Manual de Fornecedores Rev06-07.08.18

MANUAL DE FORNECEDORES
Elaboração: Wanderson Rener Granjeiro Aprovação: Anderson Lombardi Página 2 de 16
Revisão: 06 Data: 07/08/18 Área: Direção
Histórico de Revisões
Revisão Data Natureza das modificações Aprovado
00 13/04/10 Elaboração Inicial Anderson L.
01 23/11/11 Revisado itens 6,13 e 14 Anderson L.
02 13/07/12 Adequação ISO TS 16949 Anderson L.
03 01/11/12 Alterado item 2 “Licenças” Anderson L.
Acrescentado itens 3.0 / 3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5 / 3.6 / 3.7 / 3.8 / 3.9 / 4.0 Anderson
04 07/11/14
/ 8.0. Alterado itens 1.1 / 1.2 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / 13
1 / 14 / 15 / 16. Lombardi
Anderson
05 23/05/18 Alterado itens 1.1 / 1.2 / 2.2 / 3 / 3.6 / 5 / 14. Acrescentado itens 1.3 e 8
Lombardi
Alterado itens 1.1 / 2 / 2.1 / 2.2 e acrescentado itens 4 / 7 / 8 / 9 / 10 / 19 / Anderson
06 07/08/18
21 / 22 / 23 / 24 Lombardi
SUMÁRIO
1 – INTRODUÇÃO 5
1.1 – OBJETIVO 5
1.2 – ESCOPO 5
1.3 – POLÍTICA DA QUALIDADE 5
2 – SELEÇÃO DE FORNECEDORES 6
2.1 – CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DE NOVOS FORNECEDORES 6
2.2 – REAVALIAÇÕES DOS S FORNECEDORES 6
3 – DESENVOLVIMENTO
NVOLVIMENTO DO PROCESSO 7
3.1 – PLANEJAMENTO AVANÇADO DA QUALIDADE DO PRODUTO 7
3.2 – FLUXOGRAMA DE PROCESSO 7
3.3 – CARACTERÍSTICA CRÍTICA DE PRODUTO E PROCESSO 7
3.4 – PLANO DE CONTROLE 7
3.5 – FMEA DE PROCESSO 8
3.6 – ANÁLISE DO SISTEMA DE MEDIÇÃO – MSA 8
3.7 – CAPABILIDADE DE PROCESSO 8
3.8 – IMDS 9
3.9 – HOMOLOGAÇÃO DO PRODUTO 9
4 – SEGURANÇA DO PRODUTO 9
5 – GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS 9
6 – CONCESSÃO DE DESVIO 10
7 – AUDITORIAS 10
8 – PROCESSOS ESPECIAIS 10
9 – INSPEÇÃO DE LAY OUT 11
10 – RETENÇÃO DE REGISTROS E DOCUMENTOS 11
11 – VISITA AS INSTALAÇÕES DO FORNECEDOR 11
12 – IDENTIFICAÇÃO 11
13 – RECURSOS HUMANOS 11
14 – EMBALAGEM 12
15 – LIMPEZA E PROTEÇÃO 12
16 – ACONDICIONAMENTO 12
17 – PRODUTOS QUÍMICOS 12
18 – FRETES EXTRAS 12
19 - INDUSTRIALIZAÇÃO 13
20 – RECUPERAÇÃO DE CUSTOS 13
21 – VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA 13
22 – MANUTENÇÃO PREVENTIVA 13
23 – LIÇÕES APRENDIDAS 13
24 – PLANO DE CONTINGÊNCIA 14
25 – CERTIFICADO DE QUALIDADE
LIDADE 14
26 – AÇÕES CORRETIVAS 14
27 – MONITORAMENTO DOS FORNECEDORES 15

28 – CONDIÇÕES COMERCIAIS 15
28.1 – PEDIDOS 15
28.2 – PREÇOS 15
29 – ENTREGA DE MATERIAIS 16
30 – GARANTIA DA QUALIDADE 16
31 – CONFIDENCIALIDADE E PRESERVAÇÃO
PRESER DE INFORMAÇÕES E BENS 17
32 – NOTAS FISCAIS E PAGAMENTO 18
33 – RESCISÃO 19
34 – VALIDADE DO MANUAL 19
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1. INTRODUÇÃO
1.1 - OBJETIVO
Este Manual foi elaborado
aborado pelas áreas de Compras, Qualidade, Engenharia de Processo e
Comercial com o objetivo de divulgar os requisitos Rovemar e de seus Clientes para seus
Fornecedores assim como a forma de homologação e gerenciamento dos Fornecedores da
Rovemar.
A estratégia Rovemar é desenvolver fornecedores que tenham capacidade e a intenção de
serem parceiros de longo prazo na busca
bus da excelência a qual é obtida através da melhoria
continua do Sistema
a de Gestão da Qualidade e dos Processos Produtivos.
Produtivos.
Os requisitos nesse Manual listados estão em conformidade com os requisitos estratégicos
definidos pela Direção da empresa, assim como requisitos específicos
específico de clientes além dos
Manuais da AIAG em sua última edição (APQP, CEP, MSA, PPAP, FMEA,
FMEA CQI-9, CQI11, CQI12
e CQI-15)
A Rovemar tem seu sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme as
a normas ISO
9001 e IATF 16949 e estimula
a seus fornecedores a também buscar a certificação IATF 16949 a
médio prazo.
O requisito mínimo é que todos os fornecedores
fornecedor possuam
am certificação ISO 9001, atendam os
requisitos listados nesse Manual e sejam licenciados por órgãos ambientais competentes.
1.2 – ESCOPO
Esse manual é aplicado para todos os fornecedores,, exceto fornecedores indiretos de
materiais de escritórios, ferramentas perecíveis e afins.
1.3 – POLÍTICA DA QUALIDADE

A Rovemar acredita que seus Fornecedores são parte importante e que contribuem de
maneira significativa na Qualidade de seus produtos e na Satisfação de nossos Clientes, por esse
fato um dos tópicos de nossa Política da Qualidade é voltada para nossos Fornecedores.
Forn
A Política de Qualidade definida pela Rovemar é:
• Satisfação dos nossos Clientes, através da Qualidade de nossos Produtos e Pontualidade de
Entrega;
• Investir no Conhecimento Técnico e Profissional
Profissiona de nossos Funcionários;
• Trabalhar na Prevenção de
e Defeitos e na Melhoria dos Processos Produtivos e de Apoio;
• Buscar Fornecedores Comprometidos com a Qualidade e Entrega dos Produtos Fornecidos.

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2. SELEÇÃO DE FORNECEDORES
Todo
do novo Fornecedor de material direto ou beneficiamento,, é avaliado inicialmente com base
em:
- Custo:: a área de Compras analisará se o preço formalizado pelo fornecedor está dentro dos
objetivos definidos pela área Comercial junto ao cliente durante a fase de Orçamentos ou do
preço praticado pelo mercado.
- Avaliação Fiscal e Financeira:
ra: será
ser verificada a situação fiscal e financeira do fornecedor
junto aos órgãos públicos e privados para avaliar possíveis riscos,, pois nosso objetivo é buscar
parcerias de longo prazo.
- Licenças Aplicáveis: quando solicitado pela Rovemar o Fornecedor deverá enviar a licença
de operação assim como o alvará de funcionamento para a área de Compras. Caso o fornecedor
esteja com as mesmas vencidass,, deve ser apresentada cópia do protocolo junto aos Órgãos
competentes.
- Qualidade: Certificação ISO 9001, mais
mais aprovação na Auditoria de Avaliação Inicial conforme
critérios definidos pela Rovemar. Caso o fornecedor receba pontuação que o classifica como
“Aprovado com Restrição” o mesmo pode ser homologado mediante a apresentação e aprovação
de um Plano de Ação por parte da Rovemar.
Fornecedores de calibração devem comprovar atendimento à norma ISO 17025 através da
certificação junto a órgãos credenciados.
Essa sistemática não se aplica para Fornecedor de materiais indiretos.
2.1 – CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DE NOVOS FORNECEDORES

O Fornecedor será considerado aprovado sem restrição, se atender todos os requisitos listados
no item 2, caso haja alguma restrição relacionado a qualquer um dos critérios, o Fornecedor pode
ser aprovado mediante a apresentação de um plano de ação ou ainda mediante ao aceite por
uma equipe Multidisciplinar da condição avaliada.
Nota: Caso a equipe julgue que o fornecedor não está apto a Fornecedor, o mesmo deve ser
Reprovado
2.2 – REAVALIAÇÕES DOS FORNECEDORES

Os fornecedores são monitorados
monitorados quanto aos vencimentos das licenças, certificação ISO 9001
e auditoria, sendo:
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Avaliação do Certificado ISO 9001 – o fornecedor deve enviar para a área de Compras o
novo Certificado após a auditoria de re-certificação.
re
Licenças – quando solicitado pela área de Compras, o fornecedor deve enviar cópia da
licença de operação e alvará
á de funcionamento quando
quan as mesmass forem revalidadas.
Auditoria – Todo fornecedor deve ser auditado em um intervalo máximo de 3 anos. A
Rovemar reserva-se
se o direito de definir o tipo de auditoria a ser aplicada, podendo ser de Sistema,
Processo, Produto ou Avaliação de Risco.
Toda Não Conformidade evidenciada deve ter um plano de ação desenvolvido e enviado para a
análise pela área técnica
ica da Rovemar. Caso o fornecedor receba uma classificação diferente de
aprovado, o mesmo pode ser impedido de participar de novos desenvolvimentos.
3. DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO
Todo processo novo ou alterado deve ser desenvolvido e aprovado utilizando como base os
manuais da AIAG, APQP – Planejamento Avançado da
da Qualidade do Produto e PPAP –Processo
de Aprovação de Peça de Produção, ambos em sua versão mais recente.
recente
3.1 – PLANEJAMENTO AVANÇADO DA QUALIDADE DO PRODUTO

A Rovemar adota o manual do APQP – Planejamento Avançado da Qualidade do Produto
sempre na versão mais recente e encoraja seus fornecedores a desenvolver seus produtos e
processos com base nesse manual.
3.2 – FLUXOGRAMA DE PROCESSO

O fornecedor deve desenvolver um fluxograma de processo que contemple a cadeia completa
do processo incluindo operações
ções de movimentação, inspeção, contagem e serviços terceirizados.
3.3 – CARACTERÍSTICA CRÍTICA DE PRODUTO E PROCESSO
A Rovemar identifica toda característica crítica de produto com a simbologia e toda

característica crítica de processo com a simbologia . Essas características devem ser parte
integrante do seu FMEA de Processo,
Processo, Plano de Controle e Instruções Técnicas para a realização
do processo.
3.4 – PLANO DE CONTROLE

Um plano
ano de controle deve ser desenvolvido contemplando todas as características críticas de
produto e/ou processo definidas pela Rovemar além das características críticas de processo
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definidas pelo fornecedor. O objetivo do plano de controle é definir métodos e critérios de controle
para prevenção / detecção de não conformidade no produto durante o seu processamento, assim
como definir plano de reação, caso ocorra.
3.5 – FMEA DE PROCESSO

O fornecedor deve elaborar o FMEA de Processo de acordo com o manual da AIAG em sua
revisão mais recente.. Todas as operações descritas no fluxo de processo e todas as
características definidas no plano de controle deverão estar presentes no FMEA assim como a
análise dos possíveis riscos.
3.6 – ANÁLISE DO SISTEMA DE MEDIÇÃO – MSA

O fornecedor
rnecedor deve apresentar estudo de R&R – Repetibilidade e Reprodutibilidade para os
sistemas de medição utilizados em toda a característica crítica de produto, a qual é identificada
com a simbologia nos desenhos Rovemar, assim como para toda característica crítica de
processo, a qual é identificada com a simbologia
simb nos desenhos Rovemar.
3.7 – CAPABILIDADE DE PROCESSO

O fornecedor
edor deve realizar estudos de capacidade do processo durante a produção do lote
piloto para todas as características críticas de produto, as quais são identificadas com a
simbologia assim como para as características críticas de processo, as quais são

identificadas com a simbologia
Os critérios para aprovação dos estudos são:
Pp/Ppk maior que 1,67 estudo aprovado;
Pp/Ppk entre 1,33 a 1,67, entrar em contato com o representante do cliente para analisar
possível aprovação mediante a derroga;
Pp/Ppk menor que 1,33, estudo reprovado, sendo que um plano de ação deve ser emitido para
correção do problema ou o plano de controle deve ser revisado contemplando inspeção 100%.
Para a característica crítica de produto , o fornecedor deve especificar

pecificar no plano de
controle o monitoramento por CEP ao longo do processo, a definição do tipo de carta mais
apropriada fica a critério do fornecedor, contudo a mesma deve estar contemplada no plano de
controle. Característica crítica de processo deve ser contemplada no plano de controle,
contudo não se faz obrigatório o monitoramento por CEP durante o processo.
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3.8 – IMDS
Quando solicitado pela Rovemar o fornecedor deverá enviar o IMDS – International Material
Data System como parte integrante da documentação de PPAP.
3.9 – HOMOLOGAÇÃO DO PRODUTO

A sistemática de homologação de Produtos adotada pela Rovemar é o PPAP, sempre
baseada na
a mais recente edição do Manual,
Manual, disponível através AIAG (Automotive Industry Action
Group).
O nível de submissão padrão é o nível 3, sendo que quando necessário
necessário outro nível, o
fornecedor será comunicado no desenvolvimento do produto ou quando ocorrer à alteração
técnica de Produto ou Processo.
O nível de submissão não está relacionado à dispensa da elaboração dos documentos, mas
sim ao envio de registros à Rovemar. Independente do nível de submissão o fornecedor deve
elaborar e manter os registros disponíveis em sua empresa pelo período de duração do
fornecimento, mais um ano calendário.
4. – SEGURANÇA DO PRODUTO
O Fornecedor deve ter um processo documentado para
para o gerenciamento de “Segurança do
Produto” relacionados produtos e processos de Fabricação.
O Fornecedor deve designar um Representante
Representante de Segurança do Produto para garantir que
todas as tarefas descrita na IATF 16949 seção 4.4.1.2 sejam implementadas e cumpridas.
5. – GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS
Uma vez aprovado o processo de fabricação do produto,
produto, o fornecedor deve notificar a
Rovemar antes de qualquer alteração de processo. As
As situações que exigem notificação e/ou re-
submissão de PPAP estão descritas no manual da AIAG sempre na versão mais recente.
O fornecedor deve ter um sistema de qualidade que garanta que os desenhos e
especificações de processo estejam sempre no nível mais recente de revisão. O procedimento
deve
ve indicar o método de recebimento, análise, revisão e distribuição de todas as alterações.
Condições que exigem notificação à Rovemar, mas não se limitam aos seguintes:
- Alteração de material;
- Alteração de ferramental;
- Peças produzidas em uma nova planta;
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- Alteração de processo interno ou em subfornecedor;

subfornecedor
- Mudança de fonte;
- Aquisição ou Aplicação de uma nova tecnologia.
tecnologia
6. – CONCESSÃO DE DESVIO
Qualquer desvio entre o especificado no desenho Rovemar ou Pedido de Compra deve ser
comunicado a Rovemar antes da expedição do lote. A Rovemar irá analisar e dar a disposição do
material ou produto através de formulário próprio. Por não termos produto próprio, situações em
que o desvio esteja em desacordo com a especificação do nosso cliente, é necessário
necess primeiro a
aprovação do cliente antes do parecer Rovemar.
Todo material ou produto aprovado
apro mediante desvio deve ser identificado com o formulário
Ficha de Acompanhamento Especial ROV-092
ROV (anexo 01).
7. – AUDITORIAS
O Fornecedor deve ter um programa de auditorias internas em intervalos planejados para
avaliar a eficácia e eficiência do Sistema de Gestão da Qualidade.
O Fornecedor deve ter um programa de auditorias de processos em intervalos planejados que
abrange todos os processos e turnos. Para realização da auditoria de processo, a norma VDA 6.3
pode ser utilizada como referência.
O Fornecedor deve ter um programa de auditorias de produtos em intervalos planejados. Para
a auditoria do produto a norma VDA 6.5 pode ser utilizada como referência.
referência
8. – PROCESSOS ESPECIAIS
Todo fornecedor de processo especial deve realizar uma auto avaliação conforme formulário
específico para cada processo, sendo:
- CQI-9 – Processo Especial: Avaliação do Sistema de Tratamento Térmico;
- CQI-11 – Processo Especial: Avaliação
Ava do Sistema de Deposição;
- CQI-12 – Processo Especial: Avaliação do Sistema de Revestimento;
- CQI-15 – Processo Especial: Avaliação do Sistema de Soldagem.
A avaliação deve ser no mínimo anual, conforme versão mais recente dos manuais da AIAG.
O fornecedor deve enviar a auto avaliação para a Rovemar, assim como o plano de ação para
os apontamentos, quando houverem.
houver
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9. – INSPEÇÃO DE LAY OUT

Todo produto deve ser submetido a uma inspeção de lay out anual com o objetivo de verificar
o atendimento das especificações de desenho.
Os resultados devem ser documentados e disponibilizados para a Rovemar sempre que
solicitado.
Quando constatado o não atendimento de alguma especificação , o fornecedor deve iniciar um
processo de Ação Corretiva e comunicar a Rovemar
Ro de imediato para as ações de contenção
necessárias.
10. – RETENÇÃO DE REGISTROS

S E DOCUMENTOS
O fornecedor deve reter os registros e documentos do processo de APQP e PPAP por um ano
calendário após a descontinuidade do item.
Registros de Produção e Qualidade
Qual devem ser mantidos por 5 anos calendário após a
descontinuidade do produto.
11. – VISITA AS INSTALAÇÕES DO FORNECEDOR.

Quando se fizer necessário a Rovemar e seus Clientes reservam-se
reservam se o direito de realizar visitas
a instalação do Fornecedor para analisar
analisar o Processo do Produto, registros de Qualidade, Plano
de Ação Corretiva, entre outros.
12. – IDENTIFICAÇÃO
Todos os lotes recebidos pela Rovemar deverão estar identificados conforme padrão de
identificação do fornecedor, desde que seja
sej visível, o número do produto, a situação do lote e
também a rastreabilidade do mesmo.
mesmo
Os lotes especiais (produtos em desenvolvimentos, produtos sob concessão de desvio, lote
para aprovação de PPAP, retrabalho, entre outros),
outros , devem ser identificados com Ficha de
Acompanhamento
o Especial conforme anexo 01.
13. RECURSOS HUMANOS

O fornecedor deve capacitar todo funcionário para garantir que este execute as atividades com
Segurança, Qualidade e Produtividade.
Essa capacitação deve ser aplicada para novos funcionários, novas tarefas, introdução de
nova tecnologia e outrass situações em que se faz necessário o treinamento antes do início das
atividades. Devem ser mantidos registros para evidenciar a realização do mesmo.
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14. – EMBALAGEM
Quando a embalagem for de propriedade do fornecedor, antes
antes do início das entregas deve ser
solicitada a aprovação da embalagem para a área de Logística Rovemar. A solicitação deve ser
feita conforme o formulário Rovemar – Condições de Embalagem (anexo 02). Caso o Fornecedor
tenha formulário próprio o mesmo pode ser utilizado.
As embalagens de produtos enviados para beneficiamento deverão ser utilizadas no retorno
destes produtos, contudo, a responsabilidade pela manutenção e preservação da embalagem em
seu poder é de responsabilidade do fornecedor, que será notificado no caso de extravio ou quebra
das embalagens.
15. – LIMPEZA E PROTEÇÃO

O fornecedor dever garantir a limpeza dos materiais e produtos, assim como a proteção dos
produtos sujeitos à oxidação.
A garantia da integridade dos materiais é de total responsabilidade
responsabilidade do fornecedor, cabendo ao
mesmo realizar os devidos
os controles para determinar qual o tipo de processo mais adequado para
limpeza e proteção do material até a entrega em nossa planta.
16. – ACONDICIONAMENTO
As mercadorias devem possuir embalagem e acondicionamento adequados para transporte e
armazenamento interno.. As despesas com embalagem, acondicionamento e transporte, serão por
conta exclusivas do fornecedor, salvo quando negociado na fase de desenvolvimento.
17. – PRODUTOS QUÍMICOS

O transporte de produtos químicos deverá estar sempre acompanhado das
da fichas específicas
para a fiscalização, conforme legislação em vigor.
18. – FRETES EXTRAS

Quando ocorrer a necessidade de frete especial, coleta ou retiradas não programada, por falha
de atendimento do fornecedor, o mesmo será demeritado em sua performance mensal. As áreas
de Compras/Logística também poderão solicitar
solicitar o ressarcimento do valor através da emissão do
Relatório de Material Não Conforme Comprado / Recuperação de Custos (anexo 03).
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19. – INDUSTRIALIZAÇÃO
Todo produto não conforme gerado no processo pelo Fornecedor deve ser identificado e
devolvido para a Rovemar para que seja feito o controle e descarte conforme procedimentos
internos.
Todo produto não conforme é passível de
d ressarcimento conforme item 20 – Recuperação de
Custos.
20. – RECUPERAÇÃO DE CUSTOS

Todo material / serviço comprado que, devido a não conformidade, não possa ser utilizado no
fluxo de produção deverão ter seus custos ressarcidos pelo Fornecedor. Serão cobrados os
custos do material e outras despesas, dependendo do tipo de não conformidade, conforme anexo
03 – Relatório de Materiais Não Conforme Comprado / Recuperação de Custo.
O Fornecedor após recebimento do relatório terá cinco dias úteis para contestação,
contestação assim
como apresentação de evidência que demonstre a sua não responsabilidade quanto ao problema,
ao término desse prazo é solicitado ao departamento Financeiro à emissão de uma Nota de
Lançamento (anexo 04).
21. – VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA

Quando solicitado pela Rovemar o Fornecedor deverá realizar o estudo de capacidade produtiva,
Run at Rate, com o objetivo de verificar se a capacidade instalada é adequada para atender a
demanda prevista para os produtos e identificação dos gargalos.
22. – MANUTENÇÃO PREVENTIVA

O Fornecedor deve ter um programa de manutenção preventiva que seja:
- Documentado com o histórico de reparos;
- Utilizado para aumentar o tempo de operação e prevenir paradas não previstas;
- Utilizado para prevenir defeitos de qualidade
qual dade e aumento de capabilidade.
23. – LIÇÕES APRENDIDAS

O Fornecedor deve ter um processo para documentar e compartilhar conhecimento adquirido
através da experiência e práticas utilizadas.
Devem ser considerados: conhecimento adquirido em desenvolvimento de novos produtos,
ações corretivas, auditorias, reclamações de clientes, entre outros.
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24. – PLANO DE CONTINGÊNCIA

O Fornecedor deve desenvolver um plano de contingência para lidar com as seguintes
situações e eventos: incêndio,
ncêndio, desastres naturais (exemplos terremoto e vendaval), ataque
terrorista falta de recursos humanos (exemplo greve), falha de abastecimento de
subfornecedores, ataque cibernético
ético, falha de equipamento chave. As ações devem ser
proporcionais a gravidade e probabilidade de ocorrência.
O fornecedor deve desenvolver um processo de escalonamento de responsabilidades que
permita a notificação ao cliente quando necessário.
25. – CERTIFICADO DE QUALIDADE

Fornecedores de
e matéria prima, fundidos e de beneficiamento (tratamento térmico, tratamento
superficial, pintura, vulcanização,
o, entre outros) devem enviar a cada lote um Certificado de
Qualidade com os resultados encontrados.
Para serviços de tratamento térmico, quando solicitado pela Rovemar, o fornecedor deve
enviar a cada lote o corpo de prova utilizado para elaboração do Certificado de Qualidade
26. – AÇÕES CORRETIVAS

Todo fornecedor deve estabelecer e manter um sistema de emissão e gerenciamento de
ações corretivas com a utilização
tilização de ferramentas apropriadas para definição de causa raiz e
tomada de ação corretiva. A Rovemar incentiva os fornecedores a implementar sistemas à prova
de erros – Poka Yoke como método eficaz de ação corretiva.
Toda ocorrência significativa,
cativa, seja ela no Controle de Recebimento, Produção ou no Cliente e
que após análise seja evidenciado a origem como externa, será solicitado ao Fornecedor um
plano de ação corretiva conforme Relatório de Não Conformidade (anexo 05), sendo que o
método de análise de causa raiz é a ferramenta 5 Porquês. O Fornecedor deve responder as
etapas do relatório nos seguintes prazos:
Prazo para contenção: 24horas após notificação;
Definição de causa raiz e ação corretiva: 10 dias após contenção;
Fechamento do relatório: 30 dias após definição da causa raiz.
Nota: Podem ocorrer situações em que a Rovemar comunicará o fornecedor via e-mail
e do
problema e solicitará um plano de ação corretiva emitido pelo próprio.
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27. – MONITORAMENTO DOS FORNECEDORES

Todo Fornecedor de matéria prima, fundido, forjado, componente e serviço terceirizado são
s
monitorados mensalmente quanto ao
a seu desempenho.. A pontuação máxima que pode ser obtida
é de 100 pontos, sendo estes divididos em:
- PPM – 25 pontos;
- Entrega – 25 pontos;
- Sistema de Gestão da Qualidade – 10 pontos;
- Índice de Auditoria – 10 pontos;
- Ações Corretivas – 10 pontos;
- Frete Extra – 10 pontos;
- Notificações – 10 pontos.
O objetivo para cada um dos indicadores acima é definido anualmente pelas áreas de
Compras,
mpras, Qualidade e Logística, sendo divulgado para o fornecedor através do acordo de meta, o
qual deve retornar assinado pelo representante da empresa.
28. – CONDIÇÕES COMERCIAIS
28.1- PEDIDOS
Todo e qualquer pedido somente terá validade se tiver sido efetuado mediante utilização de
formulário próprio
róprio da ROVEMAR IND. COM. EIRELI,
EIRELI escrito ou eletrônico,
nico, provido das
assinaturas devidamente autorizadas (eletrônicas), observando o disposto na face do pedido.
Da mesma forma, quaisquer alterações do pedido, condições de compra, ou entendimentos
extraordinários só serão reconhecidos se tiverem sido efetuados por escrito e devidamente
assinados por pessoas devidamente autorizadas.
28.2– PREÇOS
Os preços constantes do pedido vigorarão durante o prazo estabelecido pelas partes, não
cabendo ao fornecedor nenhum reajuste, salvo prévio acordo escrito entre partes.
Os preços não sofrerão qualquer aumento em decorrência de alteração pela ROVEMAR, do
local de entrega da mercadoria, desde que no
n estado de São Paulo.
Os preços incluem todos os tributos incidentes sobre a venda da mercadoria e sobre o
faturamento do fornecedor, com exceção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que
será acrescido de acordo com a legislação vigente.
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Todas as disposições relativas aos tributos incidentes na operação contemplada no pedido de

compra deverão estar devidamente assinaladas na face do pedido.
29. – ENTREGA DE MATERIAIS

Para entrega da mercadoria, os prazos e as quantidades ali estabelecidas deverão
dev ser
observados rigorosamente, reservando-se
reservando se a Rovemar o direito de devolver quantidades
excedentes, superiores a 10%, sendo ainda de responsabilidade do Fornecedor, o ressarcimento,
dos danos causados por atrasos, ou entregas de quantidade a menor.
As mercadorias deverão ser entregues pelo fornecedor, no local determinado no pedido de
compra.Possíveis dificuldade para atendimento no prazo estabelecido no Pedido de compra
deverão ser comunicados a Rovemar, por escrito no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do
recebimento do Pedido. Não havendo pronunciamento, consideram-se como aceitas as condições
de entrega, estabelecidas no documento.
30. – GARANTIA DA QUALIDADE

O Fornecedor garante que o material será entregue rigorosamente de acordo com o
especificado no pedido, em perfeitas condições de uso, sem quaisquer vícios ou defeitos, tais
como trincas desfolhamentos, inclusões, problemas com composição química, etc. não estando
isento de qualquer responsabilidade no ressarcimento de todo e qualquer dano eventualmente
incorrido pela Rovemar.
O sistema de gerenciamento da qualidade será baseado nas regras e normas de qualidade
dos sistemas internacionais ISO 9001 ou equivalente.
A Rovemar rejeitará mercadorias fora das especificações
especificações ou que apresentar defeitos,
reservando-se
se o direito de devolvê-las
devolvê quando detectado o problema.
Qualquer problema de qualidade verificado no produto deverá ser devidamente apurado em
conjunto com o corpo técnico do fornecedor para tomada em conjunto das devidas ações
corretivas
tivas e/ou de ressarcimento.
A retirada de mercadoria defeituosa será efetuada após a avaliação da área de Assistência
Técnica do fornecedor, o qual fará o atendimento em 24 horas a contar da data de comunicação
do problema. O prazo para retirada da mercadoria
mercadoria será de 5 dias após a visita e/ou constatação e
procedência da reclamação. Quanto à reposição do material, o Comprador da Rovemar deverá
Contatar o Departamento de Vendas do fornecedor, para verificar a existência de material em
estoque ou matéria prima
ma disponível para a produção de novo lote. Rejeição de materiais
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enviados para beneficiamento fora da Rovemar fica a reposição condicionada ao envio de novo
lote que deverá ser beneficiado dentro do prazo estabelecido nesta cláusula.
O Fornecedor concede por este instrumento, garantia da mercadoria por prazos
correspondente a garantia dada no produto final ou conforme normas estatutárias ou outras
naturezas.
O Fornecedor deverá guardar de forma segura, toda documentação referente ao Pedido de
Compra e Sistema
tema da Qualidade, pelo prazo de 3 anos calendários fora o ano que o registro foi
gerado.
O fornecedor permitirá visitas periódicas da Rovemar e do Cliente da Rovemar, às suas
instalações visando Auditorias para Avaliação de Qualidade.
O Fornecedor de produto
uto se compromete a fornecer para a Rovemar, Certificado de
Qualidade dos produtos objeto do Pedido de Compra.
O Fornecedor de serviço se compromete a fornecer para a Rovemar, Certificado de Qualidade
dos Serviços que fornece para todos os lotes.
O Fornecedor
dor de serviço deverá retornar
re dentro de 72 (setenta
setenta e duas)
duas horas, cada lote de
peças remetidas para beneficiamento, exceto situações específicas, que terão prazo de entrega
diferenciado, devidamente documentado por escrito e assinados pelas partes.
Os materiais rejeitados no processo de beneficiamento deverão retornar juntamente com cada
lote enviado, embalado separadamente dos demais e devidamente destacado na Nota Fiscal de
Retorno.
31. – CONFIDENCIALIDADE E PRESERVAÇÃO DE INFORMAÇÕES E BENS

O Fornecedor compromete-se
se a não revelar, nem entregar materiais técnicos, na sua
totalidade ou em parte, para terceiros, nem fabricar peças produzidas de conformidade com os
mesmo, seja em bruto, sejam acabado, sem o recebimento do Pedido da Rovemar, conforme
confor o
caso, ou sem a prévia autorização da Rovemar por escrito.
Todo e qualquer material entregue pela Rovemar ao Fornecedor para a execução do Pedido
de Compra, seja material técnico, matéria-prima,
matéria prima, peças, desenhos, plantas, publicações,
ferramentas, moldes,
s, formas, maquinário, equipamento, etc.,, por ser propriedade exclusiva da
Rovemar, ficará com o Fornecedor e este fica investido nas obrigações legais de fiel depositário
obrigando-se
se a restituir a Rovemar nas condições em que recebeu, ressalvado o desgaste
desga do seu
uso normal, após execução do pedido ou quando lhe seja solicitado.
No Caso da Rovemar e Fornecedor celebrarem entre si Contrato de Comodato relativo a todo
/11/2012
e qualquer material especificado no parágrafo anterior, a relação de comodato existente entre

en as
partes será regida de acordo com as condições do aludido contrato.
A Rovemar terá livre acesso ao material de sua propriedade em poder do Fornecedor e/ou
terceiros por ele contratados estando estes obrigados a apresentar a Rovemar sempre que esta
exigir,
igir, relatório sobre seu estado.
32. – NOTAS FISCAIS E PAGAMENTO

Todas as notas fiscais deverão ser emitidas em conformidade com a legislação vigente,
mencionando sempre o número completo do pedido. As mercadorias serão discriminadas nas
notas, nos mesmos termos constantes do pedido. A Rovemar reserva-se
se o direito de rejeitar
re
mercadorias cuja Nota Fiscal não estiver emitida de acordo com as indicações acima.
As Notas Fiscais Complementares de preços deverão conter todos os dados das Notas Fiscais
originais e do número do Pedido de Compra.
O vencimento das faturas e duplicatas
duplicatas será contado a partir da data da efetiva entrega das
mercadorias, quando a responsabilidade de entrega for do fornecedor, observando-se
observando as
condições de pagamento firmadas na face do pedido.
A Rovemar poderá efetuar o pagamento em prazo inferior ao contratado,
contratado, hipótese em que os
preços deverão ser reduzidos em percentual a ser definido de comum acordo pelas partes tendo
em vista o novo prazo e as condições de mercado.
As faturas deverão ser apresentadas, no mínimo 15 (quinze) dias antes do vencimento da
d
duplicata, salvo pagamentos a vista.
As duplicatas cobradas através de rede bancária, também deverão ser apresentadas 7 (sete)
dias antes do vencimento, observando-se
observando se que o banco portador deverá ter agência na Cidade de
Campinas, Estado de São Paulo.
Quando a duplicata permanecer em carteira própria, a informação deverá ser prestada, por
escrito, diretamente ao Departamento de Contas a Pagar da Rovemar, na cidade de Campinas,
Estado de São Paulo, no mínimo 15 (quinze) dias antes do seu vencimento.
As duplicatas
uplicatas endossadas a terceiros deverão, obrigatoriamente, ser objeto de informação
prévia expressa ao Departamento de Contas a Pagar da Rovemar e serem apresentadas para
cobrança através da rede bancária que tenha agencia na cidade de Campinas, Estado de São
Paulo, no mínimo 15 (quinze) dias antes do seu vencimento.
As substituições das mercadorias devolvidas serão consideradas como novas entregas e
pagamentos serão efetuados nos vencimentos determinados de acordo com as condições de
/11/2012
pagamento estipuladas nos pedidos da Rovemar, considerando as datas das novas entregas a
Rovemar.
Serão efetuados pela Rovemar, com a comunicação ao Fornecedor, os abatimentos
decorrentes das mercadorias devolvidas pelo não atendimento do Fornecedor de qualquer das
condições ora estabelecidas.
Caso a duplicata tenha sido paga, o Fornecedor se compromete a reembolsar a Rovemar no
prazo máximo de 7 (sete) dias da data de devolução.
33. – RESCISÃO
O presente Manual poderá ser considerado rescindido de pleno direito, sem responsabilidade
responsabi
de qualquer natureza para a Rovemar e independentemente de interpelação de notificação
judicial nas seguintes hipóteses:
a) Em caso de falência, concordata ou insolvência do vendedor;
b) Se a entrega da mercadoria não for feita de acordo com as especificações
especificações e condições ajustadas,
especialmente as relativas à qualidade e a entrega;
c) Se o fornecedor infringir quaisquer das demais cláusulas e condições deste Pedido ou
documentação relacionada; ou
d) Se ocorrerem motivos de força maior ou caso fortuito.
34. – VALIDADE DO MANUAL

O presente documento (MANUAL
MANUAL DE FORNECEDORES)
FORNECEDORES) terá validade por tempo
indeterminado, contado desde sua emissão até eventual REVISÂO que lhe venha a substituir.
ROVEMAR IND. E COM. EIRELI.

EIRELI
CNPJ: 44.601.227/0001-68
44.601.227/0001

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MANUAL DE FORNECEDORES

27 – MONITORAMENTO DOS FORNECEDORES 15

1.3 – POLÍTICA DA QUALIDADE

• Buscar Fornecedores Comprometidos com a Qualidade e Entrega dos Produtos Fornecidos.

2.1 – CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DE NOVOS FORNECEDORES

2.2 – REAVALIAÇÕES DOS FORNECEDORES

3.1 – PLANEJAMENTO AVANÇADO DA QUALIDADE DO PRODUTO

3.2 – FLUXOGRAMA DE PROCESSO

3.3 – CARACTERÍSTICA CRÍTICA DE PRODUTO E PROCESSO

A Rovemar identifica toda característica crítica de produto com a simbologia e toda

3.4 – PLANO DE CONTROLE

3.5 – FMEA DE PROCESSO

3.6 – ANÁLISE DO SISTEMA DE MEDIÇÃO – MSA

3.7 – CAPABILIDADE DE PROCESSO

simbologia assim como para as características críticas de processo, as quais são

Para a característica crítica de produto , o fornecedor deve especificar

3.9 – HOMOLOGAÇÃO DO PRODUTO

- Alteração de processo interno ou em subfornecedor;

9. – INSPEÇÃO DE LAY OUT

10. – RETENÇÃO DE REGISTROS

11. – VISITA AS INSTALAÇÕES DO FORNECEDOR.

13. RECURSOS HUMANOS

15. – LIMPEZA E PROTEÇÃO

17. – PRODUTOS QUÍMICOS

18. – FRETES EXTRAS

20. – RECUPERAÇÃO DE CUSTOS

21. – VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA

22. – MANUTENÇÃO PREVENTIVA

23. – LIÇÕES APRENDIDAS

24. – PLANO DE CONTINGÊNCIA

25. – CERTIFICADO DE QUALIDADE

26. – AÇÕES CORRETIVAS

27. – MONITORAMENTO DOS FORNECEDORES

28. – CONDIÇÕES COMERCIAIS

Todas as disposições relativas aos tributos incidentes na operação contemplada no pedido de

29. – ENTREGA DE MATERIAIS

30. – GARANTIA DA QUALIDADE

31. – CONFIDENCIALIDADE E PRESERVAÇÃO DE INFORMAÇÕES E BENS

e qualquer material especificado no parágrafo anterior, a relação de comodato existente entre

32. – NOTAS FISCAIS E PAGAMENTO

34. – VALIDADE DO MANUAL

ROVEMAR IND. E COM. EIRELI.

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