Interpreta r e discuti r os resultados deste monitoramento corÜ a COIT Llnİdade, motivando —

a participar activamente na gestão dos recursos hłdricos.

lncentivar o desenvolvimento dE2 projectos de educaÇÕo ambiental nas populações locais,
propondo a bacia hidrográfica coma unidade de trabalhO.

6.1. REC URSOS HUMANOS

Para a implementaçäo deste projecto será necessárìo uma equipe de técnicos que
assegurarã o born funcionamento do gabinete. Assim sendo prevê — se a seguinte
distribuição de recursos, após o seu recrutamenta: (Ver a tabela de despesas com
pessoal e encargos sobre remuneraçöes, em anexos).
Em suma para este projecto, serâo necessàrios aproximadamente dez (10) funcionãrios e
caberã a Direção Gerał do INRH indicar o Chefe de Departamento que desempenhará a
pape\ de Representante Regional da Bacia Hidrogrăfica.
Para as rotinas administrativas, é essencial a contrataçăo de 1rês (03) técnicos superiores
ligados as engenharìas ambientais, quîmica, hidrâulica, très (03) técnicos médios, um (01)
oficial administratîvo, um (01) auxiliar administrativo e um (01) motorists.
No asseguramento do objecto social deste projecto, serão contratados, em regìmE2 de out
sourcing (Subœntraaçao de Servişos), os serviços de segurança que trabalharăo em
regime de tumo para a proteçăo das instalações. Finalmente a Delegaçăo poderä recorrer
a pessoal eventual para a realizaçăo de algumas tarefas sempre que necessário para o
born funcionamento do projecto.

6.2 RECURSOS FlNANCEtROS.

0 projecto tern um custo total de AKZ: 200.354.926.00 (Duzentos Milh0es, Trezentos e

Cin9uenta e Quatro Mil, Novecentas e Vinte e Seis Kwanzas) e seră financiado par
recurso integral de capital púbtico.
Para œpitaï fixo corpóreo, a valor é AKZ: 196.804.926:00 (Cento e Noventa e Seis
Milhües, Oitocentos e Quatro Mil, Navecentos e Vînte e Seis Kwanzas)
Para capital fixa incorpóreo, a valor é AKZ: 2.050.000,00 (Dois Milhdes e Cin9uenta Mil
Kranzas).
Para o capital circulante, estã estimado ulm valor de AKZ: 1.500.000.00 (Um Milhão e
Quinhentos Mil Kwanzas), łsto é, fundo de maneiD quE3 assegurarã os custos operacionais
de arranque do projecto. (Ver a tabela de análise de Viabilidade Económica e
Financeira, em anexos).

REĘATÓR\O DO F SEMESTW DE ZOQ

 . - — '-'. °s ° .r:

Este elemento constitui um d0s pantos fortes do INRH, já que existe uma apasta na
admissão de pessoal qualificado e na sua superaçăo continua (antes, dufante e apüs a
realizaçăo do projecto).
Ê esperado que estes dois aspectos sejam tidos em consideração pełas várias áfeas,
garantindo um minucioso acompanhamento do projecto. Em refaçăo a noção do feed
back, esta encontra ecos na cłara intenção de potenciar sinergias existentes no seio do
INRH, alga que é possível graças a sua arganizaçao, estimulanda a comunicação entre
os diversas actores, facto que se revelará determinante no presente projecto.

3 AT ÁLISE BE VAA BILIDA DE ECONÓMICA, FINANC Eł RA E SOCIAL

O investimento em capital fixo é composto par componentes de lmobiiîzados Corpóreos e

de Imobilizados Incorpóreos. Quanto ao investimento em Capital Circulante, isto é, Fundo
de Maneio, ele foi previsto com base nas expectativas de volume de facturaçãa da água
Druta consumida pelos potenciais clientes. Foram também tidos em conta, para a călculo
das previsões de fundo de maneio necessário, os prazos médios de pagamE2nta a
fornecedores de serviços, de recebimento dos potenciais GIientes.
Na tabela da anãlise de Viabilidade económica e Financeira, foram descritas em
termos da organizaçao estabelecidas pelo Plano Geral de Contabilidade em vigor no pais.
Os investimentos previstOS BStăo na ordem dos AKZ: 200.354.926.00 (Duzentos Milhöes,
Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil, Novecentos e Vinte e Seis Kwanzas) e apresentam a
seguinte constituiçăo:

1. Os investimentos em imobilizadas fixos corpóreos atîngem as 98,22°4 do

investimento total.
2. Os restantes 1,78o7 do total dos investimentos a realizar, representam o capital fixo
incorpóreo e o capital circulante (fundo de maneio).

FOł projectado uma estrutura de custos de projecto para contrabalanşar e œlcular as

indicadores necessários para análise de viabilidade do mesmo. Neste casa a estrutura de
custo do projecto é composts pelos seguíntes custos operactonais- consultar a tabela de
Am rti zaç oes e reintegraçöes, em anexos.

RELATOR IO DO I‘ CEMEA ØE 2020 7

O valor global dos custos correspondentes aos forneciment os e serviços de terceiros,
concernentes aos consumos de água, energia electrioa, combustiveis e lubrificantes,
conservação e reparação, comunicação etc... . foram estimados em função de uma
factura modelo de um valor mínimo mensal, sendo para os dois primeiros anos o valor de
AKZ: 4.384.000.00 (Quatro Milhóes, Trezentos e Oitenta e Quatro Kwanzas) e a pgI2Ir do
1erceiro ano fo/ acrescido 9,79% tendo em conta a tendência dos custos no mercado.
Assim, o valor anual para o terceiro a quinto ano é de AKZ: 4.822.400.00 (Quatro
Milhões, Oitocentos e Vinte Dois Mil e Quatrocentos Kwanzas), e, portanto, os valores
globais dos custos 1ote!izaram AKZ: 23.235.200.00 {Vinte e Três Milhões, Duzentos e
Trinta e Cinco Mil e Duzentos Kwanzas), conforme a tabela de Fornecimento e
Serviços de Terceiros, em aneso.

8.3.2. DESPES AS COM O PESSOAL E ENCARG OS SOBRE REMUNERAÇ ÕES

O valor das despesas com o pessoal é composto pelas remunerações, ao pessoal,

estimadas de acordo com DS Sa\ârios pratiCados na função pública e publicados no Diário
da República I° Série, n° 4 de 9 de Janeiro de 2019, acrescido dos encargos sobre as
remuneraçóes, isto é, encargos patronais do fundo salarial para a Segurança Social
{INSS}, Subsídios de transporte e Seguro de acidente de trabalho, conforme estipulado
na tabela de Despesas com pessoal e encargos sobra remuneraçoes, em anexos.

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS

deAbnde2o21. HÍDRICOS, DO MINEA, EM ÜUANDA , aos 13

O DIRECTOR GERAL ADJU

DE ADMINISTRAÇÃO E FINANçAS

PEDR

R ELATÔRtO DO P SEMESTRE OE 2020

V1G0N Q M(ÁCOØ łO i ł łO 2N TOTVØ
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 TABELA DEAM08TIZA/8ESE
RElNTEGkAÇbEf

bEStRlÇÃ0 VALOk TAXA Z0Z1 Z022 2#23 2024 2#2f› VAt08 t0f/T -
ütaa%ÇMifbo) 27500D0,D0 1250% 31510Ç1T 343?50,00 343M0,J0 343750,00 343750,00 105989583
Meios e Equipamentos DeTran 154 302 926,00 2Sa 3S 361087,21 38 f?S 73I,J0 385?S 7J1,5ü 38575731,50 3214644,29 0,00
AquisiçãoDeMoàiliários 11050976,00 12,506 1266 2J1,94 't381365,75 1381 J65,7S 138a J65,7S 1381365,75 4 259211,06
EquipzmentosoeProtessaue S 95ô000,@ 33,33d 1817873,7S 1983J3S,00 'I 9B3135,00 165 856,2d 0,00 0,00
BssDeCaptltio-6erJo 2D400000,00 28% 4675000,00 510000000 51000DD00 5lD00O0,00 42500000 0,00
Büns De Capital Fixo-Rádig de 2 352 000,00 I2,50K 269 500,00 294 000,00 294 000,00 294 000,00 294 000,00 906 500,00
TOTAL GERAL EM XWANZAS ) 196805 852,00) I ^3704817.^*I 47 677 9^^.^^l 47 677 982,2^l 45 860703,501 5 688760,0^l ^ ^^^ ^^. ^I

Elaborado em Luanda, aos 13 de Abril de 2021.

A Taxa á anual f7axa)

Valor Contab=. Valor Conta8ilística
 D 0 N T Vl0D 0

El &å or4a
oemí & ,da ao &1 3dìeAbtIde202
 O AB * * E ANÁLISE DE VIABI *!DA»r fC0NÓMlM E F I NANCEIRA

DESCRI@0
VALOR
A.CAPITAL FIX0 CORPóRE O
1.EDlFÍCI0f
.1. lNfT/\LAÇ Õ ES
1. MEIOS E EQUIPAMENT 0f DE TRANSPORTES 2 750 000,60
Ê .J. Carrinhas land Cruiscr (2)
Carrinha Hilvz (1) l2l3DZDJ6,00
3. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. 33000000,00
3.t. INf 0RMATIC01
3.2. MOBILIÁ RIOS 5 950 000,00
OUTROt BLlf DE cAPirAr rix0 11050 000,00
4, GERADOR fLECTRIC0
5. RÁ DIOS DE COMUNICAÇÃ O 20400000,00
TOTAL CAPITAL FIX0 CORPÚ REO 235J000,00
B.CAPITAL FIX0 INCORPÓ REO l958049ZÇ00
1. ESTUOOS E PROJECTOS
TOTAL CAPITAL flX0 INCORPÓ REO
20500OÇ00
C.CAMTAtGRCULANTE
Z050000,00
FUN00 OE MANEIO
TOTât DOS lNVIff1MfiNT05
1500000,00
200 354 926,00
Elaborado aos 13 de Abril de 2021