MATRIZ DE MATRIZ DE

TREINAMENTOS CHECK LIST

MATRIZ DE AÇÕ

I - GESTÃO II - CULTURA
DE DE SEGU
INCIDENTES SEGURANÇA PRO
 MATRIZ DE MATRIZ DE
CHECK LIST REUNIÕES

RIZ DE AÇÕES

III -
IV -
SEGURANÇA
CONFORMIDADE
PROATIVA
 SEAL 2023
SEAL 2023 I - GESTÃO DE ACIDENTES INCIDENT
TÓPICO ITEM O QUE?

1 - a-b-c

Revisar o procedimento

1c
Revisar a notificação externa e enviar por e-mail

A - Processo de 2 Rever o catalogo de revisoes e atualizar no

procedimento
Tratamento de lesões
e doenças 3
Revisar a Sala de Primeiro socorros- Ver sinalização

4
Revisar os Kits de PS conforme guia SEAL
8
Montar um check list do Desfibrilador
10 Revisar a Lei anti drogas e Alcool

TÓPICO ITEM O QUE?

1 - a-b-c-d Revisar o procedimento

1c/5 Vacina de Hepatite B - Verificar a oferta e direito de

recusa.
B - Patógenos 1d/6
Atualizar o formulario pós exposição e acompanhar a
necessidade de uso para expostos.
2 Rever o catalogo de revisoes e atualizar no
procedimento

TÓPICO ITEM O QUE?

1-4 Revisar o Procedimento

2 Atualizar a lista de contatos existente no procedimento

C - Investigação de
Incidentes
C - Investigação de
Certificar que todos acidentes e incidentes e ações de PS
Incidentes 4-5 estao sendo investigados e sendo alimentados no SMS
no máximo em 24hs

Conferir se os relatorios de acidentes e incidentes

6abcd
contem o que consta no Book

7 Acompanhar e monitorar as ações corretivas

TÓPICO ITEM O QUE?

1 A Planta deve ter um provedor medico

A Planta deve ter um gerenciamento de arquivos das

2abc
reivindicações relcionadas ao trabalho

D - Gestão de 3 Procurar entendimento do item

Reivindicações de 4-5 Deve haver um programa escrito de retorno ao trabalho
Lesões/doenças
As reivindicações devem ser relatadas ao administrados
6 ou a agencia governamental

Deve ser definido a pessoa ou cargo responsável por

7-8 informar ao diretor os incidentes. Seu back-up tambem
deve ser definido.
 2/5/2023

INCIDENTES
QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

Anual 1/30/2023 -6 Vencido

Trimestral 1/22/2023 -14 Vencido

Anual 1/30/2023 -6 Vencido

Quadrimestral 1/15/2023 -21 Vencido

quadrimestral 2/20/2023 15 Dentro do prazo

NA 1/10/2023 -26 Vencido

NA 1/30/2023 -6 Vencido

QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

Anual 1/30/2023 -6 Vencido

Anual 2/28/2023 23 Dentro do prazo

Quando Necessario
2/28/2023 23 Dentro do prazo
Anual
2/28/2023 23 Dentro do prazo

QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

Anual 1/30/2023 -6 Vencido

Anual 1/30/2023 -6 Vencido

 Mensal 2/1/2023 -4 Vencido

Anual 2/28/2023 23 Dentro do prazo

Mensal 2/1/2023 -4 Vencido

QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

REALIZADO
PENDENTE

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

PENDENTE

PENDENTE
4/22/2023 76 Dentro do prazo PENDENTE 7/22/2023
PENDENTE

PENDENTE
5/15/2023 99 Dentro do prazo PENDENTE 9/15/2023

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

PENDENTE

PENDENTE
PENDENTE 3/1/2023 24 Dentro do prazo PENDENTE 4/1/2023

PENDENTE

PENDENTE 3/1/2023 24 Dentro do prazo PENDENTE 4/1/2023

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

167 Dentro do prazo PENDENTE

222 Dentro do prazo PENDENTE

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

 55 Dentro do prazo PENDENTE

55 Dentro do prazo PENDENTE

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

 CONTROLE

Arquivar em Pasta. A informaçõ sobre os riscos ergonomicos devem constar

neste procedimento. Associados que relatam dores osteomusculares devem ser
avaliados e incluidos em um programa de gerencimento médico.

Lembrar de fornecer aos brigadists. Esse tema deve fazer parte tambem do
treinamento de brigada. Enviar por email. Catalogar como anexo

Arquivar em Pasta

Ficar atento a Sinalização. Montar Álbum e catalogar como anexo.

Conferir data de validade, lista de suprimentos, manual dedo usuario, tudo

conforme book seal. Montar uma planilha com localização, suprimentos e
validade.Monitorar essa planilha

Montar o chek list e colocar em uso de forma Mensal. Direcionar quem vai
realizar
Arquivar em Pasta

CONTROLE
Arquivar em Pasta
Solicitar ao responsável as evidencias e lembrar da emissao do direito de recusa
e de como conseguir a vacina aos voluntários

Revisar e colocar como anexo. Ficar atento. Qualquer situação com exposição a
sangue, é preciso o preenchimento deste formulário.

Arquivar em Pasta

CONTROLE

Deixar claro no Procedimento que se trata de uma Politica. Acrescentar a

informação do item 7 e 8 de gestao de doenças.Arquivar

Atualizar em conjunto com o procedimento. Verificar se consta a informaçao do

Diretor
 Conferir se as informaçoes de acidentes, incidentes e Primeiro socorros estao
lançadas no SMS prazo máximo de 24hs. Após a terceira avaliação reiniar o
arquivo do mês seguinte.

Atualizar relatorios de acidentes e incidentes

Conferir se os planos de ações estao sendo fechado em tempo hábil.Após a

terceira avaliação reiniar o arquivo do mês seguinte.

CONTROLE

A Planta deve ter um provedor medico e ser capaz de evidenciar dialogos entre o
medico e os colaboradores. Isso deve ser identificado atraves de um formulário.

As letras a;b;c definen criterios para a manutenção desses arquivos

Ver com Nara e Lizette

Rever o programa de retorno ao trabalho e seguir o book seal

Esse item normalmente apresentamos as CAT's

Deve constar essa informação no procedimento de acidentes e incidentes.

 SEAL 2023
SEAL 2023 II - CULTURA DE SEGURANÇA
TÓPICO ITEM O QUE?
Ver atualização da Declaração de Compromisso e listar
1 os locais onde a declaração se encontra.

Preparar a planilha de metas e objetivos de segurança

2
para 2023
A - Visão Metas e
Objetivos 3e4 Publicar essas metas para toda a fabrica

Plano de ação de melhorias de segurança devem ser

5
criados e comunicados

TÓPICO ITEM O QUE?

1 Auditor Seal - Reunir evidencias

2 Colocar as metas de desempenho no SuccessFactors

A Fabrica deve ter um programa de incentivo que

3 reconheça e recompense as equipes com bom
desempenho em segurança.
B - Responsabiidade
A Fabrica deve ter um programa de incentivo que
4 reconheça e recompense de forma individual com bom
desempenho em segurança.

A Planta deve ter um sistema em Vigor que disciplione os

5
associados

TÓPICO ITEM O QUE?

A Planta deve mostrar evidencias de orçamentos em

1e3
treinamento e programas de incentivo
C - Ajuda Financeira
2e4 Ambos os orçamentos devem ser evidenciado os gastos

TÓPICO ITEM O QUE?

1 As 3 observaços descritas neste item devem constar no
treinamento
 Atualizar o procedimento do POS e se atentar as
2 E 10
informações contidas neste item. Ficar atento ao item 10

Deve ser realizado ao menos 2 POS a cada 50

6
D - Programa de assossiados

Observação 7 As informaões devem ser rastreadas

9 as OBS negativas, devem ser tratadas mensalmente

Cada observador deve ter pelo menos 1 observação com

um observador Senior a cada 6 meses. E O ADM do POS
10
deve ter observações conjunta com os seniors a cada 6
meses.

TÓPICO ITEM O QUE?

A Fabrica deve ter um programa de sugestão, deve estar
1a
escrito.

1b Deve ser comunicado

1c Tem que ser rastreado

Devem ser abordados e eaminados pelo menos no

1d
máximo em 2 semanas.
Deve ser dado feedback aos associados que fizeram as
1e
sugestões

2 Montar um procedimento sobre o comitê de segurança

O comitê deve envolver todas as áreas e se reunir ao

2a menos 1 vez a cada 3 meses
E - Envolvimento do
Associado 2b Montar uma evidencia de como o comitê é identificado

Monitorar inspeções de segurança do comite

2c
mensalmente
Montar meios de rastreamento de ações descritas nas
2d
auditorias da CIPA

As contribuições da comissão devem ser discutidas em

2e
reuniao gerencial no minimo anual

Vários niveis da organização devem realizar treinamento

3
de forma mensal. Evidenciar os treinamentos mensais
 2/5/2023

URANÇA
QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

Anual 2/28/2023 23 Dentro do prazo

Anual 1/20/2023 -16 Vencido

Mensal 1/31/2023 -5 Vencido

Quadrimestral 1/30/2023 -6 Vencido

QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

VALMAR Anual 6/30/2023 145 Dentro do prazo

VALMAR Anual 6/30/2023 145 Dentro do prazo

LUCINARA Mensal 2/28/2023 23 Dentro do prazo

LUCINARA Mensal 2/28/2023 23 Dentro do prazo

LUCINARA Mensal 3/1/2023 24 Dentro do prazo

QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

LUCINARA Trimestral 1/30/2023 -6 Vencido

LUCINARA Trimestral 1/30/2023 -6 Vencido

QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

VALMAR ANUAL 4/30/2023 84 Dentro do prazo
VALMAR ANUAL 2/28/2023 23 Dentro do prazo

MENSAL 1/30/2023 -6 Vencido

MENSAL 1/30/2023 -6 Vencido

MENSAL 2/10/2023 5 Dentro do prazo

SEMESTRAL 3/30/2023 53 Dentro do prazo

QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

LUCINARA MENSAL 1/31/2023 -5 Vencido

LUCINARA MENSAL 1/31/2023 -5 Vencido

LUCINARA MENSAL 1/31/2023 -5 Vencido

LUCINARA MENSAL 1/31/2023 -5 Vencido

LUCINARA MENSAL 1/31/2023 -5 Vencido

VALMAR ANUAL 2/28/2023 23 Dentro do prazo

VALMAR MENSAL 1/30/2023 -6 Vencido

VALMAR ANUAL 3/30/2023 53 Dentro do prazo

VALMAR MENSAL 1/30/2023 -6 Vencido

VALMAR MENSAL 1/30/2023 -6 Vencido

VALMAR MENSAL 1/30/2023 -6 Vencido

VALMAR MENSAL 1/30/2023 -6 Vencido

REALIZADO
PENDENTE

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE 2/28/2023 23 Dentro do prazo PENDENTE 3/30/2023

PENDENTE 4/30/2023 84 Dentro do prazo PENDENTE 8/30/2023

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE 3/30/2023 53 Dentro do prazo PENDENTE 4/30/2023

PENDENTE 3/30/2023 53 Dentro do prazo PENDENTE 4/30/2023

PENDENTE 3/31/2023 54 Dentro do prazo PENDENTE 5/1/2023

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

PENDENTE 4/30/2023 84 Dentro do prazo PENDENTE 7/30/2023

PENDENTE 4/30/2023 84 Dentro do prazo PENDENTE 7/30/2023

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

PENDENTE PENDENTE
PENDENTE PENDENTE

PENDENTE 2/28/2023 23 Dentro do prazo PENDENTE 3/30/2023

PENDENTE 2/28/2023 23 Dentro do prazo PENDENTE 2/28/2023

PENDENTE 3/10/2023 33 Dentro do prazo PENDENTE 4/10/2023

PENDENTE 9/30/2023 237 Dentro do prazo PENDENTE

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

PENDENTE 2/28/2023 23 PENDENTE 3/30/2023

PENDENTE 2/28/2023 23 PENDENTE 3/30/2023

PENDENTE 2/28/2023 23 PENDENTE 3/30/2023

PENDENTE 2/28/2023 23 PENDENTE 3/30/2023

PENDENTE 2/28/2023 23 PENDENTE 3/30/2023

PENDENTE

PENDENTE 2/28/2023 23 Dentro do prazo PENDENTE 3/30/2023

PENDENTE

PENDENTE 2/28/2023 23 Dentro do prazo PENDENTE 3/30/2023

PENDENTE 2/28/2023 23 Dentro do prazo PENDENTE 3/30/2023

PENDENTE 2/28/2023 23 Dentro do prazo PENDENTE 3/30/2023

PENDENTE 2/28/2023 23 Dentro do prazo PENDENTE 3/30/2023

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

53 Dentro do prazo PENDENTE

206 Dentro do prazo PENDENTE

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

84 Dentro do prazo PENDENTE

84 Dentro do prazo PENDENTE

85 Dentro do prazo PENDENTE

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

175 Dentro do prazo PENDENTE

175 Dentro do prazo PENDENTE

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

PENDENTE
 PENDENTE

53 Dentro do prazo PENDENTE

23 Dentro do prazo PENDENTE

64 Dentro do prazo PENDENTE

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

53 Dentro do prazo PENDENTE

53 Dentro do prazo PENDENTE

53 Dentro do prazo PENDENTE

53 Dentro do prazo PENDENTE

53 Dentro do prazo PENDENTE

53 Dentro do prazo PENDENTE

53 Dentro do prazo PENDENTE

53 Dentro do prazo PENDENTE

53 Dentro do prazo PENDENTE

53 Dentro do prazo PENDENTE

 CONTROLE

Solicitar do RH a nova atualização e montar uma lista atualizada com os locais

onde se encontra a declaração

Montar gráficos com os objetivos e metas anuais, deve incluir de acidentes,

incidentes,Pontuação SEAL e outros itens. Colocar lesões e doenças.

Colocar em todos os murais e enviar por email. Imprimir e guardar os e-mails.

Informar no e-mail sobre a divulgação nos murais.

Os planos devem ser criados, monitorados e divulgados em apresentações para a

fabrica geral a cada 4 meses. Uma planilha de SM pode ser um bom plano de
ação, esta deve ser apresentada em reuniao mensal

CONTROLE
Reunir todas as evidencias e atualizar o book

Atualizar no Site

Deve ser comunicado e documentado. Ver com Lucinara o que vamos apresentar

Deve ser comunicado e documentado. Ver com Lucinara o que vamos apresentar

Ver com Na\ra para colocar nos procedimentos e evidenciar isso

CONTROLE

Solicitar do RH os orçamentos e as evidencias

Solicitar do RH os orçamentos e as evidencias

CONTROLE
Atualizar a data de treinamento. Verificar a data do ultimo e marcar data de
treinamento do próximo
 Atualizar o procedimento e colocar no book e pasta.

Deve ser atualizada mensalmente a Planilha do Pós. Alimentar os Slids também

para apresentação a cada 4 meses.
O Rastreio deve trazer as informações de quem faz, quantas observações estao
sendo realizadas. Alimentar mensal.
Mensalmente levantar as tendencias negativas e tratar dentro do mês ou no
máximo no inicio do outro.

Enviar e-mail aos coordenadores solicitando a necessidade de fazer a

observação. Determinar quem será os observadores seniors e descrever no
programa escrito.

CONTROLE
Atualizar o procedimento de olho nas regras

Ver com nara metodologia para comunicação e colocar no procedimento

Ver com nara metodologia para rastreamento e colocar no procedimento e

acompanhar mensal

Acompanhar se estao dando respostas no máximo em 2 semanas

conferir se todos estao recebendo os feedback

Criar um novo procedimento

O Comite sera a Cipa, com reuniao mensal e vários niveis. Montar book do
comitê.Montar album da reuniao

Montar album album com fotos do mutal e dos membros com as camisas

Montar planejamento para as inspeções, como formularios e agendamento.

Criar planilha de rastreamento das ações e acompanhar

Levar mensalmente as ações da cipa para serem discutidas em reuniões

Evidenciar com os 5 pontos importantes para o SEAL - Apresentação do PPT

contendo os assuntos do conteudo, Lista de presença com conteudo
programatico igual o Book, Album fotografico da teoria e prática, Documentação
do Instrutor e Prova escrita
 SEAL 2023
SEAL 2023 III - SEGURANÇA PROATIVA
TÓPICO ITEM O QUE?
Orientação do Visitante - Deve ficar na Portaria e ser
1 // 6 entregue aos terceiros

Criar um procedimento que diga como vai funcionar a

2a/b/c/d - 5 - 7
cobrança de documentos relacionado a terceiros.
A-SEGURANÇA DO 3 Inspeções de segurança para terceirizados
CONTRATANTE E
FORNECEDOR 4
Deve ser realizado uma reuniao com lideres de
empreiteiras semanal e uma avaliação de desepenho

Todos os contratantes com mais de 4 semanas deve ser

8
avaliados
9 Participar de treinamento sobre construção

TÓPICO ITEM O QUE?

Criar criterios de seleção para a Empresa CURRICULO
1..2 2023
Criar uma Orientação de segurança para os associados
3...4
B - TRABALHO contigentes

CONTIGENTE 5
Manter os DDS semanal e Printar o nome dos
contigentes
Criar um método para avaliar o desepenho de segurança
8
d agencia

TÓPICO ITEM O QUE?

1...2 Revisar o procedimento
3 Criar o inventário de ocupações
C - TAREFAS CRÍTICAS
Diante do inventário, criar uma lista de tarefas críticas
4...5....6
baseada no book. Deve conter a revisao anual e o autor

TÓPICO ITEM O QUE?

Criar Um novo procedimento de programa de limpeza
1...2
conforme book
Deve ser criado um check list com sistema de
D - INSPEÇÕES DE 1 F..G
classificação e as ações devem ser rastreadas
SEGURANÇA E
LIMPEZA
D - INSPEÇÕES DE
SEGURANÇA E 3 Todas as áreas devem ser inspecionas mensalmente
LIMPEZA
Todas as ações corretivas devem ser fechadas. Isso deve
7
ser evidenciado atraves de SM
8 Um sistema de rastremaneto deve ser criado

TÓPICO ITEM O QUE?

1 Deve ser avaliado as necessidades de treinamento por
grupo de trabalhadores
Deve ser criado um procedimento escrito de educação e
2
treinamento.

Uma lista de verificação deve ser criada e assinada pelo

colaborador e por quem treina e estes itens devem ser
3..4..5..6
E - EDUCAÇÃO E revisados nos 90 dias de trabalho do mesmo. Esses itens
devem ser revisados anualmente
TREINAMENTO
7 Analisar com Lisette

A fabrica deve ter um cronograma de treinamento que

8
serão realizados ao longo do ano

Montar ou acrescentar em um procedimento o tema

11
DDS e realiar no minimo 1 por semana.

TÓPICO ITEM O QUE?

Atualizar o programa de ergonomia conforme Book Seal.
1..2 Deve ser revisado Anualmente
Criar o laudo ergonomico e dele determinar as funções
3a
com maior risco de lesao.

3b As tarefas alvo listadas na avaliação de risco devem

passar por ferramentas de avaliação.

Deve ser montado um Plano de ação com todas as ações

4
identificadas na avaliação de risco - Laudo ergonomico

De acordo com a lista de tarefas alvo e o plano de ação

5 documentas o antes e o depois. Lembrar que após as
melhorias as ferramentas de avaliação deve ser utilizada.

Toda máquina nova, alteração ou adição nos processos

6 deve passar por uma revisão ergonomica conforme Q3
incluindo cronograma e plano de ação

F - ERGONOMIA
 F - ERGONOMIA
Toda reclamação médica ou lesão gerada deve passar
7
por avaliação e ser resolvida no máximo em 7 dias

8 Designar um líder de ergonomia

9 Deve ser criado um comitê de ergonomia.

10 Acrescentar na integração itns voltados para escritorio

As atividades que apreSentarem um risco ergonomico

12
deve ser implementado um programa de Rodizio.

Associados que relatam dores osteomusculares devem

13 ser avaliados e incluidos em um programa de
gerencimento médico.

TÓPICO ITEM O QUE?

1 Acrescentar itens de estresse termico na integração inicil

o Local deve monitorar as temperaturas de todos os

2
setores
G ESTRESSE TÉRMICO
3 Montar album com todas as melhorias de calor

Caso o item anterior não seja executado, deve

4 ...5
implementar controles administrativos e o uso do epi
 2/5/2023

OATIVA
QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

Semanal 1/30/2023 -6 Vencido

Semanal 1/31/2023 -5 Vencido

Anual 6/30/2023 145 Dentro do prazo

Anual 6/30/2023 145 Dentro do prazo

QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

ADRIANA Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

ADRIANA Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

SEGURANÇA Mensal 1/30/2023 -6 Vencido

ADRIANA Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

Marcos Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo
Marcos Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

Marcos Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

Valmar Anual 2/15/2023 10 Dentro do prazo

Valmar Anual 2/15/2023 10 Dentro do prazo

 Abraão Mensal 2/28/2023 23 Dentro do prazo

Valmar Mensal 1/30/2023 -6 Vencido

Valmar Mensal 1/30/2023 -6 Vencido

QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

Adriana Anual 2/28/2023 23 Dentro do prazo

Adriana Anual 2/28/2023 23 Dentro do prazo

Adriana Anual 2/28/2023 23 Dentro do prazo

Adriana Anual 2/28/2023 23 Dentro do prazo

Adriana Anual 2/28/2023 23 Dentro do prazo

Adriana Anual 2/28/2023 23 Dentro do prazo

QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

SEGURANÇA Anual 2/28/2023 23 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

SEGURANÇA Mensal 2/28/2023 23 Dentro do prazo

SEGURANÇA Mensal 2/28/2023 23 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 2/2/2023 -3 Vencido

SEGURANÇA Mensal 2/28/2023 23 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 2/15/2023 10 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 2/16/2023 11 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 2/17/2023 12 Dentro do prazo

SEGURANÇA Mensal 2/28/2023 23 Dentro do prazo

SEGURANÇA Mensal 2/28/2023 23 Dentro do prazo

QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

SEGURANÇA Anual 4/28/2023 82 Dentro do prazo

SEGURANÇA Mensal 1/28/2023 -8 Vencido

SEGURANÇA Mensal 1/28/2023 -8 Vencido

SEGURANÇA Anual 2/28/2023 23 Dentro do prazo

REALIZADO
PENDENTE

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

PENDENTE PENDENTE

PENDENTE PENDENTE

PENDENTE 2/28/2023 23 Dentro do prazo PENDENTE 3/30/2023

PENDENTE 2/28/2023 23 Dentro do prazo PENDENTE 3/30/2023

PENDENTE

PENDENTE

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

PENDENTE
PENDENTE

PENDENTE

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

PENDENTE

PENDENTE
PENDENTE 3/30/2023 53 Dentro do prazo PENDENTE 3/30/2023

PENDENTE 2/28/2023 23 Dentro do prazo PENDENTE 3/30/2023

PENDENTE 2/28/2023 23 Dentro do prazo PENDENTE 3/30/2023

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE 3/30/2023 53 Dentro do prazo PENDENTE 4/30/2023

PENDENTE 3/30/2023 53 Dentro do prazo PENDENTE 4/30/2023

PENDENTE
PENDENTE 3/28/2023 51 Dentro do prazo PENDENTE 4/28/2023

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE 3/28/2023 51 Dentro do prazo PENDENTE 4/28/2023

PENDENTE 3/28/2023 51 Dentro do prazo PENDENTE 4/28/2023

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

PENDENTE

REALIZADO 2/28/2023 23 Dentro do prazo PENDENTE 3/28/2023

PENDENTE 2/28/2023 23 Dentro do prazo PENDENTE 3/28/2023

PENDENTE
DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

PENDENTE

PENDENTE

53 Dentro do prazo PENDENTE

53 Dentro do prazo PENDENTE

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

 53 Dentro do prazo PENDENTE

53 Dentro do prazo PENDENTE

53 Dentro do prazo PENDENTE

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

84 Dentro do prazo PENDENTE

84 Dentro do prazo PENDENTE

 82 Dentro do prazo PENDENTE

82 Dentro do prazo PENDENTE

82 Dentro do prazo PENDENTE

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

51 Dentro do prazo PENDENTE

51 Dentro do prazo PENDENTE

 CONTROLE
Conferir as informações e comparar com o Book e saber de Nara qual seráo
método a ser utilizado na portaria. Se vai imprimir o novo formulario. Rever a
Orientação do empreeiteiro
Verificar regras para o preenchimento dos 4 arquivos e quais documentos serão
cobradors.
Catalogar as empresas com serviços superiores a 30 dias e organizar as inspeções
de segurança semanais

Reunir e listar as empresas com trabalhos mais de 4 semanas e convocar para

reunião

Listar as empresas que irao participar da avaliação

Reunir documentação do campeao newell

CONTROLE
Crir um novo documento ou copiar o de terceirizados

Crir um novo documento ou copiar o de terceirizados

Deixar marcado na lista o nome dos contigentes

Crir um novo documento ou copiar o de terceirizados

CONTROLE
Revisar conferindo os topicos do book
Criar um inventário com todas as atividades

Definir as que são tarefas criticas. Lembrar que em cada taref deve conter o
autor e a revisão anul

CONTROLE
Um novo procedimento deve ser criado. Manter apenas uma inspeção de
segurança. Unificar todas existentes

Um novo check list deve ser criado. Melhorar o sistema de classificação

 Acompanhar as inspeções de segurança

Montar plano de ação

Criar uma planilha de acompanhamento e monitorar

CONTROLE
Listar os treinamentos por função

Criar um procedimento baseado no SEAL

Verificar com Adriana como ela vai revisar após 90 dias

Deve ser criado uma lista com todos os treinamentos possiveis

Monitorar a realização dos DDS

CONTROLE
Revisar procedimento

Criar uma lista com as tarefas alvo com maior índice de lesao ou de risco. Isso
deve ser monitorado

Deve ser utilizado ferramentas que analise membros superiores, corpo inteiro.
Deve ser usado fatores de risco como força, repetição, postura, etc...

Mandar email constantemente sobre a avaliação do Plano de ação. Monitorar

mensalmente as ações

Montar um álbum do antes e depois e acompanhar mensalmente

Enviar o e-mail com essa informaçõ e acompanhar mensalmente

Acompanhar as reclamçõe médicas se houver. PERGUNTAR MENSALMENTE AO
RH

Esse líder deve estar identificado no programa escito

O Comitê deve ter como foco a proatividade na busca de reduzir fatores de risco
ergonomico. No minimo deve conter 1 gerente e 1 associado horista.

Colaocar na integração os riscos ergonomicos, incluindo levantamento de peso

adequado, movimento e postura repetitiva; precauções; e atividades voltadas
par o risco em escritório

O Rodizio deve ocorrer ao menos 1 vez no turno. O Líder de ergonomia deve ser
envolvido e uma ferramenta ergonomica deve ser utilizada para determinar o
risco por grupo muscular. O rodizio so se aplica se as medidas de engenharia não
reduzirem o risco.

Essa informação deve contar no procedimento de tratamento de lesao.

CONTROLE
Acrescentar na integração "Perigos do calor no local de trabalho; Sinais e
sintomas de doenças relacionadas ao calor; Medidas de controle implentadas pel
empresa;"

Alimentar mensalmemte a Planilha

Montar o album e ir alimentando. Enviar e-mail falando da necessidad de

informar qualquer melhori nesse sentido
Administrativas inclui ciclos de trabalho e descanso, distribuição de fluidos,
educação, treinamento; Por ultimo o uso do epi como roupas especiais, claras.
Porem essa deve ser a ultima opção
 SEAL 2023
SEAL 2023 IV - CONFORMIDADE
TÓPICO ITEM O QUE?

1A9 Atualizar o procedimento e verificar a inclusão de todos

os topicos do book de 1A ate H e os demais.Deve ser
revisado anualmente
Definir cordenadores e suplentes geral e suplentes por
2
turno.

3 Organizar as plantas baixas conforme book

Definir como vamos organizar a contabilização de

4 pessoas após uma emergencia

Definir como será feita a comunicação interna e tb

5 externa. Como será o retorno as atividades e quem se
responsabiliza por isso.
A - PLANO DE
RESPOSTA A
EMERGENCIA 6 Atualizar o inventário de equipamentos de combate.

Montar um plano de resposta a pandemias. Esse plano

7 deve ser capaz de fornecer um estoque de epis
equivalente a 10 semanas

8 Atualizar a lista de contatos e definir o porta voz

Deve ser realizado ao menos 1 simulado de emergencia

11
e este deve er criticado

12 Agendar uma visita do Corpo de bombeiros

TÓPICO ITEM O QUE?

1...a ate k...2 Atualizar e revisar o procedimento de forma anual

Devem ser criado procedimentos especificos por

3
atividades com eletrica

B- 4
Definir a exceções de serviço menores ou colocar essa
informaçao no procedimento.
BLOQUEIO/TAGOUT
 B-
BLOQUEIO/TAGOUT
10 Incluir o treinamento de bloqueio na integração

Todas as máquinas envolvidas no processo de bloqueio

11
deve passar pelo menos 1 vez por auditoria anual

TÓPICO ITEM O QUE?

Atualizar o PGR, Exigir oculos de segurança em todas as
1..2...3
atividades. Revisar anualmente

C - EPI 4 Atualizar a integração conforme book

5 Atualizar a integração de terceiros conforme book

TÓPICO ITEM O QUE?

1...3 Revisar o inventário de EC conforme book

2....3 Revisar o procedimento conforme book de A a F

D - ESPAÇO 4 As ATR de EC devem ser revisadas a cada 30 dias.

CONFINADO
7 Fazer um simulado em espaço confinado

Acrescentar na integração os procedimentos de EC

10
conforme Book

TÓPICO ITEM O QUE?

Montar um plano de manutenção de inspeção com
1...2 todos os equipamentos a setem testados

Implantar o sistema de notificação poe escrito quando

E - SISTEMA DE 4 houver uma parada de qualquer parte do sistema de
PROTEÇÃO CONTRA incendio

INCENDIO 5 Ver elemento Humano no May risk e imprimir uma

evidencia

6 Montar um plano de prevenção contra incendio

 TÓPICO ITEM O QUE?
Montar um programa escrito de segurança eletrica que
1...2
envolva todos os itens do book. Revisar anualmente.

3 Montar um programa anual de manutenção eletrica

4 Os planos de açõe devem ser gerados atraves dos

resultdos da inspeções
F - SEGURANÇA Contratar uma avaliação de risco e arco eletrico
ELETRICA 5
conforme book

6 Rotulagem e marcação

A Avaliação de arco voltaico deve definir os epis a serem

7
utilizados e o nivel de segurança

9 Atualizar os testes dos Equipamentos eletricos

Atualizar as datas dos chek list dos equipamentos e

9
atualizar essa planilha

TÓPICO ITEM O QUE?

Montar um programa de manutenção para
1
empilhadeiras ou incluir no já existente.

Atualizar o procedimento, incluindo a para de

2..3;7
manutnção da empilhadeira
G - CAMINHÃO
INBDUSTRIAL(EMPILH 6
Coletar ASO e Habilitação dos operadores de
ADEIRA) empilhadeira

Atualizar o procedimento escrito de troca de baterias e

9
anexar ao procedimento. Isso deve estar no treinamento

TÓPICO ITEM O QUE?

1..2...3 Criar um procedimento de Plataformas

4 Criar uma avaliação de risco exclusivo para PTA

H - PLATAFORMAS 5
Os usuarios devem apresentar o ASO e Habilitação ou
exame de vista
MÓVEIS
 H - PLATAFORMAS
MÓVEIS
6 Os usuarios de PTA devem ser treinados

10 Criar um check list para ser realizado ants do uso

TÓPICO ITEM O QUE?

1...4 Revisar o procedimento escrito

Coletar ASO e Habilitação dos operadores de Talha ou

3
I - GUINDASTES(TALHAS) exame de vista

Colocar Talhas no programa de manutenção da empresa.

5
Enviar e-mail a cada 2 meses

TÓPICO ITEM O QUE?

1 Analisar Item com Nara

2 Manter uma cópia atualizada do guia seal

3 Analisar Item com Nara

J - REQUISITOS 4
Criar um procedimento escrito para usar como guia no
GOVERNAMENTAIS caso de inspeções do governo
Uma lista de contatos deve ser atualizada e estar
5 disponivel a todos
Uma lista com as procipais NR's que a Mucambo atende
6
deve estar disponível

7 Analisar Item com Nara

TÓPICO ITEM O QUE?

1...2 Revisar o procedimento conforme book

1a Criar um inventário para trabalhos em altura conforme

book

K - TRABALHO 3....4
Manter o check list de equipamentos de altura em uso.
Analisar conforme book
ELEVADO
Solicitar uma inspeção anual dos equipamentos por
3
empresa externa

5 Revisar a integração
 ITEM O QUE?

L - TRABALHO A 1 Revisar o procedimento atual se atentando ao book

QUENTE 2 Atualizar a planilha de revisão de ATR

TÓPICO ITEM O QUE?

M - CORRENTES E 1 Revisar o procedimento atual se atentando ao book

ESLINGAS 3...4 Devem ser realizados o check list de pre uso

TÓPICO ITEM O QUE?

1 Deve haver um programa de proteção respiratória

2....3 Atulizar o inventario de respiradores

N - PROTEÇÃO
RESPIRATÓRIA 4
Um avaliação médica deve ser realizada para usuarios
que utilizam respiradores

7 Um teste de vedação deve ser realizado

TÓPICO ITEM O QUE?

Uma avaliação documentada sobre ruido deve ser

1
apresentada para avaliar o nivel nos setores

A Planta deve ser capaz de apresentar controles de

2
engenharia

3 Deve haver um programa de proteção auditiva

3..a Alimentar a Planilha de ruídos mensalmente

O - CONSERVAÇÃO
AUDITIVA 5
Atualizar as placas de ruido. Renovar as mesmas e
atualizar os setores

Os ASOS devem ser fornecidos uma cópia aos

6...7
colaboradores

Se houve trabalhador com perda auditivs este deve

8 passar por um treinamento sobre proteção auditiva
novamente
 Caso ocorra perda auditiva isso deveser enviado
9
internamente nos relatorios da Newell. Ver book

TÓPICO ITEM O QUE?

P - COMUNICAÇÃO DE
PERIGO

TÓPICO ITEM O QUE?

1 Revisar o procedimento
Q - SEGURANÇA DA
FROTA 3 Divulgar a politica de uso seguro

TÓPICO ITEM O QUE?

R - MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

TÓPICO ITEM O QUE?

S - INSPEÇÕES DE
RACKS E ARMAZENS

TÓPICO ITEM O QUE?

T - GERENCIAMENTO
DE MUDANÇAS
T - GERENCIAMENTO
DE MUDANÇAS
 2/5/2023

ADE
QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

SEGURANÇA Anual
3/30/2023 53 Dentro do prazo
SEGURANÇA Anual
3/30/2023 53 Dentro do prazo
SEGURANÇA Anual
3/30/2023 53 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual
3/30/2023 53 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual

3/30/2023 53 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual

3/30/2023 53 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual

3/30/2023 53 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual
3/30/2023 53 Dentro do prazo

SEGURANÇA Semestral
5/30/2023 114 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual
3/30/2023 53 Dentro do prazo

QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

SEGURANÇA Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

MANUTENÇÃO Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

MANUTENÇÃO Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

SEGURANÇA /
Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo
MANUTENÇÃO

QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

SEGURANÇA Anual 2/28/2023 23 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

SEGURANÇA Anual 4/30/2023 84 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 4/30/2023 84 Dentro do prazo

SEGURANÇA Mensal 1/30/2023 -6 Vencido

SEGURANÇA Anual 7/30/2023 175 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 4/30/2023 84 Dentro do prazo

QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

SEGURANÇA Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 8/30/2023 206 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 6/30/2023 145 Dentro do prazo

 QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

MANUTENÇÃO Anual 2/28/2023 23 Dentro do prazo

MANUTENÇÃO Anual 2/28/2023 23 Dentro do prazo

MANUTENÇÃO Anual 8/30/2023 206 Dentro do prazo

MANUTENÇÃO A cada 5 anos 8/31/2023 207 Dentro do prazo

MANUTENÇÃO Anual 8/30/2023 206 Dentro do prazo

MANUTENÇÃO Anual 8/30/2023 206 Dentro do prazo

Segurança Anual 2/28/2023 23 Dentro do prazo

Segurança Anual 3/1/2023 24 Dentro do prazo

QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

RITA Anual 3/1/2023 24 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 7/30/2023 175 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

SEGURANÇA Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

EXTERO Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

 EXTERO Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

SEGURANÇA Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

Manutenção 2 meses 3/30/2023 53 Dentro do prazo

QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

Lucinara Anual

Vanessa Anual

Lucinara Anual

Vanessa Anual

Vanessa Anual

Segurança Anual

Lucinara Anual

QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

SEGURANÇA Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 2/28/2023 23 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 8/30/2023 206 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 4/30/2023 84 Dentro do prazo

 QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

SEGURANÇA Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

SEGURANÇA Mensal 1/30/2023 -6 Vencido

QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

SEGURANÇA Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

SEGURANÇA Mensal 1/30/2023 -6 Vencido

QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

SEGURANÇA Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 2/28/2023 23 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 8/30/2023 206 Dentro do prazo

QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

SEGURANÇA Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 8/30/2023 206 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 5/30/2023 114 Dentro do prazo

SEGURANÇA Mensal 1/30/2023 -6 Vencido

SEGURANÇA Mensal 1/30/2023 -6 Vencido

SEGURANÇA Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

SEGURANÇA Anual 3/30/2023 53 Dentro do prazo

SEGURANÇA Anual 6/30/2023 145 Dentro do prazo

QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

QUEM FREQUENCIA QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO

REALIZADO
PENDENTE

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE 11/30/2023 298 Dentro do prazo PENDENTE

PENDENTE

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE
PENDENTE

PENDENTE

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE 2/28/2023 23 Dentro do prazo PENDENTE 3/30/2023

PENDENTE

PENDENTE

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE
STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE
PENDENTE

PENDENTE

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE 5/30/2023 114 Dentro do prazo PENDENTE 7/30/2023

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE
STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

PENDENTE

PENDENTE 2/28/2023 23 Dentro do prazo PENDENTE 3/30/2023

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

PENDENTE

PENDENTE 2/28/2023 23 Dentro do prazo PENDENTE 3/30/2023

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE 2/28/2023 23 Dentro do prazo PENDENTE 3/28/2023

PENDENTE 2/28/2023 23 Dentro do prazo PENDENTE 3/28/2023

PENDENTE

PENDENTE
PENDENTE

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

PENDENTE

PENDENTE

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

STATUS QUANDO DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS QUANDO

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

53 Dentro do prazo PENDENTE

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

175 Dentro do prazo PENDENTE

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

53 Dentro do prazo PENDENTE

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

53 Dentro do prazo PENDENTE

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

51 Dentro do prazo PENDENTE

51 Dentro do prazo PENDENTE

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

DIAS FALTANTES SITUAÇÃO STATUS

 CONTROLE

Atualizar o procedimento focando nos itens ate 9. Vericar a prática do item.

Atualizar o procedimento focando nos itens ate 9. Vericar a prática do item.

Atualizar o procedimento focando nos itens ate 9. Vericar a prática do item.

Atualizar o procedimento focando nos itens ate 9. Vericar a prática do item.

Atualizar o procedimento focando nos itens ate 9. Vericar a prática do item.

Atualizar o procedimento focando nos itens ate 9. Vericar a prática do item.

Atualizar o procedimento focando nos itens ate 9. Vericar a prática do item.

Atualizar o procedimento focando nos itens ate 9. Vericar a prática do item.

Evidenciar o Simulado

Agendar com o comandante

CONTROLE

Atualizar o procedimento olhando com calma todos os itens do book.

Ver com a Manutenção como vão atender esse item

Ver com a Manutenção como vão atender esse item

 Atualizar a integração

Ver com a Manutenção como vão atender esse item

CONTROLE

CONTROLE
Revisar inventario se atentando para os EC que não requer autorização. Revisar
anualmente

Revisar o procedimento se atentando para as informações do book.

A Planilha deve ser atualizada a cada 30 dias..

Organizar para durante o treinamento ser realizado um simulado de emergencia

e gerado documentação propria com relatorio particular

Atualizar Integração

CONTROLE
Fazer uma lista com todos os equipamentos e atualizar os check list. Deinir prazo
conforme book ou seguro.

O Book fala de uma notificação interna do grupo. Aberiguar e implantar. Ou

montar uma em conjunto com a do seguro. Ver book

Olhar o Site e coletar evidencia

Ver descrição no book e anexar ao procedimento PAE ou incluir no mesmo.

 CONTROLE

Mandar e-mail para os responsáveis. Coletar modelos de outras empresas

Analise do oleo transformador. Termografia. Estudo de arco voltaico. Limpeza de

interruptores e disjuntores.

Deve ser gerado um plano de ação com as recomendações e mostrar execução

Contratar uma empresa que faça e atenda tudo que esta descrito no book.
Passar um e-mail com essa informação
Ver lista dos equipamentos conforme book e modificar a sinalização. Mandar e-
mail

Informar isso no e-mail de cobrança

Atualizar a planilha de testes e enviar conforme planilha para testes

Atualizar essa planilha de check list

CONTROLE
Mandar um e-mail para os coordenadore para que eles se acertem a melhor
maneira de fazer esse controle.

Atualizar o procedimento conforme book e revisar anualmente

Verificar possibilidade de conter no ASO a informação do Apto para

empilhadeira... emitir uma lista dos autorizados COM TODOS OS asos E
HABILITAÇÃO.

Atualizar o procedimento conforme book e revisar anualmente

CONTROLE
Atualizar o Procedimento conforme book Seal

Uma avaliação de Risco exclusiva para PTA deve ser realizada. Deve ser retirada
a informação de Gaiolas na ATR

Deve constar no procedimento o sera cobrado em relação a treinamento e

manutenção da empresa externa
 Solicitar o Aso e o exame de visao no procedimento e exigir durante a
contratação

Ocheck list deve ser anexado a avaliação de risco da PTA

CONTROLE
Revisar o procedimento escrito conforme Book

Ver com Nara sobre exame de vistas para operadores de talha.

Enviar e=mail a Rodrigo e Julio

CONTROLE

CONTROLE
Revisar e seatentar para o book.

Revisar anualmente e se atentar para o book.

Rever se os itens atendem o que esta no book

Contactar uma empresa externa, se possível antes de distribuir os 8 cintos

Deve constar na integração informações sobre trabalho em altura

 CONTROLE

Revisar anualmente. Se atentar as letras de a ate d.

Lançar e monitorar mensalmente.

CONTROLE

Revisar anualmente.

Monitorar e coletar mensalmente

CONTROLE
Criar ou revisar conforme book

Revisar conforme book.

O Medico deve determinar se o colaborador esta fisicamente capaz e o mesmo

deve autorizar o trabalhador

Deve ser realizado o teste com os usuarios de semi facial

CONTROLE

O PGR ou o Laudo de Insalubridade deve ser apresentado

Coletar possiveis melhorias de engenharia visando diminuir o ruído

Deve ser criado ou revisado um Programa de controle auditivo conforme book

Renovar e alimentar a planilha mensalmente

Modificar as placas de ruido, atualizar e alimentar mensalmente

Mandar e-mal para o RH relembrando a informação

Mandar e-mal para o RH relembrando a informação

Mandar e-mal para o RH relembrando a informação

CONTROLE

CONTROLE
Revisar se atentando para a obrigatoriedade da CNH

Atualizar a politica e distribuir

CONTROLE

CONTROLE

CONTROLE
 SEAL 2023
2/5/2023 MA
TEMA TÓPICO ITEM
6

A - Tratamento de lesao e Doenças

I - GESTÃO DE INCIDENTES
B - Pátogenos

C - Investigação de Incidentes 3

TEMA TÓPICO ITEM

3-4 e 5 / 11

II - CULTURA DE SEGURANÇA D - Programa de Observação

11

TEMA TÓPICO ITEM

 C - TAREFAS CRÍTICAS 7

D - INSPEÇÕES DE SEGURANÇA 4..5

E - EDUCAÇÃO E TREINAMENTO 9

III - PROCESSO DE SEGURANÇA 10..a

PROTIVO

10 ..b
F - ERGONOMIA

10..d

11

G - ESTRESSE TÉRMICO 1

TEMA TÓPICO ITEM

A - PLANO DE RESPOSTA DE EMERGENCIAS 10

 5..6..7

B - BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO

8...9

C - EPI 6

5...6

D - ESPAÇO CONFINADO
8

9
 E - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
6...7
INCENDIO

F- SEGURANÇA ELETRICA 8

IV - CONFORMIDADE

G - Empilhadeiras

10

I - TALHAS 2
 K - TRABALHO ELEVADO 5

L - TRABALHO A QUENTE 3

M - ESLINGAS 2

N - PROTEÇÃO RESPIRATORIA

O - CONSERVAÇÃO AUDITIVA 4
 MATRIZ DE TREINAMENTOS - SEAL 2023
TREINAMENTO PÚBLICO ALVO CARGA HORARIA
Primeiro socorros

RCP

Brigada de incendio e emergencia 8 horas

Desfibrilador

Fábrica 1 Hora

Conscientização

Exposição Potencial 2 Horas

Investigação de Acidentes Quem investiga os Acidentes 4 horas

TREINAMENTO PÚBLICO ALVO CARGA HORARIA

POS Fábrica 1 Hora

POS INTEGRAÇÃO 2Horas

TREINAMENTO PÚBLICO ALVO CARGA HORARIA

 Treinamento JSA Associados que recem uma tarefa crítica 2 horas

Inspeção de Segurança Equipe do Comitê de Segurança 2 horas

Ttreinamento Geral Fábric geral 1 hora

Comprovação de Diploma Universitário

em ERGONOMIA; ou um curso de no Líder ergonomico Minimo de 24 horas
minimo 24 horas.

Treinamento Ergonomico Comite de ergonomia 2horas

Conscientização Ergonomica Coordenadores 2hora

Conscientização Ergonomica Fábrica Geral 1hora

Conscientização Estresse Térmico Fábrica Geral 1hora

TREINAMENTO PÚBLICO ALVO CARGA HORARIA

Plano de emergencia Fabrica Geral 2 horas

 Bloqueio e sinalização Manutenção; Eletrica; encarregados 2 horas

Conscientização Bloqueio e sinalização Fábrica geral 1 hora

EPI Fábrica geral 2 horas

Espaço Confinado Usuarios de espaço confinado 8 horas

Trabalhadores que usam o espaço

Treinamento de conscientização 2horas
reclassificado sem permissão

Treinamento de conscientização Fabrica geral 2horas

EXTINTORES Brigada de incendio 8 hs

NR 10 E SEP ELETROMECANICOS E ELETRICISTAS 8 hs

NR 11 Operadores de empilhadeiras 8 hs

Porta paletes Trabalhares que fazem uso de paletes 1 hs

TALHAS Trabalhares que fazem uso de Talhas 2hs

 Trabalhares que realizam trabalho em
ALTURA 8hs
Altura

Trabalhares que realizam trabalho a

TRABALHO A QUENTE 2hs
quente

ESLINGAS Trabalhares que utilizam eslingas 2hs

RESPIRADORES Fabrica geral 2hs

RESPIRADORES Utilizadores de respirador semi facial 2hs

PAIRO Fábrica geral 2hs

EAL 2023
PERIODICIDADE ULTIMO TREINAMENTO DATA MAXIMA PRÓXIMO SITUAÇÃO

2 anos -44962

Anual -44962

Anual -44962

3 anos -44962

PERIODICIDADE ULTIMO TREINAMENTO DATA MAXIMA PRÓXIMO SITUAÇÃO

3 anos -44962

Contratação -44962

PERIODICIDADE ULTIMO TREINAMENTO DATA MAXIMA PRÓXIMO SITUAÇÃO

 Anual -44962

Anual -44962

Mensal -44962

A cada 3 anos -44962

A cada 3 anos -44962

A cada 3 anos -44962

Anual e na Integração -44962

Anual e na Integração -44962

PERIODICIDADE ULTIMO TREINAMENTO DATA MAXIMA PRÓXIMO SITUAÇÃO

Anual e na Integração -44962

Anual -44962

Anual -44962

Anual -44962

Anual -44962

Anual -44962

Anual -44962
 Anual -44962

A cada 3 anos -44962

Anual -44962

Anual -44962

Anual -44962
Anual -44962

Anual -44962

3 anos -44962

anual -44962

anual -44962

anual -44962
 STATUS CONTEUDO PROGRAMÁTICO

Vencido Primeiro socorros, RCP e Uso do Desfiblilador

Riscos potenciais de patogenos transmitidos pelo sangue; Conceito

Vencido de preucações universais; Fluido contaminado com sangue torna-
se perigoso;

Protocolos específicos de localização para métodos de controle

Vencido como métodos de colocação e retirada de epi, limpeza da área e
descarte.

Como investigar uma investigação de acidentes(Ex:como

Vencido
identificar causas e como elas correspondem a ações corretivas)

STATUS CONTEUDO PROGRAMÁTICO

Eliminação de atos inseguros;O Programa não é

punitivo;Comportamento de segurança, como
Vencido
observar;Comunicação das observações e dos resultados com o
observado; habilidade em se comunicar e observar;

Deve contar na integração o nome do programa, como uma

Vencido observação deve ser consuzida, feedback e lembrar que o
programa não é punitivo

STATUS CONTEUDO PROGRAMÁTICO

 Inicialmente conteudo geral sobre todoas as tarefas críticas,
Vencido
depois particular a sua atividade

Quais Perigos observar; Sistema de classificação; Programa geral

de inspeção; Setores inspecionados; Check list utilizado; Como
Vencido conduzir uma inspeção; Frequencia; Como identificar e atribuir
uma classe de perigo; Normas e padroes para limpeza;. Sistema de
rastreamento

Treinamento mensal com vários temas. Prova com 80% de

Vencido
assertividade

Comprovçõ de curso realizado. Certificado com carga horaria e

Vencido
conteudo

Como identificar questões ergonomicas;; Ações que podem serem

Vencido
tomadas para minimizar os riscos, etc...
Como identificar os problemas ergonomicos em seus
Vencido departamentos;Quais ações tomar e a importanci de incentivar os
funcionários a relatar os problemas encontrados.
Riscos ergonomicos; levantamento adequado de peso;
Vencido Movimentação e postura repetitiva; Uso frequente de
computadores; Riscos ergonomicos para escritorios;

Perigos do calor no local de trabalho; Sinais e sintomas de doenças

Vencido relacionadas ao calor; Medidas de controle implentadas pel
empresa;

STATUS CONTEUDO PROGRAMÁTICO

Vencido
 Fontes de energia Aplicáveis; Tipo e magnitude das energias
disponíveis; Métodos para o isolamento e controle de energias;
Vencido Revisão dos procedimentos geraiss, trocaa de turno, pesoas com
mai de um bloqueio; Excessão de Serviço menor; Aplicação a longo
prazo do bloqueio.

Vencido

Quais os epi's necessários para sua atividade; Como usar, ajustar e

Vencido cuidar adeuqadamente do EPI; Limitaçoes do epi.

Revisão dos procedimentos de licenciamento; Caracteriscticas do

espaço confinado; Atmosfera explosiva e perigisa; Riscos
assosiados ao espaço confinados; Riscos adicionais; Áreas
Vencido
asfixiantes; Equipamentos de medição; ATR; Primeiro socorros e
resgate em Espaço Confinado; Procedimentos para função
designadas;

Perigos potenciais de um espaço confinado; medidas de controle;

Vencido
Procedimento utilizado para reclassificar o espaço confinado;

Sinalização de espaços confinados; Perigos gerais dentro do

Vencido espaço confinado. Pessoal treinado e autorizado;. Distancia de
segurança na execução de serviços em EC.
Vencido Manuseio correto no combate ao fogo com extintores

Vencido Copiar do BOOK

Instruções do operador; avisos e preucações sobre os tipos de

empilhadeira a operar; Controles e instrumentos do equipamento
e onde estao localizados, o que fazem e como funcionam; Motor e
sua operação; direção e manobras; Visibilidade; adaptação aos
gaarfos e acessórios; Operações e limitação de uso;Capacidade,
Vencido
estabilidade,inspeção e manutenção do veículo; Reabastecimento
ou recarga de baterias; Limitações de operação, Cinto de
segurança; Condições das vias internas;Composição e estabilidade
da cargas locais;Empilhamento e desimpelhamento; Transito de
pedestres; Corredores estreitos; Rampas inclinadas;

Vencido Como usar corretamente uma paleteira

Uso adequado do equipamentoo;Içamento; Inspeção de pre uso;

Vencido Içamento critico acima de 75% da capacidade; Trabalho sob carga
suspensa; Zona de perigo.
 Áreas e tarefas que exigem proteção individual contra quedas; Uso
Vencido e Inspeção de equipamentos de proteção contra quedas; Cintos,
andaimes e escadas;

Revisão dos perigos associados ao trabalho a quente;

Procedimento de permissão; Revisão dos equipamentos de
trabalho a quente; Preenchimento da ATR e da Permissão de
Vencido
Trabalho a quente; Vigilancia de trabalho a quente pós serviço;
Requisitos das áreas de corte e soldagem;; Armazenamento das
garrafas de soldagem.

Capacidade de elevação; Check list inspeção visual; Como usar

Vencido
corretamente as correntes e eslingas.

Uso;manutenção;limpeza,cuidados,advertencias sobre limitações

Vencido
do respirador, Escolha correta do respirador.

Seleção adequada do respirador; Como inspecionar e manter

adequadamente o respirador atribuido; Limitação do respirador;
Vencido
Procedimentos para limpeza, desinfecção e armazenamento de
um respirador.

Os efeitos do ruído na audição de uma pessoa; A finalidade e o uso

Vencido da Proteção auditiva; Seleção, ajuste, uso e cuidados; Locais
obrigatórios; O objetivo dos testes audiométricos.
 CONTROLE RESPONSÁVEL STATUS FINAL

Adriana PENDENTE

Evidenciar com os 6 pontos importantes para o SEAL -

Apresentação do PPT contendo os assuntos do conteudo, EXTERNO
Lista de presença com conteudo programatico igual o
Book, Album fotografico da teoria e prática,
Documentação do Instrutor e Prova escrita com no PENDENTE
mínimo 80% de assertividade. Certificado com o
conteudo Programatico conforme book,lista e ppt no
verso ADRIANA

EXTERNO PENDENTE

CONTROLE RESPONSÁVEL STATUS FINAL

Evidenciar com os 6 pontos importantes para o SEAL -

Apresentação do PPT contendo os assuntos do conteudo, SEGURANÇA PENDENTE
Lista de presença com conteudo programatico igual o
Book, Album fotografico da teoria e prática,
Documentação do Instrutor e Prova escrita com no
mínimo 80% de assertividade. Certificado com o
conteudo Programatico conforme book,lista e ppt no
verso
SEGURANÇA PENDENTE

CONTROLE RESPONSÁVEL STATUS FINAL

 SEGURANÇA PENDENTE

SEGURANÇA PENDENTE

DIVERSOS PENDENTE
Evidenciar com os 6 pontos importantes para o SEAL -
Apresentação do PPT contendo os assuntos do conteudo,
Lista de presença com conteudo programatico igual o
Book, Album fotografico da teoria e prática, PENDENTE
Documentação do Instrutor e Prova escrita com no
mínimo 80% de assertividade. Certificado com o
conteudo Programatico conforme book,lista e ppt no
verso PENDENTE
EXTERNO

PENDENTE

PENDENTE

SEGURANÇA PENDENTE

CONTROLE RESPONSÁVEL STATUS FINAL

SEGURANÇA PENDENTE
Evidenciar com os 6 pontos importantes para o SEAL -
Apresentação do PPT contendo os assuntos do conteudo,
Lista de presença com conteudo programatico igual o
Book, Album fotografico da teoria e prática, SEGURANÇA PENDENTE
Documentação do Instrutor e Prova escrita com no
mínimo 80% de assertividade. Certificado com o
conteudo Programatico conforme book,lista e ppt no
verso

SEGURANÇA PENDENTE

SEGURANÇA PENDENTE

EXTERNO PENDENTE

SEGURANÇA PENDENTE

SEGURANÇA PENDENTE
 EXTERNO PENDENTE

EXTERNO PENDENTE

EXTERNO PENDENTE
Evidenciar com os 6 pontos importantes para o SEAL -
Apresentação do PPT contendo os assuntos do conteudo,
Lista de presença com conteudo programatico igual o
Book, Album fotografico da teoria e prática,
Documentação do Instrutor e Prova escrita com no
mínimo 80% de assertividade. Certificado com o
conteudo Programatico conforme book,lista e ppt no
verso.

SEGURANÇA PENDENTE

SEGURANÇA PENDENTE
 EXTERNO PENDENTE

SEGURANÇA PENDENTE

SEGURANÇA PENDENTE

SEGURANÇA PENDENTE

SEGURANÇA PENDENTE

EXTERNO PENDENTE
REALIZADO
PENDENTE
 SEAL 2023
MATRIZ DE CHECK LIST - SEAL 202
TEMA TÓPICO CHECK LIST PERIODICIDADE QUEM FAZ

GESTÃO DE A - Tratamento de lesoes e

Desfibrilador Mensal Segurança
INCIDENTES doenças

GESTÃO DE A - Tratamento de lesoes e

Kit Primeiro socorros Bi mensal Segurança
INCIDENTES doenças

TEMA TÓPICO CHECK LIST PERIODICIDADE QUEM FAZ

SEGURANÇA
D - Inspeção de segurança Inspeção de segurança Mensal CIPA
PROATIVA

TEMA TÓPICO CHECK LIST PERIODICIDADE QUEM FAZ

A - Plano de ação e Iluminação de

CONFORMIDADE Mensal Segurança
emergencia emergencia. 30 seg

TEMA TÓPICO CHECK LIST PERIODICIDADE QUEM FAZ

A - Plano de ação e Iluminação de

CONFORMIDADE Anual Segurança
emergencia emergencia. 90 min

TEMA TÓPICO CHECK LIST PERIODICIDADE QUEM FAZ

CONFORMIDADE E - Sistema de proteção Porta corta fogo Mensal Segurança

TEMA TÓPICO CHECK LIST PERIODICIDADE QUEM FAZ

CONFORMIDADE E - Sistema de proteção Porta corta fogo Anual Externo

TEMA TÓPICO CHECK LIST PERIODICIDADE QUEM FAZ

CONFORMIDADE G - Empilhadeiras Empilhadeira Mensal Expedição

CONFORMIDADE G - Empilhadeiras Empilhadeira Mensal Expedição

TEMA TÓPICO CHECK LIST PERIODICIDADE QUEM FAZ

CONFORMIDADE I - Talhas e Guindastes Talhas Mensal Operadores

TEMA TÓPICO CHECK LIST PERIODICIDADE QUEM FAZ

CONFORMIDADE M - Eslingas Eslingas Mensal Operadores

AL 2023 STATUS
QUEM FORNECE QUEM COLETA J F M A M J J A S O N D
P P P P P P P P P P P P
Segurança Segurança
R R R R R R R R R R R R

J F M A M J J A S O N D
P P P P P P
Segurança Segurança
R R R R R R

QUEM FORNECE QUEM COLETA J F M A M J J A S O N D

P P P P P P P P P P P P
Segurança Segurança
R R R R R R R R R R R R

QUEM FORNECE QUEM COLETA J F M A M J J A S O N D

P P P P P P P P P P P P
Segurança Segurança
R R R R R R R R R R R R

QUEM FORNECE QUEM COLETA J F M A M J J A S O N D

P P P P P P P P P P P P
Segurança Segurança
R R R R R R R R R R R R

QUEM FORNECE QUEM COLETA J F M A M J J A S O N D

P P P P P P P P P P P P
Segurança Segurança
R R R R R R R R R R R R

QUEM FORNECE QUEM COLETA J F M A M J J A S O N D

P P P P P P P P P P P P
Externo Segurança
R R R R R R R R R R R R

QUEM FORNECE QUEM COLETA J F M A M J J A S O N D

P P P P P P P P P P P P
Expedição(Segurança
Expedição
fiscaliza)
 Expedição(Segurança
Expedição
fiscaliza)
R R R R R R R R R R R R

QUEM FORNECE QUEM COLETA J F M A M J J A S O N D

P P P P P P P P P P P P
Segurança Segurança
R R R R R R R R R R R R

QUEM FORNECE QUEM COLETA J F M A M J J A S O N D

P P P P P P P P P P P P
Segurança Segurança
R R R R R R R R R R R R
 SEAL 2023

MATRIZ DE REUNIÕES - SEAL 2023

TEMA TÓPICO
A - Tratamento de lesoes e
doenças
GESTÃO DE
INCIDENTES
C - Investigação de acidentes

TEMA TÓPICO

A-Visão,Metas e Objetivos

CULTURA DE
SEGURANÇA
D-Programa de Observação

E-Envolvimento do
associado

TEMA TÓPICO
D- Inspeção de Segurança

SEGURANÇA F - Ergonomia
PROATIVA
EAL 2023

MATRIZ DE REUNIÕES - SEAL 2023

ASSUNTO PERIODICIDADE

Primeiros socorros aplicados Mensal

Relatorio de acidentes e incidentes para determinar as tendencias dos

ocorridos. Deve contar aprobabilidade, gravidade e frequencia. Deve ser Trimestral
gerado planos de ações e discutidos em reunião.

ASSUNTO PERIODICIDADE
As metas de segurança e tambem de lesões alem de divulgadas nos
Mensal
murais devem ser apresentadas em reunioes mensais
Um plano de ação com todas as melhorias deve ser apresentado nas
Mensal
reuniões. Pode ser a planilha de SM
A cada 3 meses as tendencias negativas devem ser levadas as reuniao
Trimestral
com os gestores
Ao menos anual, as acoes do comite de segurança deve ser apresentadas Anual
e discutidas com o nivel gerencial

ASSUNTO PERIODICIDADE
6 - deve ser revisado mensalmente os itens abertos dos resultados da Mensal
inspeção da cipa.
9 - O comite deve se reunir para regulamente par discutir ações sobre
Bi Mensal
ergonomia. As atas devem ser registradas,
TIPO DE REUNIÃO

Resultados

Resultados

TIPO DE REUNIÃO
Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

TIPO DE REUNIÃO
Resultados

Especifica