F.

10 - RELATÓRIO DE AUDITORIA
Rev.00
INTERNA - RAI

RAI Nº: 00/00

EMITIDO EM: PERÍODO DA AVALIAÇÃO:

DE: ATÉ:

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO (logradouro, número, município, estado):

N.º ACREDITAÇÃO: ÁREA DE ATIVIDADE E CLASSE DE ENSAIO:

NORMA DE ACREDITAÇÃO:

CALIBRAÇÃO ENSAIO QUALIDADE

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

ESCOPO(S) DE ACREDITAÇÃO DE:

DATA DO PLANO DE AUDITORIA:

NOME DO AUDITOR:

CUMPRIMENTO DO PLANO DA AUDITORIA:

FORAM AVALIADOS TODOS OS REQUISITOS / SERVIÇOS PREVISTOS NO PLANO DE AUDITORIA

NÃO FORAM AVALIADOS TODOS OS REQUISITOS / SERVIÇOS PREVISTOS NO PLANO DE

AUDITORIA

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EVIDÊNCIAS COLETADAS
REQUISITO (*) (Citar manuais, procedimentos, normas, formulários, relatórios, certificados, registros e /ou quantitativo avaliado
indicando a amostra de registros avaliados. Citar locais avaliados e pessoas entrevistadas, quando pertinente.)

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.1.1

5.1.2

5.2

5.2.1

5.2.2

5.3

6.1

6.2

6.3

7.1

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EVIDÊNCIAS COLETADAS
REQUISITO (*) (Citar manuais, procedimentos, normas, formulários, relatórios, certificados, registros e /ou quantitativo avaliado
indicando a amostra de registros avaliados. Citar locais avaliados e pessoas entrevistadas, quando pertinente.)

7.2

7.3

7.4

7.5

7.5.1

7.5.2

7.5.3

8.1

8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.3

8.3.1

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EVIDÊNCIAS COLETADAS
REQUISITO (*) (Citar manuais, procedimentos, normas, formulários, relatórios, certificados, registros e /ou quantitativo avaliado
indicando a amostra de registros avaliados. Citar locais avaliados e pessoas entrevistadas, quando pertinente.)

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.3.6

8.3.1

8.4

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.5

8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

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EVIDÊNCIAS COLETADAS
REQUISITO (*) (Citar manuais, procedimentos, normas, formulários, relatórios, certificados, registros e /ou quantitativo avaliado
indicando a amostra de registros avaliados. Citar locais avaliados e pessoas entrevistadas, quando pertinente.)

8.5.5

8.5.6

8.6

8.7

9.1

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.2

9.3

9.3.1

9.3.2

9.3.3

10.1

10.2

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EVIDÊNCIAS COLETADAS
REQUISITO (*) (Citar manuais, procedimentos, normas, formulários, relatórios, certificados, registros e /ou quantitativo avaliado
indicando a amostra de registros avaliados. Citar locais avaliados e pessoas entrevistadas, quando pertinente.)

10.3

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NÃO CONFORMIDADES
REQUISITO DA
Nº EVIDÊNCIA
NÃO CONFORMIDADE

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INFORMAÇÕES ADICIONAIS (Nota: Utilize N/A caso não sejam aplicáveis)

Nomes dos Responsáveis pelo Sistema de gestão:

Nomes dos Responsáveis Técnicos:

Nomes dos signatários autorizados:

Justificativa sobre o não acompanhamento de método previsto no plano de auditoria e sobre como
este método foi avaliado:

Resolução das não conformidades (Mencione as NC resolvidas, aquelas que permanecem e seu N o
neste RAI):

Verificação da eficácia de ações corretivas do RAI anterior (Mencione as NC resolvidas, aquelas que
permanecem e seu No neste RAI):

Instalações de clientes que são mantidas de forma contínua, existentes e as que foram avaliadas:

Instalações associadas existentes e as que foram avaliadas:

Oportunidades de melhoria:

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