PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA

Norma de
Referencia:

Equipe de Auditoria:
Auditor Líder Auditor Auditor

Objetivo:

Escopo do SGI:

Local:

Data Horário Área Auditor Auditado Elementos Auditados

08:30 - 09:00 Reunião de Abertura -

ISO 9001: 5.2, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 9.1

09:00 - 11:00 OPERAÇÃO ISO 14001: 5.2, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 9.1
Planejamento e Controles operacionais. ISO 45001: 5.2, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 9.1

ISO 9001: 5.2, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 8.4, 9.1

09:00 - 10:30 OPERAÇÃO ISO 14001: 5.2, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 8.2, 9.1
Suprimentos ISO 45001: 5.2, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 8.2, 9.1

ISO 9001: 5.2, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 8.7, 9.1

11:00 - 12:30 OPERAÇÃO ISO 14001: 5.2, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 8.2, 9.1
Produção e provisão de Serviços ISO 45001: 5.2, 5.4, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 8.2, 9.1

ISO 9001: 5.2, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 8.6, 9.1

10:30 - 12:30 OPERAÇÃO ISO 14001: 5.2, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 8.2, 9.1
P&D ISO 45001: 5.2, 5.4, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 8.2, 9.1

12:30 - 14:00 Almoço

LIDERANÇA ISO 9001: 5.1, 5.2, 5.3

14:00 - 15:30 Liderança e Comprometimento, Política e Funções ISO 14001: 5.1, 5.2, 5.3
Organizacionais, Responsabilidades e Autoridades. ISO 45001: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4

CONTEXTO ISO 9001: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 7.4

14:00 - 16:30 Entendendo a Organização, seu Contexto, as necessidades e ISO 14001: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 7.4
expectativas das Partes Interessadas. ISO 45001: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 7.4

PLANEJAMENTO ISO 9001: 6.1, 6.2, 6.3

15:30 - 16:30 Ações para Abordar Riscos e Oportunidades, Objetivos da ISO 14001: 6.1, 6.2
Qualidade e Planejamento Para Alcançá-los e Planejamento de ISO 45001: 6.1, 6.2, 8.1.3
Mudanças.

16:30 - 17:00 Emissão de relatórios/ feedback do dia/ encerramento das atividades

Data Horário Área Auditor Auditado Elementos Auditados

ISO 9001: 7.1, 7.4, 7.5,
08:00 - 9:00 RECURSOS ISO 14001: 7.1, 7.4, 7.5,
Informação Documentada. ISO 45001: 7.1, 7.4, 7.5,

ISO 9001: 5.2, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 8.2, 9.1

8:00 - 10:30 OPERAÇÃO ISO 14001: 5.2, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 8.2, 9.1
Requisitos para Produtos e Serviços / Satisfação dos Clientes. ISO 45001: 5.2, 5.4, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 8.2, 9.1

ISO 9001: 5.2, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 8.3, 9.1

9:00 - 11:30 OPERAÇÃO ISO 14001: 5.2, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 8.2, 9.1
Liberação de Produtos e Serviços ISO 45001: 5.2, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 8.2, 9.1

ISO 9001: 5.2, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 8.5, 9.1

10:30 - 12:30 OPERAÇÃO ISO 14001: 5.2, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 8.2, 9.1
Controle de Saídas Não Conformes ISO 45001: 5.2, 5.4, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 8.2, 9.1

12:30 - 14:00 Almoço

ISO 9001: 5.2, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 8.7, 9.1
14:00 - 15:30 RECURSOS ISO 14001: 5.2, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 8.2, 9.1
Monitoramento e Medição dos Recursos ISO 45001: 5.2, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 8.2, 9.1
ISO 9001: 5.2, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 8.5, 9.1
14:00 - 16:00 RECURSOS ISO 14001: 5.2, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 9.1
Infraestrutura e Ambiente para a Operação dos Processos. ISO 45001: 5.2, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4,8.1, 8.2, 9.1

RECURSOS ISO 9001: 5.2, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1
Conhecimento Organizacional,
15:30 - 16:30 Desenvolvimento das Competências, Conscientização e ISO 14001: 5.2, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4
ISO 45001: 5.2, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4
Comunicação do Pessoal.

16:00 - 17:00 Emissão de relatórios/ feedback do dia/ encerramento das atividades

Data Horário Área Auditor Auditado Elementos Auditados

ISO 9001: 9.1
08:00- 9:30 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ISO 14001: 9.1
Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação ISO 45001: 9.1
ISO 9001: 9.2
8:00 - 9:30 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ISO 14001: 9.2
Auditoria Interna ISO 45001: 9.2
ISO 9001: 9.3
9:30 - 11:00 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ISO 14001: 9.3
Análise Crítica pela Direção ISO 45001: 9.3

MELHORIA ISO 9001: 10.1, 10.2, 10.3

9:30 - 11:30 Manutenção e Desenvolvimento do SGIL, Não Conformidade e ISO 14001: 10.1, 10.2, 10.3
Ação Corretiva e Melhoria. ISO 45001: 10.1, 10.2, 10.3

11:00 - 12:30 Emissão de relatórios

12:30 - 14:00 Almoço

14:00 - 15:00 Reunião de encerramento

O cliente é responsável por providenciar os EPI's necessários dentro das áreas operacionais, (se necessário).