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Fluxo de Suprimentos – Compras e Avaliação de Fornecedores

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Elaborado por Revisado por Aprovado por

Ulysses Garcia Mestanza Patricia Tomaso Ulysses Garcia Mestanza

Diretor Financeiro Supervisora da Qualidade Diretor Financeiro

1 – Objetivo

Estabelecer as regras para aquisição de insumos e materiais diversos, bem como avaliar os Fornecedores
envolvidos na cadeia de Suprimentos da Globoplast.

2 – Definições

Não aplicável

3 – Áreas envolvidas

Compras.

4 – Descrição das Atividades

4.1 - Compra de Materiais de Estoque

4. 1.1 - Identificação de necessidade de compra

Materiais Produtivos (matérias primas): Diariamente é realizado um levantamento (inventário) pelo

departamento de almoxarifado e expedição ou para conferência dos materiais em estoque comparando
com o sistema.

O Comprador efetua uma análise das necessidades de compra, após avaliar a programação de pedidos que
é encaminhada diariamente pelo Departamento de Programação (PCP).

A partir dessas análises é gerado um pedido de compras no sistema conforme a programação dos pedidos.

O pedido de compra só é liberado após validação do Diretor Financeiro. Após a liberação o pedido é
encaminhado para o fornecedor homologado conforme procedimento de Avaliação de Fornecedores.
A entrega do material pelo fornecedor deverá ser realizada no prazo de cinco dias após a solicitação de
compra.

Materiais Improdutivos e Spare Parts: O mesmo Sistema utilizado acima serve para compras de materiais
administrativos e de Manutenção periódica regular.

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Para os Spare Parts e compras ocasionais, o Comprador deve receber uma “Requisição de Materiais FI –
022 e Requisição de Material para Escritório FI - 026”, aprovada pela Diretoria, para colocar um Pedido de
Compras.

4. 1.2 – Cotação

O Departamento de Compras com base nas necessidades e nas indicações do Sistema, faz a cotação de
preço no mercado interno ou externo ou consulta tabela de fornecedores previamente aprovada.

Com base nas condições ofertadas e na classificação do fornecedor demonstrado na "Lista de fornecedores
Avaliados", quando houver, define quem efetuará o fornecimento.

4.1.3 - Emissão do Pedido de Compra

O Comprador gera o Pedido de Compra pelo Sistema informatizado e comunica o fornecedor via telefone,
fax, e-mail ou aplicativos mensagens instantâneas
Obs: Em alguns casos podemos utilizar o próprio formulário de orçamento enviado pelo fornecedor
como pedido, para tanto, o mesmo deve estar aprovado pelos diretores, para posterior envio ao
fornecedor.

4.1.4 - Acompanhamento dos Pedidos

Todo Pedido de Compras é registrado em uma listagem, por categoria de material e ordem cronológica,
contendo a data de recebimento. Esta lista deve ser checada, atualizada diariamente e serve como base
para as providências, no caso de atrasos, com registro das Ações tomadas.

4.5 - Compra de Moldes e Equipamentos

A compra destes itens é definida pela Diretoria a partir de um projeto de Vendas junto ao cliente ou
decisões estratégicas da empresa.

4.5.1 – Cotação

Através de uma Solicitação de Orçamento, recebida de Vendas ou solicitação direta da Diretoria, o

Comprador faz a Cotação de preços e condições, nos fornecedores aprovados e tendo finalizado as
Cotações envia a informação completa, com todas as opções, para o requisitante, com a indicação do
vencedor.

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4.5.2 – Colocação de Pedido

Com a aprovação da Diretoria, o Comprador coloca o Pedido de Compras e acompanha semanalmente a

evolução da construção de moldes ou confecção de equipamentos.

Neste caso, sempre que necessário, solicita a visita técnica do Desenvolvimento para avaliação das
informações obtidas dos fornecedores.

4.6 - Alteração de Pedido

Em casos de alteração das condições originais do pedido, proveniente do fornecedor ou da

Globoplast, uma nova negociação deverá ser realizada e em seguida efetua-se a alteração no sistema.

4.7 - Contratação de Serviços.

Para a contratação dos serviços, a área de Compras faz a cotação e levanta as condições comerciais do
serviço. As condições de execução dos serviços são definidas em conjunto com o fornecedor e
documentadas de forma que possam ter validade de Contrato.

Os prestadores de serviço de transporte e armazenagem usuais são avaliados conforme o procedimento de

“Avaliação de Fornecedores” e os registros de contratação são mantidos juntamente com os registros das
Avaliações dos Fornecedores.

4.8 - Compras Emergenciais

A compra emergencial de fornecedores não avaliados pode ser efetuada desde que tenha a aprovação da
Diretoria e podendo ser comunicada ao fornecedor via e-mail ou aplicativos mensagens instantâneas. A
mercadoria passará por uma avaliação visual no ato do recebimento e outra mais técnica no processo
produtivo. Havendo interesse em ter este fornecedor qualificado para compras futuras, o mesmo deverá
ser avaliado através da sistemática descrito no procedimento de Avaliação de Fornecedores.

4.9 - Avaliação de Desempenho.

Com base nas informações obtidas do setor de recebimento e do setor de qualidade, fazer avaliações de
desempenho dos fornecedores de matérias primas crítica que impactam diretamente nossa produtividade.
As avaliações serão feitas a cada seis meses e lançadas num gráfico de tendência obedecendo critérios
abaixo descritos.

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Cálculo do indicador

Unidades entregues fora do prazo

Prazo, peso do demérito 0,50
Unidades compradas

Unidades devolvidas
Devoluções, peso do demérito 0,40
Unidades compradas

Unidades retrabalhadas
Retrabalho, peso do demérito 0,10
Unidades compradas

(Número de eventos ocorridos sobre o número total possível x 100 = % percentual do evento)

Exemplo hipotético, entrega de 100 peças:

KPI

Deméritos Atraso Devolução Retrabalho

Nota (peso) 0,50 0,40 0,10

Pedido 100 100 100

Eventos 20 10 5
Eventos,
percentuais % 0,20 0,10 0,05

Cálculo do
demérito=
percentual dos 0,1 0,04 0,005
eventos x o peso do
demérito

Desempenho
Global = 1,0
1,0 - 0,145 x100 = 85,50%
menos a soma dos
deméritos 0,145

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O cálculo e a análise dos indicadores são feitos com base em um semestre, os

fornecedores que obtiverem a classificação D (veja tabela abaixo) serão passivos de serem
reavaliados como fornecedores da Globoplast ind. E Com. de Plasticos.

D C B A
Classificação: Indicador de Fornecimento %
60 -75 76 - 85 86 - 95 96-100

5 – Registros

 FI – 022 – Requisição de Manutenção, Reparos e Operações (MRO)

 FI – 026 – Requisição de Material de Escritório
 FI – 056 – Requisição de inflamáveis (MP)
 Ordem de Compra via Sistema Integrado
 Pedidos via e-mail
 Pedidos via aplicações moveis

Nº Rev Descrição da Revisão Responsável Data

00 Emissão Jardel J. Saraiva 12/12/2008
01 Revisão Geral Patricia Tomaso 10/11/2017
01 Indicadores Josenildo

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