informações de alérgenos para cada etapa do processo de produção até o recebimento do produto pelos consumidores. treinamento sobre alergênicos através de Lista de Presença realizado em 01/07/2021 com o tema alergênicos.

Evidenciado o treinamento dos colaboradores sobre o tema alergênicos através de Lista de Presença realizado em 01/07/2022
Quando necessário, os manipuladores de alimentos devem receber treinamento específico sobre a conscientização dos alérgenos e práticas associadas de
5.1.6 com o tema alergênicos, porém nem todos os colaboradores participaram do treinamento, conforme ausência verificada na lista Menor
fabricação / processamento de alimentos e medidas preventivas para reduzir o risco para os consumidores alérgicos.
de presença.

5.2 - Liberação de Produto

 Evidenciado o procedimento de liberação de produtos com informações para liberação dos produtos acabados através de
Deve haver um procedimento para quarentena (bloqueio / retenção) e liberação de todas as matérias-primas, ingredientes, aditivos, materiais de embalagem,
Liberação de Produto Acabado - Cód.: POP 020 - Rev.: 04 - 04/01/2022.
5.2.1 retrabalho e todos os produtos acabados. O procedimento deve garantir que apenas produtos e materiais em conformidade com os requisitos do produto sejam Menor
Verificado que a empresa realiza a liberação dos produtos onde são descritas as informações como dados do produto, avaliação
processados e expedidos.
da rotulagem, embalagens e outras informações realizadas porém sem registro dessas informações.

A empresa deve demonstrar através de estudos e / ou realizar testes relevantes para validar as informações nutricionais ou alegações que são declaradas no rótulo,
5.2.2
ao longo do prazo de validade dos produtos. Quando aplicável, os requisitos legais e dos clientes devem ser considerados.
A empresa possui rotulagem de produtos, onde os mesmos segue os parâmetros dos clientes e legal conforme descrito em
Programa de Rotulagem - Rev.: 01 - 10/01/2022.
Verificado o teste de shelf life conforme Procedimento Padronizado de Shelf Life - Cód.: POP 026 - Rev.: 02 - 04/01/2022, onde Conforme
foram analisados em laboratório externo as análises microbiológicas (externa) realizado em 24/06/2019, através de laboratório
Meuriex NutriSciences - Relatório de Ensaio Final n° 636685-0 com resultados satisfatório.

Evidenciado que a empresa realiza análise laboratorial microbiológicas, resíduos, swabs, análise de metais pesados e outros,
As análises que são relevantes para a segurança dos alimentos devem ser realizadas preferencialmente por laboratórios com programas apropriados acreditados sendo realizado anualmente, conforme exemplificado em laboratório Eurofins - Relatório de Ensaio - n° AR-22-GB-061867-01-N
5.2.3 Conforme
(por exemplo, ISO / IEC 17025) / ou com base em métodos de análise reconhecidos. com análise de resíduos e outros dentro do padrão, no produto acabate realizada em 14/03/2022.
Os laboratórios são acreditados na ISO 17025 conforme laboratório Eurofins.

Seção 6 - Controle de Processos

Evidenciado que a empresa possui procedimento de calibração através de Manutenção e Calibração dos Equipamentos - Cód.:
POP 014 - Rev.: 04 - 04/01/2022, onde os instrumentos possuem identificação com codificação, são enviados para calibração
conforme frequência e em laboratórios acreditados INMETRO conforme Certificado de Acreditação - ISO 17025 - n° CAL 0414.
Todos os dispositivos de medição devem ser verificados, ajustados e calibrados em intervalos especificados, com um sistema de monitoramento. Este sistema deve
Evidenciado onde os equipamentos são aferidos como balanças e paleteiras mensalmente, conforme Procedimento de
estar de acordo com padrões / métodos reconhecidos definidos e dentro dos limites relevantes dos valores dos parâmetros do processo. Os resultados das
Verificação - POP Manutenção e Calibração dos Equipamentos - 2022.
6.1.1 verificações, ajustes e calibrações devem ser documentados. Menor
Verificado o laudo de calibração da balança através do laboratório Balanças Bauru - Certificado de Calibração - n° 21508 realizado
Quando os resultados das medições ou o estado do dispositivo indicam um mau funcionamento, o dispositivo em questão deve ser imediatamente reparado ou
em 27/06/2022.
substituído. Sempre que necessário, devem ser realizadas correções e ações corretivas nos processos e produtos.
Os equipamentos como termômetros das câmaras frias, leitor de cloro e pH e pesos padrões não são calibrados.
Evidenciado que após o retorno dos laudos de calibração a empresa não realiza controle dos desvios apresentados e não toma
nenhuma ação.

Seção 7 - Pessoal
7.1 - Treinamento: áreas de manuseio, preparação, processamento, embalagem e armazenamento de matéria-prima

Verificado o cronograma de treinamento através de Matriz de Treinamento Brasfruit - Cód.: FOR.005 - Rev.: 04 - 01/04/2022
A empresa deve implementar programas de treinamento e / ou instrução documentados com relação aos requisitos de produto e processo e às necessidades de
onde são programados os treinamentos de reciclagem e demais temas.
treinamento dos funcionários, com base em seu trabalho. O procedimento ou programa deve incluir uma forma de provar a eficácia dos programas de treinamento
Observado que o treinamento de BPF que deve ser aplicado a todos os colaboradores não está sendo ministrado para a equipe
7.1.1 e / ou instrução. Menor
completa, nem mesmo houve um novo treinamento para os faltantes.
Os programas de treinamento e / ou instruções documentadas devem ser aplicadas à todo o pessoal, incluindo colaboradores sazonais e temporários e
Para todos os treinamentos que são aplicados, são geradas provas onde as mesmas são avaliadas pela área da qualidade, porém
colaboradores de empresas externas, empregados na respectiva área de trabalho.
os mesmos não possuem pontuação e avaliação, não fica evidente que colaboradores que não atenderam a nota mínima passem
por reciclagem.

Os registros de todos os eventos de treinamento / instrução devem estar disponíveis e devem incluir:
• lista de participantes (incluindo sua assinatura)
• data Verificado em vários registros de treinamento realizado pela empresa através de Lista de Presença, dados como tema, data,
7.1.2 Conforme
• duração horário, carga horário, conteúdo programático, participantes, setor, função, palestrante, assinaturas.
• conteúdo do treinamento
• nome do instrutor / tutor.
7.2 - Higiene pessoal: áreas de manuseio, preparação, processamento, embalagem e armazenamento de matéria-prima

Os requisitos de higiene pessoal e comportamento pessoal devem ser documentados, implementados e aplicados a todo pessoal relevante, contratados e Verificado através de Higiene Pessoal - Cód.: POP 006 - Rev.: 05 - 04/01/2022, descrições de regras de higiene pessoal para
7.2.1 visitantes relevantes. colaboradores, visitantes e outros. As regras de higiene pessoal estão de acordo com as legislações vigentes tais como: RDC Conforme
Os requisitos devem ser baseados na análise de perigos e avaliação dos riscos associados e, quando aplicável, estar em conformidade com os requisitos legais. 326/1997; Codex Alimentarius e outros.

Pelo menos, quando envolvido em atividades de manipulação de alimentos, o pessoal deve evitar comportamentos que possam resultar na contaminação dos
alimentos, por exemplo:
- fumar;
- cuspir;
Verificado através de procedimento de Higiene Pessoal - Cód.: POP 006 - Rev.: 05 - 04/01/2022, onde são seguidas regras de
7.2.2 - mastigar, comer ou beber; Conforme
higiene pessoal, uso de uniformes, proibição de adornos, atos anti-higiênicos e outros.
- tocar a boca, nariz ou outros locais de possível contaminação; e
- espirrar ou tossir sobre alimentos não protegidos.
Objetos pessoais como joias, relógios, broches ou outros itens, como unhas postiças / cílios postiços, não devem ser usados ou trazidos para áreas de manipulação
de alimentos se representarem uma ameaça à segurança e qualidade dos alimentos.
7.3 - Avaliação médica

No caso de qualquer problema de saúde ou doença infecciosa que possa ter impacto na segurança dos alimentos, a empresa deve ter um procedimento
7.3.1 documentado em vigor com ações a serem tomadas para minimizar os riscos de contaminação. Este procedimento deve incluir todo o pessoal relevante,
contratados e visitantes.
Verificado através de procedimento de Higiene Pessoal - Cód.: POP 006 - Rev.: 05 - 04/01/2022, onde descreve as informações
dos exames médicos realizados pelos colaboradores.
Evidenciado no procedimentos de Higiene Pessoal - Cód.: POP 006 - Rev.: 05 - 04/01/2022, em caso de doença os colaboradores
devem ser afastados do processo, devendo comunicar o supervisor.
Para visitantes e terceiros são solicitados o preenchimento de questionários através dos supervisores do packing house, Conforme
liberando assim o acesso, conforme Ficha de Avaliação de Saúde para Visitantes - Rev.: 05 - 28/06/2022
Verificado o ASO do colaborador com a função Encarregado de Produção - Packing House, sendo o exame periódico sendo
realizado em 25/02/2022 de acordo com o PCMSO com validade em 03/06/2023.

7.4 - Roupas de proteção: colaboradores ou visitantes das áreas de produção

Verificado através de Higiene Pessoal - Cód.: POP 006 - Rev.: 05 - 04/01/2022, com obrigatoriedade do uso de roupas protetoras
como coletes e camiseta da manga comprida. Os coletes e camisetas utilizados pelos colaboradores são higienizados pelos
mesmos. O uso de uniforme para visitantes e terceiros ao processo é obrigatório, sendo apenas os coletes.
Roupas de proteção adequadas devem estar disponíveis e em quantidade suficiente para cada colaborador e contratado.
A empresa não orienta a lavagem dos uniformes pelos colaboradores e não realiza nenhum tipo de monitoramento da limpeza
Todas as roupas de proteção devem ser completa e regularmente lavadas, por contratados aprovados ou por colaboradores. Esta decisão deve ser justificada por
dos uniformes.
uma avaliação de risco. Os requisitos definidos devem garantir, no mínimo:
São utilizadas roupas de proteção como toucas, luvas nitrílicas, calçados fechados e protetor auricular por colaboradores e
7.4.1 • separação suficiente entre roupas sujas e limpas em todos os momentos; Menor
visitantes.
• condições de lavagem definidas na temperatura da água e dosagem de detergente;
Não são disponibilizado aos colaboradores calças e não existe nenhum tipo de controle da troca diária das camisetas
• evitar a contaminação até o uso.
disponibilizadas, bem como não possuem avaliação de risco em relação a decisão da higienização dos uniformes pelos
A eficácia da lavagem deve ser monitorada de forma adequada.
colaboradores.
Observado colaboradores com blusa e roupa civil dentro do processo de classificação dos frutos, bem como colaboradores que já
vem uniformizados de suas residencias.

Devem ser implementadas medidas para prevenir a contaminação cruzada pelo pessoal através da lavagem adequada das mãos e, quando necessário, do uso de
luvas. Se luvas forem usadas, medidas apropriadas devem ser aplicadas para garantir que as luvas não se tornem uma fonte de contaminação.
O pessoal, incluindo aqueles que usam luvas, deve limpar as mãos regularmente, especialmente quando a limpeza pessoal pode afetar a segurança alimentar. Em
particular, eles devem lavar as mãos:
- no início das atividades de manipulação de alimentos;
7.4.2 - ao retornar ao trabalho após as pausas;
- imediatamente após usar o banheiro; e
- após manusear qualquer material contaminado, como resíduos ou alimentos crus e não processados, onde isso possa resultar na contaminação de outros
alimentos.
Para não contaminar os alimentos, devem lavar as mãos com água e sabão, enxagua-las e secá-las de maneira que não as contamine novamente. Desinfetantes
para as mãos não devem substituir a lavagem das mãos e devem ser usados somente após a lavagem das mãos.
Verificado através de POP Lavagem de Mãos e Antissepsia - Cód.: POP 021 - Rev.: 02 - 04/01/2022, onde estabelece informações
sobre lavagem de mãos, frequências e outros.
A empresa utiliza luvas nitrílicas no setor de classificação e no descarregamento luvas de tecidos, porém sem monitoramento das
mesmas.
Evidenciado pia de lavagem de mãos nas barreiras sanitárias, no setor de classificação, nos vestiários e onde possui pia de Conforme
lavagem são exclusivas para lavagem de mãos, possui água potável, torneira com acionamento automático, sabonete neutro,
álcool antisséptico, papel toalha, lixeira com acesso de pedal e instruções para lavagem de mãos.
A empresa realiza a análise de swab de mãos em laboratório externo de forma anual conforme Relatório de Ensaio n° AR-22-GB-
066627-01-N - Laboratório Eurofins - emitido em 19/03/2022.

Cód. Doc FORMULÁRIO 066 – Rev. 004

 Data de Elaboração:
13/04/2018 Versão 004
FORMULÁRIO 066 - LISTA DE VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA HACCP Data de Vigência: 22/11/2021

Sistema de Pontuação Critérios de Aprovação

Não-Conformidade Menor (m): dedução de 2,0 % da Pontuação Obtida Aprovado - Alto Nível (%): Pontuação ≥ 85,00
Não-Conformidade Maior (M): dedução de 10,0 % da Pontuação Obtida Aprovado - Nível Fundamental (%): 70,00 ≥ Pontuação < 85,00
Não-Conformidade Crítica (Cr): dedução de 31,0 % da Pontuação Obtida Reprovado (%): Pontuação < 70,00
Não Aplicável (N/A): Não ocorre dedução.
Status

Pontuação Obtida (%): 0,00

Status de Certificação: Reprovado

Próxima Auditoria: Nova Auditoria Completa