IMI - Repasse de Terceiros

Gestão Hospitalar
Sistema Tasy
Manual da Função:
REPASSE DE TERCEIROS
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Manual criado em 19/06/2013. Pelo Consultor Antonio Neves (GHR – Gestão Hospitalar de
Resultados) – IMI – Maringá PR
Sumário
1. PADRÃO DE TECLAS DO SISTEMA ...................................................................................................................... 3
2. CADASTROS BÁSICOS ........................................................................................................................................ 5
2.1. CADASTRO DE REGRAS DE HONORÁRIOS E VALORES DE TERCEIROS ............................................................ 5
2.2. CRITÉRIOS DA REGRA DE PROCEDIMENTO .................................................................................................... 7
2.3. CRITÉRIOS DA REGRA MAT/MED .................................................................................................................. 8
2.4. APRESENTAÇÃO DAS REGRAS DOS PROCEDIMENTOS NA CONTA PACIENTE ................................................. 9
2.5. CADASTRO DE TIPOS DE REPASSE ................................................................................................................. 9
2.6. TIPOS DE ITEM DE REPASSE..........................................................................................................................10
3. REGRAS E CRITÉRIOS DE REPASSE .....................................................................................................................11
3.1. CADASTRO DE TERCEIROS ............................................................................................................................11
3.2. CADASTRO DAS REGRAS DE REPASSE ...........................................................................................................14
3.3. CRITÉRIOS DE PROCEDIMENTOS ..................................................................................................................18
3.4. CRITÉRIO MATERIAIS ...................................................................................................................................22
4. GERAÇÃO DE REPASSES AUTOMÁTICOS ...........................................................................................................24
4.1. REGRA CÁLCULO ITEM REPASSE AUTOMÁTICO ............................................................................................24
4.2. REGRA ESPECIAL DE REPASSE PARA TERCEIROS ...........................................................................................26
5. REPASSE TERCEIRO ...........................................................................................................................................28
5.1. CRIAÇÃO DE NOVO REPASSE ........................................................................................................................31
5.2. FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE REPASSE A TERCEIROS ...............................................................................47
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1. Padrão de teclas do sistema
Botões de navegação. Da direita para esquerda; primeiro registro, registro

anterior, próximo registro e último registro;
Apresenta a tela em grid;
Apresenta a tela em detalhes;
Apresenta o(s) relatório(s) libertado(s) para a função;
Imprime o(s) relatório(s) liberado(s) para a função;
Visualiza o(s) relatório(s) liberado(s) para a função;
Habilita um novo cadastro;
Salva as alterações realizadas na tela. Da mesma forma, pressionando a

tecla<TAB> até passar pelo último campo da tela, o botão Salvar é atualizado
automaticamente. Este botão somente é habilitado após clicar em um dos campos da tela;
Desfaz as alterações realizadas na tela. Este botão somente é habilitado após

clicar em um dos campos da tela;
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Exclui o registro;
Fecha a tela do sistema.
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2. CADASTROS BÁSICOS
São cadastros que deverão ser realizados antes do início da utilização da ferramenta.
2.1. Cadastro de Regras de Honorários e Valores de Terceiros
Este cadastro define as regras para geração ou não de repasse considerando diversas
possibilidades como: Convênio, Plantão, Terceiro recebe direto do convênio.
O cadastro deverá ser realizado através do comando SHIFT+F11 / Aplicação Principal /
Faturamento / Regra Honorários e Valores de Terceiros. Vide ilustração abaixo:
2.1.1. Clínica
São procedimentos que não deverão gerar repasse, ou seja, o valor é da Clínica.
5
2.1.2. Médico recebe do convênio
São os casos onde o médico recebe diretamente do convênio. Para esta situação não
deverá ser gerado repasse.
2.1.3. Médico recebe repasse da Clínica
São procedimentos que deverão gerar repasse para o Terceiro e/ou médico.
6
2.2. Critérios da regra de procedimento
Neste momento inicia-se a cadastro das regras e suas exceções considerando os contratos
e acordos firmados pela Clínica com seus terceiros. Temos inúmeras possibilidades para
criação das regras, sendo:
2.2.1. Regras importantes a serem pontuadas
Abaixo seguem algumas regras que merecem maior atenção do usuário na hora de sua
criação.
Convênio, Categoria e Tipo convênio: Restringir a ação da regra considerando as
opções por convênio;
Edição AMB: Restringir a ação da regra considerando uma tabela em específico;
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Área, Especialidade, Grupo, Procedimento: Restringir a ação da regra considerando
parte específica de uma determinada tabela;
Clínica: Restringir a ação da regra considerando uma determinada clínica (Médica,
Cirúrgica, Nefrologia, etc.);
Médico Credenciado: Definir se a regra se aplicará somente para casos onde o médico
seja credenciado ao convênio, não credenciado ou independente do credenciamento;
Médico do Corpo Clínico: Restringir a regra considerando as opções de geração somente
se o médico pertencer ao corpo clínico, não pertencer ou independente do modo de adesão na
instituição;
Médico funcionário: Restringir a regra considerando as opções de geração somente se o
médico for funcionário, não for funcionário ou independente do modo de contrato com o
mesmo;
Médico: Restringir a regra por médico;
Pacote: Definir qual item do pacote deverá pertencer à regra;
Dia semana: Restringir a regras considerando algum dia da semana em específico;

Regras Feriado: Definir se a regra também deverá ser aplicada em feriados;
Hr. inicial e Hr. Final: Restringir a ação da regra considerando determinada faixa de
horário do dia;
Vigência inicial e Vigência final: Definir o período de vigência da regra;
Grupo SUS, Subgrupo SUS e Forma organização SUS: Regras considerando a tabela
unificada do SUS;
Terceiro: Restringir a regra por terceiro.
2.3. Critérios da regra mat/med
Nesta pasta são criadas as regras referentes a materiais e medicamentos.
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Inserir as regras de acordo com a necessidade.
2.4. Apresentação das regras dos procedimentos na conta

paciente
Toda vez que for lançado na conta paciente um item que esteja contemplado em uma das
regras o sistema irá preencher automaticamente o campo “Resp crédito”, com o nome da
regra (Clínica, Médico recebe do convênio e Médico recebe repasse da Clínica).
2.5. Cadastro de Tipos de Repasse
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Definir os tipos de repasse da instituição, considerando o perfil e a utilidade da mesma. É
acessada através da opção Shift+F11 Aplicação Principal / Financeiro / Faturamento / Tipos de
repasse.
Tipo repasse: Definir o nome para o tipo de repasse;

Trans fin baixa: Definir a transação financeira de baixa para o título a pagar (Verificar
com o setor Financeiro);
Trans fin contab: Definir a transação financeira contábil que deverá ser gerada no título
a pagar (Verificar com o setor de Contabilidade).
2.6. Tipos de item de repasse
Cadastrar todos os tipos de itens de repasse existentes na instituição. Shift+F11 Aplicação

Principal / Financeiro / Faturamento / Tipos de item de repasse.
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3. Regras e Critérios de Repasse
Neste momento serão criadas as regras para geração dos repasses considerando os
contratos e acordos firmados pela clínica com seus terceiros/prestadores de serviço.
3.1. Cadastro de Terceiros
O sistema somente irá gerar o repasse no fechamento da conta paciente, se tiver o

beneficiário cadastrado como Terceiro na função “Regras e Critérios de Repasse”.
Clicar no botão Novo e dar um <ENTER> no campo CNPJ ou Pessoa física para localizar o
beneficiário que será cadastrado como terceiro, que pode ser uma pessoa física ou jurídica. A
pessoa física ou jurídica deve estar previamente cadastrada.
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Convênio e Categoria: Estes campos devem ser utilizados somente em casos de
exceções de cálculo de repasse;
Conta Contábil: Utilizado para exceções de contabilização da movimentação do terceiro;
Retorno: Utilizar esta opção caso o repasse ao terceiro seja realizado depois que o
convênio pagar o hospital;
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Produção: Utilizar esta opção caso o repasse ao terceiro seja realizado assim que o
procedimento/serviço for realizado/faturado;
Vl Piso: Deverá ser preenchido caso o terceiro tenha um valor mínimo mensal de repasse
a receber. Se o valor a repassar seja menor que o valor do piso o sistema adiciona a diferença
como item de repasse.
3.1.1. Vinculação de pessoa(s) física(s) ao Terceiro
Caso o terceiro seja uma Pessoa Jurídica que tenha pessoas físicas vinculadas, na parte
inferior da tela deve-se informar quais são estas pessoas físicas. Vide representação abaixo:
3.2. Cadastro das regras de repasse
Cadastrar a regra e forma de pagamento da mesma. Permite cadastro de um texto, onde

podem ser registrados os contratos com os médicos. Cadastrar as formas do repasse, para
definir o percentual a ser repassado para cada parte.
Na função Regras e Critérios de Repasse, pasta Regra:
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Formas de Pagamento
Retorno: Utilizar esta opção caso o repasse ao terceiro seja realizado depois que o
convênio pagar o hospital;
Produção: Utilizar esta opção caso o repasse ao terceiro seja realizado assim que o
procedimento/serviço for realizado/faturado;
Cadastro Terceiro: Utilizar esta opção caso o sistema deva respeitar a regras definida no
cadastro do terceiro.
Obs.: Caso sejam utilizadas as opções Retorno e Produção o sistema utilizará a opção
desejada independente da regra definida no cadastro do terceiro.
Ação da Glosa
Ação do usuário: A definição de liberação e desconto das glosas fica a critério do usuário;
Rateio proporcional a glosa: Utilizar esta opção caso seja necessário ratear as glosas ao
repasse do terceiro.
Inserir informações sobre o funcionamento da regra no campo descritivo da pasta Regra.
Vide Abaixo:
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Na parte inferior da tela deve(m) ser informado(s) o(s) beneficiário(s) do repasse.
Quando o beneficiário for o próprio médico que realizou o procedimento, preencher o
campo Beneficiário com “Médico Executor” e é pré-requisito que o campo Médico Executor na
Conta Paciente esteja informado.
Se o beneficiário do repasse já for pré-determinado, independente de quem realizou o
procedimento, deve-se informar no campo Beneficiário “Terceiro” e no campo de baixo,
Terceiro, deve-se selecionar o terceiro que deve estar previamente cadastrado na pasta
Terceiro, desta função.
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No campo Tx. Repasse deve ser informado o percentual a ser aplicado sobre o valor
calculado a partir da regra Critério Procedimento.
Se o valor do repasse for fixo, este campo deve ser preenchido com 0 e no campo Valor
Repasse deve-se informar o valor a ser repassado.
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Caso o repasse seja para mais de um beneficiário, o campo ‘Aplicar % sobre o saldo” deve
ser deixado em branco para que o sistema calcule o valor a repassar para cada um sobre o
valor base.
3.3. Critérios de Procedimentos
Na pasta Critérios Procedimentos registrar os procedimentos que fazem parte deste repasse, e
forma de cálculo para o repasse. Permite restringir setores de atendimento, função do médico
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executor, convênio, médico e edição AMB. Os procedimentos podem ser lançados
individualmente ou pela estrutura do mesmo.
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3.3.1. Campos que merecem atenção especial
Somente se aplica a regra de honorário com repasse: Quando esta opção estiver
marcada a regra só será aplicada para os procedimentos onde o campo responsável pelo
crédito esteja preenchido com a opção ”RM Médico recebe repasse da Clínica”. Se estiver
desmarcada o sistema considerará todos os procedimentos contemplados na regra
independente da regra de Honorário e Valores de Terceiros.
Definição dos valores e/ou percentuais a serem repassados: Na conta os valores

que compõem o procedimento são: Vl. médico, Vl. anestesista, Vl. auxiliares, Vl. custo
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operacional, Vl. materiais e Vl. procedimento que é a soma dos outros valores. Nesta tela são
lançados os valores/percentuais a serem repassados conforme cada campo.
3.4. Critério Materiais
Na pasta Critérios Materiais registrar os materiais e medicamentos que fazem parte deste
repasse, e forma de cálculo para os mesmos. Permite restringir setores de atendimento,
convênio, e médico.
Os materiais e medicamentos podem ser lançados individualmente ou pela estrutura do
mesmo.
A forma de cadastramento é a mesma dos Critérios Procedimentos, porém, selecionando-
se o material ou a estrutura de material desejada.
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4. Geração de repasses automáticos
São regras cujo objetivo é gerar valores a ser repassados mensalmente aos terceiros de
forma automática.
4.1. Regra cálculo item repasse automático
Esta regra tem por objetivo gerar itens de repasse fixos e/ou por percentual
automaticamente. É acessada através da opção Shift+F11 Aplicação Principal / Financeiro /
Regra cálculo item repasse automático.
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Título: Identificar o nome da regra;
Início de vigência e Fim de vigência: Definir o período que a regra deverá funcionar;
Banco, Tipo convênio e Terceiro: Utilizar estas opções caso seja necessário restringir
as regras;
Somar a base de cálculo de tributos: Definir se esta regra deverá somar ao total de
vencimentos do repasse e conseqüentemente a base de cálculo de tributos;
Data contábil item repasse: Se utilizar a opção Não Gerar o sistema não informará
nenhuma data para contabilização do item de repasse. Se utilizar a opção Data de referência
do repasse o sistema irá inserir a data de referência do repasse.
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Na pasta Transações a lançar deverão ser criadas as regras de acordo com as
definições/regras da Clínica.
As regras poderão ser criadas de várias formas, por tabela de procedimentos, materiais,
percentual sobre a produção e valores fixos mensais.
4.2. Regra especial de repasse para terceiros
Com esta regra é possível gerar repasses automaticamente considerando várias opções,
especialmente para repasses referentes a plantões tendo como base as Escalas do Tasy. Esta
opção é acessada através do comando Shift+F11 Aplicação principal / Financeiro / Regra
especial de repasse para terceiros.
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5. Repasse Terceiro
Nesta fase do processo são liberados os repasses por terceiros e gerados os títulos a
pagar considerando o cálculo de tributos. Para realizar este processo é necessário acessar a
função Repasse Terceiros.
Obs.: O sistema somente irá gerar o repasse se tiver o beneficiário cadastrado como
terceiro na função Regras e Critérios de Repasse.
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Após clicar no ícone aparecerá a seguinte tela:
Na tabela Terceiros aparecerão todos os terceiros cadastrados na função Regras e

Critérios de Repasse. Nesta tela é possível visualizar algumas informações adicionais. Cadastro
pra consulta e valores pendentes.
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Na tabela Repasse Terceiros aparecerá o histórico de repasses gerados para o terceiro.
O padrão de filtro para consultas é de 90 (noventa) dias, caso o usuário tenha

necessidade de visualizar repasses superiores a esta data, deverá utilizar a opção F11 e inserir
o período desejado. Para otimizar a consulta existem várias opções de restrição de filtros.
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A tabela de valores é uma demonstração sintética dos valores do repasse por tipo.
5.1. Criação de novo repasse
Neste momento deverá ser criado um novo repasse com o objetivo de inserir todos os
valores a serem repassados ao terceiro no mês.
31
5.1.1. Geração de repasses por período
Esta opção tem a ação de gerar os repasses para todos os terceiros simultaneamente,
considerando as definições do usuário para geração. Esta opção é habilitada através do botão
direito do mouse Gerar repasses no período.
Após esta ação o sistema abrirá a seguinte tela:
32
Após esta ação o sistema gerará um repasse para todos os terceiros considerando os
parâmetros definidos.
A próxima ação é realizar a geração do repasse. Através do botão direito do mouse Gerar
Repasse F10.
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Neste momento o sistema gerará os repasses com status “liberado” que encontram-se na
pasta pendentes e os itens de repasse automático considerando as regras criadas.
Quando realizada esta ação o sistema disponibiliza os procedimentos e materiais que

estão vinculados ao repasse nas pastas Procedimento e Material respectivamente.
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5.1.2. Desvincular itens vinculados ao repasse
35
Esta opção é utilizada para os casos onde fora vinculado um procedimento e/ou material
em um determinado repasse, porém devido à necessidades particulares da clínica os itens
deverão permanecer pendentes.
Selecionar o item a desvincular e utilizar a opção Desvincular Itens Repasse Ctrl+F5.
Neste momento o sistema irá retirar o item da pasta procedimento, retornando-o para
pasta Pendentes.
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Para materiais o processo é basicamente o mesmo, sendo necessário o usuário acessar a
pasta Material, selecionar o material e utilizar a mesma opção exposta acima.
5.1.3. Lançamento de repasses adicionais – Itens de Repasse
Na pasta Itens Repasse ficam os repasses de valores gerados automaticamente. É possível

realizar lançamentos manualmente.
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5.1.4. Consulta de repasses pendentes
Através da pasta “Pendentes” é possível visualizar todos os repasses gerados para o

terceiro com status pendente. Na parte superior da tela são apresentados os procedimentos e
na parte inferior são apresentados os materiais.
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5.1.5. Liberação de repasse manualmente
Esta opção serve para realizar a liberação de algum repasse que por ventura esteja com
status de pendente, porém é necessário realizar o pagamento ao terceiro.
Obs.: Não recomendamos utilizar esta opção, pois os repasses deverão ser liberados
considerando o retorno do convênio e em casos de regras que liberem o repasse por produção,
ou seja, nunca com ação manual do usuário.
Para realizar esta ação selecione o procedimento e/ou material que deseja realizar a
liberação e utilize a opção Liberar Total Ctrl+T.
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O sistema mostrará uma tela, onde o usuário deverá preencher a data de liberação e
clicar em “Ok”.
Com a finalização desta ação o sistema alterará o status de Aguardando Retorno para
Liberado pelo Usuário.
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Para materiais o processo é o mesmo, sendo necessário o usuário selecionar o material e
utiliza a mesma opção demonstrada anteriormente.
5.1.6. Desfazer liberação de repasse
Assim como é possível liberar um item manualmente o mesmo pode ser feito para
desfazer a liberação. Através da opção Desfazer liberação Crtl+L. Após a execução o status do
item vai ficar pendente.
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5.1.7. Vincular procedimento/materiais pendentes ao repasse
Este processo é utilizado para liberar repasses que encontram-se na pasta pendentes,
porém estão com status de liberação.
Para utilizar a opção mencionada o usuário deverá selecionar o(s) item(ns) que deseja
liberar e utilizar a opção Vincular procedimentos Ctrl+F8.
Após a execução desta ação o sistema transferirá os itens para a pasta Procedimento.
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Para materiais o processo é basicamente o mesmo, sendo necessário o usuário selecionar
o material e utiliza a opção Vincular Materiais Ctrl+F7 e o sistema irá transferir o item para a
pasta Material.
5.1.8. Excluir repasse pendente
Esta ação é utilizada para excluir repasses que estejam na pasta pendentes.
Obs.: Não é recomendado realizar esta ação uma vez que se há repasse gerado indica que
o terceiro tem o direito de receber. Avaliar muito bem o caso antes de realizar a ação.
Para utilizar a funcionalidade é necessário selecionar os procedimentos que deseja excluir
e utilizar a ação Excluir procedimento pendente F3.
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Confirmando esta ação o sistema irá excluir os itens.
5.1.9. Recalcular repasses
São utilizadas estas opções caso seja realizado algum ajuste nas regras de geração de
repasse tanto relacionado a valores quanto a procedimentos. E estas alterações deverão ser
ajustadas para os repasses já e pendentes.
Obs.: Caso seja realizado este processo em itens com status liberado o sistema estornará
o item e gerará um novo com status pendente e constando as regras vigentes.
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5.1.9.1. Recálculo geral de repasses
Com esta opção é possível realizar o recálculo de mais de uma conta com repasses em
uma única ação.
Acessar a pasta Pendentes e selecionar todos os itens que deseja-se recalcular. Após
utilizar a opção Recalcular F4.
O sistema redefinirá todos os itens considerando as regras vigentes.
5.1.9.2. Recálculo de item por conta
Com esta opção é possível recalcular os repasses gerados de uma única conta.
Acessar a pasta Recálculo Repasse, inserir o número da conta e utilizar as opções
Recalcular F4 caso deseje recalcular todos os itens e Recalcular item caso deseje recalcular
apenas um item que esteja selecionado.
45
46
5.2. Finalização do processo de repasse a terceiros
Este processo é realizado após a análise e validação do repasse pelo usuário.
5.2.1. Gerar Vencimentos
Neste momento o usuário deverá gerar os vencimentos que são os valores a serem
repassados ao terceiro.
Na pasta “Terceiro” o usuário deverá utilizar a opção Gerar Vencimentos F7.
Automaticamente o sistema irá preencher com os valores do repasse os campos Vencimento
Repasse Terceiro e calculará os tributos nos campos Tributos Vencimento.
47
5.2.2. Mudar status do repasse
Neste momento o usuário deverá mudar o status do repasse para que não seja mais
alterado utilizando a opção Mudar Status Repasse F8. Automaticamente o status ficará como
fechado.
48
5.2.3. Aprovar repasse
Neste momento o usuário deverá aprovar o repasse para em seguida gerar o título a
pagar. Utilizar a opção Aprovar Repasse Ctrl+F1.
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5.2.4. Gerar título a pagar
Neste momento o usuário deverá gerar um título a pagar para que o financeiro possa
realizar o pagamento ao terceiro. O sistema abrirá um título a pagar ao terceiro considerando
o campo valor líquido referente aos vencimentos, ou seja, valor bruto menos impostos. Gerará
também um título a pagar para cada impostos constante no campo Tributos Vencimento.
Utilizar a opção Gerar Título Pagar F9.
50
5.2.5. Desfazer o processo de fechamento
É possível desfazer o processo de fechamento desde que o título não tenha sido pago pelo
financeiro. Para executar esta ação o usuário deverá fazer o processo inverso, ou seja
Desvincular o Título, Desfazer a Aprovação e Mudar o Status do Repasse.
51
52
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Para retirar os tributos o usuário deverá excluí-los, onde selecionará os itens e clicará na
opção Excluir.
54
Para retirar o vencimento o mesmo processo deverá ser realizado. Selecionando o
vencimento e clicando na opção excluir.
55
A partir deste momento poderá ser alterado o repasse. Depois de realizar as alterações
necessárias, o usuário deverá executar novamente o processo de fechamento até a geração do
título a pagar.
56

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Botões de navegação. Da direita para esquerda; primeiro registro, registro

Apresenta a tela em grid;

Apresenta a tela em detalhes;

Apresenta o(s) relatório(s) libertado(s) para a função;

Imprime o(s) relatório(s) liberado(s) para a função;

Visualiza o(s) relatório(s) liberado(s) para a função;

Habilita um novo cadastro;

Salva as alterações realizadas na tela. Da mesma forma, pressionando a

Desfaz as alterações realizadas na tela. Este botão somente é habilitado após

Fecha a tela do sistema.

2.1. Cadastro de Regras de Honorários e Valores de Terceiros

2.1.3. Médico recebe repasse da Clínica

2.2.1. Regras importantes a serem pontuadas

Dia semana: Restringir a regras considerando algum dia da semana em específico;

2.3. Critérios da regra mat/med

Nesta pasta são criadas as regras referentes a materiais e medicamentos.

2.4. Apresentação das regras dos procedimentos na conta

2.5. Cadastro de Tipos de Repasse

Tipo repasse: Definir o nome para o tipo de repasse;

2.6. Tipos de item de repasse

Cadastrar todos os tipos de itens de repasse existentes na instituição. Shift+F11 Aplicação

3.1. Cadastro de Terceiros

O sistema somente irá gerar o repasse no fechamento da conta paciente, se tiver o

3.1.1. Vinculação de pessoa(s) física(s) ao Terceiro

3.2. Cadastro das regras de repasse

Cadastrar a regra e forma de pagamento da mesma. Permite cadastro de um texto, onde

3.3. Critérios de Procedimentos

Definição dos valores e/ou percentuais a serem repassados: Na conta os valores

3.4. Critério Materiais

4.1. Regra cálculo item repasse automático

4.2. Regra especial de repasse para terceiros

Na tabela Terceiros aparecerão todos os terceiros cadastrados na função Regras e

O padrão de filtro para consultas é de 90 (noventa) dias, caso o usuário tenha

5.1. Criação de novo repasse

Após esta ação o sistema abrirá a seguinte tela:

Quando realizada esta ação o sistema disponibiliza os procedimentos e materiais que

5.1.3. Lançamento de repasses adicionais – Itens de Repasse

Na pasta Itens Repasse ficam os repasses de valores gerados automaticamente. É possível

Através da pasta “Pendentes” é possível visualizar todos os repasses gerados para o

5.1.6. Desfazer liberação de repasse

5.1.8. Excluir repasse pendente

5.1.9. Recalcular repasses

O sistema redefinirá todos os itens considerando as regras vigentes.

5.1.9.2. Recálculo de item por conta

Este processo é realizado após a análise e validação do repasse pelo usuário.

5.2.1. Gerar Vencimentos

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