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Nota: Para clicar no botão “EN” deve estar ativo o ano de 2021.
3. Faltas
Antes de proceder-se ao processamento de vencimentos deve ser verificado se as faltas já se encontram marcadas na aplicação, pois as mesmas
irão afetar o processamento de vencimentos. Na ficha individual de cada trabalhador, no separador ‘Faltas’ poderá consultar-se o registo das
mesmas, ou através de um dos mapas relativos a faltas existentes na aplicação.
O Decreto-lei n.º 109-B/2021, 7 de dezembro, atualiza o valor da retribuição mínima mensal garantida para 705€.
O Decreto-lei n.º 109-A/2021, 7 de dezembro, atualiza as remunerações da Administração Pública e aumenta a respetiva base remuneratória. As
remunerações base mensais existentes na Administração Pública são atualizadas em 0,9 %. Se o funcionário está a receber numa posição
transitória, deve verificar se o valor está atualizado (Menu Pessoal » Profissional) e, se necessário, atualizá-lo.
6. Tabelas de IRS
O Despacho n.º 11943-A/2021 aprovou as tabelas de retenção na fonte para
o ano 2022. Para atualizar as tabelas de IRS no Inovar Pessoal, deve aceder
ao menu [Diversos » Tabelas » IRS] e clicar no botão . Esta atualização
terá de ser efetuada pelo perfil de Supervisor.
Janeiro 2022
Passo 2 – Em [Vencimentos » Guias] clique no botão para criar uma nova guia.
Coloque a data da guia, o número e a descrição. Preencha a parte descontada, dividida
em ‘docentes’, ‘não docentes’ e por fonte de financiamento.
Após a rubrica estar introduzida deve por duplo clique na mesma digitar-se o
valor que recebe seguido de ENTER. Este procedimento é feito apenas no
primeiro vencimento do ano pois a rubrica aparecerá de forma automática
nos vencimentos seguintes.
No caso dos funcionários que descontam para a Segurança Social e se encontrem de baixa
médica, é necessário verificar como foram enviados os descontos no mês anterior pois será
incluída uma linha de natureza de vencimento (código P) a anular os dias de faltas do mês
anterior. Nestes casos, a aplicação coloca de forma automática uma linha a positivo para o
mês corrente e uma linha a negativo com os dias do mês anterior. A linha a negativo deve
ter o montante comunicado no mês anterior.
Deve:
- verificar-se se, no mês anterior, foi enviada uma linha a positivo (código P);
- para os casos em que no mês anterior não tiver sido comunicada qualquer linha a positivo
com o código P, deve retirar-se a linha que o programa introduz.
Outra opção poderá ser fazer o ajuste do número de horas por fonte de
financiamento através do botão H que se encontra no menu [Pessoal]