Manual de Procedimentos

RESERVAS

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 RESERVAS

SUMÁRIO
Fluxo de Processos - Reserva ................................................... 30
Cancelamento de Reserva ........................................................ 31
Reserva Waiting List ................................................................. 32
Reserva Allotment .................................................................... 33
Reserva Permuta ...................................................................... 34
Reserva Cortesia ...................................................................... 35
Registro de Reserva ................................................................. 36
Fluxo de Processos - Conferência .............................................. 48
Conferência de Reserva ............................................................ 49

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FLUXO DE PROCESSOS
Processo executado na unidade / matriz

Contato do Cliente Processo

Início Alteração? Sim
/ Hóspede Alteração

Nâo

Em caso de Eventos
Processo comunicar setor responsável
Cancelamento? Sim
Cancelamento

Não

Possui Registra Reserva Abertura de

Não
disponibilidade? Wait List Disponibilidade

Sim

Identificou Processo de
Cotização / Não Allotment? Sim Reserva de
Bloqueio? Allotment

Não

Processo de
Sim Permuta? Sim Reserva de
Permuta

Não

Processo de
Registra Grupos
Cortesia? Sim Reserva de
Em Tentativa
Cortesia

Não

Reserva Cliente Solicita dados

Não Não
Particular? Cadastrado? cadastrais

Sim Sim

Cadastro do
Registra Reserva
cliente

Processo de
Avisar GCF Matriz
Depósito
Sim Pré Pagto? através de msg do
Antecipado /
sistema
CC

Não

Altera reserva
Envia Slip externo
incluindo cliente/
por email
contrato

Fim

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Cancelamento de Reserva

Para cancelar uma reserva, acesse a consulta geral de reservas através do botão de atalho.

Localize a reserva desejada, selecione a mesma e clique no botão “Cancelar”.

Para todos os cancelamentos de reserva o sistema irá solicitar o motivo do cancela-

mento que poderá ser utilizado posteriormente nas estatísticas. Além do motivo, é
possível detalhar o motivo do cancelamento utilizando o campo “Observação”.

Após a confirmação do cancelamento da reserva, o sistema permite que seja enviado

um slip de cancelamento de reserva para o cliente/hóspede. Para emitir esse slip, bas-
ta clicar em “Sim” na mensagem do sistema.

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Reserva Wait List

As reservas Wait List são registradas para um melhor gerenciamento das reservas quando não há disponibili-
dade no hotel. As reservas Wait List são geradas automaticamente pelo sistema ao verificar a falta da disponi-
bilidade do tipo de UH referente à reserva efetuada no momento.

Essas reservas estão diretamente relacionadas ao OverBooking (definido no cadastro do tipo de UH). Caso o
hotel trabalhe com overbooking, o sistema só registrará uma reserva Wait List caso o percentual ou número
de UHs em Over for ultrapassado.

O registro de reserva Wait List é automático, respeitando os parâmetros acima descritos.

Para maiores detalhes sobre o preenchimento da tela de reservas consulte o tópico “Registro de Reserva” nes-
te documento.

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Reserva Allotment

Allotment é um contrato que reserva a disponibilidade do hotel para uma empresa, durante determinado perí-
odo. Os contratos de allotment são utilizados para que a empresa não precise consultar o hotel sempre que
quiser efetuar uma reserva. A disponibilidade ficará comprometida à partir do momento que o contrato for
cadastrado.

Para cadastrar um contrato de Allotment, acesse a opção “Cadastros - Rate Management - Contrato
(Allotment).

Para efetuar uma reserva com contrato de allotment, acesse a tela de disponibilidade
e dê dois cliques na linha “Allotment” no canto esquerdo da tela.

O sistema irá exibir todas as empresas que tenham contrato de allotment com o
hotel.
Selecione a empresa na qual está solicitando a reserva de Allotment e dê dois
cliques para que seja exibido os tipos de UH que o contrato permite efetuar a
reserva.

Selecione o período da reserva e registre-a normalmente lem-

brando que, para que o sistema efetue essa reserva utilizando o
tipo de UH definido no contrato, devemos incluir na reserva o
cliente e o contrato de allotment.

Utilizando o contrato de allotment, o sistema irá tirar as UHs da disponibilidade de allotment, caso utilize um
contrato normal, a disponibilidade será efetuada nas UHs do hotel.

Para maiores detalhes sobre o preenchimento da tela de reservas consulte o tópico “Registro de Reserva” nes-
te documento.

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Reserva Permuta

As permutas realizadas pelo hotel deverão estar cadastradas através de contratos no sistema para que o mes-
mo faça o controle automaticamente das reservas utilizando esses contratos, independente se as permutas
são por pernoite ou por valor.

Para cadastrar um contrato de Permuta, acesse a opção “Cadastros - Rate Management - Contrato
(Permuta)”.

Para efetuar uma reserva Permuta, basta acessar a tela de disponibilidade, seleci-
onar o período da reserva e inserir o cliente e o contrato de Permuta cadastrado
anteriormente.

Quando o contrato de Permuta é por pernoite, o sistema irá abater da quantidade original de pernoites desse
contrato conforme a quantidade de reservas inseridas no sistema utilizando esse contrato.

Caso haja uma reserva utilizando um contrato de permuta por pernoite e o saldo restante desse contrato não
suporte toda a estada dessa reserva, o sistema irá lançar a diária normalmente e será cobrado o pagamento
da diferença (balcão ou faturado).

Quando o contrato de Permuta é por valor, o sistema irá abater do valor original definido nesse contrato con-
forme a quantidade de reservas inseridas no sistema utilizando esse contrato.

Caso haja uma reserva utilizando um contrato de permuta por valor e o saldo restante desse contrato não su-
porte toda a estada dessa reserva, o sistema irá lançar a diária normalmente e será cobrado o pagamento da
diferença (balcão ou faturado).
Para maiores detalhes sobre o preenchimento da tela de reservas consulte o tópico “Registro de Reserva” nes-
te documento.

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Reserva Cortesia

Todas as reservas cortesias são autorizadas somente pelas gerências. Antes de efetuar qualquer reserva cor-
tesia no sistema, deve-se ter autorização por escrito ou por email pelas gerências ou diretoria do hotel.

Para efetuar uma reserva cortesia, selecione um tipo de hóspede “Cortesia” na reserva e
selecione um segmento compatível com essa gratuidade, pois o sistema não aceita um seg-
mento não gratuito com um tipo de hóspede gratuito e vice-versa.

No cadastro de tipo de hóspede e segmento de mercado, definimos quais

Para maiores detalhes sobre o preenchimento da tela de reservas consulte o tópico “Registro de Reserva” nes-
te documento.

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Registro de Reserva

Para efetuar uma reserva no sistema, acesse a tela de disponibilidade em “Consultas - Por Tipo - Dis-
ponibilidade” ou utilize a tecla de atalho conforme mostra a figura ao lado.

Na tela de disponibilidade, clique na célula no cruzamento da linha do tipo de

UH desejado com a coluna do dia da chegada do hóspede. O sistema irá mar-
car essa célula aguardando clicar na célula da coluna da data de partida do
hóspede.

Em seguida, clique no botão “Reservar” para que o sistema abra a tela da reserva.

O preenchimento desta tela deverá prever os seguintes campos:

Primeiramente o sistema irá solicitar os dados do(s) hóspede(s) nos respectivos campos localizados na parte
central da tela. Logo, não é necessário forçar o preenchimentos dos outros campos antes do preenchimento
das informações dos hóspedes, pois o sistema não permitirá.

Campos Sobrenome e Nome - Preencha estes campos com o so-

brenome e nome do hóspede respeitando as regras definidas pelo
hotel.

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Ao pressionar a tecla <TAB> para prosseguir ao próximo campo, o sistema verificará se o hóspede já existe
na base de dados, ou se há algum homônimo. Caso exista, será exibida uma janela com as informações do(s)
referido(s) hóspede(s).

Neste momento será necessário confirmar se o hóspede existente no cadastro é o mesmo exibido na janela.
Faça esta verificação confrontando as informações de documento, Cidade, Estado, etc.

Não sendo possível determinar se o hóspede é o mesmo, clique em “Novo” e indique esta ocorrência na ob-
servação da reserva, sinalizando o código “@@”, para que no momento do checkin o hóspede possa ser iden-
tificado e faça a mesclagem das fichas em duplicidade.

Tipo de Hóspede - Identifica qual o tipo de hóspede para que este possa receber o trata-
mento adequado ao perfil definido para cada hóspede. Para cada tipo de hóspede podem ser
definidos "serviços" associados que deverão ser providenciados quando houverem reservas
do tipo de hóspede em questão. Além disso, nesse campo definimos reservas Cortesia e Permuta, conforme o
tipo de hóspede selecionado.

Preencha esse campo respeitando as regras e interpretações definidas pelo hotel.

Tratamento - Identifica como o hóspede deseja ser tratado, para que todos os usuários do
sistema saibam exatamente como se reportar a cada hóspede, no check-in, durante a hos-
pedagem, no check-out, etc.

Incógnito - Ao marcar esse flag, o hóspede irá aparecer na cor vermelha na “Consulta Geral de
Reservas”, sendo um sinal para que o mesmo não seja localizado caso alguém o procure.

Campos Cidade/Estado/País/Idioma - Esses campos não são obrigatórias ao efetuar a reserva, pois es-
sas informações serão obtidas no preenchimento da FNRH no checkin.

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% na Diária - Define o percentual do valor da diária para cada hóspede. Como padrão, o siste-
ma traz 100% na inclusão do primeiro hóspede e 0% nos demais, caso exista. Nesse caso, o sis-
tema lançara o valor integral da diária na conta do primeiro hóspede. Caso seja necessário dividir
o valor entre os hóspedes, preencha esse campo com o percentual para cada hóspede sendo obrigatório tota-
lizar 100%.

Cofre - Marque esse flag apenas para indicar que o hóspede optou pela utilização do cofre. No che-
ckout, o sistema irá exibir uma mensagem da utilização do cofre, mas não irá efetuar nenhum lança-
mento para a cobrança do mesmo. Caso deseje efetuar a cobrança, faça o lançamento manualmente
ou vincule um serviço à reserva para que seja lançado automaticamente na auditoria noturna.

Campos Chegada/Partida - Esses campos já virão preenchidos de acordo

com o período selecionado na tela da disponibilidade. Apenas modifique-os
caso algum dos hóspedes tenham data de chegada e/ou partida diferentes
entre si.

Tipo Etário - Esse campo já virá preenchido pelo sistema.

Cartão de Fidelidade - Caso o hotel tenha programas de fidelidade com os hós-

pedes, preencha esse campo com o número do cartão para que essa reserva seja
relacionada ao programa e com isso seja aplicada a bonificação conforme o ca-
dastro do programa.

Após preencher todas as informações do hóspede, clique no botão de confirmação no lado direito da tela. Ca-
so haja mais hóspedes, o sistema limpará a tela para o registro dos próximos hóspedes até que todos os hós-
pedes estejam devidamente registrados.

Ao preencher os dados do último hóspede, clique no botão de confirmação e o sistema exibirá um

grid com todos os hóspedes da reserva. Verifique os dados e caso exista alguma incorreção, dê um
duplo clique sobre o hóspede e efetue a correção.

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Em seguida, poderão ser preenchidos os campos restantes da tela de reserva.

Cliente - Preencha esse campo com o cliente para gerar estatísticas de produção
e também possibilite que lançamentos possam ser direcionados para a conta do
cliente automaticamente quando solicitado por esse cliente.

Contrato - Após preencher o campo do Cliente, pressione

a tecla <TAB> para que o sistema exiba todos os contratos
desse cliente vigentes para o período. Os status dos contra-
tos serão representados por cores para facilitar a identifi-
cação. A cor verde representa contratos liberados para faturamento e na cor vermelha são contratos com cré-
dito bloqueado para o hotel ou rede.

Caso o cliente não tenha contrato, deixe o campo em branco, lembrando que nesse caso não poderá ocorrer
faturamento.

Dica
Para que o hotel tenha relatórios estatísticos para “Particulares”, serão utilizados os clientes chama-
dos “Particular+Estado” (por exemplo “Particular SP”) e vinculado às reservas que não tenham cliente
para que a produção seja gerada a partir desse cliente “Particular”. Em reservas sem nenhum cliente,
os relatórios estatísticos são exibidos como “Outros”.

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Contato - Após preencher o campo do Contrato, pressione a
tecla <TAB> para que o sistema exiba todos os contatos des-
se cliente. Selecione um dos contatos exibidos ou tecle <Sair>
e digite os dados do contato para que o sistema grave o mes-
mo no cadastro do cliente selecionado anteriormente.

Posto - Preencha esse campo apenas quando a solicitação da reserva for origina-
da de um Posto de uma agência. Essa informação será útil para a geração de es-
tatísticas de produção, podendo ser visualizada o total de cada posto individual-
mente ou o total da agência matriz.

Estada - As informações desse grupo (Chegada, Partida, Adulto, etc.) serão preenchidas automaticamente
pelo sistema de acordo com o período selecionado na tela de disponibilidade e poderá ser alterado a qualquer
momento pelo usuário.

O campo “Hora” ao lado do campo “Chegada” é importante para um melhor gerenciamento do setor da Go-
vernança.

UH - Nesse grupo serão definidos os campos abaixo:

- Ocupado: Será preenchido automaticamente pelo sistema de acordo

com o tipo de UH selecionado na tela de disponibilidade

- Cobrado: Será preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o tipo de UH selecionado na tela
de disponibilidade, porém utilizado para efetuar um Upgrade na reserva , ou seja, cobrar uma diária menor
que o tipo de UH que ele ficará hospedado.

- Número: Não deverá ser preenchido, exceto se o cliente/hóspede solicitar um número de UH específico.

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Informações - Nesse grupo serão definidos os campos abaixo:

- Documento: Selecione o tipo de documento no qual o cliente/hóspede confirmou a reserva

- Número: Digite o número do documento correspondente ao campo anterior. Esse campo

é alfanumérico possibilitando digitar o email nesse campo caso o documento for “email”.

- Validade: Preencha esse campo somente se o documento for um cartão de crédito. Esse campo
está no formato mês/ano.

- Cod.Seg.: Preencha esse campo somente se o documento for um cartão de crédito. Esse campo é
o código de segurança do cartão de crédito.

- Gtda: Marque esse flag quando o cliente/hóspede garante o no-show.

- Confirmação: Preencha esse campo com o deadline para a confirmação da reserva. Caso o
campo esteja preenchido o status da reserva será definido como “A Confirmar”.

- Grupo: Utilize esse campo para correlacionar uma reserva à um grupo já existen-
te. Para isso, clique no botão “+”, busque a reserva de grupo e selecione para efe-
tuar a correlação.

O botão “-” é utilizado para desvincular uma reserva de um grupo já existente.

- Origem: Identifica através de onde a reserva foi gerada, ou seja, a "fonte" da reserva. Permi-
te identificar quais as origens mais produtivas e comissionar automaticamente uma ou mais ori-
gens de reserva.

Preencha esse campo respeitando as regras e interpretações definidas pelo hotel.

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 - Segmento: Identifica o tipo de mercado da reserva. Os segmentos são estruturas hi-
erárquicas, o que permite conhecer de forma macro ou analítica os resultados comerciais
obtidos junto a cada tipo de mercado (segmento) consumidor de hospedagem. Identifica
ainda, para efeitos estatísticos, as reservas de cortesias, uso da casa e permuta registra-
das no hotel.

- Meio de Comunicação: Identifica como o cliente (pessoa física ou ju-

rídica) fez contato com o hotel, ou seja, qual foi o meio de comunicação
utilizado para fazer a reserva.

- Veículo: Identifica como o cliente (pessoa física ou jurídica) tomou conhecimen-

to do hotel, ou seja, qual foi o tipo de publicidade que atingiu este cliente.

Observação - Utilize esse campo para acrescentar todas as informações necessárias pa-
ra a recepção. As informações obrigatórias desse campo são: Valor da Tarifa, Tipo de UH,
Forma de Pagamento, Transfer e caso seja necessário, o indicador de duplicidade de
fichas (@@).

Requerimento - Permite a associação de serviços que poderão ser lançados automatica-

mente (caso haja cobrança) e um melhor gerenciamento do setor de Guest Relation/
Governança.

Esses serviços são cadastrados em “Cadastros - Reserva - Tipos de Serviço” onde poderão ser definidas as
regras de periodicidade e valor.

Esses serviços poderão ser associados a um determinado tipo de hóspede para que, quando selecionado o
tipo de hóspede na reserva, os serviços sejam correlacionados automaticamente.

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Guia Dados Complementares

Tarifa - A tarifa associada à reserva será obtida automaticamente

pelo sistema através da seleção do contrato ou pacote. Se a reserva
não possuir um contrato ou pacote associado será utilizada a tarifa
Balcão.
A tarifa também poderá ser selecionada manualmente na tela de disponibilidade no momento em que for se-
lecionado o período de estada.
Poderá ser feita a seleção de qualquer outra tarifa vigente para o período da reserva. Neste caso a seleção
deverá ser feita manualmente pelo usuário na própria tela da reserva.

Desconto - Neste campo é possível indicar um percentual de desconto aplicável sobre o valor da
diária vigente na reserva independentemente da origem do valor (tarifa manual, tarifa do pacote,
tarifa do contrato, ou tarifa balcão nesta ordem de prioridade).

Ao selecionar um desconto é obrigatória a indicação do motivo do desconto no campo “Motivo”.

Valor Manual - Neste campo é possível indicar um valor para a diária, independemente de
haver contrato, pacote, tarifa, etc. Este valor terá prioridade sobre todos os outros. Este cam-
po deve ser utilizado somente em último caso, pois ao indicar um valor manual automaticamen-
te perde-se as estatísticas baseadas em tarifas.

Moeda - Este campo está diretamente relacionado ao campo “Valor Manual” onde é
possível definir a moeda que será utilizada para o cálculo do valor da diária digitada man-
ualmente. Para valores em Reais, deixe o campo em branco.

Motivo - Esse campo só será obrigatório quando o campo “Desconto” for preenchi-
do. Selecione o motivo pelo qual está efetuando o Desconto. Os motivos são cadas-
trados em “Cadastros - Outros - Motivos”.

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Pacote - Utilize esse campo para relacionar a reserva a um pacote. A tarifa da reserva estará
definida no cadastro do pacote, podendo ser alterada pelo usuário. Os pacotes são cadastra-
dos em “Cadastros - Rate Management - Pacote”.

Ajuste - Caso a tarifa seja definida em outra moeda, utilize esse campo para definir o
momento da conversão do valor da diária. O valor do câmbio para a conversão dos
valores de diárias são cadastrados em “Cadastros - Moeda - Cotação” no módulo Global.
Segue abaixo a descrição das 3 opções.

- Não Ajusta: O valor da diária será convertido na data do checkin do hóspede, permanecendo o mesmo val-
or para toda a estada

- Ajusta Diariamente: O valor da diária será convertido diariamente, de acordo com a cotação definida no
módulo Global. No dia do checkout o sistema efetuará um lançamento de “Ajuste na Partida” referente a todos
os dias anteriores da estada, para mais ou para menos.

- Ajusta na Partida: O valor da diária será convertido no momento do checkin e será lançado esse mesmo
valor durante todos os dias da estada.

Porém, no dia do checkout o sistema efetuará um lançamento de “Ajuste na Partida” em todos os dias anterio-
res da estada conforme a cotação do dia do checkout, para mais ou para menos.

Exemplo: Diária de $100,00 (dólares)

No checkin o dólar = R$2,00 : Lançamento da primeira diária = R$ 200,00
No segundo dia - Dolár = R$3,00 : Lançamento da segunda diária = R$ 200,00
No terceiro dia (checkout) - Dólar = R$2,50 : Lançamento da Terceira diária = R$ 200,00
+ Ajuste na partida R$ 150,00
Esse valor de ajuste corresponde aos $50,00 da diferença de cada dia de estada. Note que a cotação de
R$3,00 Reais do segundo dia não influencia no cálculo do ajuste.

Pensão - Preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com o tipo de pensão

associado à tarifa utilizada por esta reserva. Caso na tarifa, não tenha sido indicado o
tipo de pensão, o sistema irá sugerir o tipo de pensão padrão indicado nos parâmetros
do sistema.

Essa informação é de suma importância para “Ventilação” de receitas e para um melhor gerenciamento dos
relatórios de A&B utilizados na entrada do Restaurante.

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Confidencial - Marque este flag para que o valor das tarifas acordadas não seja exibido nas
notas de hospedagem.

Evento Associado - Utilize esse campo para associar uma reserva de

grupo a um evento que acontecerá no hotel. Esse evento deverá estar ca-
dastrado no módulo Eventos anteriormente para que a associação seja
possível.

Essa associação é de suma importância para relatórios estatísticos e gerenciais do setor de Eventos.

Vôo/Número GDS/Localizador/Código de Referência - Esses campos são preenchidos automaticamente

pelo sistema quando a reserva se originar pelo CMNet.

Depósito - Essa opção é utilizada para lançar previsões de pré-pagamento. Leia a

documentação “Pré Pagamentos” para maiores detalhes.

Agenda - Essa opção é utilizada para registrar uma agenda de programação para o
hóspede. Também é utilizada para registrar uma mensagem para o hóspede. Essa
opção é exibida na coluna “Ag” na Consulta Geral de Reservas. Quando está mar-
cada, há uma agenda/mensagem para o hóspede.

Alterações Programadas - Essa opção é utilizada para programar alterações na

reserva. Muito utilizada nos casos de uma reserva ser cortesia no último dia da
estada. Com essa opção é possível deixar essa cortesia já programada para o dia
correto sem a intervenção do usuário.

Fidelidade - Essa opção é utilizada para resgatar os pontos acumulados pelo

hóspede através de um programa de fidelidade previamente cadastrado para utilizá-
los na reserva que está sendo digitada no momento.

Log Reserva - Essa opção é utilizada para visualizar todas as alterações efetuadas na
reserva. Nessa tela é possível saber qual alteração foi feita, quem alterou, data e horário, etc.

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Ao finalizar a reserva, clique “OK” para confirmar o registro da reserva.

O sistema exibirá a tela de confirmação da reserva com o número da reserva, valor

da diária, diferença de diária (quando existe) e o status da reserva.

O lado direito dessa mesma tela, há um botão chamado “Conta” onde é definido o direciona-
mento de despesas entre as contas da reserva.

A tela de direcionamento de despesas é dividida em dois lados. O lado esquerdo são as despesas que serão
lançadas na conta do hóspede.
A tela do lado direito são as despesas que serão lançadas na conta do cliente.

Por padrão, todas as despesas serão lançadas na conta do hóspede.

Para alterar o lançamento de algumas despesas da conta do hóspede para a conta do cliente, selecione as
mesmas no lado esquerdo da tela e clique na seta “direita”.

A partir desse momento, conforme o exemplo acima, todos os lançamentos de diárias serão lançadas na conta
do cliente, pois está na parte direita da tela.

Faça o mesmo procedimento para todas as despesas que serão lançadas na conta do cliente.

Para que todas as despesas sejam lançadas diretamente na conta do cliente, utilize a seta tripla
“direita”.

Quando for o caso de “Tudo menos alcoólico”, utilize a seta acima e o botão “não alcoólico” con-
forme ilustra a figura ao lado. Quando o ícone estiver com um círculo vermelho, é a indicação de que
todas as bebidas alcoólicas serão lançadas na conta do hóspede.

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O sistema possui também, a funcionalidade de detalhamento de direcionamento de despesas. Por meio desta
é possível especificar uma série de opções que determinam em que condições o direcionamento é realizado.

Para acessar este recurso, selecione uma despesa a ser lançada na conta do cliente e clique no botão de di-
recionamento.

A tela de direcionamento será exibida conforme ilustra a figura abaixo com várias opções.

As opções que se encontram no topo da tela são chamadas de globais, pois estão sempre
disponíveis, independente do tipo de débito/crédito do direcionamento.
Cada uma destas funções tem uma finalidade conforme descrito a seguir:

Freqüência: Medida em dias, indica como as opções de controle, como valor equantidade, são agrupadas e
avaliadas ao longo do tempo. Um valor de 3, por exemplo, indica que o direcionamento é avaliado em um
período de 3 dias.
Obs.: Um valor zero nesta opção indica que o direcionamento é válido para toda a estada

Limite: Funciona junto com a freqüência, determinando quantos períodos são permitidos. Um valor de 2, por
exemplo, indica que teremos 2 períodos, sendo que o número de dias do período é dado pela opção anterior
(frequência).
Obs.: Um valor zero nesta opção indica que não há limite

Mínimo de dias: Indica quantos dias de estada são necessários para que o direcionamento seja utilizado

Obs.: Um valor zero nesta opção indica que o direcionamento é válido a partir do check-in

Valor: Indica o valor máximo permitido para o direcionamento.

Para maiores detalhes sobre a tela de direcionamento e todas as opções possíveis, consulte o Anexo I.

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Fluxo de Processos - Conferência

Processo executado na unidade

Início

Extrair Relatório
para conferência
de reservas

Imprime Slip
Interno das
Reservas AF

Organiza toda a
documentação da
reserva em ordem
alfabética

Confere tarifas,
Proceder
serviços, Conferência
Não correções
requerimentos e OK?
necessárias
solicitações

Sim

Encaminha
documentação de
reservas para a
recepção com
protocolo

Fim

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Conferência de Reserva

A conferência de reservas visa verificar se todas as reservas digitadas durante o dia estão corretas, como
período da estada, tipo de UH, direcionamento de despesas, etc.

Para efetuar a conferência de reservas emita o relatório “Checkins Previstos”, acessando em “FrontOffice -
Recepção - Check Ins” no módulo VHF.

Na tela de filtro, informe a data do dia seguinte e marque a opção “Previstos”.

Emita o slip interno de todas as reservas para enviar para a recepção. Esse slip contém todas as informações
necessárias que a recepção necessita.

Para a emissão do slip interno, consulte a reserva utilizando a “Consulta Geral de Reservas”, se-
lecione a reserva e clique em “Slip”.

Na tela de emissão do slip, selecione “Interno” e clique em “OK”.

Organize toda os slips de reserva em ordem alfabética para facilitar a conferência e o posterior envio para a
recepção.

Com esse relatório e com os slips, confira todas as reservas com checkin previsto para o dia seguinte com a
documentação de solicitação do cliente/hóspede para que tudo o que foi solicitado está corretamente digitado
no sistema.

Caso exista alguma incorreção, efetue as alterações para que as reservas estejam com todas as solicitações
do cliente/hóspede, tais como serviços, requerimentos, tarifa, etc.

Após a conferência, encaminhe os slips internos das reservas junto com o relatório para a recepção pro-
tocolando a entrega junto com o responsável da recepção. No ato da entrega, o responsável deverá conferir
se todas as reservas que estão no relatório está com seu respectivo slip impresso.

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