GRO / PGR

 Verificar se já existe um GRO na empresa;

 Concluir o levantamento de riscos das áreas para elaboração do PGR;
 Planejamento das ações do PGR;
 Elaboração e divulgação dos riscos, através de OS. Verificar controle de OSs;
 Verificar os LTCATs e necessidade atualização dos mesmos;
 Verificar necessidade de AET;
 Verificar necessidade de implantação de outros programas de higiene ocupacional
(PPR, PCA, PPEOB, PPRPS, etc);
 Verificação interação das avaliações de riscos com os eventos de SSO do e-social, em
especial 2240;
 Verificar adequação do PCMSO em relação ao PGR;
 Verificar o controle de FISPQs.

SEGURANÇA INDUSTRIAL

 Verificar o AVCB e controles (Inspeção de extintores, de hidrantes, chuveiros de

emergência, sprinklers, teste de alarmes, teste de iluminação emergência, verificação
de rota de fuga, ponto de encontro e sinalização de emergência;
 Treinamento e identificação dos brigadistas;
 Controle e planejamento de simulados de emergência;
 Material de primeiros socorros (Verificar se está no PCMSO);
 Plano de Atendimento a Emergência (Cenários, controles, equipe, etc);
 Sinalização de Segurança;
 Procedimentos de acompanhamento de atividades de risco (Trabalho em altura,
espaço confinado, movimentação de carga, trabalho com elétrica, produtos químicos,
produtos inflamáveis e/ou combustíveis).

CIPA

 Reuniões ordinárias (Atas e ações);

 Plano de trabalho;
 Inspeções e controles;
 Processo eleitoral (Quando será o próximo);
 Identificação dos CIPEIROS;

TREINAMENTOS

 Verificar matriz de treinamentos por atividade;

 Verificar controle e planejamento de aplicação de treinamentos;
 Verificar necessidade de implementação de novos treinamentos;
 Verificar necessidade de melhorar ou desenvolver material para treinamentos
 Verificar possibilidade de implementar provas para verificação de conhecimento e
avaliação da eficácia de treinamento.
 Verificar se existe treinamento de integração da fábrica, para terceiros e fornecedores;

GESTÃO DE OCORRÊNCIAS E NCs

 Levantar número total de acidentes ocorridos nos últimos anos e identificar atividades
mais perigosas e tendências.
  Criar indicadores para gestão de ocorrências (Acidentes TFCAF, TFSAF, TG, Setor,
função, parte do corpo atingida, tipo); Incidentes, Desvio (Não conformidades);
 Criar indicadores proativos (Qtd de campanhas preventivas, horas de treinamento,
horas de DDS, número de inspeções, número de NC solucionadas X identificadas,
avanço de plano de ação);
 Criar sistemática para comunicação de desvios (atos X condições inseguras);
 Criar sistemática para identificação, investigação e tratamento de ocorrências e
desvios, para criação de planos de ação, juntos as áreas responsáveis. Implementação
metodologia 5W2H para elaboração dos planos de ação;
 Propor reunião periódica com lideranças para acompanhamento da gestão de
ocorrências;

INSPEÇÕES DE SEGURANÇA

 Verificar que tipos de inspeção já tem (Comportamental, Ordem e Limpeza, Máquinas

e equipamentos, ferramentas, EPIs, etc)
 Verificar periodicidade, cronograma e controle de execução;
 Verificar controle de itens NC identificados e controle de adequações destes itens)
 Verificar responsáveis pelas inspeções.

GESTÃO DAS TSTs

 Quais atividades já realizadas e como é dividido as responsabilidades;

 Divisão de tarefas a partir de agora;
 Identificar nível de qualificação (formação atual e formação necessária).
 Fazer planejamento das novas atividades que forem necessárias
 Implementar sistemática de planejamento de atividades;
 Utilizar ferramenta de controle de atividades (Planilha ou Trello).

ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO

 Identificar todos os requisitos legais obrigatórios para atividade da empresa;

 Mapear índice de atendimento;
 Criar planejamento para alcançar o total cumprimento dos requisitos;
 Fazer levantamento dos perigos (acidentes e custos) do não atendimento a cada
legislação;
 Verificar sistemática de atualização das legislações;

FORMULÁRIOS, INSTRUÇÕES E PROCEDIMENTOS DE TRABALHO

 Verificar formulários de Gestão existentes e necessidade de aprimoramento ou criação

de novos (Ordem de serviço, ficha de EPIs, listas de presença, certificados, APR, PT,
Check lists, formulários do processo CIPA, relatórios, identificação e investigação de
ocorrências);
 Verificar o que existe de instruções e procedimentos de trabalho, o que precisar ser
criado e melhorado;
 Verificar controle de revisões;
 Verificar controle de divulgação;
 Verificar índice de conhecimento e conformidade dos funcionários;
 Verificar a acessibilidade aos procedimentos pelas equipes operacionais;
REQUISITOS DE MEIO AMBIENTE

 Verificar licenças necessárias e controles de vencimento;

 Verificar gestão de resíduos (tipo de resíduos, CADRI, manifestos, controle de
quantidade, acondicionamento e destinação final);
 Verificar possibilidade de implementação de coleta seletiva;
 Verificar custos de destinação e possibilidade de otimização;

GESTÃO DE TERCEIROS E FORNECEDORES

 Verificar relação de terceiros fixos e com prestação de serviços periódicos;

 Verificar controle de documentação e treinamentos de terceiros;
 Verificar a necessidade de acompanhamento de atividades

GESTÃO DE EPIs

 Controle de vencimento de CAs;

 Planilha de EPIs por função ou por atividade;
 Controle de estoque de EPIs e periodicidade de compras;
 Orçamento para compra e de EPIs e uniformes;
 Necessidade de substituir ou implementar EPIs.
 Índice de aceitação e qualidade dos EPI´s

SAÚDE OCUPACIONAL

 Controle de vencimento de ASOs

 Índice de absenteísmo;
 Acompanhamento de queixas que possam ser relacionadas a atividades laborais;
 Verificar se há funcionários com restrições.
 Verificar se histórico de doenças ocupacionais.