Logical Test Case – QA 900

Logical Teste Case: Compra de Materiais

MM: Compras de Materiais para
Consumo – IVA C1
Unidade de Negócio: Suzlon
Versão: 1.0

Última Revisão: 08/02/2016

Status: Concluído

Autor: Marcelo Leme

Arquivo: Teste Unitário Sucata Versão: 1.0 Revisado:29-12-2015 Páginas:1/8

Logical Teste Case: Compra de Materiais

Projeto Projeto Suzlon Criado por: Marcelo Leme

Macro Processo Compras de Materiais para Caso de Teste Criar Cenário / NF-e Visão
Consumo – IVA C1
Ambiente Teste QA 900 Data de Criação: 08.02.2016
Pré-requisitos:
Descrição Criar Cenário de Compra de Materiais Requisição de Compra  Liberação de Requisição de
Compras  Criação do Pedido  Liberação de Pedido  Entrada de Mercadoria  Entrada de Nota
Fiscal.
Objetivo: Validação dos testes integrados e definições do cenário.
Resultado esperado: Gerar identificação dos documentos.
Comentários: Teste da funcionalidade standard SAP.

01 - Definições do cenário – IVA C1

O cenário em questão é utilizado para aquisição de materiais através de compra de produtos para uso no parque da
SUZLON.

 Simulação dos dados da nota fiscal do fornecedor:

 Tributação simulada: C1 – Somente ICMS não dedutível

 Valor total da nota fiscal = R$ 100,00
 Valor do ICMS = R$ 7,00

02 - Teste Consultor

02.01 – Criação de Requisição de Compras

Acessar transação ME51N e criar a requisição de compra.

 Tipo de requisição: ZPM

 Material: 5230571
 Centro: 9901
 Empresa: 9900
 Depósito: MAIN
 Grupo de compras: BR1
 Organização de compras: 9900

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Requisição gerada com o número 0800013354.

02.02 - Liberação de Requisição de Compras

Acessar a transação ME54N e aprovar a requisição de compra.

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02.03 – Criação de Pedido de Compra

Acessar a transação ME21N e criar o pedido de compra.

 Tipo de pedido: ZBMD

 Material: 5230571
 Fornecedor: 209021 (UF = RJ)
 Valor líquido do pedido: R$ 93,00
 Valor do ICMS: R$ 7,00

Pedido gerado com o número 7000000145.

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02.04 – Liberação do Pedido de Compra

Acessar a transação ME29N e liberar o pedido de compra.

02.05 – Criar o Documento de Material para recebimento físico

Acessar a transação MIGO e registrar o recebimento físico do material.

Documento (MIGO) gerado com o número 5001774334.

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02.06 – Criação da Fatura a Pagar (MIRO) com Nota Fiscal automática

Acessar a transação MIRO e registrar a fatura a pagar e a nota fiscal de entrada do fornecedor.

Tela principal da MIRO:

Documento (MIRO) gerado com o número 5105604490.

Detalhe dos impostos na nota fiscal:

Documento (Nota fiscal) gerada com o número interno 773.

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02.07 – Documentos contábeis

Documento contábil da MIGO:

Documento contábil MIRO:

02.08 – Livro Fiscal

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03 - Validação Cenário

Responsável Cargo Assinatura

Marcos Rotter Gerente KPIT

Vânia Pereira de Gerente Fiscal - SUZLON

Abreu
Fábio Souza Consultor MM - KPIT

Rodrigo V. Lopes Consultor MM - KPIT

Pedro

Rabelo

Thiago

Vania

Raquel

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