Manual Fornecedores Dana 2005

Manual de Qualidade e
de Desenvolvimento de Fornecedor
Para Fornecedores de Produção

(Revisão 1.3.1)
As cópias deste manual não são controladas. A única cópia controlada está
disponível on-line em www.dana.com.br/fornecedores
Prefácio
Parabéns por ser considerado um possível fornecedor de uma das empresas da família
Dana Corporation. Caso seja selecionado para ser um fornecedor para a Dana, você fará
parte de um grupo dedicado de fornecedores comprometidos com a excelência em todos
os aspectos de seu desempenho na cadeia veicular global de suprimentos. Este Manual de
Desenvolvimento de Fornecedor tem como objetivo apresentar as expectativas e
exigências da Dana em relação a seus fornecedores. Nosso relacionamento de negócios
terá como base as exigências apresentadas neste manual, bem como o contrato ou os
termos e condições da ordem de compra específicos à(s) sua(s) transação(ões) com a
Dana. Em caso de inconsistência entre este manual e o contrato específico ou os termos e
condições da ordem de compra da Dana, o contrato ou a ordem de compra prevalecerão.
Este Manual de Qualidade e de Desenvolvimento de Fornecedor anula todas as outras
versões anteriores do Manual de Qualidade e de Desenvolvimento de Fornecedor. Para as
finalidades deste manual, uma organização externa (doravante denominada
“organização”) é definida como fornecedor de mercadorias ou serviços à Dana.
A evolução da indústria automotiva internacional, de um negócio de base regional para
global, criou uma nova geração de fornecedores da Tier One, capazes de operar como
parceiros globais para os fabricantes de veículos no mundo inteiro. Na Dana, apoiamos
esta mudança com um plano de negócios sólido, com foco no cliente. Com o nosso
conhecimento dos clientes, criamos uma das maiores redes de fornecedores de
componentes e de sistemas para veículos fora de estrada e comerciais, capaz de fornecer
produtos de alta qualidade, em tempo hábil, em qualquer lugar do mundo. Como
fornecedor da Dana, sua organização é considerada uma extensão da nossa.
Trabalharemos incansavelmente para estabelecer exigências e procedimentos justos e
mutuamente proveitosos. Juntos, estamos focados nas necessidades e interesses de
nossos clientes e na eliminação de desperdício em todas as áreas da extensa rede de
suprimentos.
Para corresponder às expectativas de nível mundial de nossos clientes, a Dana
estabeleceu padrões apropriados, para assegurar a qualidade dos nossos produtos e a
integridade das nossas operações. Este Manual de Qualidade e de Desenvolvimento de
Fornecedor é o padrão de qualidade para os fornecedores da Dana no mundo inteiro. Esta
manual global comum permite que a Dana avalie os fornecedores de todos os grupos de
produtos no mundo inteiro.
Funções e Responsabilidades Fundamentais
Organização da Dana
Representante da Administração da Cadeia de Suprimento
O Representante da Administração da Cadeia de Suprimentos é o primeiro contato da sua
organização com a Dana Corporation para a maior parte das comunicações e solicitações
entre empresas. Tipicamente, este será um Comprador da Dana.
Engenheiro de Qualidade e de Desenvolvimento de Fornecedor
Um Engenheiro de Qualidade e de Desenvolvimento de Fornecedor é responsável pelos
processos associados à qualidade e garantia de produtos. O Engenheiro de Qualidade e de
Desenvolvimento de Fornecedor pode ajudar a sua organização a compreender as
exigências apresentadas neste manual.
Comprador / Aquisição
Um Comprador é responsável pelos processos associados a assuntos de ordem comercial.
O Comprador é responsável por estabelecer o valor previsto que a sua organização traz
para a Dana e seus clientes. O Comprador é responsável pelas decisões de fornecimento.
Equipe de Fornecimento
A Equipe de Fornecimento é a equipe multifuncional estabelecida para avaliar, por meio
da Avaliação de Sistemas de Fornecedor, o risco de entrar em um relacionamento de
negócios com a sua organização.
Equipe de Lançamento
A Equipe de Lançamento é a equipe multifuncional estabelecida para comunicar
exigências e retornos (feedback) à sua organização durante o Planejamento de Qualidade
Avançada de Produto.
Departamento de Conduta Comercial
O Departamento de Conduta Comercial é responsável por assegurar o cumprimento de
práticas comerciais éticas em todas as interações entre empresas.
Organização do Fornecedor
Representante do Cliente
O Representante do Cliente de sua organização com a Dana é o principal contato em sua
organização para quaisquer comunicações importantes da Dana e resolução de qualquer
problema referente à qualidade, ao fornecimento ou de ordem comercial.
Representante da Administração
O Representante da Administração da sua organização é responsável pelo sistema de
gerenciamento de qualidade, conforme definido pela série de padrões ISO-9000:2000.
Sumário
Prefácio ............................................................................................................... 2
Funções e Responsabilidades Fundamentais........................................................ 3
Organização da Dana ........................................................................................... 3
Representante da Administração da Cadeia de Suprimento.................................... 3
Engenheiro de Qualidade e de Desenvolvimento de Fornecedor.............................. 3
Comprador / Aquisição...................................................................................... 3
Equipe de Fornecimento.................................................................................... 3
Equipe de Lançamento...................................................................................... 3
Departamento de Conduta Comercial.................................................................. 3
Organização do Fornecedor................................................................................... 3
Representante do Cliente ..................................................................................... 3
Representante da Administração ........................................................................ 3
Guia de Conduta Comercial de Fornecedor da Dana Corporation.......................... 9
Exigências do Sistema de Gerenciamento de Qualidade..................................... 11
Conduta do Processo ......................................................................................... 12
Exigências Específicas da TS-16949:2002 da Dana ............................................ 14
1. Escopo ........................................................................................................... 14
1.1 Geral .......................................................................................................... 14
1.2 Aplicação .................................................................................................... 14
2. Referência Normativa .................................................................................... 14
3. Termos e Definições....................................................................................... 14
3.1 Termos e Definições para a Indústria Automotiva............................................. 14
4. Sistema de Gerenciamento de Qualidade ....................................................... 15
4.1 Exigências Gerais......................................................................................... 15
4.1.1 Exigências Gerais Adicionais.................................................................... 15
4.2 Exigências de Documentação......................................................................... 15
4.2.1 Geral.................................................................................................... 15
4.2.2 Manual de Qualidade .............................................................................. 15
4.2.3 Controle de Documentos......................................................................... 15
4.2.4 Controle de Registros ............................................................................. 15
5. Responsabilidade de Gerenciamento.............................................................. 15
5.1 Compromisso com o Gerenciamento............................................................... 15
5.1.1 Eficiência do Processo............................................................................. 15
5.2 Foco do Cliente ............................................................................................ 15
5.3 Política de Qualidade .................................................................................... 15
5.4 Planejamento .............................................................................................. 15
5.4.1 Objetivos da Qualidade........................................................................... 15
5.4.2 Planejamento do Sistema de Gerenciamento de Qualidade.......................... 15
5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicação.................................................. 15
5.5.1 Responsabilidade e Autoridade ................................................................ 15
5.5.2 Representante da Administração.............................................................. 16
5.5.3 Comunicações Internas .......................................................................... 16
5.6 Análise de Gerenciamento............................................................................. 16
5.6.1 Geral.................................................................................................... 16
5.6.2 Entrada de Análise ................................................................................. 16
5.6.3 Resultado da Análise .............................................................................. 16
6. Gerenciamento de Recursos........................................................................... 16
6.1 Provisão de Recursos.................................................................................... 16
6.2 Recursos Humanos....................................................................................... 17
6.2.1 Geral.................................................................................................... 17
6.2.2 Competência, Consciência e Treinamento ................................................. 17
6.3 Infra-estrutura ............................................................................................ 17
6.3.1 Planejamento da Fábrica, Instalações e Equipamentos................................ 17
6.3.2 Planos de Contingência........................................................................... 17
6.4 Ambiente de Trabalho .................................................................................. 17
6.4.1 Segurança do Pessoal para Obtenção da Qualidade do Produto.................... 17
6.4.2 Limpeza das Dependências ..................................................................... 17
7. Execução do Produto ..................................................................................17
7.1 Planejamento da Execução do Produto............................................................ 17
7.1.1 Planejamento da Compreensão do Produto - Adicionais .............................. 17
7.1.2 Critérios de Aceitação............................................................................. 17
7.1.3 Confidencialidade................................................................................... 18
7.1.4 Controle de Alteração ............................................................................. 18
7.2 Processos Relacionados a Clientes.................................................................. 18
7.2.1 Determinação de Exigências Associadas ao Produto ................................... 18
7.2.2 Análise de Exigências Associadas ao Produto ............................................. 18
7.2.3 Comunicação com o Cliente..................................................................... 18
7.3 Projeto e Desenvolvimento............................................................................ 19
7.3.1 Planejamento de Projeto e Desenvolvimento ............................................. 19
7.3.1.1 Conduta Multidisciplinar ....................................................................... 19
7.3.2 Entradas de Projeto e de Desenvolvimento................................................ 19
7.3.3 Resultados de Projeto e Desenvolvimento ................................................. 19
7.3.4 Análise de Projeto e Desenvolvimento ...................................................... 20
7.3.5 Confirmação de Projeto e de Desenvolvimento .......................................... 20
7.3.6 Validação de Projeto e Desenvolvimento ................................................... 20
7.3.7 Controle de Alterações de Projeto e Desenvolvimento................................. 21
7.4 Compras ..................................................................................................... 21
7.4.1 Processo de Compra............................................................................... 21
7.4.2 Informações de Compra ......................................................................... 21
7.4.3 Verificação de Produto Adquirido.............................................................. 22
7.5 Produção e Prestação de Serviços .................................................................. 22
7.5.1 Controle da Produção e da Prestação de Serviços....................................... 22
7.5.2 Validação dos Processos de Produção e Prestação de Serviços ..................... 23
7.5.3 Identificação e Rastreabilidade ................................................................ 23
7.5.4 Propriedade do Cliente ........................................................................... 23
7.5.5 Preservação do Produto .......................................................................... 23
7.6 Controle de Dispositivos de Monitoramento e de Medição .................................. 23
7.6.1 Análise de Sistemas de Medição............................................................... 23
7.6.2 Registros de Calibração / Verificação ........................................................ 23
7.6.3 Exigências de Laboratório ....................................................................... 23
8. Medição, Análise e Melhoria........................................................................... 23
8.1 Geral .......................................................................................................... 23
8.1.1 Identificação de Ferramentas Estatísticas.................................................. 23
8.1.2 Conhecimento de Conceitos Estatísticos Básicos ........................................ 23
8.2 Monitoramento e Medição ............................................................................. 23
8.2.1 Satisfação do Cliente .............................................................................. 23
8.2.2 Auditoria Interna ................................................................................... 24
8.2.3 Monitoramento e Medição de Processos .................................................... 24
8.2.4. Monitoramento e Medição de Produtos..................................................... 24
8.3 Controle de Produto Fora de Conformidade ..................................................... 24
8.3.1 Controle de Produto Fora de Conformidade - Adicionais .............................. 24
8.3.2 Controle de Produto Retrabalhado............................................................ 24
8.3.3 Informação do Cliente ............................................................................ 24
8.3.4 Renúncia do Cliente ............................................................................... 25
8.4 Análise de Dados ......................................................................................... 25
8.4.1 Análise e Uso de Dados .......................................................................... 25
8.5 Melhoria ..................................................................................................... 25
8.5.1 Melhoria Contínua .................................................................................. 25
8.5.2 Ação Corretiva....................................................................................... 25
8.5.3 Ação Preventiva..................................................................................... 25
Anexo A (normativo) do Plano de Controle............................................................ 25
A.1 Fases do Plano de Controle ........................................................................ 25
A.2 Elementos do Plano de Controle ................................................................. 25
Avaliação do Sistema do Fornecedor.................................................................. 26
O Processo de Avaliação do Sistema do Fornecedor: .............................................. 26
Identificação de Família de Produto e de Avaliação e Comunicação do Fornecedor .. 26
Pré-avaliação do Fornecedor............................................................................ 27
Auditoria da Equipe de Pré-Avaliação ................................................................ 27
Exigências de Análise no site do Fornecedor ...................................................... 27
Plano de Auditoria no site do Fornecedor........................................................... 27
Auditoria no site do Fornecedor........................................................................ 27
Resultados da Auditoria .................................................................................. 27
Planos de Mitigação de Riscos .......................................................................... 27
Status de Risco ................................................................................................. 28
Análise do Processo em Série (Process Series Review, PSR).................................... 29
Processo de APQP para a Dana e seus Fornecedores ......................................... 29
Avaliação de Risco do Projeto.............................................................................. 29
Identificação de Marcos Fundamentais do Programa .............................................. 29
Envio do Conjunto de Documentos com Carta de Intenção / Contrato / PO e APQP ao
Fornecedor ....................................................................................................... 30
Reunião de Início do Fornecedor.......................................................................... 30
Análise de Elemento de Status de APQP e Pedidos de Afastamento / Alertas ............. 30
Identificação do(s) Elemento(s) de APQP Afetados................................................. 31
Criação do Plano de Trabalho .............................................................................. 31
Aprovação e Graduação do Plano de Trabalho ....................................................... 31
Análise do Gerenciamento do Programa ............................................................... 32
Critérios do PPAP e de Lançamento do Fornecedor ................................................. 32
Melhoria do Sistema .......................................................................................... 32
Itens do Relatório de Status de APQP................................................................... 33
A. Fornecedor ................................................................................................ 33
B. Localização................................................................................................ 33
C. Código de Fornecedor ................................................................................. 33
D. Avaliação de Risco ..................................................................................... 33
E. Programa .................................................................................................. 33
F. Ano do Modelo ........................................................................................... 33
G. Número de Peça do Primeiro Lote ................................................................ 33
H. Nome da Peça ........................................................................................... 33
I. Nível de Aviso............................................................................................. 33
J. Instalação(ões) do Usuário........................................................................... 33
K. Membros da Equipe .................................................................................... 33
I. Nível de Produção ....................................................................................... 33
M. Data de Exigência de Material...................................................................... 33
N. Quantidade ............................................................................................... 34
O. Número de Características Significativas (SC)................................................ 34
P. Número de Características Críticas (CC) ........................................................ 34
Q. PIST (%) .................................................................................................. 34
R. PIPC (%)................................................................................................... 34
S. Elementos de APQP .................................................................................... 34
T. Status de GYR............................................................................................ 34
U. Tipo de Análise .......................................................................................... 35
V. Pontuação do Elemento Central.................................................................... 35
W. Data de Necessidade do Programa............................................................... 35
X. Data de Sincronização do Fornecedor ........................................................... 35
Y. Data de Fechamento ................................................................................... 35
Z. Iniciais do Superior Absoluto ....................................................................... 35
AA. Observações ou Assistência Necessária ....................................................... 36
AB. Comentários ............................................................................................ 37
A. Identificação de Preocupações......................................................................... 38
B. Determinação de Não Conformidade ................................................................ 38
C. Notificação ao Fornecedor sobre a Solicitação de Ação Corretiva.......................... 39
D. Resposta Inicial e Implementação da Contenção ............................................... 39
E. Medições e Análises para Validar a(s) Causa(s) Primária(s) e Selecionar Soluções . 39
F. Execução do Plano para Ação Corretiva Permanente........................................... 40
G. Confirmação da Eficácia da Solução Permanente e das Alterações no Sistema....... 40
H. Implementação em Nível de Sistema Total ....................................................... 40
I. Cobrança Padrão por Não Conformidade ........................................................... 41
Embarque Restrito Nível I.................................................................................. 42
Entregas: ......................................................................................................... 42
Metodologia:..................................................................................................... 42
Fase de Avaliação........................................................................................... 42
Fase de Entrada / Implementação .................................................................... 42
Fase de Monitoração e Verificação .................................................................... 44
Verificação para Saída .................................................................................... 44
Responsabilidade do Iniciador: ........................................................................ 44
Responsabilidade de Desenvolvimento de Fornecedor:........................................ 45
Responsabilidade do Fornecedor: ..................................................................... 45
Embarque Restrito Nível II ................................................................................ 46
Entregas: ......................................................................................................... 46
Metodologia:..................................................................................................... 46
Fase de Avaliação: ......................................................................................... 46
Fase de Entrada / Implementação:................................................................... 46
Fase de Monitoração e Verificação .................................................................... 48
Verificação para Saída: ................................................................................... 48
Responsabilidade do Iniciador: ........................................................................ 49
Responsabilidade do Fornecedor ...................................................................... 49
Responsabilidade do Comprador: ..................................................................... 50
Política e Princípios
A Dana tem como política fornecer produtos e serviços atraentes e agradáveis que
satisfaçam ou superem as exigências e expectativas dos nossos clientes. A qualidade dos
nossos produtos e serviços será o motivo mais significativo para sermos escolhidos como
Fornecedor Preferencial por nossos clientes.
Este Manual de Qualidade e de Desenvolvimento de Fornecedor proporciona uma base
para estabelecer o processo de negócios necessário à obtenção dos resultados
competitivos de desempenho e comercial e para comunicar exigências e processos
específicos de clientes da Dana à cadeia de fornecimento. Este Manual enfatiza a ‘Parceria
com Base em Desempenho’. Esta declaração explicitamente identifica a necessidade dos
fornecedores se concentrarem no cumprimento dos objetivos de desempenho
predeterminados, divididos nas áreas de Qualidade, Fornecimento, Suporte, Tecnologia e
Comercial.
Acreditamos que a implementação deste Manual de Qualidade e de Desenvolvimento de
Fornecedor ajudará nossos fornecedores no desenvolvimento de seus processos de
negócios e de fabricação, contribuindo para uma melhoria mútua da nossa
competitividade e sucesso. Acreditamos que as responsabilidades devem ser
compartilhadas e trataremos nossos fornecedores da mesma forma que desejamos ser
tratados, com integridade e honestidade. Queremos que nossos fornecedores sobrevivam,
cresçam e se tornem parceiros da Dana.
Para que a Dana e seus fornecedores cumpram as próprias metas e as de seus clientes,
há expectativas fundamentais que precisam ser satisfeitas no sistema de negócios,
referentes a:
• Qualidade (Peças Defeituosas por Milhão (PPM) e Índice de Incidentes)
• Fornecimento (Desempenho de Fornecimento)
• Fabricação Improdutiva e Processo Improdutivo (Redução de Custos)
• Diversidade na Obtenção de Peças e Materiais (Diversidade Despendida pelo
Fornecedor, em regiões, onde aplicável)
• Solução de Problemas (Aperfeiçoamento nos Modos de Repetição de Falhas e
Tecnologia)
• Prontidão de resposta (Pontualidade na Restrição e Planos de Ação Corretiva)
• Lançamentos Isentos de Defeitos (Suporte APQP)
• Padrões de Conduta de Negócios e Comercial
Em nossa busca para eliminar o desperdício de nosso grande empreendimento,

incentivamos nossos fornecedores a nos proporcionarem retornos e críticas construtivas
quanto aos processos que definem a interface Dana / Fornecedor.Para enviar comentários
ou sugestões de melhorias, siga o link para o Sistema de Idéias de Fornecedor (Supplier
Ideas System) em nosso portal na internet.
Manual de Desenvolvimento de Fornecedor da Dana: Revisão 1.3.1

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Guia de Conduta Comercial de Fornecedor da Dana Corporation
Introdução: A Dana Corporation compromete-se a fazer negócios de maneira ética e
com respeito pelo povo e comunidades em que vive. Acreditamos que este compromisso
beneficiará nossos clientes e outros acionistas afetados pelas atividades da Dana. Por
diversos motivos, esta é, simplesmente, a coisa certa a fazer. No entanto, reconhecemos
que a Dana não é mais do que um elo na longa e global cadeia de suprimentos até o
usuário final. Por isso, é fundamental que nossos fornecedores também compreendam e
sigam os padrões de conduta comercial que se espera de uma empresa que faça negócios
com a Dana.
Este Guia identifica nossas expectativas referentes a conduta de negócios que são
fundamentais para empresas que fazem negócios com a Dana. Também acreditamos que
estes Padrões servirão para melhorar o desempenho de nossas empresas para benefício
mútuo. Por isso, a conformidade com o Guia de Conduta Comercial de Fornecedor da
Dana será um componente obrigatório dos contratos de compra da Dana.
Apreciamos a leitura atenta dos padrões apresentados neste Guia. Caso tenha
comentários ou dúvidas sobre qualquer padrão neste Guia, transmita-os ao Departamento
de Conduta Comercial da Dana pelo telefone 0800-891-3839 (Brasil) ou 00 xx 1 419-
535-4602 (EUA).
Respeito pelas Pessoas: Esperamos que os fornecedores da Dana cumpram as leis
trabalhistas aplicáveis. Acreditamos que todas as pessoas devem definir se o emprego
satisfaz aos seus melhores interesses. Acreditamos que crianças com menos de dezesseis
anos não devem ser colocadas em posição de tomar tal decisão. Não permitiremos o uso
de qualquer trabalho forçado ou não voluntário por fornecedores de mercadorias ou
serviços à Dana.
Dana também acredita que seus fornecedores devem proporcionar salários e níveis de
benefícios que supram as necessidades básicas de seus empregados conforme as
condições locais. Também esperamos que os fornecedores respeitem todas as leis
aplicáveis referentes aos limites de horas de trabalho normais e extras e compensações.
Além disso, esperamos que nossos fornecedores respeitem os direitos à liberdade de
associação em conformidade com as leis locais.
Promover um Espaço de Trabalho Seguro e Positivo: Acreditamos que uma força de
trabalho diversificada incentiva a criatividade e o entusiasmo. Acreditamos que nossos
fornecedores devem encorajar um espaço de trabalho positivo diversificado, não
tolerando assédios ou discriminação, incluindo de raça, cor, religião, gênero, idade ou
incapacidade.
A Dana também espera que seus fornecedores proporcionem aos seus empregados um
ambiente de trabalho seguro e saudável e que cumpram as leis aplicáveis referentes à
saúde e à segurança.
Proteção Ambiental: Esperamos que nossos fornecedores cumpram as leis e normais
ambientais aplicáveis. Além disso, acreditamos que os fornecedores da Dana devem
trabalhar para minimizar resíduos, evitar poluição e poupar energia. Também
encorajamos nossos fornecedores a buscar confirmações externas quanto ao próprio
desempenho ambiental, como pelo processo de certificação ISO 14001.
Segurança do Produto: Espera-se que os fornecedores da Dana adotem todas as
medidas razoáveis de segurança associadas ao projeto e fabricação de produtos que
vende para a Dana. Todo fornecedor da Dana é obrigado a informar imediatamente a
descoberta de uma questão válida referente à segurança de um produto vendido à Dana.

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Presentes e Lembranças: Dana selecionará seus fornecedores com base no seu valor
total, inclusive qualidade, preço e serviços oferecidos. Por isso, os fornecedores não
devem dar presentes ou lembranças de valor significativo (superior a U$50) a qualquer
funcionário da Dana. Embora as relações pessoais formadas durante o curso das
atividades comerciais sejam um aspecto gratificante da associação, os empregados da
Dana não podem usar estes relacionamentos como base para uma seleção de fonte de
aquisição. É necessário respeitar esta expectativa e não tentar influenciar injustamente
uma fonte de aquisição por meio de gratificações impróprias. Se um empregado da Dana
solicitar um presente ou lembrança, transmita o fato ao Departamento de Conduta
Comercial da Dana.
Negociando com Justiça e Honestidade: As informações prestadas à Dana durante o
curso das negociações ou quaisquer outras precisam ser exatas. Você não deve tentar
influenciar inadequadamente o curso das negociações por meios enganosos. Você deve
cumprir todas as leis e regulamentos que possam afetar nossos negócios, inclusive leis
referentes à concorrência justa e práticas comerciais.
Boa Ética e Bons Negócios: Enquanto estivermos fazendo negócios, acreditamos que a
aderência aos princípios acima será muito proveitosa para ambos. Caso tenha dúvidas se
uma determinada conduta associada ao seu fornecimento de mercadorias ou serviços à
Dana é apropriada, convidamo-lo a trazer tal assunto à atenção do seu contato comercial
na Dana. Ele proporcionará assistência ou buscará orientações adicionais, conforme
adequado. As dúvidas também podem ser enviadas a ethicshelpline@dana.com
Agradecemos o seu apoio.

Dana Corporation

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Exigências do Sistema de Gerenciamento de Qualidade
O fornecedor deve demonstrar ser capaz de estabelecer, documentar e implementar um
sistema eficiente de gerenciamento de qualidade, em conformidade com todos os
elementos aplicáveis da ISO/TS16949:2002. O gerenciamento do fornecedor deve
assegurar que a Política de Qualidade seja amplamente distribuída, compreendida e
mantida, e que foram estabelecidos níveis adequados de autoridade para assegurar a
melhoria contínua do sistema de qualidade.
A meta da Dana é migrar a base de fornecimento para ISO/TS 16949:2002 em 14 de
dezembro de 2006. Esperamos que nossos fornecedores estejam, no mínimo, certificados
pela ISO 9001:2000. Para acompanhar o progresso em direção a esta meta, solicitamos
planos de ação com marcos e prazos para o seguinte:
• Os fornecedores precisam estar certificados para, no mínimo, ISO 9001:2000. Se
esta exigência não tiver sido satisfeita, o fornecedor deve demonstrar
conformidade com um padrão existente e o plano de se tornar certificado na
ISO/TS 16949:2002.
• Os fornecedores certificados na QS-9000 3a Edição (QS-9000:1998) deverão
atualizar o registro para ISO/TS 16949:2002. A não ser que orientado em
contrário, a data final deve ser anterior à data de validade do certificado atual,
mas não posterior a 14 de dezembro de 2006.
Com o seu contato em Desenvolvimento de Fornecedor, faremos o monitoramento do
registro, conformidade com o registro ou exclusões.
O fornecedor deverá notificar o Desenvolvimento de Fornecedor, caso seu certificado de
Padrão de Qualidade tenha sido cancelado, posto em período de experiência ou se estiver
sob um status especial com os clientes ou registradores devido a problemas de qualidade
ou de fornecimento. Em caso de fusões, aquisições ou afiliações associadas aos
fornecedores, será necessário providenciar novo certificado de Padrão de Qualidade. A
Dana e seus clientes reservam-se o direito de confirmar a conformidade com o sistema de
qualidade.
Caso solicitado, os fornecedores devem comprovar a certificação do seu sistema de
qualidade.
É possível adquirir cópias dos Padrões de Qualidade mencionados acima através da AIAG
– www.aiag.org
As exigências da Dana expressas nos termos do padrão TS-16949:2002 podem ser
encontradas em nosso portal na internet, acessando o link Dana Specific Requirements
for TS-16949:2002.

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Conduta do Processo
Além das exigências apresentadas no Manual de Qualidade e de Desenvolvimento de
Fornecedor e no Manual de Desenvolvimento da Dana, as exigências dos clientes da Dana
também podem ser incorporadas em qualquer contrato de compra ou ordem de compra.
A sua organização é incentivada a buscar esclarecimentos com o seu representante de
Desenvolvimento de Fornecedor ou pelos emails fornecedores@dana.com (Brasil) ou
SupplierDevelopment@dana.com (EUA).
Os links que se seguem permitem rápido acesso da sua organização para processar
informações:
• Guia de Conduta Comercial de Fornecedor da Dana Corporation
Estes são os padrões de conduta comercial para os fornecedores da Dana Corporation.
• Sistema de Idéias de Fornecedor
Este processo descreve como a sua organização deve comunicar idéias para melhoria
de valor para produtividade e melhorias em potencial nos processos da interface Dana
/ Fornecedor. Um link para aplicativo pode ser encontrado em
www.dana.com.br/fornecedores .
• Renúncia / Afastamentos / Exceções
Onde a sua organização planejar conduzir atividades contrárias às exigências
declaradas TS-16949:2002 da Dana, a sua organização deverá entrar em contato com
o representante da Administração da Cadeia de Suprimento em caso de quaisquer
Renúncias / Afastamentos / Exceções. Os formulários preenchidos de Renúncia /
Afastamento / Exceções devem ser enviados para os e-mails fornecedores@dana.com
(Brasil) ou SupplierDevelopment@dana.com (EUA).
• Especificações de Engenharia
Atualmente, para cada grupo de produtos na Dana, há Especificações de Engenharia
separadas. Entre em contato com o representante da Administração da Cadeia de
Suprimentos para obter informações sobre Especificações de Engenharia, inclusive
Exigências de Acondicionamento.
• Retenção de Registro
Este é o link para os horários de retenção de registro para os registros no sistema de
gerenciamento de qualidade da sua organização referentes aos produtos ou serviços
da Dana.
• Atualização do Perfil de Fornecedor
No momento, as atualizações do Perfil da sua organização devem ser feitas através do
representante da Administração da Cadeia de Suprimento. OBSERVAÇÃO: Todos os
Fornecedores da Dana precisam de um número de DUNS para identificação exclusiva
da sua organização em todos os locais da Dana.
• Retorno de Desempenho de Fornecedor
Este processo descreve como a sua organização está sendo avaliada e como isto é
comunicado.
• Sistema de Ação Corretiva e de Melhoria do Fornecedor
Este processo descreve como as não conformidades são determinadas e como a sua
organização responde à Dana quanto à eliminação das causas fundamentais.

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• Processo de Embarque Restrito
Este processo descreve as exigências para validar embarques para a Dana em caso de
não conformidades conhecidas nos produtos fornecidos. Descreve as diferenças entre
a validação do produto orientada pela sua organização (Embarque Restrito Nível I) e
validação do produto por terceiros (Embarque Restrito Nível II).
• Desenvolvimento e Aprendizado do Fornecedor
Esta é uma coleção de módulos de aprendizado on-line, projetados para que a sua
organização aprenda a usar e a se beneficiar dos processos exigidos para fazer
negócios com a Dana. Para acessar este sistema, entre em contato com o seu
representante da Administração da Cadeia de Suprimentos.
• Planejamento de Contingência e de Capacidade
Sua organização deve submeter planos de contingência e de capacidade diretamente
ao seu representante da Administração da Cadeia de Suprimentos, mediante
solicitação. Cada grupo de produtos na Dana pode ter necessidades específicas de
Planejamento de Contingência e de Capacidade e, caso não haja exigências, aplica-se
o planejamento interno de processo da sua organização para Contingência e
Capacidade.
• Avaliação do Sistema do Fornecedor
Este processo descreve a Avaliação do Sistema do Fornecedor e sua aplicação.
• Planejamento de Qualidade Avançada de Produto do Fornecedor
Esta é a descrição do processo de Planejamento de Qualidade Avançada (Advance
Product Quality Planning, APQP) do Fornecedor e o papel dos Relatórios de Status de
APQP da sua organização no Gerenciamento de Programa e Processo de Lançamento
da Dana.
• Centro de Documentação Dana / Fornecedor
Link para modelos, formulários e material de referência exigidos pelos processos da
interface Dana / Fornecedor.
• Solicitação de Alteração de Engenharia
Sua organização deve iniciar solicitações de alteração em produtos ou processos
através do representante da Administração da Cadeia de Suprimentos.
• Controle de Características Especiais da Dana
Cada grupo de produtos descreve as expectativas associadas à Característica Especial
da Dana. Sua organização é responsável pelo esclarecimento das expectativas por
intermédio do representante da Administração da Cadeia de Suprimentos.
• Sistema de Notificação Proativa
Sua organização deverá notificar a Dana quanto a não conformidades em potencial
ainda não recebidas e iniciar restrições para minimizar o impacto nas medidas de
retorno de desempenho de fornecedor. A organização deve notificar o representante
da Administração da Cadeia de Suprimento e todas as instalações de recebimento da
Dana.

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Exigências Específicas da TS-16949:2002 da Dana
Para transmitir claramente nossas exigências quanto à TS-16949:2002 a nossos
fornecedores, os links que se seguem mostram os processos específicos da Dana
aplicáveis às exigências da TS-16949:2002. Esta seção destina-se a fornecedores que
necessitem de orientação para a aplicação de exigências específicas do padrão
internacional da Dana Corporation. Há observações indicando as expectativas da Dana
Corporation quanto à conclusão destas atividades em conformidade com as seções
apropriadas do padrão. Onde não houver informações, a expectativa é que a sua
organização terá desenvolvido processos internos para mostrar conformidade com as
exigências do padrão internacional.
Além das exigências apresentadas no Manual de Qualidade e de Desenvolvimento de
Fornecedor e no Manual de Desenvolvimento da Dana, as exigências dos clientes da Dana
também podem ser incorporadas em qualquer contrato de compra ou ordem de compra.
A sua organização é incentivada a buscar esclarecimentos com o seu representante de
Desenvolvimento de Fornecedor ou pelos emails fornecedores@dana.com (Brasil)
SupplierDevelopment@dana.com (EUA).
1. Escopo
As expectativas da Dana Corporation não se afastarão das declaradas na ISO/TS
16949:2002.
1.1 Geral
1.2 Aplicação
A Dana Corporation reserva-se o direito de permitir exclusões de seus
Fornecedores além de 7.3. Obtenha um formulário de Renúncia / Afastamento /
Exceções com o seu representante da Administração da Cadeia de Suprimentos ou
clique no link fornecido.
2. Referência Normativa
A Dana Corporation usa o Sistemas de gerenciamento de qualidade – fundamentos e
vocabulário da ISO-9000:2000 como referência normativa para este documento, com
Termos e Definições adicionais ou alterados, específicos da Dana Corporation,
apresentados em 3 Termos e Condições a seguir.
3. Termos e Definições
Dana define o relacionamento com a cadeia de suprimento usando os seguintes termos
em seus procedimentos, mapas de processos e comunicações:
Fornecedor é o fornecedor de mercadorias ou prestador de serviços para a Dana.
Organização é a sua organização, um Fornecedor para Dana Corporation.
Cliente é a Dana ou os clientes da Dana Corporation.
Representante do Cliente é o Representante da sua organização perante a Dana.
OBSERVAÇÃO: Ao mencionar elementos da série de publicações ISO-9000, os termos são
definidos conforme indicado nas referências normativas fornecidas com os padrões.
3.1 Termos e Definições para a Indústria Automotiva
Dana definiu seus termos e definições conforme descrito pela TS-16949:2002 e
suas Referências Normativas.

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4. Sistema de Gerenciamento de Qualidade
4.1 Exigências Gerais
4.1.1 Exigências Gerais Adicionais
4.2 Exigências de Documentação
4.2.1 Geral
4.2.2 Manual de Qualidade
OBSERVAÇÃO: Dana pode solicitar o(s) Manual(ais) de Qualidade da sua
organização para análise e submetê-los ao respectivo representante da
Administração da Cadeia de Suprimentos.
4.2.3 Controle de Documentos
4.2.3.1 Especificações de Engenharia
OBSERVAÇÃO: As informações referentes às Especificações de
Engenharia definidas pela Dana Corporation podem ser encontradas
mediante contato com o representante da sua Administração da
Cadeia de Suprimentos.
4.2.4 Controle de Registros
4.2.4.1 Retenção de Registros
OBSERVAÇÃO: As exigências para períodos de retenção de registros
encontram-se em Retenção de Registros.
5. Responsabilidade de Gerenciamento
5.1 Compromisso com o Gerenciamento
5.1.1 Eficiência do Processo
OBSERVAÇÃO: As idéias que a sua organização submeter por intermédio do
representante da Administração da Cadeia de Suprimentos ou pelo Sistema
de Idéias de Fornecedor que resultem em uma economia de custos
mensurável podem ser usadas para compensar as expectativas de melhoria
de valor de ano a ano da sua organização.
5.2 Foco do Cliente
5.3 Política de Qualidade
5.4 Planejamento
5.4.1 Objetivos da Qualidade
5.4.1.1 Objetivos da Qualidade - Adicionais
OBSERVAÇÃO: Os Objetivos de Qualidade da sua organização devem
estar de acordo com as expectativas da Dana quanto a Qualidade,
Fornecimento, Custo e Tecnologia. Estes objetivos específicos podem
ser encontrados no site da Dana /Fornecedor – Supplier Performance
Feedback.
5.4.2 Planejamento do Sistema de Gerenciamento de Qualidade
5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicação
5.5.1 Responsabilidade e Autoridade

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5.5.1.1 Responsabilidade pela Qualidade
5.5.2 Representante da Administração
OBSERVAÇÃO: O Representante da Administração é responsável pelo
Sistema de Gerenciamento de Qualidade global da sua organização.
5.5.2.1 Representante do Cliente
OBSERVAÇÃO: O(s) Representante(s) do Cliente para a Dana precisa
ser incluído no Perfil de Fornecedor para cada site em nossa
organização (isto é, números de DUNS exclusivos para embarque de
produtos para a Dana). O Representante do Cliente também é
responsável pela atualização do Perfil de Fornecedor. O(s)
Representante(s) do Cliente serão notificados sobre alterações
significativas neste manual e seus procedimentos e processos
associados quando a organização estiver registrada no site
www.dana.com.br/fornecedores.
5.5.3 Comunicações Internas
5.6 Análise de Gerenciamento
5.6.1 Geral
5.6.1.1 Desempenho do Sistema de Gerenciamento de Qualidade
5.6.2 Entrada de Análise
OBSERVAÇÃO: As medidas e ações corretivas e melhorias associadas do
Sistema de Retorno de Desempenho de Fornecedor devem ser analisadas
durante o Processo de Análise de Gerenciamento da sua organização.
5.6.2.1 Entrada de Análise - Adicionais
5.6.3 Resultado da Análise
OBSERVAÇÃO: É possível que os planos de melhoria estabelecidos pela
Análise de Gerenciamento da sua organização tenham que ser comunicados
ao representante da Administração da Cadeia de Suprimentos.
6. Gerenciamento de Recursos
6.1 Provisão de Recursos
OBSERVAÇÃO: Em resposta ao Sistema de Retorno de Desempenho de
Fornecedor, a sua organização deve proporcionar os recursos necessários para
conter e corrigir quaisquer deficiências, inclusive, mas não limitado, aos recursos
necessários para inspecionar, classificar ou retrabalhar o produto da sua
organização no local designado pela Dana Corporation e proporcionar inspeções
contínuas por parte da Dana, até que as ações corretivas permanentes tenham
sido efetivamente implementadas. Consulte o Sistema de Ação Corretiva e de
Melhoria do Fornecedor e o Processo de Embarque Restrito.

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6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Geral
6.2.2 Competência, Consciência e Treinamento
6.2.2.1 Habilidades de Projeto de Produto
OBSERVAÇÃO: Esta exigência pode ser renunciada para
Fornecedores que não sejam Responsável por Projeto de Produto
usando o formulário Renúncia / Afastamento / Exceções.
6.2.2.2 Treinamento
OBSERVAÇÃO: O treinamento no uso dos processos no Site Dana /
Fornecedor é obrigatório para o(s) Representante(s) do Cliente da
sua organização. A documentação on-line do treinamento e do
suporte pode ser encontrada no site Desenvolvimento e Aprendizado
de Fornecedor. É possível que um treinamento adicional seja
obrigatório para fornecedores que não tenham satisfeito as
expectativas por meio do Sistema de Retorno de Desempenho de
Fornecedor.
6.2.2.3 Treinamento no Trabalho
6.2.2.4 Motivação e Autorização do Empregado
6.3 Infra-estrutura
6.3.1 Planejamento da Fábrica, Instalações e Equipamentos
6.3.2 Planos de Contingência
OBSERVAÇÃO: Caso necessário, o Plano de Contingência e de Capacidade
deve ser submetido como parte da documentação do Processo de
Aprovação de Peça de Produção (Production Part Approval Process, PPAP),
conforme determinado pela Avaliação do Sistema do Fornecedor e pelo
Planejamento de Qualidade Avançada de Produto do Fornecedor.
6.4 Ambiente de Trabalho
6.4.1 Segurança do Pessoal para Obtenção da Qualidade do Produto
6.4.2 Limpeza das Dependências
7. Execução do Produto
7.1 Planejamento da Execução do Produto
OBSERVAÇÃO: O Processo de APQP do Fornecedor é usado para acompanhar o
processo de Compreensão do Produto na sua organização. É responsabilidade do
Representante do Cliente assegurar que estas informações estejam atualizadas e
enviadas à Dana.
7.1.1 Planejamento da Compreensão do Produto - Adicionais
OBSERVAÇÃO: As Especificações de Engenharia estão disponíveis por
7.1.2 Critérios de Aceitação

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7.1.3 Confidencialidade
OBSERVAÇÃO: A sua organização deve concordar com o Contrato de
Confidencialidade Dana / Fornecedor, conforme necessário.
7.1.4 Controle de Alteração
OBSERVAÇÃO: As Solicitações de Alteração de Engenharia devem ser
usadas para solicitar alterações em projetos de produtos ou processos
diferentes dos declarados na Documentação do PPAP. As alterações de Sub-
Fornecedores (ou seja, alterações dos fornecedores da sua organização) em
produtos ou processos estão sujeitas a aprovação por parte da Dana antes
de sua implementação.
7.2 Processos Relacionados a Clientes
7.2.1 Determinação de Exigências Associadas ao Produto
OBSERVAÇÃO: As exigências específicas a peças devem ser documentadas
ou mencionadas nos Desenhos ou Especificações de Engenharia de Peças.
As exigências gerais devem ser documentadas ou mencionadas na Ordem
de Compra e/ou no Manual de Qualidade e de Desenvolvimento de
Fornecedor. As exigências adicionais identificadas pela sua organização e
não declaradas pela Dana, mas necessárias ao uso pretendido, quando
conhecidas, devem ser anotadas no Projeto e/ou FMEA de Processo e
documentação associada da sua organização. Caso a sua organização não
tenha desenhos e especificações claros, ela deve comunicar o fato ao
7.2.1.1 Características Especiais Determinadas pelo Cliente
OBSERVAÇÃO: Consulte Controle de Características Especiais da
Dana ou consulte o comprador da Dana para obter detalhes sobre
sua designação, documentação e controle na documentação e nos
processos da sua organização.
7.2.2 Análise de Exigências Associadas ao Produto
7.2.2.1 Análise de Exigências Associadas ao Produto - Adicionais
OBSERVAÇÃO: Para renunciar a qualquer exigência determinada por
intermédio da análise, a sua organização deve iniciar uma Renúncia /
Afastamento / Exceções.
7.2.2.2 Praticabilidade de Fabricação da Organização
OBSERVAÇÃO: O resultado da Praticabilidade de Fabricação da sua
organização deve ser registrada durante o APQP do Fornecedor:
Compromisso da Equipe com a Praticabilidade.
7.2.3 Comunicação com o Cliente
OBSERVAÇÃO:
a) As informações sobre o produto são fornecidas por um desenho de
engenharia e/ou Especificações de Engenharia.
b) Indagações, contratos ou processamento de ordens, inclusive correções,
devem ser feitas através do representante da Administração da Cadeia de
Suprimento.

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c) O Sistema de Retorno de Desempenho de Fornecedor está disponível no
site Dana / Fornecedor.
7.2.3.1 Comunicação com o Cliente - Adicionais
OBSERVAÇÃO: Para promover negócios globais e incluir todos os
fornecedores em oportunidades globais, a Dana exige o uso do
idioma inglês como idioma comercial padrão em documentos e
correspondência. Dana pode fornecer Documentos de referência
traduzidos para ajudar na compreensão das exigências.
7.3 Projeto e Desenvolvimento
OBSERVAÇÃO: Para renunciar a esta exigência, a sua organização deve iniciar uma
Renúncia / Afastamento / Exceções.
7.3.1 Planejamento de Projeto e Desenvolvimento
7.3.1.1 Conduta Multidisciplinar
7.3.2 Entradas de Projeto e de Desenvolvimento
OBSERVAÇÃO: As Especificações de Engenharia estão disponíveis por
Qualquer afastamento destas especificações devem ser processadas por
intermédio de uma Solicitação de Alteração de Engenharia.
7.3.2.1 Entrada de Projeto de Produto
OBSERVAÇÃO: As exigências de Especificações de Acondicionamento
e de Rotulagem podem ser encontradas da mesma forma que outras
em Especificações de Engenharia.
7.3.2.2. Entrada de Projeto de Processo de Fabricação
OBSERVAÇÃO: As exigências quanto a produtividade, capacidade,
capacidade de processo e custos são definidas durante o Pedido de
Cotação e analisadas durante o APQP do Fornecedor, onde aplicável,
usando a Aprovação do Ferramental e do Equipamento.
7.3.2.3 Características Especiais
OBSERVAÇÃO: As características especiais do processo definidas
pela sua organização para assegurar a conformidade do produto com
as especificações deve obedecer à política de Controle de
Características Especiais da Dana. (Consulte o comprador da Dana
se necessário).
7.3.3 Resultados de Projeto e Desenvolvimento
OBSERVAÇÃO: Os resultados de projeto e desenvolvimento devem estar
vinculados aos critérios de desenho de engenharia, às Especificações de
Engenharia e à Aprovação do Ferramental e do Equipamento. O APQP do
Fornecedor deve indicar o status dos resultados de projeto e
desenvolvimento em conformidade com os critérios específicos como
indicados pelo processo.
7.3.3.1 Resultados de Projeto de Produto - Adicionais
OBSERVAÇÃO: O APQP do Fornecedor deve indicar o status dos
resultados de projeto de produto.

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7.3.3.2 Resultado de Projeto de Processo de Fabricação
OBSERVAÇÃO: O APQP do Fornecedor deve indicar o status dos
resultados de projeto do processo.
7.3.4 Análise de Projeto e Desenvolvimento
OBSERVAÇÃO: Sua organização deve comunicar à Dana Corporation, por
intermédio do APQP do Fornecedor, quaisquer assuntos associados à análise
sistemática do projeto e do desenvolvimento que possam afetar as
exigências do programa. A finalidade da comunicação é alinhar recursos
para preservar compromissos de sincronização e desenvolver ações
corretivas com a sua organização para evitar recorrência no Processo de
Execução do Produto em lançamentos futuros.
7.3.4.1 Monitoramento
7.3.5 Confirmação de Projeto e de Desenvolvimento
7.3.6 Validação de Projeto e Desenvolvimento
7.3.6.1 Validação de Projeto e Desenvolvimento - Adicionais
OBSERVAÇÃO: Para organizações com responsabilidades de testes
de engenharia, o Plano e Relatório de Confirmação de Projeto
(Design Verification Plan and Report, DVP&R) deve ser submetido
com o APQP do Fornecedor para análises periódicas e inclusão com a
documentação do PPAP.
7.3.6.2 Programa de Protótipo
OBSERVAÇÃO: Se a Dana não exigir protótipos da sua organização,
esta exigência pode ser renunciada por intermédio de uma Renúncia
/ Afastamento / Exceções.
7.3.6.3 Processo de Aprovação de Produto
OBSERVAÇÃO: Dana exige que os fornecedores de produtos
automotivos estejam em conformidade com a edição mais recente
do manual AIAG Production Part Approval Process
(http://www.aiag.org/). Entre em contato com o representante da
Administração da Cadeia de Suprimentos para exigências exclusivas
do Processo de Aprovação de Produto.

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7.3.7 Controle de Alterações de Projeto e Desenvolvimento
OBSERVAÇÃO: Todas as alterações de produto e de processo devem ser
analisadas, com identificação da disposição, por intermédio de uma
Solicitação de Alteração de Engenharia. As alterações de sub-contratadas
do fornecedor a produtos ou processos estão sujeitas à aprovação da Dana
antes de sua implementação.
7.4 Compras
OBSERVAÇÃO: Este elemento aplica-se ao Sistema de Compras da sua
organização. O Sistema de Compras da Dana está descrito no Manual de Qualidade
e de Desenvolvimento de Fornecedor.
7.4.1 Processo de Compra
7.4.1.1 Conformidade Normativa
OBSERVAÇÃO: Sua organização deve seguir o Guia de Conduta
Comercial de Fornecedor da Dana.
7.4.1.2 Desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento de
Qualidade do Fornecedor
OBSERVAÇÃO: Todos os modelos, documentação e ferramentas de
apoio apresentadas no Centro de Documentação do Fornecedor e no
site Desenvolvimento e Aprendizado de Fornecedor estão disponíveis
para uso, com aprovação do Desenvolvimento de Fornecedor, pela
sua organização e suas sub-contratadas em um esforço para
eliminar desperdícios da cadeia global de suprimentos. Sua
organização pode entrar em contato com o seu representante da
Administração da Cadeia de Suprimentos em busca de informações
específicas.
7.4.1.3 Fontes Aprovadas pelo Cliente
OBSERVAÇÃO: As fontes aprovadas pela Dana e especificadas para
uso pela sua organização estão sujeitas às exigências da sua
organização. Quando as exigências da sua organização forem
diferentes das da Dana Corporation, as exigências que devem ser
implementadas deverão ser solucionadas com o representante da
Administração da Cadeia de Suprimentos. O uso de fontes
designadas pela Dana ou por cliente da Dana, inclusive fornecedores
de ferramental/medidores, não exime a sua organização da
responsabilidade de assegurar a qualidade dos seus produtos.
7.4.2 Informações de Compra
OBSERVAÇÃO: As fontes aprovadas pela Dana e especificadas para uso pela
sua organização estão sujeitas às exigências da sua organização. Quando
as exigências da sua organização forem diferentes das da Dana
Corporation, as exigências que devem ser implementadas deverão ser
solucionadas com o representante da Administração da Cadeia de
Suprimentos. O uso de fontes designadas pela Dana ou por cliente da Dana,
inclusive fornecedores de ferramental/medidores, não exime a sua
organização da responsabilidade de assegurar a qualidade dos seus
produtos.

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7.4.3 Verificação de Produto Adquirido
OBSERVAÇÃO: As fontes aprovadas pela Dana e especificadas para uso pela
sua organização estão sujeitas às exigências da sua organização. Quando
as exigências da sua organização forem diferentes das da Dana
Corporation, as exigências que devem ser implementadas deverão ser
solucionadas com o representante da Administração da Cadeia de
Suprimentos. O uso de fontes designadas pela Dana ou por cliente da Dana,
inclusive fornecedores de ferramental/medidores, não exime a sua
organização da responsabilidade de assegurar a qualidade dos seus
produtos.
7.4.3.1 Qualidade de Produto que Chega
OBSERVAÇÃO: As fontes aprovadas pela Dana e especificadas para
uso pela sua organização estão sujeitas às exigências da sua
organização. Quando as exigências da sua organização forem
diferentes das da Dana Corporation, as exigências que devem ser
implementadas deverão ser solucionadas com o representante da
Administração da Cadeia de Suprimentos. O uso de fontes
designadas pela Dana ou por cliente da Dana, inclusive fornecedores
de ferramental/medidores, não exime a sua organização da
responsabilidade de assegurar a qualidade dos seus produtos.
7.4.3.2 Monitoramento de Fornecedor
OBSERVAÇÃO: Os Fornecedores da Dana devem comprovar o
monitoramento do desempenho das suas sub-contratadas mediante
solicitação da Dana.
7.5 Produção e Prestação de Serviços
7.5.1 Controle da Produção e da Prestação de Serviços
OBSERVAÇÃO: Todos os modelos, documentação e ferramentas de apoio
apresentadas no Centro de Documentação do Fornecedor e no site
Desenvolvimento e Aprendizado de Fornecedor estão disponíveis para uso,
com aprovação do Desenvolvimento de Fornecedor, pela sua organização e
suas sub-contratadas em um esforço para eliminar desperdícios da cadeia
global de suprimentos. Sua organização pode entrar em contato com o seu
representante da Administração da Cadeia de Suprimentos em busca de
informações específicas.
7.5.1.1 Plano de Controle
OBSERVAÇÃO: Os Planos de Controle devem ser atualizados em
resposta ao Retorno de Desempenho de Fornecedor e ao Sistema de
Ação Corretiva e de Melhoria ou a qualquer outra alteração ou
melhoria de processo e alinhado com o FMEA de Processo da sua
organização.
7.5.1.2 Instruções de Trabalho
7.5.1.3 Verificação de Definições de Tarefas
7.5.1.4 Manutenção Preventiva e Prognosticada
7.5.1.5 Administração de Ferramental de Produção
7.5.1.6 Programação de Produção

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7.5.1.7 Retorno ou Informações sobre o Serviço
7.5.1.8 Contrato de Serviço com Cliente
7.5.2 Validação dos Processos de Produção e Prestação de Serviços
7.5.2.1 Validação dos Processos de Produção e Prestação de Serviços
- Adicionais
7.5.3 Identificação e Rastreabilidade
OBSERVAÇÃO: O nível de detalhes requerido pelo sistema de rastreamento
e as exigências especificadas para os produtos fornecidos devem ser
identificados durante a APQP do Fornecedor na Ordem de Compra e/ou nas
Especificações de Engenharia.
7.5.3.1 Identificação e Rastreabilidade - Adicionais
7.5.4 Propriedade do Cliente
OBSERVAÇÃO: Para informações sobre as exigências de acondicionamento
da Dana, entre em contato com o seu representante da Administração da
Cadeia de Suprimentos. O ferramental e o equipamento pertencente à Dana
deve ser qualificado por intermédio da Aprovação do Ferramental e do
Equipamento.
7.5.4.1 Ferramental de Produção de Propriedade do Cliente
7.5.5 Preservação do Produto
7.5.5.1 Armazenamento e Estoque
7.6 Controle de Dispositivos de Monitoramento e de Medição
7.6.1 Análise de Sistemas de Medição
7.6.2 Registros de Calibração / Verificação
OBSERVAÇÃO: Sempre que um sistema de medição for considerado fora de
calibração e houver suspeita de que um produto fora de conformidade foi
enviado à Dana, sua organização deverá entrar em contato com o
7.6.3 Exigências de Laboratório
7.6.3.1 Laboratório Interno
7.6.3.2 Laboratório Externo
8. Medição, Análise e Melhoria

8.1 Geral
8.1.1 Identificação de Ferramentas Estatísticas
8.1.2 Conhecimento de Conceitos Estatísticos Básicos
8.2 Monitoramento e Medição
8.2.1 Satisfação do Cliente
OBSERVAÇÃO: O Sistema de Retorno de Desempenho de Fornecedor é
usado para medir e registrar a satisfação da Dana com a sua organização.
As expectativas de desempenho são mostradas no Sistema de Retorno de
Desempenho de Fornecedor.

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8.2.1.1 Satisfação do Cliente - Adicionais
OBSERVAÇÃO: O Sistema de Retorno de Desempenho de Fornecedor
deve ser usado como entrada para o processo de auditoria interna
de sua organização, para melhorar o Sistema de Gerenciamento de
Qualidade da sua organização.
8.2.2 Auditoria Interna
8.2.2.1 Auditoria dos Sistemas de Gerenciamento de Qualidade
8.2.2.2 Auditoria do Processo de Fabricação
8.2.2.3 Auditoria de Produto
8.2.2.4 Planos de Auditoria Interna
OBSERVAÇÃO: O plano de auditoria interna da sua organização deve
incluir os processos específicos da Dana e a confirmação da eficácia
das ações corretivas enviadas à Dana. Uma lista de processos pode
ser encontrada na seção Conduta do Processo deste manual on-line.
8.2.2.5 Qualificação da Auditoria Interna
8.2.3 Monitoramento e Medição de Processos
8.2.3.1 Monitoramento e Medição de Processos de Fabricação
OBSERVAÇÃO: Onde considerado necessário por intermédio do
Sistema de Retorno de Desempenho de Fornecedor, APQP do
Fornecedor ou Avaliação do Sistema do Fornecedor, sua organização
deve comprovar a competência e capacidade dos seus Processos de
Fabricação à Dana.
8.2.4. Monitoramento e Medição de Produtos
8.2.4.1 Inspeção de Layout e Testes Funcionais
8.2.4.2 Itens de Aparência
8.3 Controle de Produto Fora de Conformidade
OBSERVAÇÃO: A comunicação de produto sob suspeita de não conformidade
enviado à Dana deverá ser feita por intermédio do representante da Administração
da Cadeia de Suprimentos e da instalação ou instalações de consumo da Dana.
Todos os incidentes de produtos fora de conformidade exigirão uma resposta no
Sistema de Ação Corretiva e de Melhoria.
8.3.1 Controle de Produto Fora de Conformidade - Adicionais
8.3.2 Controle de Produto Retrabalhado
OBSERVAÇÃO: Qualquer afastamento do processo aprovado deve receber
aprovação prévia por intermédio da Renúncia / Afastamento / Exceções.
8.3.3 Informação do Cliente
OBSERVAÇÃO: A Notificação Proativa deverá ser usada para comunicar que
um produto fora de conformidade foi embarcado para a Dana.

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8.3.4 Renúncia do Cliente
OBSERVAÇÃO: Qualquer afastamento das políticas deste manual deve ser
feito por intermédio da Renúncia / Afastamento / Exceções. As solicitações
para alterações permanentes no produto ou processo devem ser feitas por
intermédio da Solicitação de Alteração de Engenharia.
8.4 Análise de Dados
8.4.1 Análise e Uso de Dados
8.5 Melhoria
8.5.1 Melhoria Contínua
8.5.1.1 Melhoria Contínua da Organização
8.5.1.2 Melhoria do Processo de Fabricação
8.5.2 Ação Corretiva
OBSERVAÇÃO: As ações corretivas em resposta ao Sistema de Retorno de
Desempenho de Fornecedor devem ser concluídas em conformidade com o
Sistema de Ação Corretiva e Melhoria.
8.5.2.1 Solução de Problemas
OBSERVAÇÃO: As ferramentas de referência para solução de
problemas encontram-se disponíveis no Sistema de Ação Corretiva e
Melhoria no Centro de Documentação do Fornecedor e o treinamento
sobre solução de problemas está disponível em Desenvolvimento e
Aprendizado do Fornecedor.
8.5.2.2 Prova de Erros
8.5.2.3 Impacto da Ação Corretiva
OBSERVAÇÃO: Os modos de falha de produtos de um fornecedor são
rastreados por intermédio do Sistema de Ação Corretiva e de
Melhoria. Modos de falha repetidos podem resultar em treinamento
obrigatório em sistemas de gerenciamento de qualidade e solução de
problemas às custas da sua organização.
8.5.2.4 Teste / Análise de Produtos Rejeitados
OBSERVAÇÃO: Os resultados das análises de produtos rejeitados
devem ser reportados por intermédio do Sistema de Ação Corretiva e
de Melhoria.
8.5.3 Ação Preventiva
OBSERVAÇÃO: Se sua organização estiver planejando implementar Ação
Preventiva que requeira aprovação do PPAP, ela deve submeter uma
solicitação por meio da Solicitação de Alteração de Engenharia.
Anexo A (normativo) do Plano de Controle
A.1 Fases do Plano de Controle
A.2 Elementos do Plano de Controle

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Avaliação do Sistema do Fornecedor
O objetivo da Avaliação do Sistema do Fornecedor é identificar fornecedores em potencial
com sistemas compatíveis e favoráveis ao da Dana, encontrando os melhores
fornecedores adaptados para mercadorias e serviços terceirizados.
A avaliação global dos sistemas é feita por uma equipe multidisciplinar orientada
localmente pelos recursos de Desenvolvimento de Fornecedor, usando a Avaliação do
Sistema do Fornecedor (Supplier Systems Assessment, SSA), a saber, a Equipe de
Fornecimento. Observação: As exigências básicas de qualidade para a Dana constam do
Manual de Qualidade e de Desenvolvimento de Fornecedor.
O objetivo da avaliação comercial global é identificar fatores de risco que possam
aumentar o desperdício ou criar desempenho em potencial ou risco de fornecimento à
Dana e aos seus clientes. Os fatores principais da Avaliação do Sistema do Fornecedor
(SSA) são:
• Conduta Comercial e Responsabilidade Social
• Sistema de Negócios
• Capabilidade
• Capacidade
• Comercial
• Melhoria Contínua
• Projeto e Confiabilidade
• Documentação
• Instalações
• Financeiro
• Manipulação
• Administração de Estoque
• Operações
• Desempenho
• Gerenciamento de Projeto
• Sistemas de Medição
• Embarque
• Especificações
• Ferramental
• Treinamento
Nem todos os elementos da SSA podem ser exigidos pelo Comprador ou Desenvolvimento
do Fornecedor e destina-se a ser aplicado em módulos à sua organização. À proporção
que mais módulos são acrescentados, a equipe de avaliação também aumenta, para
incluir os peritos referentes aos módulos específicos.
O Processo de Avaliação do Sistema do Fornecedor:
• Identificação de Família de Produto e de Avaliação e Comunicação do

Fornecedor
A Avaliação do Sistema do Fornecedor (SSA) pode ser dividida em seus módulos
para permitir a discussão de assuntos específicos com a sua organização. O setor
de Desenvolvimento de Fornecedores é responsável pela preparação da Avaliação
do Sistema do Fornecedor.
O setor de Desenvolvimento do Fornecedor é responsável pelo envio da Avaliação
do Sistema do Fornecedor à sua organização.

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• Pré-avaliação do Fornecedor
A sua organização é responsável pela conclusão da pré-avaliação e seu envio ao
Desenvolvimento do Fornecedor em tempo hábil com a documentação de
comprovação. Caso não especificado pelo Desenvolvimento do Fornecedor, tempo
hábil deve ser considerado como cinco (5) dias úteis.
Se a sua organização tiver quaisquer dúvidas referentes à pré-avaliação, os pedidos
de esclarecimentos devem ser feitos ao Desenvolvimento do Fornecedor.
• Auditoria da Equipe de Pré-Avaliação
É responsabilidade do Desenvolvimento do Fornecedor analisar a pré-avaliação e
qualquer documentação de comprovação, para determinar se as exigências mínimas
estabelecidas pela Equipe de Fornecimento foram cumpridas.
Caso existam itens de risco médio ou elevado, a Equipe de Fornecimento deve decidir
com base nos fatores de risco. O Desenvolvimento do Fornecedor comunicará a
decisão da Equipe de Fornecimento à sua organização. Nos casos em que os fatores
de risco sejam aceitáveis, o Desenvolvimento do Fornecedor informará a sua
organização sobre as descobertas e exigirá atualizações da pré-avaliação ou recusará
a sua organização.
• Exigências de Análise no site do Fornecedor
Em resposta aos fatores de risco na Pré-avaliação (ou em lugar de uma Pré-avaliação)
a Equipe de Fornecimento poderá solicitar uma Análise Local da sua organização. Nos
casos em que uma análise local não for solicitada e uma auto-avaliação for aceitável,
a sua organização será aprovada para fazer negócios com a Dana (isto é, permite que
a sua organização seja capaz de enviar pedidos de cotação para negócios em
potencial com a Dana).
• Plano de Auditoria no site do Fornecedor
Nos casos em que uma análise local for solicitada, O Desenvolvimento do Fornecedor
preparará um plano de auditoria e o discutirá com a sua organização. Quaisquer
solicitações de alterações no plano de auditoria podem ser feitas por intermédio do
Desenvolvimento do Fornecedor. Caso sejam feitas alterações no plano de auditoria, o
Desenvolvimento do Fornecedor manterá a sua organização informada.
• Auditoria no site do Fornecedor
Uma equipe de auditoria do Desenvolvimento do Fornecedor realizará o plano de
auditoria no local da sua organização. Serão realizadas auditorias na Avaliação do
Sistema do Fornecedor usando a ISO-19011:2002 Guidelines for quality and/or
environmental management systems auditing, como orientação.
• Resultados da Auditoria
Uma equipe de auditoria do Desenvolvimento do Fornecedor avaliará as descobertas
da auditoria e preencherá a Avaliação do Sistema do Fornecedor (Supplier Systems
Assessment, SSA). Observação: Se as descobertas forem feitas fora do objetivo do
plano de auditoria, o auditor (ou a equipe de auditoria) poderá incluir as descobertas
no Relatório de SSA, para assegurar que todos os riscos em potencial tenham sido
cobertos.
• Planos de Mitigação de Riscos
Se a sua organização corresponder ou superar os critérios mínimos estabelecidos pela
Equipe de Fornecimento, a sua organização se tornará elegível para fazer negócios
com a Dana. Em caso de existência de riscos, a Equipe de Fornecimento poderá
solicitar um Plano de Mitigação de Riscos da sua organização, para mostrar como
determinadas áreas no processo de negócios da sua organização podem ser
melhoradas. É responsabilidade do Desenvolvimento do Fornecedor comunicar as

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áreas específicas de melhorias exigidas da sua organização.
A sua organização é responsável pela preparação de um Plano de Mitigação de Riscos
e enviá-lo ao Desenvolvimento do Fornecedor dentro de dez (10) dias úteis. Se o
Plano de Mitigação de Riscos for inaceitável, a sua organização poderá ser rejeitada ou
solicitada a submeter novamente um Plano de Mitigação de Riscos melhorado.
O resultado deste processo é o status de risco da sua organização em fazer negócios
com a Dana.
Status de Risco
Status Aprovado é usado onde não tiverem sido encontrados riscos significativos
no SSA e não sejam exigidos Planos de Mitigação de Riscos formais. Os
fornecedores aprovados podem receber Testes de Mercado (Solicitações de
Estimativas), Pedidos de Cotação, Ordens de Compra, participar do Planejamento
de Qualidade Avançada de Produto do Fornecedor e submeter documentações de
Processo de Aprovação de Peça de Produto para a Dana.
O status do Plano de Mitigação de Riscos é usado quando, durante o SSA, a
Equipe de Fornecimento tiver descoberto fatos que possam afetar a possibilidade
do Fornecedor de obter o valor previsto para a Dana. Os riscos encontrados, na
opinião da Equipe de Fornecimento, podem ser superados durante o processo de
lançamento, com atenção especial a elementos específicos do APQP do Fornecedor
e a submissão de um Plano de Mitigação de Riscos. Todos os Planos de Mitigação
de Riscos precisam estar concluídos antes que um Fornecedor possa receber uma
Ordem de Compra ou preencher um PPAP para as operações da Dana.
Quando todas as atividades nos Planos de Mitigação de Riscos estiverem
concluídas e aprovadas pelo Desenvolvimento do Fornecedor e pela Equipe de
Fornecimento, a sua organização receberá o Status Aprovado.
O status do Plano de Desenvolvimento do Fornecedor é usado quando,
durante o SSA, a Equipe de Fornecimento tiver descoberto fatos que afetarão a
possibilidade do Fornecedor de obter o valor previsto para a Dana ou a
possibilidade do Fornecedor de, efetivamente, cotar novos negócios (ou seja,
planejamento de produção e processos de execução deficientes). Os riscos
encontrados, na opinião da Equipe de Fornecimento, não podem ser superados
durante o processo de lançamento e precisam ser resolvidos antes que o
Fornecedor possa receber pedidos de cotação para novos negócios. O investimento
de recursos da Dana para que este Fornecedor atinja níveis aceitáveis não tem um
retorno aceitável. A única diferença entre este status e o de Rejeição é que a Dana
continuará a envidar esforços para transformar este recurso em potencial em um
fornecedor com valor adicionado.
Quando todas as atividades nos Planos de Mitigação de Riscos estiverem
concluídas e aprovadas pelo Desenvolvimento do Fornecedor e pela Equipe de
Fornecimento, a sua organização receberá o Status Aprovado.
O status de Rejeitado é usado quando, durante o SSA, a Equipe de
Fornecimento tiver descoberto fatos que afetarão enormemente a possibilidade do
Fornecedor de obter o valor previsto para a Dana ou impossibilitar que o
Fornecedor, efetivamente, faça cotação para novos negócios. Os riscos
encontrados, na opinião da Equipe de Fornecimento, não podem ser superados
durante o processo de lançamento, e o investimento de recursos da Dana para que
este Fornecedor atinja níveis aceitáveis não tem um retorno aceitável. Os

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fornecedores com status de Rejeitado continuarão com o mesmo status por, no
mínimo, um ano civil. OBSERVAÇÃO: Os Fornecedores que não participarem ou
cooperarem com o desenvolvimento e implantação dos Planos de Mitigação de
Riscos podem tem seus status alterados para Rejeitados pela Equipe de
Fornecimento.
Análise do Processo em Série (Process Series Review, PSR)
O objetivo da Análise do Processo em Série é validar a qualidade e a capacidade

do processo de fabricação da sua organização, para assegurar um lançamento
bem-sucedido de novos componentes fabricados ou uma ação corretiva efetiva de
problemas conhecidos ou suspeitos.
O PSR é uma auditoria de processo de fabricação em uma única linha de produção
e número de peça (ou família de peças). Este foco muito estreito diferencia o PSR
da Avaliação de Sistemas do Formecedor (Supplier Systems Assessment, SSA),
mais genérica, envolvida com os processos globais de negócios implementados
pela sua organização.
Do ponto de vista funcional, a PSR é feita da mesma maneira que uma SSA quanto
à programação, equipe e envolvimento, registro e planos de ação de
acompanhamento da sua organização.
Processo de APQP para a Dana e seus Fornecedores

O objetivo deste procedimento é definir o processo da decisão de fornecimento para que a
sua organização introduza com sucesso um produto de produção novo ou
significativamente modificado para a Dana (resultado de um Processo de Cotação), até a
aprovação da Garantia de Aceitação da Peça (Part Submission Warrant, PSW).
• Avaliação de Risco do Projeto
O pessoal do Desenvolvimento de Fornecedor Regional, com uma equipe
multifuncional, a saber, a Equipe de Lançamento, analisará os dados de perfil da sua
organização, auditorias ou auto-avaliações (do Processo de Aprovação de Fornecedor),
histórico de desempenho (de fornecedores existentes do Processo de Retorno de
Desempenho de Fornecedor), para determinar o nível de análise requerido em cada
elemento do Relatório de Status de APQP.
O resultado deste estágio de processo é a criação das planilhas de Relatório de Status
de APQP para que todas as organizações no programa lancem ou alterem solicitações
de gerenciamento (itens A-K na Planilha de Status de APQP e item U – Tipo de Análise
para cada Elemento de APQP)
Observação: Neste estágio do processo, a sua organização já foi avaliada e escolhida
pelo processo de aprovação e cotação de fornecedor. A avaliação de risco é para
determinar os controles que a Equipe de Lançamento necessita em resposta a áreas
de risco conhecidas. Onde novas áreas de risco se tornarem evidentes durante o
Processo de APQP, serão feitas alterações correspondentes nos controles.
• Identificação de Marcos Fundamentais do Programa
O Gerente do Programa (ou Gerente de Alteração para Solicitações de Gerenciamento
de Alterações), com o pessoal do Comprador e do Desenvolvimento do Fornecedor,
determinará os marcos fundamentais para o programa e as exigências de nível de
fabricação associadas (isto é, datas exigidas para o material e quantidades
projetadas) para a sua organização.

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O resultado deste estágio de processo é a conclusão dos itens de L a P do Relatório de
Status de APQP (ou seja, Nível de Fabricação, Data Exigida para o Material,
Quantidade e Número e tipo de Características Especiais).
OBSERVAÇÃO: A Equipe de Lançamento poderá fazer alterações na programação de
fabricação inicial durante o lançamento. O Relatório de Status de APQP deverá ser
usado para registrar e comunicar alterações na fabricação e características especiais e
para solicitar respostas da sua organização.
• Envio do Conjunto de Documentos com Carta de Intenção / Contrato / PO
e APQP ao Fornecedor
É responsabilidade do Comprador enviar a concordância para o fornecimento e a
documentação de APQP à sua organização. O Conjunto de Documentos de APQP faz
parte do arquivo em excel do Relatório de Status de APQP. No Centro de
Documentação do Fornecedor podem ser obtidas cópias em branco dos formulários.
Dana espera que a sua organização analise estas informações e desenvolva linhas de
tempo para cada elemento da Planilha de Status de APQP (item X) e identifique
problemas antes da Reunião de Início do Fornecedor.
Os problemas que não possam ser resolvidos antes da Reunião de Início do
Fornecedor devem ser mencionados na Planilha de Status de APQP, no elemento APQP
de Decisão de Fornecimento, como Status Vermelho, com uma explicação resumida
em Notas (item AA) ou em Comentários (item AB).
O resultado deste estágio de processo é o envio, para a sua organização, da Decisão
de Fornecimento, da Documentação de APQP e do preenchimento, pela sua
organização, das Datas de Sincronização do Fornecedor para os Elementos de APQP.
• Reunião de Início do Fornecedor
A Reunião de Início do Fornecedor é feita pelo Gerente do Programa (ou Gerente de
Alteração) e pela Equipe de Início, para definir claramente a todas as organizações o
caminho crítico para o lançamento bem-sucedido do programa. Um membro da Equipe
de Início terá a responsabilidade de registrar o comparecimento e as atas da reunião.
O comparecimento de pelo menos um representante da sua organização na Dana (TS-
16949:2002, 5.5.2.1 Representante do Cliente) é obrigatório, sendo permitidos
membros adicionais da Equipe de APQP do Fornecedor da sua organização,
identificados na Planilha de Status de APQP.
O resultado deste estágio do processo é o comparecimento e registro das atas desta
Reunião de Início do Fornecedor.
• Análise de Elemento de Status de APQP e Pedidos de Afastamento /
Alertas
O pessoal do Desenvolvimento de Fornecedor Regional fará reuniões de Relatório de
Status de APQP com a sua organização. O objetivo desta análise é esclarecer
exigências com a sua organização e confirmar o progresso em direção às metas de
lançamento. Dependendo do Tipo de Análise dos elementos de APQP sob análise, a
Dana pode solicitar documentação de apoio adicional (veja Item U – Tipo de Análise, a
seguir). A freqüência destas análises e atualizações depende dos fatores de risco
identificados, do ciclo de análises estabelecido pela Dana e do status atual. Espera-se
que a sua organização faça reuniões internas de lançamento com maior freqüência,
para assegurar lançamentos de programas isentos de defeitos.
Quaisquer assuntos que exijam alterações nas exigências estabelecidas devem ser
aprovados por intermédio do Processo de Renúncia / Afastamento / Exceções. O

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objetivo deste processo é identificar claramente as áreas de melhoria no processo de
Desenvolvimento do Fornecedor e assegurar a inexistência de problemas ocultos.
Esta análise pode incluir uma Análise de Processo em Série no site do fornecedor (ver
elemento 19 – Execução de Teste de Produção / Execução à Taxa). Esta exigência
pode ser renunciada se o fornecedor mostrar baixos fatores de risco e nenhum
elemento amarelo ou vermelho de APQP, a critério da Equipe de Início da Dana.
A equipe analisará os elementos amarelos ou vermelhos identificados em análises
anteriores, seus respectivos planos de trabalho e os resultados produzíveis. Novos
elementos amarelos ou vermelhos determinados pela análise exigirão identificação de
responsabilidade. Caso seja necessária uma alteração de engenharia, será usado o
Processo de Administração de Alteração de Engenharia de Fornecedor específico do
Dana Product Group.
Quando todos os itens no Relatório de Status de APQP estiverem Verdes, o relatório é
enviado diretamente para o Gerente do Programa ou o Gerente de Alteração.
O resultado deste processo é o conjunto atualizado de Relatório de Status de APQP,
inclusive de Planos de Trabalho e informações da Análise da Série de Processo,
conforme apropriado.
• Identificação do(s) Elemento(s) de APQP Afetados
Para problemas que surjam quando não são necessárias alterações de engenharia, a
Equipe de Lançamento ou a sua organização identificarão a responsabilidade para a
criação do plano de trabalho. A responsabilidade poderá ser da sua organização ou da
Dana, dependendo do assunto.
O resultado desta etapa do processo é a identificação do(s) elemento(s) afetado(s)
por problemas que exijam planos de trabalho detalhados e a responsabilidade por
cada problema e elemento.
• Criação do Plano de Trabalho
A criação de um plano de trabalho eficaz é registrado com o Relatório de Status de
APQP na aba Plano de Trabalho. O plano de trabalho deve ser analisado pela sua
organização com uma freqüência compatível com a magnitude dos riscos ao caminho
crítico do programa. Os Planos de Trabalho são um resumo das atividades
fundamentais para restabelecer o caminho crítico do programa e devem mencionar
materiais de suporte, como exigido pelo Desenvolvimento do Fornecedor ou pelo
Gerente do Programa.
O resultado desta etapa de processo é a conclusão dos planos de trabalho para cada
problema e elemento sem status de verde, com qualquer material de suporte,
disponível mediante solicitação da Equipe de Lançamento.
• Aprovação e Graduação do Plano de Trabalho
Se algum item do plano de trabalho for considerado não exeqüível ou eficaz pela
Equipe de Lançamento e/ou pelo Gerente do Programa, o programa será graduado
para realçar necessidades de recursos adicionais ou relacionamentos de negócios
alternativos para a execução do plano de lançamento. É responsabilidade da sua
organização fornecer as informações adicionais referenciadas no plano de trabalho.
Nesta etapa do processo há a aprovação ou a rejeição do Plano de Trabalho pela
Equipe de Lançamento e/ou dos materiais necessários para graduar o problema.

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• Análise do Gerenciamento do Programa
Nos intervalos definidos pelo Gerente do Programa, deverão ser analisadas as
informações de lançamento do programa, inclusive todas as informações respectivas
de APQP de Fornecedor. Este processo é de responsabilidade do Gerenciamento de
Programa. As informações de APQP do Fornecedor da sua organização precisam ser
atualizadas, no mínimo, com a freqüência para atender às análises do Gerenciamento
do Programa da Dana. O representante da sua organização será notificado sobre
quaisquer itens de ação designados à sua organização pelo Desenvolvimento do
Fornecedor.
O resultado desta etapa de processo é a Reunião de Gerenciamento de Programa da Dana
e os planos de ação associados para a sua organização.
• Critérios do PPAP e de Lançamento do Fornecedor
Se todos os critérios de lançamento tiverem sido satisfeitos, a sua organização terá
concluído o processo de APQP com o envio de um conjunto de documentação do PPAP
segundo o nível de submissão solicitado e obtido as aprovações apropriadas. Por
padrão, é necessário um PPAP nível 3. O Desenvolvimento do Fornecedor é
responsável pela aprovação de qualquer alteração no nível de submissão padrão do
PPAP.
Se um PPAP for considerado deficiente, o Desenvolvimento do Fornecedor alterará
o status do elemento 22: Aprovação de Peça de Produção (PSW) para vermelho ou
amarelo. Um status vermelho indica rejeição com base em falha documentada de
não cumprimento de exigência especificada ou submissão incompleta após a data
estabelecida para envio da PSW. O status amarelo só pode ser usado quando a sua
organização submeteu a PSW sob Renúncia / Afastamento / Exceções. O Relatório
de Status de APQP deve mencionar o registro de Renúncia / Afastamento /
Exceções e o plano de trabalho para submissão total da PSW.
Onde os critérios de lançamento ainda não foram satisfeitos, o Status de APQP
continuará a ser analisado segundo intervalos suficientes, compatíveis com o ciclo de
análise global do Programa ou conforme necessário, em resposta a alertas e
afastamentos.
• Melhoria do Sistema
Um dos objetivos do processo de APQP é melhorar a si mesmo com o tempo. A
eficácia do processo de APQP é medida segundo sua capacidade de cumprir metas de
lançamentos isentos de defeitos. A eficácia do processo de APQP (ou seja, o uso
eficiente de recursos) para lançar um produto novo isento de defeitos será melhorada
por sugestões e descobertas de seus participantes. A sua organização poderá, em
qualquer estágio no programa, submeter idéias de melhoria por intermédio do
Sistema de Idéias de Fornecedor.
• Relatório de Status de APQP
O objetivo do APQP é assegurar que a sua organização e a Dana aumentem o valor de
nossa parceria por meio de uma introdução eficiente e gerenciamento de alterações
de produtos e de processos de apoio.
O objetivo da Dana é definir claramente as expectativas antes, durante e após o
lançamento de uma nova peça de produção, para que nossos fornecedores
desenvolvam metas de entrega para a satisfação dos nossos clientes e do mercado.
Onde as expectativas não estiverem claras, os fornecedores são incentivados a
discutir processos específicos e melhorias de processo com a Dana.

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• Itens do Relatório de Status de APQP
A. Fornecedor
Nome das instalações de fabricação da sua organização.
B. Localização
Cidade, estado/província/região e país das instalações de fabricação da sua
organização.
C. Código de Fornecedor
O número DUNS da sua organização.
D. Avaliação de Risco
Assinale a opção apropriada para identificar se a sua organização está fornecendo
um produto de outro local, usando nova tecnologia (para o fornecedor) ou um
novo processo. A outra categoria de risco pode ser derivada de fatores de risco
identificados por uma Avaliação do Sistema do Fornecedor para riscos identificados
em análises dos Relatórios de Status de APQP.
E. Programa
Nome do Programa. Onde apropriado, identifique o nome do programa de cliente
da Dana.
F. Ano do Modelo
O ano real do modelo da introdução do produto.
G. Número de Peça do Primeiro Lote
Número de peça da Dana para a primeira parte de uma família de peças coberta
por este Relatório de Status de APQP. Inclua números de peça adicionais na seção
de comentários (28) coberta pela sua organização para o programa especificado.
H. Nome da Peça
Nome da peça da Dana para o número de peça do primeiro lote. Inclua nomes de
peça adicionais por número de peça na seção de comentários (28).
I. Nível de Aviso
Digite o nível de aviso da peça sob análise (caso aplicável).
J. Instalação(ões) do Usuário
Lista das instalações da Dana usando o(s) número(s) de peça.
K. Membros da Equipe
No mínimo, o Representante do Cliente da sua organização perante a Dana (TS-
16949:2002 5.5.2.1), o Comprador da Dana, o representante do Desenvolvimento
do Fornecedor e o Gerente do Programa devem estar na lista como membros da
equipe, com números de telefone para contato.
I. Nível de Produção
Os Níveis de Produção são específicos às aplicações dos Clientes da Dana. Como
orientação, devem ser representados os níveis de produção associados a diversas
fases distintas: protótipo (pouco ferramental), linhas de produção de baixo volume
(pouco ou totalidade do ferramental) e linha de produção de grande volume
(ferramental total).
M. Data de Exigência de Material
As datas de exigência de material da Dana para a sua organização, para suprir
níveis de pré-produção, produção de aprovação de peças e para executar testes de
capacidade e competência.

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N. Quantidade
Número de componentes necessários para os níveis de produção.
O. Número de Características Significativas (SC)
Número de Características Significativas. OBSERVAÇÃO: As Características
Significativas podem ser identificadas pela Dana ou por sua organização.
P. Número de Características Críticas (CC)
Número de Características Críticas. OBSERVAÇÃO: As Características Críticas
podem ser identificadas pela Dana ou por sua organização.
Q. PIST (%)
Percentagem de pontos de Inspeção que Satisfazem a Tolerância. Estes são os
defeitos (condições fora de tolerância) existentes por oportunidade (ponto de
inspeção) expressos como valores percentuais. Para cada nível de produção do
programa, o Comprador e o representante do Desenvolvimento do Fornecedor
determinarão as ações. A condição fora de tolerância pode ser solucionada por
alterações nas especificações de projeto do produto (Solicitação de Alteração de
Engenharia) ou ação corretiva / modificações de ferramental (Solicitação de Ação
Corretiva do Fornecedor).
R. PIPC (%)
Percentagem de Índices (Cpk / Ppk) da Capacidade de uma Produção. Este é o
número de características significativas ou críticas nos desenhos e especificações
que obtêm capacidade de processo (Ppk igual a 1,67 ou superior) em relação ao
número total de características significativas ou críticas (15 e 16 acima) expresso
em valor percentual. Caso solicitado, o Fornecedor precisa ser capaz de apresentar
evidências objetivas da capacidade.
S. Elementos de APQP
Esta é uma lista de elementos fundamentais de APQP necessários para o
lançamento bem-sucedido de um produto no ambiente de produção da Dana.
T. Status de GYR
o Vermelho: As datas de meta e/ou de entrega estão em risco. Um plano de
recuperação não está disponível e/ou implementado ou o plano não cumpre
metas de programa
o Amarelo: As datas de meta e/ou de entrega estão em risco. Foi
desenvolvido um plano de trabalho de recuperação de recursos para
cumprir metas de programa e aprovado pelo membro apropriado da Equipe
de Lançamento
o Verde: As datas de meta e/ou de entrega não estão em risco. Atividades de
APQP previstas para obter resultados com os recursos atuais.
Os itens em Amarelo e em Vermelho exigem a criação de um plano de trabalho
que esteja de acordo com os objetivos do programa. Os planos de trabalho exigem
a solução de problemas específicos, como ações, responsabilidades, datas de
compromisso e resultado factível da ação. O modelo do plano de trabalho pode ser
encontrado no Conjunto de Documentação de APQP.

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U. Tipo de Análise
Em resposta aos riscos associados ao programa, o tipo de análise será especificado
pela Gerência de Programa da Dana para cada elemento do Relatório de Status de
APQP. Os tipos de análise são:
A) Análise local de elementos focais na sua organização
B) Representação pessoal da sua organização na Dana com documentação
que suporte o elemento objeto da APQP
B) Representação pessoal da sua organização via chamada de conferência
para o elemento objeto da APQP
D) Sua organização submete a planilha de Status de APQP e a
documentação de comprovação para a Equipe de APQP para o elemento
objeto da APQP
E) Sua organização submete apenas o Relatório de Status de APQP à Equipe
de Lançamento
V. Pontuação do Elemento Central
A Pontuação do Elemento Central é determinada com o preenchimento da lista de
verificação associada aos elementos centrais específicos. Observação: O número
de elementos centrais usando listas de verificação e as próprias listas de
verificação serão atualizadas pelas Equipes de Lançamento à proporção que as
expectativas e a habilidade no uso do sistema melhorarem com o tempo. Assegure
que cada Fornecedor receba a versão mais recente disponível da lista de
verificação no Centro de Documentação do Fornecedor.
W. Data de Necessidade do Programa
As Datas de Necessidade do Programa para cada elemento central são
estabelecidas pela Dana no início do programa, para que a Dana cumpra o
compromisso com seus clientes e mostra a data em que o elemento central deve
estar concluído para manter a integridade do caminho crítico do programa. A
planilha de Data de Necessidade do Programa pode ser usada como orientação
para o desenvolvimento da linha de tempo inicial para o programa.
Após a reunião inicial de lançamento com a sua organização, estas datas só devem
ser modificadas pela Dana para assegurar que qualquer impacto no caminho crítico
do programa tenha sido entendido e controlado.
X. Data de Sincronização do Fornecedor
A Data de Sincronização do Fornecedor é a data de compromisso estabelecida pela
sua organização em correspondência ao caminho crítico da Dana. A Data de
Sincronização do Fornecedor é determinada pelo processo e recursos internos de
APQP da sua organização. Quaisquer Datas de Sincronização de Fornecedor
superiores às necessidades do programa devem ser resolvidas com um item de
ação de plano de trabalho.
Y. Data de Fechamento
A Data de Fechamento é o dia em que os membros da Equipe de Lançamento
determinaram para a conclusão do elemento central. O Gerente do Programa tem
a palavra final para a conclusão de elementos centrais de APQP.
Z. Iniciais do Superior Absoluto
Um representante da sua organização ou membro da Equipe de Lançamento da
Dana será identificado por suas iniciais para chefiar cada elemento central de
APQP. O Superior Absoluto é responsável por assegurar que as informações do
elemento central estejam corretas, reunir, fornecer e armazenar documentação de
apoio para a Equipe e orientar as ações dos elementos centrais indicados no plano
de trabalho.

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AA. Observações ou Assistência Necessária
O APQP é um processo para assegurar o sucesso dos planos estratégicos da Dana
e da sua organização. Como tal, a coluna observações ou assistência necessária é
para ser usada pela sua organização para identificar áreas de risco em potencial
para a equipe de APQP, permitindo que o risco seja reduzido ou eliminado por
meio de um esforço coordenado e de colaboração entre unidades organizacionais e
funcionais.

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AB. Comentários
Quaisquer comentários adicionais podem ser acrescentados nesta seção. Caso seja
necessário espaço adicional além do fornecido, anexe planilhas adicionais ou arquivos,
conforme necessário (para envios por meios eletrônicos).
Processo de APQP do Fornecedor
Elemento de APQP do Fornecedor Fornecedor
Engenharia
Engenharia Rep. do
de Qualidade Logística
de Produto Cliente
Fabricação
1 Decisão de Fornecimento I
2 Exigências do Cliente (Dana) I
3 FMEA de Projeto R1* S S I
4 Análises de Projeto R1* S S I
5 Plano de Verificação de Projeto R1* S S I
6 Status de APQP da Sub-contratada S S S S R
Plano de Instalações, Ferramental
7 R S S
e Medições
8 Plano de Controle do Protótipo R S S I
9 Protótipos S R S
10 Desenhos e Especificações S S S I
11 Compromisso da Equipe S S S S R
Cronograma do Processo de
12 R S I
Fabricação
13 FMEA do Processo R S I
Avaliação dos Sistemas de
14 R S I
Medição
Plano de Controle de Pré-
15 R S S S
lançamento
Instruções de Processo do
16 R S I
Operador
Especificações de
17 R S S I
Acondicionamento
18 Plano de Controle de Produção R S S S
Lote de Teste de Produção /
19 R S S S
Produção Normal
Estudo Preliminar de Capacidade
20 R S S I
de Processo
21 Testes de Validação de Produção R1* S S S I
Aprovação da Peça de Produção
22 S1* S R S S
(PSW)
23 Entrega da Peça PSW na MRD S1* S S S R
Legenda:
R Responsável por R1* -- > Onde houver responsável por projeto
A Aprova
I Apóia S1*-- > Onde houver responsável por projeto
S É informado
C É consultado
Tabela: Responsabilidades Funcionais do Fornecedor de APQP

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Ação Corretiva
Dana se esforça para definir claramente as expectativas de seus fornecedores, apresentar
um processo que satisfaça a estas expectativas e um método para ações corretivas onde
as expectativas não são satisfeitas. Elas definem como os Fornecedores contribuem para
aumentar a possibilidade do empreendimento continuamente melhorar o valor que
proporcionamos aos nossos clientes e à sociedade. Um perfeito entendimento desta
responsabilidade da base de suprimentos é contribuir ativamente para ajudar a definir
estas expectativas em um esforço para eliminar o desperdício e diminuir a variação nos
nossos produtos e processos.
O Processo de Resolução de Problemas proporciona uma lista de verificação abrangente
das ações a considerar para cada uma das etapas ou fases no desenvolvimento de ações
corretivas e preventivas para um problema. O processo também recomenda coleta de
dados e ferramentas de análise a usar em cada etapa para assegurar que as ações do
processo sejam baseadas em fatos, que a causa primária seja tratada e a solução se
prove eficaz. Em resumo, estas etapas são:
A. Identificar Preocupações
B. Iniciação de Não Conformidade
C. Notificação ao Fornecedor sobre a Solicitação de Ação Corretiva
D. Resposta Inicial e Contenção
E. Medições e Análises para Validar a(s) Causa(s) Primária(s)
F. Planejar e Executar a Implementação da Solução Permanente
G. Confirmar a Eficácia da Solução Permanente e das Alterações no Sistema
H. Desenvolver um Plano de Ampla Introdução (Roll-Out) de Processos e
Fornecedores Similares
I. Cobrança Padrão por Não Conformidade
A. Identificação de Preocupações
Uma preocupação é um efeito indesejável experimentado pela Dana ou seus
clientes. As preocupações podem ser identificadas por qualquer pessoa na Dana
Corporation. As preocupações podem ser aplicadas à qualidade de peças de
produto, entrega, acondicionamento, informações de suporte (como documentos
de Processo de Aprovação de Peças de Produção, Solicitações de Ações Corretivas,
Relatórios de Capacidade, etc.).
A Preocupação deve incluir uma descrição da suspeita de não conformidade, seu
tipo (produto, entrega ou informação), seus efeitos e gravidade relativa à Dana ou
a seus clientes. A documentação de Ajuda no Relatório de Preocupação fornece
detalhes adicionais sobre o formulário. Os Relatórios de Preocupação preenchidos
são enviados à atividade de Qualidade nas Instalações do Fornecedor ou ao
Desenvolvimento de Compra / Fornecedor.
B. Determinação de Não Conformidade
Os Relatórios de Preocupação são analisados pela disciplina apropriada e nível
organizacional, dependendo do efeito e gravidade da preocupação. O objetivo
desta análise é determinar se a preocupação é resultado de uma não conformidade
com exigências, especificações ou padrões declarados.
Quando uma preocupação é definida como por não conformidade, será gerada uma
Solicitação de Ação Corretiva (Corrective Action Request, CAR). A Qualidade da
Planta iniciará Solicitações de Ação Corretiva para as não conformidades que
estejam dentro do escopo de sua respectiva instalação. O Desenvolvimento do
Fornecedor ou o Comprador iniciarão Solicitações de Ação Corretiva para as não

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conformidades que não estejam dentro do escopo de uma única instalação da
Dana.
C. Notificação ao Fornecedor sobre a Solicitação de Ação Corretiva
O Representante do Cliente na sua organização será notificado sobre a CAR. Se a
sua organização ainda não designou o seu Representante do Cliente, o empregado
mais graduado se tornará o Representante do Cliente. Esta notificação inclui
exigências adicionais para contenção, identificação de material e tempo de
resposta. Caso seja necessário um formato OEM para contenção, é
responsabilidade do iniciador da Solicitação de Ação Corretiva fornecer os
documentos apropriados à sua organização.
D. Resposta Inicial e Implementação da Contenção
É responsabilidade da sua organização fornecer os recursos para implementar a
contenção eficaz de não conformidade. A comprovação da contenção requer
documentação dos resultados das ações de contenção e deve ser incluída no
Relatório de Ação Corretiva.
É responsabilidade da sua organização atualizar a Solicitação de Ação Corretiva e
apresentar uma resposta inicial dentro de 24 horas após a notificação.
Os resultados da contenção devem incluir os resultados dos controles atuais de
produção, inspeções por amostragem e ações de contenção da sua organização.
Sua organização é responsável pelo preenchimento da seção de resultados de
contenção no Relatório de Ação Corretiva ou por anexar o formato OEM apropriado
para os resultados de contenção ao Relatório de Ação Corretiva.
E. Medições e Análises para Validar a(s) Causa(s) Primária(s) e Selecionar
Soluções
É responsabilidade da sua organização confirmar as causas primárias do problema
e identificar e selecionar soluções eficazes para eliminar as causas primárias.
Existem muitas ferramentas em potencial para ajudar sua organização, inclusive
(mas não limitado) brainstorming, índice de capacidade (qualidade), mapas de
controle, matriz decisória, teste de erro de projeto / teste de falha de processo,
projeto de experimentos, histograma, testes de hipóteses, análises de regressão
linear, tabelas de lote e de tendência e a análise de efeitos de modo de falha de
projeto e de processo.
Embora a Dana não recomende um método específico para análise de causa
primária, sua organização deve demonstrar a validação da causa primária no
Relatório de Ação Corretiva. O Desenvolvimento do Fornecedor é responsável pela
análise da validação da causa primária submetida. Quando o plano de medição e
análise não validar claramente as causas primárias em potecial, o
Desenvolvimento do Fornecedor poderá rejeitar o Relatório de Ação Corretiva.
Quando as causas primárias tiverem sido efetivamente validadas, a sua
organização será responsável por sugerir um plano para implementar soluções
permanentes e confirmar sua eficácia. É responsabilidade do Desenvolvimento do
Fornecedor comunicar o plano proposto aos departamentos internos da Dana
(como Qualidade, Engenharia e Vendas, conforme apropriado) para aprovar o
início das alterações propostas. Quando as alterações propostas afetarem o projeto
do produto, deverá ser gerada uma Solicitação de Alteração de Engenharia fazendo
referência à Solicitação de Ação Corretiva.
Se o plano proposto for rejeitado, a sua organização é responsável pela
apresentação de planos alternativos para fornecer material em conformidade.

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F. Execução do Plano para Ação Corretiva Permanente
Depois de aprovada, a sua organização é responsável pela implementação da
proposta. Para indicar o progresso, sua organização deve atualizar a Ação
Corretiva. O Desenvolvimento do Fornecedor deverá monitorar o progresso com
base em marcos nas atividades planejadas.
Caso seja necessária assistência para cumprir o plano, o plano não puder ser
implementado como definido ou não resolverá o problema original, sua
organização deverá notificar o Desenvolvimento do Fornecedor antes de
comprometer os prazos.
G. Confirmação da Eficácia da Solução Permanente e das Alterações no
Sistema
É responsabilidade da sua organização comprovar a eficácia das soluções
permanentes para evitar ou controlar as causas primárias da não conformidade.
Esta comprovação deve ser incluída no Relatório de Ação Corretiva. Quando a
comprovação fornecida não indicar claramente que o problema foi solucionado, a
sua organização será notificada para incluir uma comprovação adicional ou mais
abrangente.
Como parte da comprovação, a sua organização deverá incluir no Relatório de
Ação Corretiva as atualizações da Análise de Modo de Falha e Efeitos.
Se persistirem preocupações após a implementação das ações corretivas, a sua
organização receberá outra Solicitação de Ação Corretiva para repetição de modos
de falha. Estes tipos de ações corretivas são levadas à atenção regional e
corporativa e colocam a sua organização sob o status de Embarque Restrito II. Os
fornecedores com processos ineficazes de solução de problemas estarão sujeitos a
Novos Negócios em Espera (NBH – New Business Hold) e candidatos em potencial
para ações de cancelamento como fornecedores.
H. Implementação em Nível de Sistema Total
É responsabilidade da sua organização identificar áreas que possam compartilhar
características de processo similares (modos de falha) para se beneficiar das ações
corretivas permanentes aplicadas em resposta a uma não conformidade conhecida.

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I. Cobrança Padrão por Não Conformidade
Os seguintes valores de cobrança serão aplicados para conciliar despesas de Ação
Corretiva de um Fornecedor. É responsabilidade da sua organização inspecionar as
atividades de contenção associadas a não conformidades ou a baixo desempenho.
Estes custos não devem ser considerados como sendo exclusivos. Sua organização
será responsável por quaisquer outras despesas atribuíveis a uma ação corretiva,
esteja ou não apresentada abaixo.
Tipo de Cobrança ($USD)
Cobrança padrão por administração $ 150.00
Cobranças por todo material defeituoso Vigente
Cobranças por sucata, retrabalho e classificação incorridos por
Vigente
material sucateado devido à não conformidade (conjuntos)
Cobranças por despesas incorridas devido à garantia (inclusive
Vigente
cobranças de Contratos de Garantia de OE)
Cobranças de despesas relacionadas a características de repasse
Vigente
de clientes da Dana
Cobranças de despesas relacionadas a atrasos de entrega
Vigente
(incluindo cobranças de desembaraço de frete e de alfândega)
Cobranças por falhas de lançamento e por derramamentos /
Vigente
paradas de linha (na Dana e seus clientes)
Cobranças de despesas de inspeção (inclusive custos de medições,
Vigente
ajustes, treinamento e trabalhistas)
Cobrança por recursos da Dana enviados ao Fornecedor para
Vigente
cuidar de não conformidades
Cobrança adicional por resposta de contenção tardia ou inaceitável $ 75.00
Cobrança adicional por análise de causa primária tardia ou
$ 75.00
inaceitável
Cobrança adicional por repetição de não conformidade (modo de
$ 150.00
falha)
Cobrança adicional por características de desembaraço de cliente
$ 150.00
que afetam nossos clientes
Vigente – cobranças vigentes a serem documentadas no SCAR e/ou
memorando de débito

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Embarque Restrito Nível I
Descrição: O Embarque Restrito Nível I é uma exigência por parte da Dana para
que um fornecedor prepare um processo de inspeção total e redundante, em
concordância mútua, no local do fornecimento para classificar uma não
conformidade específica e especificada, implemente um processo de resolução de
causa primária e evite que a Dana receba peças / material fora de conformidade. A
inspeção total redundante não faz parte dos controles normais, é realizada pelos
empregados do fornecedor e não faz parte dos controles normais de processo de
produção.
Descrição Adicional: Os dados obtidos do processo de inspeção total são críticos,
pois medem a eficácia do processo de inspeção primário e as ações corretivas para
eliminar a não conformidade inicial.
Critérios para a Aplicação (qualquer dos itens abaixo pode ser considerado):
o Não conformidade completa
o Os controles atuais do fornecedor não são suficientes para assegurar
conformidade com as exigências
Entregas:
o Material Certificado para as instalações da Dana
o Gráfico-I para demonstrar a qualidade do produto (fora de conformidade
em relação à quantidade verificada)
o Ação Corretiva documentada e confirmada
o Controles de processo adicionais (poka-yoke) para evitar ocorrências
futuras
o PCPs e PFMEA revisados e instruções de trabalho padronizadas conforme
exigido
o Carta de entrada de Embarque Restrito Nível I
o Formulário de Resposta para Embarque Restrito Nível I
o Relatório de Ação Restrita (8-D) do fornecedor
o Carta de Saída de Embarque Restrito Nível I
Informações necessárias: Origem das Informações:
Solicitação de Ação Corretiva (CAR, NCMR) Inst. de Fabricação / Montagem
Solicitação para Entrada em Nível I Inst. de Fab. / Montagem / SQE
Recursos: Departamento de Qualidade / Confiabilidade nas Instalações da Dana,
Engenheiro de Qualidade do Fornecedor da Dana, Comprador e fornecedor
Metodologia:
Fase de Avaliação
As Instalações de Fabricação / Montagem da Dana ou o SQE iniciam a Restrição
Nível I, mencionando não conformidades ou observações de que os controles
atuais do Fornecedor não são suficientes para assegurar conformidade com as
exigências.
Fase de Entrada / Implementação
• O Iniciador notifica verbalmente o fornecedor (nível de pessoal) que ele
está sendo colocado em Nível I e que ele receberá uma carta de
confirmação.
• O Iniciador envia uma confirmação formal ao fornecedor via carta de
Entrada de Embarque Restrito Nível I, endereçada à Administração de Alto
Nível do fornecedor.

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• O Iniciador entra em contato com o fornecedor (via chamada de
conferência ou reunião) para:
o Analisar a não conformidade que causou a entrada em Nível I.
o Analisar e aprovar o processo de contenção do fornecedor que inclui:
o Coleta de dados utilizando um gráfico I.
o Comunicação de volta à Dana (incluindo a freqüência).
o Controle de produto fora de conformidade.
o Analisar e aprovar o plano de graduação / reação para a atividade
de contenção.
o Estabelecer amostras de limites e/ou especificações para aceitação /
rejeição das peças.
o Estabelecer critérios de saída para o Nível I. O padrão é:
o Dados de 30 dias úteis (desde a data da implementação da ação
corretiva permanente) que confirmem que os controles de produção
normal são eficazes para controlar as discrepâncias identificadas na
atividade de Embarque Restrito.
o Documentação que mostre que a causa primária foi identificada e
confirmada.
o Documentação que indique o nível de prova de erros implementado.
o Cópias de toda documentação revisada conforme exigido (Plano de
controle, FMEAs, Fluxo de Processo, instruções para operador, etc.)
o Documentação que indique que todos os esforços foram envidados
para implementar a prova de erros.
• O Iniciador solicita o suporte do Desenvolvimento de Fornecedor da Dana,
caso o fornecedor não esteja cooperando para implementar o Nível
conforme as nossas exigências.
O Fornecedor:
• Assegura a compreensão da não conformidade.
• Retorna carta de confirmação como exigido.
• Desenvolve um plano de graduação / ação
• Estabelece imediatamente uma área separada de contenção no seu local e
que seja aceitável pela Dana.
• Notifica outras Fábricas da Dana que utilizam a mesma peça, informa-as
quanto à não conformidade e executa atividades de contenção conforme
necessário.
• Acompanha pontos de interrupção de material fora de conformidade.
(Purgar a linha de produção de material suspeito, isto é, na fábrica da
Dana, em trânsito e em todos os locais de armazenamento.)
• Marca peças individuais, material e recipientes, como concordado pela
Dana, para identificar peças certificadas para produção.
• Fornece layouts e documentos de instrução, espaço e ferramental para
executar o Embarque Restrito - Nível I.
• Inicia as atividades de classificação e exibir os resultados em um local
público e visível.
O Desenvolvimento do Fornecedor:
• Caso solicitado, intervém para auxiliar o iniciador caso o fornecedor não
esteja cooperando para implementar o Nível I conforme as exigências da
Dana.
• Notifica o Gerente de Compras, caso seja necessária intervenção comercial.

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Fase de Monitoração e Verificação
O Fornecedor:
• Executa uma inspeção total redundante de todos os produtos suspeitos
de não conformidade utilizando o processo concordado e assegura que
peças/material isentos de defeitos sejam enviados à Dana.
• Executa em tempo hábil as ações corretivas solicitadas pela Dana.
• Atualiza toda a documentação aplicável (Plano de Processo de Controle,
PFMEA, Diagrama de Fluxo, instruções de trabalho padronizadas, etc.)
• Documenta os dados de contenção em gráfico I.
O Iniciador:
• Monitora os dados de contenção (gráfico I).
• Confirma a causa primária do fornecedor e a ação corretiva.
• Confirma que o fornecedor atualizou toda a documentação aplicável
(Plano de Processo de Controle, PFMEA, Diagrama de Fluxo, instruções
de trabalho padronizadas, etc.)
Verificação para Saída
O Fornecedor:
• Satisfaz os critérios de saída definidos.
• Solicita a saída de Embarque Restrito Nível I e apresenta documentação de
comprovação de avaliações ações corretivas ao representante apropriado
da Dana.
O Iniciador:
• Confirma que o fornecedor satisfez todos os critérios de saída. O
Fornecedor é retirado do Nível I depois que todos os critérios de saída
foram satisfeitos e o tempo estabelecido tenha expirado sem outras não
conformidades nas Instalações de Montagem / Fabricação da Dana ou
saindo do processo do Fornecedor.
• Notifica verbalmente o fornecedor de que ele satisfez os critérios e que será
retirado do Nível 1 após receber a carta de saída de Nível 1.
• Envia ao fornecedor uma carta de Saída de Embarque Restrito Nível 1 como
notificação oficial de que ele satisfez os critérios de saída.
Responsabilidade do Iniciador:
• Confirmar as não conformidades do fornecedor e analisar seus
desempenhos de qualidade.
• Notificar verbalmente a administração do fornecedor sobre a não
conformidade e entrada em Nível 1.
• Comunicar ao fornecedor as exigências de Nível 1 (inclusive os critérios de
saída) via chamada de conferência ou reunião.
• Preencher a documentação apropriada para notificação formal ao
fornecedor.
• Verificar e aprovar o plano/processo de Embarque Restrito do fornecedor.
• Monitorar os dados de contenção do fornecedor (gráfico I).
• Confirmar as análises de causa primária do fornecedor e as ações
corretivas.
• Confirmar as melhorias no controle de processo do fornecedor e o
plano/freqüência de validação.
• Notificar verbalmente a administração do fornecedor sobre sua retirada de
Nível 1.

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• Preencher a documentação apropriada para notificação formal de retirada
de Nível 1.
Responsabilidade de Desenvolvimento de Fornecedor:
• Caso solicitado, intervir para auxiliar o iniciador caso o fornecedor não
esteja cooperando para implementar o Nível 1 conforme as exigências da
Dana.
• Notifica o Gerente de Mercadorias (Commodity), se a intervenção for
necessária.
Responsabilidade do Fornecedor:
• Assegurar a compreensão da não conformidade.
• Retornar carta de confirmação como exigido.
• Desenvolver um plano de graduação / ação
• Implementar uma atividade de contenção de Nível I para assegurar
identificação apropriada e entrega de peças/material isento de defeitos à
Dana.
• Notificar outras Fábricas da Dana que utilizam a mesma peça e informa-as
quanto à não conformidade.
• Purgar a linha de produção de material suspeito.
• Determinar a causa primária.
• Desenvolver, implementar e validar ações corretivas permanentes e
controles de processo.
• Atualizar todos os documentos aplicáveis.
• Documentar os dados de contenção em gráfico I.
• Comunicar planos de ação, status de inspeção e resultados de atividades de
resolução de problemas à Dana em formato e freqüência concordados pelo
representante da Dana.
• Satisfazer os critérios de saída definidos.
• Solicitar a saída de Embarque Restrito - Nível I com documentação de
comprovação apropriada.

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Embarque Restrito Nível II
Descrição: O Embarque Restrito é uma exigência da Dana a um fornecedor para que
execute, por terceiros, um processo de inspeção redundante para classificar uma não
conformidade específica, enquanto mantém o Embarque Restrito Nível II e implementa
um processo de resolução de problema de causa primária. A inspeção redundante não faz
parte dos controles normais e do Embarque Restrito Nível I
Descrição Adicional: A empresa terceirizada ou o representante da Dana farão
inspeções de avaliação. Os dados obtidos no processo de inspeção redundante de
terceiros e as auditorias são críticos, pois medem a eficácia do processo de inspeção
secundária e as ações corretivas adotadas para eliminar a não conformidade inicial.
Critérios para a Aplicação (qualquer dos itens abaixo pode ser considerado):
• Repetir CARs/NCMRs
• Duração, quantidade e/ou gravidade do problema
• Falhas de Embarque Restrito Nível I
• Interrupções Importantes
• Problema de Qualidade (ou seja, problemas de repasse, reclamações de cliente,
garantia, etc.)
Entregas:
• Material Certificado para a Instalação de Montagem
• Gráfico-I para demonstrar a qualidade do produto (fora de conformidade em
relação à quantidade verificada por terceiros)
• Ação corretiva documentada e confirmada
• PCPs e PFMEA revisados e instruções para operador conforme exigido
• Carta de entrada em Embarque Restrito Nível II
• Formulário de Resposta para Embarque Restrito
• Carta de Saída de Embarque Restrito Nível II
Informações necessárias: Origem das Informações:
Solicitação de Ação Corretiva (CAR, NCMR) Inst. de Fabricação / Montagem
Solicitação para Entrada em Nível II Inst. de Fab. / Montagem / SQE
Recursos: Departamento de Qualidade / Confiabilidade na Fábrica da Dana, Engenheiro
de Qualidade do Fornecedor da Dana, Comprador, fornecedor e Fornecedor de Terceiros
Metodologia:
Fase de Avaliação:
• As Instalações de Fabricação / Montagem da Dana ou o SQE iniciam a
Restrição Nível II, mencionando as observações de não conformidade no
fornecedor, os dados internos/externos do fornecedor ou outros critérios para
aplicação.
• No caso de reimplementação de Embarque Restrito Nível II devido a uma
repetição de não conformidade que exija notificação de Registro de Terceiros, o
iniciador obterá a colaboração do Grupo de Desenvolvimento de Fornecedor da
Dana antes de notificar o Registro de Terceiros.
Fase de Entrada / Implementação:
O iniciador notifica verbalmente o fornecedor de que:
• Ele está sendo colocado em Embarque Restrito Nível II.
• A contenção deve ser iniciada imediatamente, para proteger a Dana.

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• Ele receberá uma carta de entrada.
• O fornecedor precisa contratar um Fornecedor de Nível II Terceirizado
autorizado.
• O iniciador fará uma reunião / chamada de conferência de início.
• O Iniciador/SQE envia uma confirmação formal ao fornecedor via carta de
Entrada de Embarque Restrito Nível II, endereçada à Administração de Alto
Nível do fornecedor.
• O Iniciador/SQE e o fornecedor concordam com o fornecedor terceirizado.
• O Fornecedor entra em contato com um Embarque Restrito Terceirizado e
envia uma ordem de compra para atividades de Embarque Restrito Nível II no
máximo em 24 horas após receber a carta de Nível II.
• O Fornecedor retorna a carta de confirmação.
O Iniciador/SQE e o fornecedor terceirizado fazem uma reunião de início com o
Gerente de Qualidade do Fornecedor e o Gerente da Fábrica para:
• Analisar a não conformidade que causou a entrada em Nível II.Analisar e
aprovar o processo de contenção do fornecedor que inclui:
• Coleta de dados utilizando um gráfico-IComunicação de volta à Dana (incluindo
a freqüência)
• Controle de produto fora de conformidade
• Analisar as ações / avaliações do fornecedor terceirizado conforme necessário.
• Analisar e aprovar o plano de graduação / reação para a atividade de
contenção.
• Estabelecer amostras de limites e/ou especificações para aceitação / rejeição
das peças.
• Estabelecer critérios de saída para Nível II.
• O Fornecedor executa uma inspeção redundante em todos os produtos
suspeitos de não conformidade utilizando o processo concordado para garantir
peças isentas de defeitos (Nível I).
• O Fornecedor notifica outras Fábricas da Dana que utilizam a mesma peça,
informa-as quanto à não conformidade e executa atividades de contenção
conforme necessário.
• O Fornecedor Terceirizado executa uma inspeção redundante adicional em
todos os produtos suspeitos de não conformidade utilizando o processo
concordado para garantir que peças isentas de defeitos sejam enviadas à
Dana.
• Caso aplicável, o Engenheiro de Qualidade do Terceirizado ou o SQE da Dana
analisa o histórico de processo e de qualidade do fornecedor e preenche a
Avaliação.
• O Iniciador/SQE solicita o auxílio do comprador da Dana, caso o fornecedor não
coopere para implementar o Nível II ou forneça um número de ordem de
compra (PO) para o fornecedor terceirizado conforme exigências da Dana.
• O Fornecedor submete planos de ação de correção irreversíveis ao registrador
do QS9000/TS16949 para análise e/ou avaliação e autoriza o registrador do
QS9000/TS16949 a enviar a análise e/ou a avaliação à Dana.
• O Comprador:
• Caso solicitado, intervém para auxiliar o SQE, caso o fornecedor não coopere
para implementar o Nível II e/ou forneça um número de ordem de compra
(PO) para o fornecedor terceirizado conforme exigências da Dana.
• Notifica o Gerente de Mercadorias (Commodity), se a intervenção for
necessária.

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Fase de Monitoração e Verificação
O Fornecedor:
• Executa uma inspeção redundante de todos os produtos suspeitos de não
conformidade utilizando o processo concordado e assegura que peças/material
isentos de defeitos sejam enviados à Dana.
• Contrata um Fornecedor Terceirizado, aceito pela Dana Corporation, que
executa uma inspeção redundante adicional em todos os produtos suspeitos de
não conformidade, utilizando o processo concordado, para garantir que peças
isentas de defeitos sejam enviadas à Dana. O Fornecedor é responsável por
todas as despesas com o Embarque Controlado da empresa terceirizada para a
atividade.
• Determina e demonstra a causa primária ao Iniciador/SQE da Dana
• Desenvolve, implementa e valida as ações corretivas permanentes, com os
controles de processo melhorados (isto é, prova de erros, inspeções parciais,
listas de verificação de ajustes, trabalho de padronização, treinamento de
operador e programa de certificação, etc.)
• Documenta os dados de contenção em gráfico I.
• Implementa as lições aprendidas.
• Atualiza a documentação aplicável (Plano de Processo de Controle, PFMEA,
Diagrama de Fluxo, instruções de trabalho padronizadas, etc.)
• Comunica o plano de ação, status de inspeção e resultados de atividades de
O Iniciador:
• Monitora os dados de contenção do fornecedor (gráfico-I).
• Confirma que o fornecedor tem um programa de validação de controle de
processo documentado e em operação (como definições de tarefas, prova de
erros de configuração, teste de erro de processo, inspeções parciais,
treinamento e certificação de operador, etc.)
• Confirma as análises de causa primária do fornecedor e as ações corretivas.
Verificação para Saída:
O Fornecedor:
• Satisfaz os critérios de saída definidos.
• Solicita a saída de Embarque Restrito - Nível II e apresenta documentação de
comprovação de avaliações ações corretivas ao representante apropriado da
Dana. (Caso necessário, o representante da fábrica da Dana será notificado.)
O Iniciador:
• Confirma que o fornecedor satisfez todos os critérios de saída. (Pode ser feito
por terceiros.) O Fornecedor é retirado do Nível II depois que todos os critérios
de saída foram satisfeitos e o tempo estabelecido tenha expirado sem outras
não conformidades nas Instalações de Montagem / Fabricação da Dana ou
saindo do processo do Fornecedor.
• Notifica verbalmente o fornecedor de que ele satisfez os critérios e que será
retirado do Nível II após receber a carta de saída de Nível II.
• Envia ao fornecedor uma carta de Saída de Nível II como notificação oficial de
que ele satisfez os critérios de saída.

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Responsabilidade do Iniciador:
• Confirmar as não conformidades do fornecedor e analisar seus desempenhos
de qualidade.
• Notificar verbalmente a administração do fornecedor sobre a não conformidade
e entrada em Nível II.
• Verificar e aprovar a seleção do fornecedor terceirizado do fornecedor.
• Fazer reunião de início com o fornecedor terceirizado conforme especificado na
fase de Entrada/Implementação.
• Preencher a documentação apropriada para notificação formal ao fornecedor.
• Verificar e aprovar o plano/processo de Embarque Restrito do fornecedor.
• Monitorar os dados de contenção do fornecedor (gráfico I).
• Confirmar as análises de causa primária do fornecedor e as ações corretivas.
• Confirmar as melhorias no controle de processo do fornecedor e o
plano/freqüência de validação.
• Notificar verbalmente a administração do fornecedor sobre sua retirada de
Nível II.
• Preencher e distribuir a documentação apropriada para notificação formal de
retirada de Nível II.
Responsabilidade do Fornecedor
• Assegurar a compreensão da não conformidade.
• Desenvolver um plano de graduação / ação
• Contactar e enviar uma ordem de compra ao Embarque Restrito Terceirizado
para Embarque Controlado
• Atividades de Nível II. O Fornecedor é responsável por todas as despesas com
o Embarque Controlado da empresa terceirizada para a atividade.
• Retornar a carta de confirmação.
• Implementar uma atividade de contenção de Nível II para assegurar
identificação apropriada e entrega de peças/material isentos de defeitos à
Dana.
• Purgar a linha de produção de material suspeito.
• Notificar outras Fábricas da Dana que utilizam a mesma peça e informa-as
quanto à não conformidade.
• Submeter planos de ação de correção irreversíveis ao registrador do
QS9000/TS16949 para análise e/ou avaliação quando designado pela Dana.
• Autorizar o registrador do QS9000/TS16949 a enviar as descobertas da análise
e/ou avaliação à Dana.
• Determinar a causa primária.
• Desenvolver, implementar e validar ações corretivas permanentes e controles
de processo.
• Atualizar todos os documentos aplicáveis.
• Documentar os dados de contenção em gráfico I.
• Comunicar planos de ação, status de inspeção e resultados de atividades de
• Satisfazer as solicitações adicionais observadas na Carta de Entrada de Nível II
e/ou comunicadas durante a reunião de Início.
• Satisfazer os critérios de saída definidos.
• Solicitar a saída de Embarque Restrito - Nível II com documentação de
comprovação apropriada.

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Responsabilidade do Comprador:
• Intervir para auxiliar o Iniciador/SQE se o fornecedor não estiver cooperando
para implementar o Nível II conforme as exigências da Dana.
• Notificar o Gerente de Mercadorias (Commodity), se a intervenção for
necessária.
Responsabilidade do Terceirizado:
• Participar/Orientar a reunião de Início de Nível II.
• Fornecer os recursos necessários/concordados para desempenhar a atividade
de Nível II.
• Desempenhar a atividade de Nível II conforme contratada.
• Preparar e confirmar conformidade para toda a atividade de Nível II.
• Fornecer resultados de inspeção (gráfico-I) conforme exigido/solicitado.
• Confirmar atualização e conclusão da Causa Primária do Fornecedor, das Ações
Corretivas, dos Controles de Processo e da Documentação de Processo.
• Fornecer a documentação exigida ao Iniciador/SQE da Dana para satisfazer as
exigências de Nível II (conforme aplicável).

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