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ÍNDICE DE REVISÕES
0 EMISSÃO ORIGINAL
A CONFORME INDICAÇÃO
B ATUALIZAÇÃO DO ANEXO I
Assinado de forma
digital por SIDERTEC
SIDERTEC ESTRUTURAS METALICAS
LTDA:56959422000143
ESTRUTURA DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
st=SP, l=Sao Carlos,
S ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
METALICAS ou=RFB e-CNPJ A1,
ou=Autenticado por AR
LTDA:56959 FACESP, cn=SIDERTEC
ESTRUTURAS METALICAS
422000143 LTDA:56959422000143
Dados: 2013.01.29
15:44:49 -02'00'
LISTA DE ILUSTRAÇÕES
LISTA DE TABELAS
SUMÁRIO
1 OBJETIVO......................................................................................................................................... 4
2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA............................................................................................... 4
3 TERMINOLOGIA, DEFINIÇÕES E SIGLAS............................................................................... 4
4 CONDIÇÕES GERAIS ..................................................................................................................... 7
5 DESCRIÇÃO DO PROCESSO ........................................................................................................ 7
6 REQUISITOS DE QUALIDADE DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA....................................... 8
7 CATEGORIAS DE DOCUMENTOS DE INFORMAÇÃO E CONTROLE DO PROJETO..... 9
8 LISTAS DE VERIFICAÇÃO ........................................................................................................... 9
9 CODIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS .............. 9
10 SIGEM .............................................................................................................................................. 10
11 VERIFICAÇÃO DE MARCAS DE CAMPO E EMISSÃO DA REVISÃO FINAL CONFORME
CONSTRUÍDO NO SIGEM ......................................................................................................................... 23
12 DATA BOOKS................................................................................................................................. 27
13 ANEXOS........................................................................................................................................... 39
Nº REV.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST 4 de
123
TÍTULO:
CORPORATIVO
REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
ERENEST/PR
1 OBJETIVO
2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
4 CONDIÇÕES GERAIS
4.1. O comentário em documento feito pela Petrobras não exime a contratada da integral
responsabilidade pelo documento e pelas informações nele contidas, bem como pelas ações,
resultados e conseqüências decorrentes de seu uso.
4.2. Divergências entre informações contidas nessa especificação técnica e informações de
outros documentos utilizados para o desenvolvimento dos serviços devem ser comunicadas
para que a Petrobras decida e instrua sobre o que deve ser feito.
4.3. O idioma a ser utilizado na documentação técnica é o Português. A língua inglesa somente
poderá ser utilizada para documentos de equipamentos fornecidos por empresas estrangeiras,
com exceção dos Manuais de Operação, Condicionamento e instalação e Manuais de
Manutenção, que deverão ser, obrigatoriamente, em língua portuguesa.
5 DESCRIÇÃO DO PROCESSO
8 LISTAS DE VERIFICAÇÃO
8.1. Itens referentes à documentação técnica são checados por meio de aplicação de listas de
verificação nas contratadas.
8.2. As não conformidades identificadas ficam registradas e são sanadas com ações específicas.
8.3. A gestão dos data books será feita por meio da aplicação periódica de lista de verificação.
8.4. O sistema utilizado para aplicação de listas de verificação é o SALV2.
9.1. Deve-se utilizar a Norma N-1710 para codificação de documentos técnicos de engenharia
como mostrado na tabela abaixo:
9.2. Para o GRUPO 2 (Identificação da Instalação) deverá ser utilizado o número 5290.00 que
indica a REFINARIA DO NORDESTE.
9.3. Para a área de Extra Muros – Dutos o GRUPO 2 deverá adotar a codificação correspondente
a cada tipo de duto em Oleodutos do Nordeste na N-1710.
9.4. O GRUPO 5 (Código de Origem do Documento) deverá ser solicitado pela contratada à
Petrobras.
Nº REV.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST 10 de
123
TÍTULO:
CORPORATIVO
REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
ERENEST/PR
9.7. Para o campo 27 da N-381 (Classificação da Informação) deverá ser preenchido com
“CORPORATIVO”.
9.8. Para o campo 28 da N-381 (Sigla da Gerência do Órgão gestor) deverá ser preenchido com
a sigla da gerência responsável pela fiscalização do projeto.
9.9. Para a codificação dos arquivos eletrônicos, dos documentos gerados pela contratada,
deverá ser utilizada a mesma codificação definida na N-1710 e acrescentar informações de
número da folha, revisão do documento e a extensão do arquivo, conforme Tabela 2.
Número da Letra da
Código N1710 Underline Underline Ponto Extensão
Folha Revisão
10 SIGEM
10.1. É o sistema utilizado pela Petrobras para gerenciar os projetos conduzidos pela Engenharia.
Auxilia nos processos de acompanhamento, comentários, revisões e aprovações de
documentos de engenharia gerados pelas empresas contratadas.
10.2. Todo documento técnico gerado para o projeto da Refinaria do Nordeste deverá ser emitido
via Sigem.
10.4.1. O acesso ao Sigem será concedido apenas à força de trabalho da Petrobras, com
exceção das contratadas responsáveis pelo CGA, CGE e Integração de Projetos que
realizarão consulta, comentários e consolidação de documentos.
10.4.2. As demais contratadas não terão acesso para consulta e cadastro de documentos no
Sigem.
10.4.3. O envio de documentos é realizado de forma remota via área de FTP.
Nº REV.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST 11 de
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CORPORATIVO
REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
ERENEST/PR
10.4.4. Para iniciar a emissão de documentos para o Sigem serão necessárias as seguintes
ações:
10.5.1. O código de origem da contratada é composto de 3 letras que farão parte do código do
documento (N-1710), indicando a empresa responsável pela criação e atualização dos
documentos. Pode ser obtido por meio do Arquivo Técnico da IERENEST. Esse código
também deverá ser solicitado para os fornecedores.
10.5.2. As solicitações de código de origem de documentos deverão ser feitas ao Arquivo
Técnico da IERENEST pela força de trabalho da IERENEST e contratadas. O Arquivo
Técnico verificará a existência do cadastro da empresa, se não houver fará a solicitação à
NORTEC.
10.5.3. Para a solicitação é necessário o envio de e-mail com as seguintes informações:
10.5.3.1. Nome da Empresa;
10.5.3.2. Endereço;
10.5.3.3. Cidade;
10.5.3.4. País;
10.5.3.5. CNPJ (somente empresas brasileiras);
10.5.3.6. Pessoa para contato;
10.5.3.7. Telefone;
10.5.3.8. E-mail;
10.5.3.9. Fax.
10.6.1. A Lista Geral de Documentos deverá ser organizada por unidade e disciplina contendo os
documentos a serem emitidos durante todo o contrato. Essa lista deverá conter as
seguintes colunas de acordo com o ANEXO I:
10.6.2. A lista Geral de Documentos de fornecedor dever conter, além das colunas citadas
acima, as seguintes:
10.6.2.1. Tag;
10.6.2.2. Nome do fornecedor;
10.6.2.3. Equipamento.
10.7. Documentos específicos devem ser emitidos caso haja necessidade de inclusão de mais
campos para facilitar o acompanhamento e controle da emissão dos documentos.
Nº REV.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST 12 de
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TÍTULO:
CORPORATIVO
REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
ERENEST/PR
10.8. As listas de documentos deverão ser atualizadas e emitidas a cada 30 dias no Sigem. A
definição de prazos menores fica a critério da fiscalização.
10.10. O Propósito de emissão é utilizado para indicar o tipo de fluxo que cada documento terá ao
ser emitido no Sigem. No ANEXO II é apresentada a lista por tipos de documentos que deverão
entrar para comentários. Essa lista poderá ser revisada a critério da Petrobras. No ANEXO VII é
apresentada a forma de definir os documentos para comentários do CGA e CGE.
10.11. Nesse item deverá ser registrada uma das seguintes opções: PI, PC, CGAPC, CGEPC,
CGAPN ou CGEPN.
10.12. O prazo para análise da lista de documentos pela Petrobras é de 10 dias, podendo ser
alterado, mediante alterações da lista pela contratada.
10.13. A lista preliminar poderá ser emitida por e-mail ou via Sigem. Essa definição será feita pela
Petrobras na reunião de Kick Off Meeting. Todas as outras revisões serão aceitas apenas via
Sigem.
10.15.1.PREENCHIMENTO DA E-GRDT
10.15.1.3. Essa emissão é feita por meio do preenchimento de uma planilha Excel
(Ilustração 2) formatada e configurada para esse fim, fornecida pela Petrobras, onde
constará a listagem dos documentos que serão enviados na presente emissão.
10.15.1.4. A planilha de E-GRDT não poderá sofrer nenhuma alteração no nome dos
campos ou posição das colunas. Alguns campos possuem valores fixos e nesses
campos não é permitido incluir valores diferentes dos existentes. No caso de
necessidade de novos campos ou valores de campos a solicitação deverá ser
submetida à análise do Arquivo Técnico da IERENEST.
10.15.1.5. Essa planilha deverá ser codificada para facilitar o controle e a identificação dos
logs de emissão do Sigem. A codificação deverá conter no mínimo:
10.15.1.6. O código da E-GRDT é único, em caso de falha na emissão deverá ser criada
uma nova E-GRDT seguindo o seqüencial.
10.15.1.7. Exemplo: foram enviados 3 documentos na E-GRDT-PGV-2010-00212-0001.
Houve falha no cadastro dos documentos. Para reenvio desses documentos deverá
ser reenviada a E-GRDT com a seguinte identificação: E-GRDT-PGV-2010-00212-
0001A.
10.15.1.8. Os dados a serem preenchidos na E-GRDT são:
10.15.1.9. Status: situação do documento emitido pela contratada no Sigem (ver Tabelas 4,
5, 6 e 7):
10.15.1.13. Folha: indicação do número da folha a que se refere, utilizado apenas para
desenhos multifolhas em formato editável. Para documento em PDF preencher com o
valor “1” (um);
10.15.1.14. Total de folhas: indicação do número total de folhas que o documento possui;
10.15.1.15. EMISSÃO FINAL: indica se a REVISÃO apresentada corresponde a
CONFORME CONSTRUÍDO ou CONFORME FORNECIDO (documentos de
fornecedores) e possui duas opções:
10.15.1.16. Workflow: esse campo possibilita a escolha do tipo de fluxo que o documento
terá. É utilizado principalmente nos fluxos do CGA e CGE. Possui valores fixos
(nomes dos fluxos no Sigem) e sua escolha deverá dar-se a partir das definições do
Procedimento de Coordenação de cada contrato com a Petrobras e da indicação do
Propósito de emissão na LD.
10.15.1.17. Arquivo: preenchimento do nome do arquivo eletrônico.
10.15.1.18. Abaixo (Tabelas 4, 5, 6 e 7) é apresentada a forma de preenchimento dos
campos Status, Descrição da revisão e Propósito de emissão definidos para o Projeto
Nº REV.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST 15 de
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TÍTULO:
CORPORATIVO
REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
ERENEST/PR
PARA COMENTÁRIOS PARA COMENTÁRIOS EMISSÃO ORIGNAL EMISSÃO ORIGINAL - PARA COMENTÁRIOS
PARA INFORMAÇÃO PARA INFORMAÇÃO PARA DETALHAMENTO EMISSÃO ORIGINAL - PARA DETALHAMENTO
PARA INFORMAÇÃO PARA INFORMAÇÃO PARA QUANTITATIVO EMISSÃO ORIGINAL - PARA QUANTITATIVO
PARA COMENTÁRIOS PARA COMENTÁRIOS PARA DETALHAMENTO DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES - PARA COMENTÁRIOS
OUTRAS EMISSÕES
PARA COMENTÁRIOS PARA COMENTÁRIOS PARA QUANTITATIVO DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES - PARA COMENTÁRIOS
PARA INFORMAÇÃO PARA INFORMAÇÃO PARA DETALHAMENTO DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES - PARA DETALHAMENTO
PARA INFORMAÇÃO PARA INFORMAÇÃO PARA QUANTITATIVO DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES - PARA QUANTITATIVO
PARA INFORMAÇÃO CANCELADO CANCELADO E SUBSTITUÍDO DOCUMENTO CANCELADO E SUBSTITUÍDO POR "NÚMERO DOC"
Tabela 5 - Instrução para preenchimento da E-GRDT para o Projeto de Detalhamento – Documentos de Projeto
Nº REV.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST 16 de
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TÍTULO:
CORPORATIVO
REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
ERENEST/PR
Tabela 6 - Instrução para preenchimento da E-GRDT para o Projeto de Detalhamento – Documentos de Fornecedor
Errado Correto
10.15.3.NOTIFICAÇÃO DO SIGEM
10.16.1.O tipo de fluxo de cada documento é definido na LD no início do projeto e pode ser:
PROPÓSITO
TIPO DESCRIÇÃO
DE EMISSÃO
10.16.3.O prazo total para realização de comentários nos documentos é de 14 dias corridos.
Após a consolidação e entrega dos comentários às contratadas, essas terão o prazo de 14
dias corridos para atender aos comentários, avançar a revisão e emitir no Sigem.
10.16.4.Não existe decurso de prazo para comentários de documentos e respostas de SIT ou
CT.
10.16.5.FLUXO CGA E CGE
10.16.5.1. O CGA e CGE são dois contratos das áreas de automação e elétrica de toda
RNEST. Com isso, alguns documentos deverão passar para comentários das
empresas responsáveis por esses contratos.
10.16.5.2. A definição dos documentos que seguirão esses fluxos é feita na LD da projetista
com base no documento do ANEXO VII.
Nº REV.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST 20 de
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TÍTULO:
CORPORATIVO
REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
ERENEST/PR
10.19.1.O Sigem está estruturado de acordo com a Fase do projeto, Unidade e Disciplina:
10.20. Para cada tag de equipamento deve ser criada uma pasta específica no Sigem para emissão
dos documentos de projeto e posteriormente para emissão dos documentos de fornecedores. A
construção dessa estrutura de pastas será feita em conjunto entre a Petrobras e a contratada.
10.21. A contratada poderá submeter para análise do AT, pedidos de inclusão de novas pastas
abaixo dos níveis de disciplina.
10.22. A contratada deverá solicitar criação de pastas específicas para emissão de documentos de
equipamentos.
10.23. A solicitação deverá ser encaminhada por e-mail. No corpo do e-mail, a contratada deverá
especificar o local exato onde a pasta deve ser criada.
10.24.1. Gerenciamento: o sistema GED da contratada deverá ser capaz de gerenciar qualquer
formato eletrônico, cadastrado em banco de dados, incluindo diferentes formatos de
imagens, textos, documentos compostos, arquivos eletrônicos, áudio digital, vídeos etc.
10.24.2. O workflow do sistema deverá sistematizar o gerenciamento, atualização, distribuição e
armazenamento da documentação técnica gerada nas fases de projeto, fornecimento,
construção, condicionamento, testes, pré-operação e operação assistida das Unidades.
Nº REV.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST 23 de
123
TÍTULO:
CORPORATIVO
REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
ERENEST/PR
10.24.3. Armazenamento: o sistema GED deverá suportar, idealmente, tanto o arquivamento off-
line, quanto o on-line, em diferentes mídias de armazenamento, desde mídias digitais como
discos ópticos, CD-ROM, discos magnéticos, fitas, etc. O sistema deverá gerenciar de
forma segura o uso da mídia para o armazenamento do documento, migrar documentos
entre mídias quando definido pelo ciclo de vida.
10.24.4. Recuperação: o sistema deverá permitir que os documentos armazenados sejam
recuperados a partir de um conjunto de atributos (metadados) previamente definidos. A
pesquisa deverá ser realizada de forma unificada, de modo que os documentos sejam
acessados, recuperados, e visualizados independentes do local de armazenamento.
10.24.5. Transporte: visando o transporte de documentos entre a contratada e a Petrobras, o
sistema deverá permitir o acesso a aplicações que permitam que os documentos sejam
extraídos em seu formato nativo e transportados como desejado.
10.24.6. Internet: todas as funcionalidades do sistema GED, deverão estar disponíveis via Web.
11.3. EPC
FLUXOGRAMA
FLUXOGRAMA DE DE EMISSÃO
EMISSÃO FINAL
FINAL DA
DA DOCUMENTAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO
EPC
EPC -- REVISÃO
REVISÃO FINAL
FINAL PELA
PELA PROJETISTA
PROJETISTA
INÍCIO
INÍCIO
EPCISTA
INCORPORA
INCORPORA NO
NO
DOCUMENTO
DOCUMENTO AS AS REVISA
REVISA MARCAS
MARCAS DE
DE EMITE
EMITE NO
NO SIGEM
SIGEM LOTE
LOTE FIM
FIM
ALTERAÇÕES
ALTERAÇÕES DE
DE CAMPO
CAMPO CAMPO
CAMPO CONFORME
CONFORME CONSTRUÍDO
CONSTRUÍDO
(REVISÃO PRELIMINAR)
(REVISÃO PRELIMINAR)
DEVOLVE
DEVOLVE LOTE
LOTE
REPROVADO
REPROVADO
PETROBRAS
UIE/C&M
NÃO
VERIFICA
VERIFICA VERIFICAÇÃO
VERIFICAÇÃO
CONFORMIDADEDAS
CONFORMIDADEDAS OK?
OK?
MARCAS
MARCAS DE
DE CAMPO
CAMPO SIM
11.4.1. Este item se aplica a contratos de Construção e Montagem (PC), cujo projeto executado
é escopo de outro contrato, porém a revisão CONFORME CONSTRUÍDO é de
responsabilidade da própria montadora.
11.4.2. A gerência de Construção e Montagem do contrato PC é responsável por acompanhar
as marcas de campo que resultaram em alteração do projeto liberado.
11.4.3. A verificação de conformidade da marca deverá ser acordada entre a Gerência de
Construção e Montagem e a Montadora que deverá ser registrado no procedimento da
Montadora.
FLUXOGRAMA
FLUXOGRAMA DE DE EMISSÃO
EMISSÃO FINAL
FINAL DA
DA DOCUMENTAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO
E+PC
E+PC -- REVISÃO
REVISÃO FINAL
FINAL PELA
PELA MONTADORA
MONTADORA
INÍCIO
INÍCIO
INDICA
INDICA NO
NO DOCUMENTO
DOCUMENTO
MONTADORA
SE
SEHOUVE
HOUVE OU
OU NÃO
NÃO
MARCA
MARCA DEDECAMPO
CAMPO
EMITE
EMITE OS
OS REVISA
DOCUMENTOS REVISA MARCAS
MARCAS DE
DE REVISA
REVISA OS
OS
DOCUMENTOS CAMPO EMITE
NO CAMPO EMITE NO
NO SIGEM
SIGEM LOTE
LOTE DOCUMENTOS
DOCUMENTOS EMITE
EMITE NO
NOSIGEM
SIGEM LOTE
LOTE
NO SIGEM
SIGEM CONFORME
CONFORME CONSTRUÍDO
CONSTRUÍDO CONFORME
CONFORMEMARCAS
MARCAS DE
DE CONFORME
CONFORME CONSTRUÍDO
CONSTRUÍDO
CAMPO
CAMPO
DEVOLVE SELECIONA
SELECIONA 20%
20% DA
DA
DEVOLVE LOTE
LOTE
REPROVADO DOCUMENTAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO PARA
PARA
REPROVADO
SELECIONA
SELECIONA 10%
10% DA
DA AUDITORIA
AUDITORIA NO
NO SIGEM
SIGEM
NÃO DOCUMENTAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO PARA
PARA
AUDITORIA
AUDITORIA NO
NO SIGEM
PETROBRAS
SIGEM
UIE/C&M
VERIFICA
VERIFICA
CONFORMIDADE
CONFORMIDADE VERIFICAÇÃO
VERIFICAÇÃO NÃO
DAS
DAS MARCAS
MARCAS DE OK?
OK? DEVOLVE
DE SIM DEVOLVE LOTE
LOTE VEERIFICAÇÃO
VEERIFICAÇÃO
CAMPO
CAMPO REPROVADO
REPROVADO OK?
OK?
NÃO SIM
APROVA
APROVA
LOTE
LOTE VEERIFICAÇÃO
VEERIFICAÇÃO FIM
FIM
OK?
OK?
SIM
11.5.1. Este item se aplica a contratos de Construção e Montagem (PC), cujo projeto executado
e a revisão CONFORME CONSTRUÍDO é escopo de outro contrato.
11.5.2. A gerência de Construção e Montagem do contrato de PC é responsável por
acompanhar as marcas de campo que resultaram em alteração do projeto.
INÍCIO
INÍCIO FLUXOGRAMA
FLUXOGRAMA DE
DE EMISSÃO
EMISSÃO FINAL
FINAL DA
DA DOCUMENTAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO
E+PC
E+PC +
+ REVISÃO
REVISÃO FINAL
FINAL PELA
PELA PROJETISTA
PROJETISTA
MONTADORA
INDICA
INDICA NO
NO DOCUMENTO
DOCUMENTO
SE
SEHOUVE
HOUVE OU
OU NÃO
NÃO
MARCA
MARCA DEDECAMPO
CAMPO
EMITE
EMITE OS
OS REVISA
REVISA
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS MARCAS
MARCAS DE
DE CAMPO
CAMPO
NO
NO SIGEM
SIGEM
DEVOLVE
DEVOLVELOTE
LOTE
PETROBRAS
REPROVADO
REPROVADO
UIE/C&M
NÃO
VERIFICA
VERIFICA VERIFICAÇÃO
VERIFICAÇÃO
CONFORMIDADEDAS
CONFORMIDADEDAS OK?
OK?
MARCAS
MARCAS DE
DE CAMPO
CAMPO
SIM
ATENDE
ATENDE ÀS
ÀS MARCAS
MARCAS EMITE
EMITE NO
NO SIGEM
SIGEM LOTE
LOTE
PROJETISTA
DE
DE CAMPO
CAMPO CONFORME
CONFORME CONSTRUÍDO
CONSTRUÍDO
EMITE
EMITENO
NOSIGEM
SIGEM LOTE
LOTE REVISA
REVISA
CONFORME
CONFORME CONSTRUÍDO
CONSTRUÍDO DOCUMENTO
DOCUMENTO
ENVIA
ENVIA LOTE
LOTE NÃO
SELECIONA
SELECIONA 20%
20% DA
DA
ERENEST/PR
APROVADO DEVOLVE
DEVOLVE LOTE
LOTE VERIFICAÇÃO
VERIFICAÇÃO
PETROBRAS
APROVADO DOCUMENTAÇÃO
REPROVADO OK?
OK? DOCUMENTAÇÃO PARA
PARA
REPROVADO AUDITORIA
AUDITORIA NO
NOSIGEM
SIGEM
NÃO SIM
SELECIONA
SELECIONA 10%
10% DA
DA VERIFICAÇÃO
VERIFICAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO PARA
PARA FIM
FIM
OK?
OK?
AUDITORIA NO SIGEM
AUDITORIA NO SIGEM SIM
11.7.1. A emissão de documentos com marcas de campo no Sigem será feita por meio de uma
E-GRDT específica entregue pelo Arquivo Técnico Central. Esta emissão é simplificada e
não haverá necessidade de alocação de documentos.
11.7.2. O caminho para emissão dos documentos será: 08 - CONSTRUÇÃO E MONTAGEM |
UIE | nome da unidade | MARCAS DE CAMPO | número do lote.
11.7.3. A emissão será apenas em lotes mensais ordenados de forma sequencial, como por
Exemplo:
Nº REV.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST 26 de
123
TÍTULO:
CORPORATIVO
REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
ERENEST/PR
08 - CONSTRUÇÃO E MONTAGEM
IEHDT
HDT E UGH
MARCAS DE CAMPO
LOTE 01
LOTE 02
LOTE 03
FIM
11.7.7. DOCUMENTO – código do documento de acordo com a última revisão emitida como
LIBERADO PARA CONSTRUÇÃO acrescido da palavra MARCA.
Exexmplo:
Revisão liberada: DE-5290.00-2000-940-PGV-001
Revisão com marcas de campo: DE-5290.00-940-PGV-001_MARCA
12 DATA BOOKS
12.1.1. A contratada deve entregar ao término dos serviços, por meio de GRDT para a
Petrobras, data books impressos e em meio eletrônico, com todos os documentos em
emissão final.
12.1.2. As GRDTs de transferência dos data books também deverão ser entregues em meio
eletrônico.
12.1.3. A organização do meio eletrônico deverá obedecer a Lista de Documentos.
12.1.4. A emissão final dos documentos de projeto deve estar revisada CONFORME
CONSTRUÍDO ou CONFORME COMPRADO e essa informação deve constar no campo
descrição da revisão.
12.1.5. A emissão final dos documentos de fornecedores deve estar revisada CONFORME
FORNECIDO ou CERTIFICADO e essa informação deve constar no campo descrição da
revisão.
12.1.6. A documentação deve estar completa, incluindo todos os documentos citados como
referência e necessários à manutenção e desenvolvimento de futuros projetos.
12.1.7. Todos os documentos impressos e em meio eletrônico deverão ser mantidos pela
contratada por um período mínimo de cinco (05) anos e entregues à Petrobras quando
solicitado.
12.1.8. Organizações específicas devem ser consultadas nos itens a seguir, correspondente a
cada tipo de data book.
12.1.9. Detalhes dos documentos requeridos devem ser verificados no ANEXO contratual de
requisitos de projeto, adendo de normas de coordenação, item de documentação do
projeto.
12.1.10.A não necessidade de uma das seções dos data books indicadas abaixo deve ser
informada no próprio data book com a nota: NÃO APLICÁVEL.
12.1.11.Exceções a qualquer um desses itens serão orientadas pela Petrobras no momento da
apresentação dos volumes.
12.1.12.As exigências contidas nessa seção não impedem qualquer exigência adicional que vise
melhorias.
12.2.1. Pasta fichário cor branca de 4 argolas tamanho A4 lombada de 60 mm com plástico
externo para capa, cor branca. Não serão aceitas cópias espiraladas.
12.2.2. Cópias de documentos em formato igual ou maior que A3 devem ser dobradas para
tamanho A4 e arquivadas em envelope de plástico duro com o número do documento
estampado no envelope.
12.2.3. Volume geral para índice completo do data book, com descrição de cada volume, seções
de cada volume e listas de documentos de cada volume.
12.2.4. Sumário das seções que compõem cada volume.
12.2.5. Descrição de Seção com relação dos documentos que a compõe.
12.2.6. Ordenar os documentos arquivados por código crescente separados por seção.
12.2.7. Organizações específicas deverão ser consultadas no item correspondente a cada tipo
de data book.
12.2.8. A cópia digital atualizada do data book em CD deve acompanhar a versão impressa na
entrega.
12.3.4. Todos os documentos contidos na mídia eletrônica devem estar na mesma revisão dos
documentos contidos no respectivo data book impresso.
FORNECEDOR
2 CÓPIAS
2 CÓPIAS EM CD/DVD (compras (compras diretas pela Petrobras,
diretas pela Petrobras) documentos certificados ou conforme
fornecido, assinados pelo
responsável técnico)
Verificar item 12.4.2
Transferência via Sigem de 1 CÓPIA
documentos em revisão final, formato (documentos assinados pelo
PROJETO
nativo CONFORME CONSTRUÍDO ou responsável técnico)
CONFORME COMPRADO Verificar item 12.4.2
4 CÓPIAS EM CD/DVD (documentos 1 CÓPIA
C&M
digitalizados) (documentos originais assinados)
MATERIAIS (SOMENTE
SE SOLICITADO NO 1 CÓPIA EM DVD – CERTIFICADOS
CONTRATO OU DE MATERIAIS DIGITALIZADOS -
INDICADO COMO ORGANIZADOS POR RM
EVENTO DE MEDIÇÃO)
Tabela 9 - Descrição da quantidade e tipos de cópias a serem fornecidas para cada data book
12.6.1. Serão organizados em pastas, classificados por unidade, disciplina e tipo de documento
(LD, DE, FD, MC, MD, etc.) e em conformidade com as planilhas de cadastramento de
Nº REV.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST 30 de
123
TÍTULO:
CORPORATIVO
REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
ERENEST/PR
12.6.3. Os documentos desse item devem ser ordenados por unidade, disciplina e tipo de
documento.
12.6.4. O ANEXO X apresenta a orientação para entrega dos data books.
12.6.5. O ANEXO IX apresenta os modelos de capas, lombada, índices.
12.7.1. Serão entregues junto com o recebimento dos equipamentos nos canteiros, sendo
agrupados por tag.
12.7.2. Os data books de fornecedor serão compostos por, no mínimo:
12.7.2.1. Documentação de projeto;
12.7.2.2. Manuais de operação e manutenção;
12.7.2.3. Certificados em geral (inclusive CLM).
12.7.3. A capa identificadora deverá conter as informações abaixo conforme ANEXO IX:
12.7.3.1. Tipo do data book: DATA BOOK DE FORNECEDOR;
12.7.3.2. Identificação e nome da área de atividade;
12.7.3.3. Tag do equipamento;
12.7.3.4. Nome do fornecedor;
12.7.3.5. Código do data book;
12.7.3.6. Identificação do volume.
12.7.4. Lombada identificando os mesmos dados da capa com destaque para o tag do
equipamento, conforme ANEXO IX.
Nº REV.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST 31 de
123
TÍTULO:
CORPORATIVO
REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
ERENEST/PR
12.7.5. Todos os documentos devem estar carimbados com o aceite de certificação e cópias
legíveis em sua última revisão, acomodados em sua respectiva seção.
12.7.6. A organização das seções deverá ser feita da seguinte forma:
12.7.6.1. SEÇÃO I – DOCUMENTOS DE PROJETOS DE FABRICANTES
12.7.6.1.1. Essa seção deverá conter, no mínimo, a seguinte documentação técnica
emitida pelos fabricantes, revisada em caráter certificado: arranjos, detalhes,
diagramas, unifilares, esquemas, fluxogramas, especificações técnicas, folhas
de dados, lista de sobressalentes, listas de documentos, listas de
equipamentos, memoriais de cálculos, memoriais descritivos.
12.7.6.2. SEÇÃO II – MANUAIS DE INSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO
12.7.6.2.1. Essa seção deverá conter, no mínimo, a seguinte documentação:
assistência técnica, catálogos, manual de instruções de instalação, operação e
manutenção do equipamento, procedimento de transporte, procedimento de
hibernação, inclusive para itens de subfornecedores.
12.7.6.3. SEÇÃO III – DOCUMENTOS DA QUALIDADE NA FABRICAÇÃO
12.7.6.3.1. Essa seção incluirá todos os documentos da Qualidade: certificados de
materiais, plano de inspeção e testes, procedimentos de soldagem, EPS/RQPS,
IEIS, procedimento de pintura, procedimentos de ENDs, mapa de localização
das radiografias e detalhes das soldas, certificados de qualidade de todos os
componentes principais incluindo a matéria-prima, relatórios de inspeção e
testes, relatórios de não conformidade, condições de garantia, certificado de
liberação do material.
12.7.7. Os documentos requeridos estão descritos nas normas Petrobras referentes a cada tipo
de equipamento.
12.7.8. O ANEXO XI apresenta a orientação para entrega dos data books.
12.7.9. O ANEXO IX apresenta os modelos de capas, lombada, índices.
12.8.1. A contratada deverá entregar o data book de construção e montagem no máximo 30 dias
após a partida da unidade. Nessa etapa, os sistemas operacionais devem estar aprovados
e aceitos pela Petrobras. A contratada deverá manter o data book em seu poder pelo
período de tempo requerido legalmente.
12.8.2. A capa identificadora deverá conter as informações abaixo conforme ANEXO IX:
12.8.2.1. Identificação da empresa;
12.8.2.2. Número do contrato;
12.8.2.3. Código do data book;
12.8.2.4. Unidade;
12.8.2.5. Disciplina por especialidade;
12.8.2.6. Título (se houver);
12.8.2.7. Identificação de volume.
12.8.3. Lombada identificando os mesmos dados da capa conforme ANEXO IX:
12.8.3.1. Identificação da empresa;
12.8.3.2. Número do contrato;
12.8.3.3. Unidade;
12.8.3.4. Disciplina por especialidade.
12.8.4. O ANEXO XII apresenta a orientação para entrega dos data books.
12.8.5. O ANEXO IX apresenta os modelos de capas, lombada, índices.
12.8.6. Internamente, os registros serão classificados em seções.
12.8.6.1. SEÇÃO I: RECEBIMENTO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS;
12.8.6.2. SEÇÃO II: OBRAS CIVIS;
12.8.6.3. SEÇÃO III: TUBULAÇÃO;
12.8.6.4. SEÇÃO IV: TUBULAÇÃO ENTERRADA;
12.8.6.5. SEÇÃO V: EQUIPAMENTOS ESTÁTICOS;
12.8.6.6. SEÇÃO VI: EQUIPAMENTOS ROTATIVOS;
12.8.6.7. SEÇÃO VII: INSTRUMENTAÇÃO;
12.8.6.8. SEÇÃO VIII: ELÉTRICA;
12.8.6.9. SEÇÃO IX: PRONTUÁRIO NR-10;
12.8.6.10. SEÇÃO X: PRONTUÁRIO NR-13;
Nº REV.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST 32 de
123
TÍTULO:
CORPORATIVO
REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
ERENEST/PR
12.8.11.5. Desenhos
12.8.11.6. Folha de dados
12.8.11.7. Relatório de recebimento
12.8.11.8. Relatório topográfico
12.8.11.9. Relatório de grouteamento
12.8.11.10. Certificado de preservação
12.8.11.11. Relatório de paralelismo
12.8.11.12. Relatório de alinhamento
12.8.11.13. Relatório de pintura
12.8.11.14. Relatório de isolamento
12.8.11.15. Certificado de limpeza linhas
12.8.11.16. Relatório de teste de performance (sem carga e com carga)
12.8.11.17. Certificado de teste de carga
12.8.11.18. Lista de óleos lubrificantes
12.8.11.19. Lista de sobressalentes
12.8.11.20. Certificado de flushing
12.8.11.21. Relatório de vibração e medição de ruído
12.8.11.22. Registro de torqueamento
12.8.11.23. Relatórios de não conformidade
13 ANEXOS
LEGENDA:
LIBERA - documentos que a PETROBRAS tem responsabilidade de LIBERAR para que as atividades subsequentes possam ser executadas.
LIBERA (*) - A Fiscalização técnica selecionará os documentos correspondentes aos principais equipamentos / linhas / instrumentos / sistemas.
NOTAS GERAIS
NOTA 1: Esta Lista é aplicável à documentação produzida em Projetos Executivos e FEED (quando aplicáveis).
Caso haja emissão de Projetos Básicos (ex.: Estação de Tratamento de Águas, "Turn-key" de Unidades Pacote, Complementação de Projeto Básico, etc), a Fiscalização
indicará os documentos a serem Liberados após a emissão da respectiva Lista de Documentos.
NOTA 2: Os Documentos de Fornecedores serão liberados pela Fiscalização APÓS a inclusão dos comentários pela Projetista. A Fiscalização indicará os documentos a
serem Liberados após a emissão da respectiva Lista de Documentos.
NOTA 3: Certificados de conformidade emitidos por organizações credenciadas devem ser enviados para liberação da Fiscalização sempre que houver esta exigência no
contrato.
NOTA 4: Inclui Cronograma, Planejamento, Curvas de Acompanhamento, EAP, Plano de Qualidade, Plano de Comissionamento, Plano de Suprimento além da Rede de
precedência de atividades.
NOTA 5: Inclui fluxogramas de engenharia que estabelecem notas gerais, símbolos e detalhes típicos a serem utilizados.
NOTA 6: Inclui Folha de Dados de Engenharia, Requisição de Material, Especificação Técnica, Memorial Descritivo e Parecer Técnico e seus anexos.
NOTA 7: Tanques, vasos, permutadores de calor, bombas, edutores, torres de resfriamento, bacias de concreto, SAO, filtros biológicos, flotadores, tanques de água de
incêndio e de espuma, bomba de combate a incêndio principal, bomba jockey e bomba de água.
NOTA 8: Inclui Linhas de Flare, de topo de Torres (Transferência), de Torres de Resfriamento, de Interligação com Equipamentos Dinâmicos, Grande Diâmetro (<10"), Alta
Temperatura e Alta Pressão.
NOTA 9: Inclui Folha de Dados de Engenharia, Requisição de Material e Parecer Técnico e seus anexos
NOTA 10: A Maquete Eletrônica deve ser analisada periodicamente. Não haverá fluxo eletrônico de documentos para sua Liberação.
NOTA 11: Curto-Circuito e Seletividade, Load Flow e Partida de Motores, Lista de cargas, cabos e transitórios (eletromecânico e eletromagnético) e Sistema de Aterramento.
1) Alocação
É o ato de indicar ao SIGEM o caminho, estruturado em pastas no sistema que deverão ser
armazenados os documentos a serem emitidos pela Contratada.
Nas colunas
Data Prevista informar a data prevista de emissão do documento, esta data deve estar de
acordo com a Lista de Documentos da Contratada.
Ação são três tipos:
Essa planilha deverá ser renomeada com no mínimo o código de origem e o sequencial.
Ex.: ALOCACAO_AVN_0001.xls
Nº REV.
ANEXO IV ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 2 4
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
de
TÍTULO:
ORIENTAÇÃO SOBRE ALOCAÇÃO E EMISSÃO DA CORPORATIVO
DOCUMENTAÇÃO DA CONTRATADA VIA SIGEM ERENEST/PR
2) Enviar a planilha para o Arquivo Técnico e aguardar resposta, só assim a Contratada poderá
emitir os documentos no Sigem
3) Emissão no Sigem
É o ato de cadastrar (por meio da E-GRDT) no Sigem os documentos gerados pela Contratada.
A emissão dos documentos poderá acontecer somente após a alocação dos mesmos.
E-GRDT: É a planilha excel formatada e configurada, fornecida pela PETROBRAS, para listagem
dos documentos que serão emitidos para o Sigem.
Essa planilha deverá ser renomeada com no mínimo o código de origem e o sequencial.
Ex.: GRDT_AVN_0001.xls
A Contratada receberá uma pasta com vários arquivos e todos deverão ser salvos em um único
lugar.
Diretório dos arquivos a serem enviados clicar no campo Localizar e posteriormente clicar em
Drives selecionando o caminho no computador que encontram os arquivos que foram
preenchidos na planilha, depois clicar em OK.
L – Letra
N - Número
Exemplos: 0800.0018047.05.2
UTILIZAR
BDC .8852012032
UTILIZAR
Grupo 2 – Origem – Grupo básico que identifica o emissor do documento (órgão PETROBRAS ou
firma Contratada), constituído de sigla composta de 3 letras.
Grupo 3 – Destino – Grupo básico que identifica o destinatário documento (órgão PETROBRAS
ou firma Contratada), constituído de sigla composta de 3 letras.
Grupo 4 – Tipo de Documento – Grupo básico que identifica o tipo de documento, constituído
de 1 letra.
F – Fax;
C – Carta;
E – Email
G- GRDT
Nº REV.
ANEXO V ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 2 9
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
de
TÍTULO:
CORPORATIVO
DEFINIÇÃO DE CODIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS
ERENEST/PR
Grupo 4A – Subdivisão por Área – Define a área que emitiu o documento. Utilizar quando necessário,
conforme tabela abaixo
Grupo 5 – Sequencial do Contrato – Grupo básico que identifica a ordem numérica de um mesmo tipo
de documento, referente a um mesmo contrato, mesma origem e mesmo destino. É constituído de 4
números. Esse grupo deverá ter o seqüencial reiniciado (zerado) no início de cada ano.
Grupo 6 – Ano – Grupo básico que identifica o ano em que o documento foi emitido, constituído de 4
números.
Exemplos de Aplicação
Grupo 1 – Grupo básico que identifica o número do instrumento contratual, constituído de 7 números.
Exemplos: 0800.0018047.05.2
UTILIZAR
Grupo 2 – Empresas Participantes da Reunião – Grupo que identifica as 2 empresas que participaram da
reunião.
Grupo 3 – Tipo de Documento – Grupo básico que identifica o tipo de documento, constituído de 1 letra.
Grupo 6 – Sequencial do Contrato – Grupo básico que identifica a ordem numérica de uma Ata de
mesmo tipo e disciplina, referente a um mesmo contrato. É constituído de 4 números. Esse grupo deverá
ter o seqüencial reiniciado (zerado) no início de cada ano.
Grupo 7 – Ano – Grupo básico que identifica o ano em que o documento foi emitido, constituído de 4
números.
Modelo de ata de
reunião
Número
Código N1710 Underline Underline Letra da Revisão Ponto Extensão
da Folha
Exemplo:
DE-5290.00-2111-550-CHZ-001_0001_A.PDF
4. SITS
As SITS devem ser alocadas no SIGEM, dentro das respectivas áreas, nas subpastas da disciplina
específica.
SIT-UUUU-DDD-ZZZ-NNNN
Ex.
U-11 = 2111
U-21 = 2212
U-31 = 2313
ZZZ – Código de Origem: Código formado por 3 letras que representa a empresa na Petrobras. Este
código deverá ser fornecido pela Petrobras na reunião de Kick off Meeting.
NNNN= Número seqüencial, composto de 4 algarismos . A seqüencia é geral para todas as SITs de uma
mesma unidade e Disciplina.
Ex.:
Primeira SIT com questionamento sobre a U-11 - UDA (Unidade de Destilação Atmosférica), referente a
disciplina de máquinas rotativas.
SIT-2111-RMC-CHZ-0001
SIT-2111-RMC-CHZ-0002
SIT-2111-RMC-CHZ-0003
Segunda SIT com questionamento sobre a U-11 – UDA (Unidade de Destilação Atmosférica), referente a
disciplina de Elétrica
SIT-2111-ELE-CHZ-0001
SIT-2111-ELE-CHZ-0002
SIT-2111-ELE-CHZ-0003
Nº REV.
ANEXO V ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 7 9
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
de
TÍTULO:
CORPORATIVO
DEFINIÇÃO DE CODIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS
ERENEST/PR
As SITs devem ser emitidas no SIGEM em formulário específico em anexo na forma editável (DOC) com
status “Para Comentários” e propósito de emissão “Para Comentários”.
Se houver algum anexo ou documento complementar, para o questionamento feito na SIT, este deve ser
incluído dentro do próprio arquivo WORD da SIT, como objeto, em campo próprio do formulário.
Modelo de SIT
5. SAE
SAE-UUU-ZZZ-NNNN
UUU = NÚMERO DA UNIDADE (SEM HÍFEN) – Utilizar a codificação definida pela N-1710 e ET-5290.00-
2000-941-PBL-401.Quanto uma SAE estiver relacionada a uma unidade principal e a uma unidade
espelho, deverá indicar a penas a Unidade principal. Quando uma SAE se referir a mais de uma unidade
não espelho utilizar o código 2000.
Ex.
U-11 = 2111
U-21 = 2212
U-31 = 2313
Várias unidades = 2000
ZZZ – Código de Origem: Código formado por 3 letras que representa a empresa na Petrobras. Este
código deverá ser fornecido pela Petrobras na reunião de Kick off Meeting.
NNNN= Número seqüencial, composto de 4 algarismos . A seqüencia é geral para todas as SITs dentro
de uma mesma unidade, independente de Disciplina.
Exs.
SAE-2111-CHZ-0001
SAE-2111-CHZ-0002
SAE-2111-CHZ-0003
As SAEs devem ser enviadas para o e-mail oficial do projeto em formulário específico.
Se houver algum anexo ou documento complementar, para a solicitação deve ser incluído dentro do
próprio arquivo “pdf” da SAE e devidamente listado como anexo na apresentação da mesma.
As CTS devem ser alocadas no SIGEM, dentro das pastas definidas pela fiscalização. Devem ser
codificadas conforme segue abaixo:
CT-UUUU-TTT-DDD-ZZZ-NNNN
Ex.
U-11 = 2111
U-21 = 2212
U-31 = 2313
Sigla Tipo
PRJ Projeto
C&M Construção e Montagem
ZZZ – Código de Origem: Código formado por 3 letras que representa a empresa na Petrobras. Este
código deverá ser fornecido pela Petrobras na reunião de Kick off Meeting.
NNNN= Número seqüencial, composto de 4 algarismos . A seqüencia é geral para todas as CTs de uma
mesma unidade e Disciplina.
Ex.:
Primeira CT com questionamento sobre a U-11 - UDA (Unidade de Destilação Atmosférica), referente a
projeto da disciplina de Elétrica
CT-2111-PRJ-ELE-CHZ-0001
CT-2111-PRJ-ELE-CHZ-0002
CT-2111-PRJ-ELE-CHZ-0003
Segunda CT com questionamento sobre a U-11 – UDA (Unidade de Destilação Atmosférica), referente a
Construção e Montagem da disciplina de Elétrica
CT-2111-C&M-ELE-CHZ-0001
CT-2111-C&M-ELE-CHZ-0002
CT-2111-C&M-ELE-CHZ-0003
As CTs devem ser emitidas no SIGEM em formulário específico em anexo na forma editável (DOC) com
status “Para Comentários” e propósito de emissão “Para Comentários”.
Se houver algum anexo ou documento complementar, para o questionamento feito na CT, este deve ser
incluído dentro do próprio arquivo WORD da CT, como objeto, em campo próprio do formulário.
Modelo de CT
ANEXO VI
VISUALIZAÇÃO DE COMENTÁRIOS
GRÁFICOS
Nº REV.
ANEXO VI ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 1 3
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
de
TÍTULO:
ORIENTAÇÕES VISUALIZAÇÃO DE COMENTÁRIOS CORPORATIVO
GRÁFICOS ERENEST/PR
1 - Abra o AutoVue
2 - Clique no menu Arquivo, depois na opção abrir ou no ícone correspondente na barra de ferramentas.
7 - Será aberta uma tela para selecionar a opção de "busca" do arquivo de comentários (na figura abaixo
é a opção "Browse...").
Nº REV.
ANEXO VI ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 3 3
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
de
TÍTULO:
ORIENTAÇÕES VISUALIZAÇÃO DE COMENTÁRIOS CORPORATIVO
GRÁFICOS ERENEST/PR
1) Fluxo no Portal
Toda documentação de fornecedor para o projeto da Refinaria do Nordeste deverá ser emitida
e comentada via Portal e armazenada no SIGEM.
2) Desenho do Fluxo
FORNECEDOR/
CONTRATADA
Recuperação da Envio da
documentação documentação
comentada
Recuperação da
documentação PETROBRAS
PORTAL
(UIE/CM)
Envio da
documentação Recuperação da
comentada documentação
OBS: Na inclusão de qualquer documentação no Portal ERENEST deve ser enviada uma
notificação a todos os envolvidos conforme definições da Fiscalizalção.
3.1) Acesso
O acesso será liberado apenas para as pastas respectivas de cada equipamento e seu
fornecedor.
O Portal é estruturado por unidade e dentro de cada unidade existe uma área específica para
cada fornecedor e seu equipamento.
Os equipamentos com o termo “Hold” a Contratada/Fornecedor não terá acesso enquanto não
definir o fornecedor.
Nº REV.
ANEXO VIII ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 4 7
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
de
TÍTULO:
ORIENTAÇÕES SOBRE A DOCUMENTAÇÃO CORPORATIVO
DO FORNECEDOR VIA PORTAL ERENEST/PR
Abrirá uma janela perguntando “O que você deseja criar?”, a Contratada/Fornecedor deverá
clicar em “Publicação”.
Nº REV.
ANEXO VIII ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 5 7
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
de
TÍTULO:
ORIENTAÇÕES SOBRE A DOCUMENTAÇÃO CORPORATIVO
DO FORNECEDOR VIA PORTAL ERENEST/PR
“Remeter Tópico” - incluir o número da GRDT a ser emitida, o nome do equipamento, o tag, o
fornecedor. Ex.: 0000056-PGV-JEY-G(DOC)-HDT-0001-2010– Bombas – B-XXXXXX - KBS
“Procurar” - anexar os arquivos que serão emitidos
“Notificar determinados indivíduos” - selecionar a opção para enviar a notificação para todos os
envolvidos (OBRIGATÓRIO)
“Incluir” - finalizar a tarefa
Nº REV.
ANEXO VIII ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 6 7
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
de
TÍTULO:
ORIENTAÇÕES SOBRE A DOCUMENTAÇÃO CORPORATIVO
DO FORNECEDOR VIA PORTAL ERENEST/PR
“Para” - selecionar a projetista que irá comentar a documentação (essa informação será
encaminhada pela equipe da fiscalização ou arquivo técnico)
“CC” - incluir o grupo Petrobras que receberá a notificação (essa informação será encaminhada
pela equipe da fiscalização ou arquivo técnico)
“Comentário” - escrever o corpo do e-mail incluindo a assinatura do emitente
“Avançar” - finalizar a tarefa
1) Conceito
Data Book de projeto - conjunto de documentos técnicos gerado pela contratada, contendo a
REVISÃO CONFORME CONSTRUÍDO ou CONFORME COMPRADO das instalações, organizados
segundo critérios negociados com o cliente.
2) Regras básicas
2.1) Não serão aceitas partes de data book para a aprovação. Índices, lombadas, capas por
exemplo. Essas partes do data book podem receber apenas uma análise preliminar de
formatação.
2.2) O data book em meio eletrônico deve ser entregue em formato pdf e editável.
Obs.:
• Os campos não são equivalentes a N-0381.
• Data books assinados digitalmente não possuem lombada e índice de volume.
• Cada arquivo editável e pdf das Seções devem ser assinados digitalmente.
4) Exemplos ilustrativos
Capa do CD
Nº REV.
ANEXO X ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 3 7
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
de
TÍTULO:
ORIENTAÇÃO PARA ENTREGA DE DATA BOOK DE CORPORATIVO
PROJETO ERENEST/PR
Capa Externa
Nº REV.
ANEXO X ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 4 7
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
de
TÍTULO:
ORIENTAÇÃO PARA ENTREGA DE DATA BOOK DE CORPORATIVO
PROJETO ERENEST/PR
Capa Interna
Nº REV.
ANEXO X ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 5 7
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
de
TÍTULO:
ORIENTAÇÃO PARA ENTREGA DE DATA BOOK DE CORPORATIVO
PROJETO ERENEST/PR
Lombada
Nº REV.
ANEXO X ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 6 7
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
de
TÍTULO:
ORIENTAÇÃO PARA ENTREGA DE DATA BOOK DE CORPORATIVO
PROJETO ERENEST/PR
Índice Geral
Índice Volume
Nº REV.
ANEXO X ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 7 7
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
de
TÍTULO:
ORIENTAÇÃO PARA ENTREGA DE DATA BOOK DE CORPORATIVO
PROJETO ERENEST/PR
Capa Interna do CD
ANEXO XI
ORIENTAÇÃO PARA ENTREGA DE DATA
BOOK DE FORNECEDOR
Nº REV.
ANEXO XI ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 1 8
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
de
TÍTULO:
ORIENTAÇÃO PARA ENTREGA DE DATA BOOK DE CORPORATIVO
FORNECEDOR ERENEST/PR
1) Conceito
2) Regras básicas
2.1) Não serão aceitas partes de data book para a aprovação. Índices, lombadas, capas por
exemplo. Essas partes do data book podem receber apenas uma análise preliminar de
formatação.
2.2) O data book em meio eletrônico deve ser entregue em um único pdf, com marcadores
ou links no índice.
Exemplo de marcadores gerados no adobe:
2.3) Os documentos da Seção I do data book devem ser entregues em pdf e arquivos
editáveis.
Nº REV.
ANEXO XI ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 2 8
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
de
TÍTULO:
ORIENTAÇÃO PARA ENTREGA DE DATA BOOK DE CORPORATIVO
FORNECEDOR ERENEST/PR
Obs.:
• Os campos não são equivalentes a N-0381.
• Data books assinados digitalmente não possuem lombada e índice de volume.
• O pdf único do data book e cada arquivo editável da Seção I devem ser assinados
digitalmente.
4) Exemplos ilustrativos
Capa do CD
Nº REV.
ANEXO XI ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 4 8
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
de
TÍTULO:
ORIENTAÇÃO PARA ENTREGA DE DATA BOOK DE CORPORATIVO
FORNECEDOR ERENEST/PR
Capa Externa
Nº REV.
ANEXO XI ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 5 8
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
de
TÍTULO:
ORIENTAÇÃO PARA ENTREGA DE DATA BOOK DE CORPORATIVO
FORNECEDOR ERENEST/PR
Capa Interna
Nº REV.
ANEXO XI ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 6 8
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
de
TÍTULO:
ORIENTAÇÃO PARA ENTREGA DE DATA BOOK DE CORPORATIVO
FORNECEDOR ERENEST/PR
Lombada
Nº REV.
ANEXO XI ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 7 8
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
de
TÍTULO:
ORIENTAÇÃO PARA ENTREGA DE DATA BOOK DE CORPORATIVO
FORNECEDOR ERENEST/PR
Índice Geral
Índice Volume
Nº REV.
ANEXO XI ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 8 8
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
de
TÍTULO:
ORIENTAÇÃO PARA ENTREGA DE DATA BOOK DE CORPORATIVO
FORNECEDOR ERENEST/PR
Capa Interna CD
ANEXO XII
ORIENTAÇÃO PARA ENTREGA DE DATA
BOOK DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM
Nº REV.
ANEXO XII ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 1 8
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
de
TÍTULO:
ORIENTAÇÃO PARA ENTREGA DE DATA BOOK DE CORPORATIVO
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM ERENEST/PR
1) Conceito
2) Regras básicas
2.1) Não serão aceitas partes de data book para a aprovação. Índices, lombadas, capas por
exemplo. Essas partes do data book podem receber apenas uma análise preliminar de
formatação.
2.2) O data book em meio eletrônico deve ser entregue em um único pdf, com marcadores
ou links no índice.
Exemplo de marcadores gerados no adobe:
Obs.:
• Os campos não são equivalentes a N-0381.
• Data books assinados digitalmente não possuem lombada e índice de volume.
• O pdf único do data book deve ser assinado digitalmente.
Nº REV.
ANEXO XII ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 3 8
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
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TÍTULO:
ORIENTAÇÃO PARA ENTREGA DE DATA BOOK DE CORPORATIVO
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM ERENEST/PR
4) Exemplos ilustrativos
Capa do CD
Nº REV.
ANEXO XII ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 4 8
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
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TÍTULO:
ORIENTAÇÃO PARA ENTREGA DE DATA BOOK DE CORPORATIVO
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM ERENEST/PR
Capa Externa
Nº REV.
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REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
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TÍTULO:
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CONSTRUÇÃO E MONTAGEM ERENEST/PR
Capa Interna
Nº REV.
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FOLHA 6 8
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
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TÍTULO:
ORIENTAÇÃO PARA ENTREGA DE DATA BOOK DE CORPORATIVO
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM ERENEST/PR
Lombada
Nº REV.
ANEXO XII ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 7 8
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
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TÍTULO:
ORIENTAÇÃO PARA ENTREGA DE DATA BOOK DE CORPORATIVO
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM ERENEST/PR
Índice Geral
Índice Volume
Nº REV.
ANEXO XII ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 8 8
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
de
TÍTULO:
ORIENTAÇÃO PARA ENTREGA DE DATA BOOK DE CORPORATIVO
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM ERENEST/PR
Capa Interna do CD
ANEXO XIII
ORIENTAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL
DE DOCUMENTOS
Nº REV.
ANEXO XIII ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 1 21
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
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TÍTULO:
ORIENTAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE CORPORATIVO
DOCUMENTOS ERENEST/PR
1. Conceito
Importante:
• O arquivo já deve estar salvo, pois no final da assinatura o arquivo não pode mais ser
salvo, caso contrário a assinatura digital é cancelada.
• O certificado digital deve estar instalado na máquina (certificado tipo A1) ou com o
token no computador (certificado tipo A3)
Nº REV.
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FOLHA 3 21
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
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TÍTULO:
ORIENTAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE CORPORATIVO
DOCUMENTOS ERENEST/PR
2.1. Selecionar Ferramentas – Opções;
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FOLHA 4 21
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
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TÍTULO:
ORIENTAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE CORPORATIVO
DOCUMENTOS ERENEST/PR
2.2. Clicar na Aba Segurança;
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FOLHA 5 21
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
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TÍTULO:
ORIENTAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE CORPORATIVO
DOCUMENTOS ERENEST/PR
2.3. Habilitar o campo recomendável somente leitura; e clicar em assinatura digital;
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REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
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TÍTULO:
ORIENTAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE CORPORATIVO
DOCUMENTOS ERENEST/PR
2.4. Clicar em Adicionar;
Nº REV.
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FOLHA 7 21
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
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ORIENTAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE CORPORATIVO
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2.5. Selecionar o certificado digital a ser utilizado;
Nº REV.
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FOLHA 8 21
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
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ORIENTAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE CORPORATIVO
DOCUMENTOS ERENEST/PR
2.6. Digitar a senha (neste caso depende do tipo de certificado A1 ou A3) no caso
abaixo é A3;
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ANEXO XIII ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 9 21
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
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TÍTULO:
ORIENTAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE CORPORATIVO
DOCUMENTOS ERENEST/PR
2.7. A assinatura digital é incluída, basta dar OK, e OK novamente;
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FOLHA 10 21
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
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ORIENTAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE CORPORATIVO
DOCUMENTOS ERENEST/PR
2.8. Conforme abaixo não salve o arquivo, ao fechar o arquivo digite NÃO, para não
perder a assinatura;
Nº REV.
ANEXO XIII ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 11 21
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
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TÍTULO:
ORIENTAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE CORPORATIVO
DOCUMENTOS ERENEST/PR
2.9. Ao abrir novamente o arquivo será mostrado no nome do arquivo que o mesmo
está assinado;
Nº REV.
ANEXO XIII ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 12 21
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
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TÍTULO:
ORIENTAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE CORPORATIVO
DOCUMENTOS ERENEST/PR
2.10. Para visualizar o certificado deve seguir o procedimento acima e selecionar exibir
certificado;
Importante:
• O arquivo já deve estar salvo, pois no final da assinatura o arquivo não pode mais ser
salvo, caso contrário a assinatura digital é cancelada.
• O certificado digital deve estar instalado na máquina (certificado tipo A1) ou com o
token no computador (certificado tipo A3)
Nº REV.
ANEXO XIII ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 13 21
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
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TÍTULO:
ORIENTAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE CORPORATIVO
DOCUMENTOS ERENEST/PR
3.6. Selecionar Assinar e salvar, ou assinar e salvar como para salvar com outro nome;
Nº REV.
ANEXO XIII ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 16 21
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
de
TÍTULO:
ORIENTAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE CORPORATIVO
DOCUMENTOS ERENEST/PR
3.7. Digitar a senha (neste caso depende do tipo de certificado A1 ou A3) no caso
abaixo é A3;
Importante:
• O arquivo já deve estar salvo, pois no final da assinatura o arquivo não pode mais ser
salvo, caso contrário a assinatura digital é cancelada.
• O certificado digital deve estar instalado na máquina (certificado tipo A1) ou com o
token no computador (certificado tipo A3)
4.5. Digitar a senha (neste caso depende do tipo de certificado A1 ou A3) no caso abaixo é
A3;
Nº REV.
ANEXO XIII ET-5290.00-9300-940-PGV-001 D
FOLHA 21 21
REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST
de
TÍTULO:
ORIENTAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE CORPORATIVO
DOCUMENTOS ERENEST/PR
4.6. Os arquivos com assinatura digital ficam com o símbolo no arquivo conforme abaixo;
Lembrete - Para o certificado digital estar visível/válido, o computador deve estar conectado
na Internet.