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Bulk Commodities and Other Minerals

PRO.MRJ.SSO.081.A.02 REV. ATUAL.07

BOLETIM DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA Emissão Última

7/14/2020 7/21/2022

Diretoria: Operação Gestor: Gustavo Sá INTERNO

NOME DA EMPRESA CONTRATADA: Data: Site: CMD NOTA: 0%

NOME DAS SUBCONTRATADAS: NA PERFORMANCE

GERÊCIA DE CONTRATO: Parcial Final

FISCAL ANGLO AMERICAN DO CONTRATO:

0% 0% 0% 0% 0% 0%

PERÍODO DE AVALIAÇÃO: 04/2023 A 10/2023 Resultado

0.0%

AP ISOMETRIX: #16775

REQUISITO EVIDÊNCIA AVALIAÇÃO COMENTÁRIOS

Livro físico disponível, atualizado e de fácil acesso.

1.1 Existe livro de inspeção do Trabalho - LIT?
Avaliar como atende ou não atende (pesos 100 ou 0).

A empresa deve apresentar um sistema informatizado de controle

1 - REQUISITOS GERAIS

de aplicação dos requisitos regulatórios (SSMA), podendo ser

gerenciado por sistema próprio ou contratado levando em
A empresa possui um mecanismo que garanta o
consideração a lei e seus requisitos e a forma de identificar
1.2 monitoramento, atualização, armazenamento e recuperação de
possíveis alterações da legislação. Se a plataforma não for
requisitos legais e outros de SSMA?
vinculada ao sistema de emissão de alertas automatizados (ex:
Excel) a empresa deve comprovar a forma que foi feito a gestão
das últimas revisões (considerar 12 meses).

Evidenciar planilha de controle atualizado de vencimento de

vistorias veiculares contendo as informações básicas do veículo,
1.3 Existe uma planilha de controle de vistorias veiculares? como TAG, placa, km da vistoria, data da última e da próxima
vistoria, status da vistoria, responsável da vistoria, gestor da
contratada e fiscal AA.

Apresentar planilha de efetivo ativo com controle de ASO's

Todos os empregados realizaram exames ocupacionais e atualizados, contendo nome, função, data admissão, data e tipo
2.1
possuem ASO? do ASO vigente. Verificar ASOs vigentes, conforme PCMSO do
período da realização do ASO. (Contratada e Subcontratada).

Apresentar cópia atualizada e legível dos cartões de vacina e

A contratada possui controle dos cartões de vacinas dos
2.2
funcionários? (Contratada e Subcontratada)
controle por planilha (a planilha deve conter nome, função, vacina
febre amarela, vacina DT (difteria e tétano) e Hepatite B (para
colaboradores com risco biológico) e vacinas específicas de
riscos e funções. Todas devem estar vigentes de acordo com
calendário do Ministério da Saúde.

Apresentar programa original com o validação do setor de

A empresa dispõe de Programa de proteção respiratória –
2.3 PPR e seu cronograma está sendo seguido? (Contratada e
subcontratada).
Saúde, evidencias das ações do cronograma e/ou programa
e teste de vedação vigente. Nos casos em que não exista o
risco poeira, poderá ser apresentada declaração de isenção
do PPR, com o validação do setor de Saúde. (Contratada e
Subcontratada).
Avaliar como atende ou não atende (pesos 100 ou 0).

Apresentar programa original e Relatório Final do PCA, com

o validação do setor de Saúde. Evidencias das ações do
A empresa dispõe de Programa de Conservação Auditiva - cronograma e/ou programa. Nos casos em que não exista o
2.4 PCA e seu cronograma está sendo seguido? (Contratada e risco ruído, poderá ser apresentada declaração de isenção
subcontratada) do PCA, com o validação do setor de Saúde. (Contratada e
2 - SAÚDE

Subcontratada).
Avaliar como atende ou não atende (pesos 100 ou 0).

Apresentar programa original com validação do setor de Saúde e

com evidencias das ações do cronograma e/ou programa.
A empresa possui de Programa de Gerenciamento de Fadiga? Apresentar análises críticas mensais, marcações diárias das
2.5
(Contratada e Subcontratada) carinhas do emociograma feita pelos colaboradores e as
tratativas em caso de carinhas amarelas ou vermelhas.
(Contratada e Subcontratada).

Apresentar programa original com o validação do setor de Saúde

e com evidencias das ações do cronograma e/ou programa.
A empresa possui Política de Álcool e Drogas? (Contratada e
2.6 Apresentar Termos de todo efetivo e exames toxicológicos
Subcontratada)
admissionais dos motoristas e operadores se aplicável.
(Contratada e Subcontratada)

Apresentar programa original com o validação do setor de

O PCMSO foi elaborado conforme os riscos identificados
no PGR/PPRA ou PCMAT e o seu cronograma está sendo
2.7
seguido? A empresa possui o relatório anual do PCMSO,
realizados conforme NR -7?(Contratada e subcontratadas).
Saúde, com evidencias das ações do cronograma e/ou
programa. Verificar o relatório analítico anual do PCMSO.
Verificar risco do PCMSO, se estão em conformidade PGR
vigente e vistado pela segurança (Contratada e
Subcontratada).
Avaliar como atende ou não atende (pesos 100 ou 0).

A empresa possui programa ergonômico para atender a NR-17, Apresentar programa original, com o validação do setor de Saúde
2.8 e o seu cronograma está sendo cumprido? ( Contratada e (PROERGO/AET) com evidencias das ações do cronogramas
Subcontratada) e/ou programas. (Contratada e Subcontratada)
OCUPACIONAL

Preenchimento da planilha de controle (Planilha HO) referentes

Para gestão das exposições ocupacionais e seus respectivos
3 - HIGIENE

aos riscos identificados por GHE, avaliações ambientais

controles a planilha de Higiene Ocupacional está sendo
realizadas e sua respectiva reavaliação, plano de ação para
3.1 preenchida e monitorada?
adequações das condições insalubres, identificação dos GHE's
que recebem os adicionais de insalubridade e periculosidade
(Contratada e subcontratadas)
contemplando a justificativa.

Processo eleitoral (considerar o edital de convocação até a

Foi implementada a Comissão Interna de Prevenção de
posse), ata de instalação e posse, ata das reuniões e
4.1 Acidentes - CIPAMIN, atendendo a NR-05 e NR-22 e seu
cronograma anual das reuniões.
funcionamento é regular? (Contratada e subcontratadas).
Avaliar como atende ou não atende (pesos 100 ou 0).
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Atas assinadas e conforme cronograma de reuniões

As atas das reuniões da CIPAMIN estão sendo devidamente estabelecido na posse. Registro de recebimento de cópia das
4.2 arquivadas e assinadas pelos presentes nas reuniões e ATAs por todos os membros e a comprovação da entrega da
estão sendo enviadas a todos os membros da CIPAMIN? cópia da ata para os ausentes.
Avaliar como atende ou não atende (pesos 100 ou 0).

São realizadas reuniões extraordinárias da CIPAMIN
quando da ocorrência de acidente com afastamento, grave
4.3
ou fatal, ou quando da denúncia de situação de risco grave
e eminente?
Atas das reuniões extraordinárias assinadas. Registro de
recebimento de cópia das ATAs por todos os membros e a
comprovação da entrega da cópia da ata para os ausentes.
Avaliar como atende ou não atende (pesos 100 ou 0).

Todos os membros da CIPAMIN (titulares e suplentes) e/ou

designados participaram do curso de treinamento para
cipistas, antes da posse, com duração de 20 horas para Lista de presença com o conteúdo programático mínimo
4 - CIPAMIN

4.4 CIPA e 40 horas para CIPAMIN (NR - 22 O treinamento sua estabelecido conforme itens 5.32.1, 5.32.2, 5.34.
carga horária pode ser desmembrada com carga horária Avaliar como atende ou não atende (pesos 100 ou 0).
inicial de 20h e posteriormente mais 20h durante o
mandato)?

A CIPAMIN e/ou designado aprovou e vem cumprindo seu Cronograma previsto X realizado com evidencia das ações
4.5
Plano de Trabalho, o qual deve incluir inspeções de Áreas? realizadas, conforme item 5.16 e 22.36.7.

A CIPAMIN e/ou designado em conjunto com o SESMT

Programação, listas de presença e fotos.
4.6 promove a SIPATMIN? A programação está seguindo o
Avaliar como atende ou não atende (pesos 100 ou 0).
mínimo exigido por norma?

PGR e suas revisões, o relatório anual do PCMSO e o PGR

4.7 Foram apresentados os programas legais junto a CIPAMIM? devem ser apresentado na reunião da CIPAMIM.
Avaliar como atende ou não atende (pesos 100 ou 0).

Apresentar relatório trimestral de atividades, enviando-o ao

4.8 Relatório trimestral das atividades da CIPAMIN?
empregador e ao SESMT, quando houver.

Inspeção do verificador "in loco" e apresentação de ATA de

Foram elaborados mapas de riscos em conformidade com a reunião comprovando a realização por grupo multidisciplinar e
4.9
NR-05 e NR-22? assinatura da Gestão da CIPAMIN e/ou designado vigente no
documento.

Foram elaboradas Ordens de Serviços - OS em conformidade O.S. da função, com descrição de cargo conforme PGR, assinada
5.1
com a NR-01? Os empregados são treinados? e datada.

Existe Ficha de EPI padronizada, assinada e sem rasuras. Os

EPIs estão sendo entregues dentro da periodicidades, conforme Apresentação das fichas de EPI dos colaboradores conforme
5.2
recomendações do fabricante / requisitos legais / PRO especifico e programas de gerenciamento de riscos
Procedimentos?

Possui dimensionamento adequado do SESMT, Apresentação do registro dos profissionais que atuam na
5.3 evidenciando com cópia de Registro Profissional dos contratadas e suas subcontratadas.
mesmos e protocolo junto à SRTE? (NR 4 - SESMT). Avaliar como atende ou não atende (pesos 100 ou 0).

Os anexos III, IV, V e VI da NR-04 estão devidamente

5.4 Quadros da NR-04, atualizados e disponíveis para fiscalização.
preenchidos?

Apresentar pagamento das anuidades equivalentes para

profissionais da saúde (Coren - Técnico de Enfermagem e
Enfermeiro / CRM - Médico) e Segurança (Crea - Engenheiro)
5.5 Profissionais estão em dias com as entidades de classe?
Para engenheiro apresentar ART de Cargo e função. Nenhum
profissional que compõe o quadro pode ser PJ?
Avaliar como atende ou não atende (pesos 100 ou 0).

A empresa dispõe de PGR e LTCAT (Contratada e

Apresentação do programa vigente (contratadas e
5 - SEGURANÇA

subcontratadas), devendo constar anexado ao mesmo a

subcontratadas) e check list validado pela Segurança e/ou
5.6 respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
Saúde
do Engenheiro de Segurança responsável por estes?
Avaliar como atende ou não atende (pesos 100 ou 0).
(Resolução 437 de 27/11/99 do CONFEA).

Apresentação do cronograma lançado no ISOMETRIX e suas

A empresa está cumprindo o cronograma do PGR (Contratada e
5.7 evidencias, validadas pelo SSMA, disponíveis (contratadas e
subcontratadas)?
subcontratadas).

Apresentação da análise global referente a última vigência do

Os programas de avaliação de risco PGR devem conter a programa legal, aprovado pelo SSMA, conforme itens das NR
5.8
análise global, quando renovados? ´s 9, 18 e 22, sendo estes 9.2.1.1, 18.3.1.1 e 22.3.7.1 ".
Avaliar como atende ou não atende (pesos 100 ou 0).

Para os RI's registrados e os desvios detectados as ações

5.9 Lançamento das ações no Isometrix e cumprimento das mesmas.
recomendadas estão sendo seguidas?

Está sendo realizado o apadrinhamento dos profissionais com o Apesentar procedimento específico que menciona a forma de
5.10
prazo mínimo de 45 dias conforme legislação? gestão de apadrinhamento e o registros do mesmo.

Existe inventário de todos os produtos químicos utilizados pela Inventário das FISPQ com versão atualizada, conforme PRO
5.11 empresa? vigente e evidência do envio deste para a equipe de Meio
(Contratada e subcontratadas) Ambiente.

Apresentar o relatório de investigação de incidente, gestão

das ações implementadas, CAT, apresentação, registros no
5.12 Os incidentes estão sendo gerenciados pela empresa?
sistema ISOMETRIX e as devidas baixas.
Avaliar como atende ou não atende (pesos 100 ou 0).

Apresentar programa original com validação do setor de

A empresa possui PAE ( Plano de Atendimento a
6.1 Emergência)? Existe um programa de análise crítica do
PAE no máximo anual?
Saúde e com evidencias das ações do cronograma e/ou
programa. Apresentar Programa de análise crítica do PAE e o
cumprimento do mesmo, contemplando os cenários dos
riscos críticos da atividade e assuntos relevantes do período
(Contratada e Subcontratada).
Avaliar como atende ou não atende (pesos 100 ou 0).

Possui reuniões ordinária da brigada com ata, conforme Apresentar evidencia do cronograma anual das reuniões dos
6.2
normativa regional? brigadistas no PAE cumprido no prazo.

Apresentar as atas das reuniões extraordinárias após um

Houve reuniões extraordinária após um incidente e/ou incidente ou simulado dentro do prazo, conforme Norma
6.3
simulado? vigente.
Avaliar como atende ou não atende (pesos 100 ou 0).

Apresentar arquivo físico e evidencia do cumprimento dos

6 - EMERGÊNCIA

O plano de simulado está sendo seguido conforme simulados previstos e formulário padrão com validação da
6.4
planejado? emergência Anglo.
Avaliar como atende ou não atende (pesos 100 ou 0).

A brigada está de acordo com norma do estado? Os membros

Verificar certificados, organograma de brigadistas e "in loco"
6.5 da brigada possuem certificados vigentes e possuem
Identificação visível dos brigadistas descrita no PAE.
identificação visível?
6 - EMERGÊNCI
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Certificado de treinamento ou lista de presença de

Os funcionários possuem treinamento de Noções básicas treinamento (com o conteúdo programático de acordo com
6.6 de combate a principio de incêndio? E Noções básicas de norma), aplicado por profissional habilitado, com todo efetivo
primeiros socorros? da contratada e subcontratada.
Avaliar como atende ou não atende (pesos 100 ou 0).

A empresa possui kit primeiros socorros conforme definição em
procedimento nas frentes de trabalho e/ou
6.7
veículos/equipamentos? Os itens do kit estão com lacre e com a
data de validade vigente?
Apresentar Controle por planilha e arquivo físico do check list
padrão validado pela emergência. Conferir Kit de primeiros
socorros com o lacre da saúde ocupacional. (Contratada e
Subcontratada) "in loco"

A empresa possui extintores conforme definição em Apresentar controle por planilha, com especificação, data da
6.8 procedimento nas frentes de trabalho, internos e/ou carga, vencimento e evidência das inspeções. Conferir evidencias
veículos/equipamentos? "in loco".

Inspeção dos pontos e meios de acionamento com abordagem "in

6.9 Existem pontos de encontro?
loco".

Pesos
NA Não Aplicável
100% Atende
30% Atende Com Ressalvas (Durante a amostragem foi identificado apenas desfio de forma isolada e não compromete a veracidade do cumprimento do requisito)
10% Não Atende com Iniciativa (Durante a amostragem as evidências não estão claras, muitos desvios encontrados e poucas evidências satisfaz o requisito)
0% Não Atende (Nenhuma evidência concreta)
OBSERVAÇÃO:
Os itens de avaliação em destaque de negrito devem ser considerados como atende e não atende e não deve ser considerado as avaliações Com Ressalvas e Não Atende com a iniciativa.

RESPONSÁVEL AUDITORIA FUNÇÃO SETOR

Estefânia Fieni Enfermeira do Trabalho Núcleo de Mobilização de Contratadas

Técnica em Segurança do Trabalho Segurança do Trabalho

Amanda da Conceição Técnica em Segurança do Trabalho Higiene Ocupacional

REPRESENTANTE DA CONTRATADA/SUBCONTRATADA FUNÇÃO SETOR

Técnica em Segurança do Trabalho SESMT